附录G：设备设施风险分级管控清单.docx

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1、附录六：设备设施风险分级管控清单一、氧化铝行业风险点检查工程标准价别 评级风险 分级符标状及果 不合准况后管控措施管控层级责任 单位责任人备注编 号类型名称序名称工程技术措施管理措施培训 教育 措施体护施 个防措应急处置措施1、公共部分1起重 吊装起重 设备1吊钩1、吊钩颈部无塑性 变形、无裂纹，挡 板无松动，螺母紧 周销轴无断裂；2、弹性良好、无断 裂。四M害 起伤选用合格的材质符 合要求的吊钩，安 装止脱器定期检测，使用 前检查吊钩完好 可用期职进起设基知、修护 、关律规识训 定对工行重备础识检维知识相法法知培劳用穿要，戴护 、高面 按保品戴求限防眼镜耐温罩1、中止行车作业，修理或更换 损

2、坏部件，故障排除后恢复使 用：2、对伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医。班组 岗位各车 间班长2滑轮1、无裂纹、滑轮动 作灵活；2、无变形、无开焊：3、滑轮轴固定紧固 牢靠，无松动。四起重 伤害选用合格的材顺符 合要求的滑轮定期检测，使用 前检查滑轮运行 良好班组 岗位各车 间班长3钢丝 绳无断丝、断股，磨 损7够紧固件无松 动，润滑良好起重 伤害选用合格的符合要 求的钢丝绳，安装 超限限位1、作业前检行 钢丝绳无弯曲、 变形、腐蚀、开 叉、断裂：2、定期对钢丝 绳完好状况进行 检查，严禁超负 荷使用。/间班各车 问午问主:任、班 长4卷筒螺栓无松动，轴承 无异常发热四起聿 伤害

3、安装稳固定期检测，使用 前检查卷筒完好 可用班组 岗位各车 间班长5轨道1、轨道完好无弯 曲、变形；2、压板螺栓无松动 现象；3、加道连接处预留 间隙。起重 伤害选用材质合格的城 道、螺栓，安装符 合使用要求定期检查维护、 紧固轨道螺栓车 间、 班组各车 间车间主 任、班 长6行程限位行程限位开关灵 活，动作灵敏有 效，无卡阻四起重伤害选用合格的符合要 求的行程限位定期进行点检、 试验，确保完好 有效班组 岗位各车 间班长7制动 装置推动器无漏油，动 作顺畅到位，螺拴 无松动，刹乍架无 摇摆，刹车轮无轴 向窜动，开闭灵d起重 伤奔选用合格的制动器定期检测，使用 前检查测试制动 装置完好灵敏有

4、效分 厂、乍 间、 班组各车 间厂长、 车间主 任、班长风险点检查工程标准评价 级别风险 分级符标状及果 不合准况后管控措施管控 层级责任 单位责任人备注编 号类型名称序 号名称工程技术措施管理措施训育施 培教措体护施 个防措应急处置措施7滑况 润状1、油路无堵塞；2、润滑油无泄漏：3、油量、油质正 常。四蓝设备 损坏班组 岗位溶出 车间班长溶出 管道 设备管道 化溶 出器1各弯 管各弯管无磨损严 重、磨薄现象二橙的、备坏 竹烫设损1、定期检查；2、定期测厚期行力器识训 定进压容知培使用大量清水及2%硼酸冲洗 后涂抹潮湿烧伤膏：分 厂、车 间、 班组溶出 车间厂长、 车间主 任、班长2法连部位

5、 各兰接位1、各法兰连接部位 无泄漏；2、各法兰连接螺栓 无松动。四蓝灼烫定期检杳使用大量清水及2%硼酸冲洗 后涂抹潮湿烧伤膏；班组 岗位溶出 车间班长浆力雄 料压储料浆 自蒸 发器1安全 阀安全网完好，动作 灵敏黄春颦、勺、体击 容将炸r烫物打定期进行安全阀校 验定期检查安全阀期行力识训 定进压容知培1、使用大量清水及2%硼酸冲 洗后涂抹潮湿烧伤哲：2,对伤员进行止血、包扎，出 现骨折用夹板固定后及时就医。车 间、 班组溶出 车间主班 间、长 车任2压力 表压力表完好，显示 确切三黄容器 爆炸、灼 烫、 物体 打击定期进行压力表校 验定期检查压力表车 间、 班组溶出 车间车间主 任、班 长3

6、（乏 汽） 泄漏现 象。1、螺栓无松动、断 裂；2、罐体无磨损：3、罐体焊缝无裂 纹。四蓝灼烫1、定期检查；2、定期测厚。使用大量清水及2%硼酸冲洗 后涂抹潮湿烧伤膏班组 岗位溶出 车间班长压煮 器1安全 阀安全阀完好，动作 灵敏黄容器 爆炸、灼烫、 物体 打击定期进行安全阀校 验定期检查安全阀期行力器识训 定进压容知培1、使用大量清水及2%硼酸冲 洗后涂抹潮湿烧伤仔：2、对伤员进行止血、包扎，出 现骨折用夹板固定后及时就 医。车 间、 班组溶出 车间车间主 任、班 长风险点检查工程标准评 价 级 别一风险分级不符合 标准状 况及后 果管控措施管控层 级责任单 位责任人备注编 号类型名称序 号

7、名称工程技 术措施管理 措施训育施 培教措个体防 护措施应急处置措施维人进安技培。 期修员行全术训29千斤 顶6千斤顶外观检查外观检查良好4瞌其他伤 害定期检 查检验 是否合 格1、使 用前 做好 检查： 2、班 组定 期维 修人 员进 行安 全技 术培 训。强全涔使培U 加安工具用“佩戴绝 缘手套现场采取紧急救治法，拨打急救电 话班组岗 位班组班组30电源 线7电源线绝缘绝缘电阻合格4蓝触电加装漏 电保护 器班定维人进安技培；定检，贴验格正 人组期修员行全术训2S期验张检合证强全器使培U 加安工具用沙佩戴绝 缘手套脱离电源进行触电急救，拨打急救 电话班组岗 位班组班组31磨光 机砂 轮8磨光

8、机砂轮外观砂轮无裂纹4蓝其他伤 害加装防 护罩班定维人进安 K组期修员行强全器使培U 加安工具用“穿戴好 劳保 服、防 护面 罩、U 罩现场采取紧急救治法，拨打急救电 话班组岗 位班组班组风险点检查工程标准评 价 级 别一风险分级不符合 标准状 况及后 果管控措施管控层 级责任单 位责任人备注编 号类型名称序 号名称工程技 术措施管理 措施训育施 培教措个体防 护措施应急处置措施全技 术培 训： 2正 确使 用合 格额 磨光 机。32电动 工器 具9定期校验合格证外观检查良好，定期试验 合格4蓝触电配备漏 电保护 器并确 保检验 合格、 灵敏动 作电工进检测，检标的动具止史.，制电工操规，规作

9、。 L动具行查试无验签电工用f用乙定动具作程按程业加强 安全 工器 具使 用培训穿戴好 绝缘鞋、工 作服、 佩戴好 安全帽、绝 缘手套脱离电源进行触电急救，拨打急救 电话班组岗 位班组班组风险点检查工程标准评价 级别风险 分级符标状及果 不合准况后管控措施管控 层级责任 单位责任人备注编 号类型名称序 号名称工程技术措施管理措施训育施 培教措体护施 个防措应急处置措施2压力 表压力表完好，显示 确切1容罂爆 炸、物体 打击定期进行压力表校 验定期检查压力表车 间、 班组溶出 车间车间主 任、班 匕3查无浆漏象 检有料泄现1、螺栓无松动、断 裂；2、罐体无磨损；3、罐体焊缝无裂 纹。四灼烫定期检

10、查使用大量清水及2%硼酸冲洗 后涂抹潮湿烧伤膏班组 岗位溶出车间班长4拌行况 搅运状1、皮带无松动、断裂：2、搅拌无振动；3、填料润滑良好。四设备 损坏班组 岗位溶出车间班长5地脚 螺栓地脚螺栓无松动、 断裂、脱落设备 损坏分 、车 间、 班组溶山 车间厂长、 车间主 任、班长槽类 设备梧类设备1论梯、 安全 护栏、 平台1、平台无孔洞、锈蚀；2、楼梯护栏无锈蚀、开焊、缺失。四1高处 坠落楼梯加装防滑条定期检查期织全程训 定组安规培对伤员进行止血、包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医班组 岗位溶出车间班长2础降况 基沉状基础无下沉二橙坍塌分 厂、车 间、 班组溶出车间厂长、 车间主 任、班长3

11、槽顶 板槽顶板无孔洞、锈 蚀三黄处落 高坠槽顶设置安全通道1、定期检查；2、定期进行测 厚对伤员进行止血、包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医车间、班组溶出车间车间主 任、班 长4查无浆漏见。 检有料泄于象1、人孔螺栓无松 动、断裂；2、槽罐体焊缝无开 裂。四:灼烫定期检查使用大量清水及2%硼酸冲洗 后涂抹潮湿烧伤皆班组 岗位溶出 车间班长5罐拌行 槽搅运1、搅拌无振动；2、减速机润滑良 好。四设备 损坏班组 岗位溶出车间班长风险点检查工程标准评价 级别风险 分级符标状及果 不合准况后管控措施管控 层级责任 单位责任人备注编 号类型名称序 号名称工程技术措施管理措施训育施 培教措体护施 个防措

12、应急处置措施状况4、低压溶出工序1槽类 设备槽类 设备1电机1、零件齐全无损 坏，地脚螺母无松 动：2、运行平稔，无杂 音无振动：3、润滑良好、轴承 温度V65C；4、接线稳固，绝缘 良好三黄设备 损坏壳体接地，安装稳 固1、岗位人员日 常点检；2、专业设备人 员定期点检。期行备检护 ，故例训育基性气识 ，强全任育 定进设点维知识事案培教和础电知培训加安责教劳用穿要，蛾护 、高面、 、 、鞋 按保品戴求佩防眼镜耐温罩雨衣雨裤雨1、对伤员进行止血、包扎，出 现骨折用夹板固定后及时就 医：2、使用大量清水和2%硼酸冲 洗；3、编制机械伤害、灼烫、高处 坠落、坍塌现场处置方案定期 组织应急演练。车

13、间、 班组溶出 车间车间主 任、班 长2减速 机1、保持汕位，不缺 油,不变质；2、零部件齐全无损 坏，地脚螺栓无松动；3、运行平稳无振动 及杂音；4、轴头、端盖、机 盖平口密封良好无 渗漏。四蓝设备 损坏选用符合设备要求 的润滑油脂班组 岗位溶出 车间班长3联轴 器1、运行平稳无跳 动，无磨损：2、螺栓、弹簧垫圈 等零部件齐全，紧固无松动：3、两半联轴器、同 心度及端面间隙在 规定范围内。四蓝机械 伤害1、选用材质硬度符 合要求的螺栓，安 装稳固：2,加装防护网。班组 岗位溶出 车间班长4槽顶 板、 安全 通道槽顶及安全通道无 腐蚀、变形四蓝灼烫1、稳固焊接槽顶 板：2、定期测厚。班组 岗位

14、溶出 车间班长5观测 孔1、法兰无泄露； 2、盖板稳固、可 靠。四蓝灼烫加装防护罩班组 岗位溶出 车间班长6护栏护栏不低于1、2 米，且焊接稳固， 无断裂开焊现象：四蓝高处坠落护栏栏焊接稳固班组 岗位溶出 车间班长7楼梯1、楼梯焊接稳固、 无变形；2、楼梯踏板设防滑四蓝高处 坠落楼梯踏板加装防滑 条班组 岗位溶出 车间班长风险点检查工程标准评价 级别风险 分级符标状及果 不合准况后管控措施管控 层级责任 单位责任人备注编 号类型名称序 号名称工程技术措施管理措施训育施 培教措体护施 个防措应急处置措施8人 孔、 槽壁阀1、螺栓齐全、无泄 露；2、槽壁阀焊接处焊 缝无裂纹、泄露。四蓝灼烫加装防护

15、罩班组 岗位溶出 车间班长9槽基 础基础完好、无破 损、无下沉四蓝坍矗加设沉降观测点班组 岗位班长2料浆 输送 泵类备 泵设1电机1、零件齐全无损， 地脚螺母无松动；2、运行平稳，无杂 音无振动；3、润滑良好，轴承 温度V65C；4、接线稳固，绝税 良好。黄触电壳体接地，安装稳 固1、岗位人员口 常点检；2、专业设备人 员定期点检。期行备检护 ，故例训育基性气识 ，强全任育 定进设点维知识事案培教和础电知培训加安责教劳用穿要，戴护 、高面、 、 、鞋 按保品戴求佩防眼镜耐温罩雨衣雨裤雨1、对伤员进行止血、包扎，出 现骨折用夹板固定后及时就 医：2、使用大量清水和25硼酸冲 洗：3、编制机械伤害

16、、灼烫现场处 置方案定期组织应急演练。车 间、 班组溶出 车间车间主 任、班 长2泵体1、无裂纹无泄漏：2、螺栓无松动；四蓝灼烫1、选用流量、压力 适合的泵；2、泵壳加装防护 罩。班组 岗位溶山 车间班长3联轴1；1、运行平稳无跳 动，无磨损；2、螺栓、弹簧垫圈 等零部件齐全，紧 固无松动；3、两半联轴器、同 心度及端面间隙在 规定范围内。四蓝机械 伤害选用材质硬度符合 要求的螺栓，安装 稳固班组 岗位溶出 车间班长4防护 罩1、稳固可靠；2、防护部位无缺 失；3、无变形歪斜现 象。四蓝机械伤弱稳固紧固防护罩班组岗位溶出 车间班长5进出 料管 道各法兰紧固螺栓无 松动、无泄漏四蓝均烫加装法兰防

17、护审班组 岗位溶出 车间班长3出道备 溶管设道溶器 管化出1弯管各弯管无泄露四蓝灼烫1、加装法兰防护 罩：2、定期测厚。1、岗位人员口 常点检：2、专业设备人 员定期点检。期行备检护 ，故例 定进设点维知识事案劳用穿耍，戴护 、 按保品戴求M防眼镜1、使用大量清水和2%硼酸冲洗：2、编制碱液烫伤现场处置方案 定期组织应急演练。班组 岗位溶出 车间班长2阀门各阀门无泄露四蓝灼烫加装法兰防护罩班组 岗位溶出 车间班长风险点检查工程标准评价 级别风险 分级符标状及果 不合准况后管控措施管控 层级责任 单位责任人备注编 号类型名称序 号名称工程技术措施管理措施训育施 培教措体护施 个防措应急处置措施训

18、 ，强全任育 培教育加安责教高面、 、 鞋 耐温罩雨衣雨裤雨4浆力雄 料压储保温 罐1安全 阀安全冏完好，动作 灵敏三黄容器 爆炸、均 烫、 物体 打击定期校验1次/年1、岗位人员日 常点检；2、专业设备人 员定期点检。期行备检护 ，故例训 ，强全任育 定进设点维知识事案培教育加安责教劳用穿要，戴护 、高面、 、 、鞋 按保品戴求做防眼镜耐温孽雨衣雨裤南1、对伤员进行止血、包扎，出 现骨折用夹板固定后及时就 医；2、使用大量清水和2%硼酸冲 洗：3、编制压力容器、碱液烫伤现 场处置方案定期组织应急演 练。车 间、 班组溶出 车间车间主 任、班 长2压力 表压力表完好，显示 确切四蓝容器 爆炸、

19、灼烫、 物体 打击定期进行压力表校 验班组 岗位溶出 车间班长3罐体1、罐体无磨损； 2、罐体焊缝无裂 纹。四蓝灼烫定期测厚班组 岗位溶出 车间班长4地脚 螺栓地脚螺栓无松动、 断裂、脱落四蓝设备 损坏选用材质硬度符合 要求的螺栓，安装 稳固:班组 岗位出间 溶车班长5闪蒸 器1安全 阀安全阀完好，动作 灵敏三黄容器 爆 炸、 均烫、 物体 打击定期校验1次/年1、岗位人员日 常点检：2、专业设备人 员定期点检。期行备检护 ，故例训 ，强全 定进设点维知识事案培教育加安劳用穿要，戴护 、高面、 、 按保品戴求M防眼镜耐温摄雨衣1、对伤员进行止血、包扎，出 现骨折用夹板固定后及时就 医：2、使用

20、大量清水和2%硼酸冲 洗；3、编制压力容器、碱液烫伤现 场处置方案定期组织应急演 练。车 间、 班组溶出 车间车间主 任、班 长2压力 表压力表完好，显示 确切四蓝器暴、勺、体击 容塌炸/烫物打定期进行压力表校 验班组 岗位溶出 车间班长风险点检查工程标准评价 级别风险 分级符标状及果 不合准况后管控措施管控 层级责任 单位责任人备注编 号类型名称序 号名称工程技术措施管理措施训育施 培教措体护施 个防措应急处置措施3罐体1、罐体无磨损；2、雁体焊健无裂 纹。四蓝均烫1、定期检查：2、定期测厚。m、鞋 雨裤雨班组 岗位溶出 车间班长6减温 调压 设备减温 减压 站1设备1、设备润滑良好、 防雨

21、完好、机封无 泄露：2、操纵箱体无破 损，门锁完好，绝 缘脚垫完好； 3、设备运行参数不 超允许范围，减温 水泵：振动值W0、 5mm,电机温度：夏 季W75C、冬季W 65C。电机轴承温 度：夏季W75C、 冬季W65C。黄灼 烫、 触电选用符合设备要求 的涧滑油脂1、岗位人员日 常点检；2、专业设备人 员定期点检。期行备检护 ，故例训 ，强全任育 定进设点维知识事案培教育加安责教劳用穿要，戴护 、高面、 、 、鞋 按保品戴求似防眼镜耐温里雨衣雨裤雨1、对伤员进行止血、包扎，出 现骨折用夹板固定后及时就 医：2、触电后当即切断电源，对伤 者进行人工呼吸或心肺复苏法 抢救；3、使用大量清水酸冲

22、洗；4、编制压力容器、灼烫、高处 坠落、触电现场处置方案定期 组织应急演练。车 间、 班组溶出 车间车间主 任、班 长2蒸汽 管道1、管道无泄露，管 道保温有效： 2、管道支撑有效， 水泥基础无破损； 3、压力表、温度 表，仪表本体完好 且标有上线。四蓝灼烫支撑稳固有效，基础完好班组 岗位溶出 车间班长3阀门1、法兰均有防护 旱，防护罩捆绑稳 固，法兰无滴漏现 象；2、阀体完好，无泄 漏，盘根无滴漏。四蓝均烫加装防护罩班组 岗位溶出 车间班长4安全 附件1、爬梯完好，固定 稔固，无断裂开焊 现象：2、围栏不低于1、2 米，且焊接稳固， 无断裂开焊现象；四蓝高处 坠落爬梯、国栏稳固可 靠班组 岗

23、位溶出 车间班长5安全 阀1、铅封完好，定期 检验不过期：2、无 卡死、锈死现象， 启、回座动作灵敏 可靠。三黄爆炸定期校验1次/年车 间、 班组溶出 车间车间主 任、班 长5、沉降工序风险点检查工程标准评价 级别风险 分级符标状及果 不合准况后管控措施管控 层级责任 单位责任人备注编 号类型名称序 号名称工程技术措施管理措施训育施 培教措体护施 个防措应急处置措施1安全 护栏1、稔固可靠；2、防护部位无缺 失：3、无变形、歪斜、 缺失、腐蚀现象三黄高处 坠落稳固焊接护栏；护 栏高度不低于 1050mm车1可、班组沉降 车间车间主 任、班 氏2踢脚 板1、稳固可靠;2、防护部位无缺 失：3、无

24、变形、歪斜、 缺失、腐蚀现象四蓝高处 坠落稳固焊接踢脚板： 沉降槽顶平台踢脚 板高度不低于 10()mm,沉降槽顶护 栏踢脚板不低于 300mm班组每天检查一 次；车间每月检 查一次，发现异 常当即整改1、出现人员受伤对伤员进行止 血、包扎，出现骨折用夹板固班组 岗位沉降 车间班长3楼 梯、 直爬梯1、走梯踏板稳固、 可靠；踏板上无杂 物：2、扶手护栏稳 固可靠、无变形开 焊。三黄高处 坠落选用防滑踏板：稳 固焊接定后及时就医2、编制机械伤害现场处置方 案，定期组织事故演练车 间、 班组降间 沉车车间主 任、班 长1大型槽罐沉降 槽4料及结为 下井钢产1、下料井与槽顶桁 架连接稳固无开焊 2、

25、下料井吊杆与槽 顶板连接稳固可靠3、各钢结构连接螺 栓及焊接无严重腐 蚀、歪斜、变形三黄设备 损坏、物体 打击可靠稔固焊接业员需安知 作人必经全劳用穿要，戴护镜 按保品戴求M防眼车 间、 班组降间 沉车车间主 任、班 长5降槽、槽、顶板 沉槽底槽体槽板1、焊缝完好、无泄 漏2、槽顶板厚度达 标、无严重锈蚀三黄均高处 坠落每半年对沉降槽顶 板测厚一次：每次 清理完对清理质量 检查，孔洞及打穿 状况及时修复班组每天巡检一 次发现问题及时 汇报处理：车间 每月全面排查、 及时处理1、告知生产岗位中止点检或卫 生清理作业，停乍、停电挂牌 后处理2、发生人员灼烫时，首先使用 大量清水冲洗，然后使用2%浓

26、 度的硼酸水冲洗3、出现人员受伤对伤员进行止 血、包扎，出现骨折用夹板固 定后及时就医车 间、 班组沉降 车间车间主 任、班 长6雷地 防接1、标识完好2、定期检测三黄设备 损坏、触电防雷接地点做好标 识，明确责任人； 定期对绝缘状况检 查发现防雷接地不规范及标识缺 失的及时处理不 问、 班组沉降 车间乍间主 任、班 氏7管道无磨损，连接稳固 可靠三黄机械 伤宝 灼烫可鸵固定焊接，紧 固连接部位1、告知生产岗位中止点检或卫 生清理作业，停车、停电挂牌 后处理2、发生人员灼烫时， 首先使用大量清水冲洗，然后 使用2%浓度的硼酸水冲洗2、对伤员进行止血、包扎，出 现骨折用央板固定后及时就医乍 间、

27、 班组沉降 车间年间主 任、班 长风险点检查工程标准评价 级别风险 分级符标状及果 不合准况后管控措施管控 层级责任 单位责任人备注编 号类型名称序 号名称工程技术措施管理措施训育施 培教措体护施 个防措应急处置措施8人孔 门人孔门无泄漏现 象、螺栓涧滑良好四蓝灼烫人孔门加装防护罩1、发生人员灼烫时，首先使用 大量清水冲洗，然后使用2%浓 度的硼酸水冲洗2、编制碱液烫伤现场处宜方 案，定期组织事故演练班组 岗位沉降 车间班长9槽顶 照明1、照明线路无破 损、灯头无损坏现 象；2、照明灯泡无 松动、损坏现象四蓝触电采用符合绝缘要求 的线路、灯头。1、告知生产岗位中止点检或卫 生清理作业，停车、停

28、电挂牌 后处理2、触电后当即切断电源，根据 伤者受伤状况进行抢救并送往 医院治疗3、编制人员触电现场处置方 案，定期组织事故演练班组 岗位降间 沉车班长2搅拌 类设 备浓密 机1停关 急开按下顺畅、弹起迅 速。无松动现象四蓝机械伤害选用符合要求的开 关备件落实专门负责人 定期检查更换。岗位每班检荏一 次。作业 人员 必需 经安 全知 识培 训劳用穿要，戴护镜 按保品蛾求佩防眼1、开关损坏、测试异常及在运 行过程中突然出现异常时第一 时间采取紧急停车措施2、对伤员进行止血、包扎，出 现骨折用夹板固定后及时就医3、编制机械伤古现场处置方 案，定期组织事故演练班组 岗位沉降 车间班长2机动护at 电

29、传防阜安全防护罩稳固可 靠、无开焊、晃动 现象三黄机械伤害可靠固定焊接班组每天点巡检 一次发现问题及 时处理1、出现人员受伤对伤员进行止 血、包扎，出现骨折用夹板固 定后及时就医2、编制机械伤害现场处置方 案,定期组织事故演练乍 间、 班组降间 沉车车间主 任、班 长3油脂 泵油脂完好、油量充 实、油路通畅、按 周期启停、油管无 泄漏三黄设备 损坏增加油脂泵DCS运 行监控信号；油 脂、油量、油管定 期检查维护班组每天点巡检 一次发现问题及 时处理停车、停电挂牌后处理zl间、 班组沉降 车间车间主 任、班 长4密联器 浓机轴连接无松动，同轴 度及间隙符合要 求：联轴器螺栓完 整齐全无松动，齿

30、型联轴器润滑良好黄机械伤害选用材质硬度符合 要求的螺栓岗位日常点检， 配备专业点检人 员定期检测调整1、停车、停电挂牌后处理2、出现人员受伤对伤员进行止 血、包扎，出现骨折用夹板固 定后及时就医3、编制机械伤害现场处置方 案，定期组织事故演练车 间、 班组降间 沉车车间主 任、班 长3料浆 输送 泵泵类 设备1就地 开关按下顺畅、弹起迅 速。无松动现象四蓝机械 伤害选用符合要求的开 关备件落实专门负贡人 定期检查更换。岗位每班检查一 次。业员需安知培 作人必经全识训劳用穿耍，戴护镜 按保品戴求佩防眼1、出现人员受伤对伤员进行止 血、包扎，出现骨折用夹板固 定后及时就医2、编制机械伤害现场处置方

31、 案，定期组织事故演练班组 岗位降间 沉车班长2机动护革 电传防苗安全防护单稳固可 靠、无开焊、晃动 现象三黄机械 伤害可靠固定连接落实专门负贡人 定期检查更换。岗位每班检查一 次。乍 间、 班组降间 沉车车间主 任、班 长风险点检查工程标准评价 级别风险 分级符标状及果 不合准况后管控措施管控 层级责任 单位责任人备注编 号类型名称序 号名称工程技术措施管理措施训育施 培教措体护施 个防措应急处置措施3联轴 器连接无松动，同轴 度及间隙符合要 求：联轴器螺栓完 整齐全无松动，齿 型联轴器润滑良好四蓝机械伤害选用材质硬度符合 要求的螺栓岗位日常点检， 配备专业点检人 员定期检测调整班组 岗位沉

32、降 车间班长4紧固 件螺栓完整、齐全、 连接无松动四蓝机械 伤 ste 灼信选用材质硬度符合 要求的螺栓岗位FI常点检， 配备专业点检人 员定期检测调整1、停车、停电挂牌后处理2、发生人员灼烫时，首先使用 大量清水冲洗，然后使用2%浓度的硼酸水冲洗3、出现人员受伤对伤员进行止 血、包扎，出现骨折用夹板固 定后及时就医班组 岗位沉降 车间班长5封件 密元密封元件可旅稳固四蓝灼烫采用质量可靠的密 封胶垫岗位日常点检， 配备专业点检人 员定期检测调整1、发生人员灼烫时，首先使用 大量清水冲洗，然后使用2%浓 度的硼酸水冲洗2、编制碱液烫伤现场处置方 案，定期组织事故演练班组 岗位沉降 车间班长6电

33、机、 轴承温度、振动、电流 正常四蓝设备 损坏选用符合要求的电 器元件岗位日常点检， 配备专业点检人 员定期检测调整告知生产岗位中止点检或卫生 清理作业，停车、停电挂牌后 处理班组 岗位降间 沉乍班长4浆力滤备 料压过设叶滤 机1大盖 密封 垫1、加装防护罩2、叶滤机大盖垫片 放到位，搭接处落 实，螺栓对角紧固三黄灼烫1、采用质量可靠的 密封胶垫2、连接部位加装防 护罩开车初期，粗液 泵低频运行，漏 料状况及时发现 并停车处理业员需安知培 作人必经全识训佩戴 防护 眼镜1、发生人员灼烫时，首先使用 大量清水冲洗，然后使用2%浓 度的硼酸水冲洗2、编制碱液烫伤现场处置方 案，定期组织事故演练车

34、间、 班组降间 沉车车间主 任、班 长2安全 阀安全阀超压大时泄 爆正常。三黄灼 烫、 物体 打击年检符合特种设备 使用要求班组每班检查， 泄漏状况及时处 理；加强叶滤机 操作，减少高压 力运行1.出现人员受伤对伤员进行止 血、包扎，出现骨折用夹板固 定后及时就医2、发生人员灼烫时，首先使用 大量清水冲洗，然后使用2%浓 度的硼酸水冲洗3、编制碱液烫伤及机械伤害现 场处理方案，定期组织事故演 练车 间、 班组降间 沉车车间主 任、班 长3气动 阀零件齐全无损坏， 联接螺栓无松动、 脱落：运行平稳四蓝它害 其伤安装稳固，选用有 资质的厂家生产的 设备定期检查维护1、出现人员受伤对伤员进行止 血、

35、包扎，出现骨折用夹板固 定后及时就医2、编制机械伤害现场处置方 案，定期组织事故演练班组 岗位降间 沉车班长5热水 站热水 槽1全栏 安护1、稳固可靠;2、防护部位无缺 失：3、无变形、歪斜、 缺失、腐蚀现象三黄高空 监落稳固焊接护栏；护 栏高度不低于 1050mm班组每天检查一 次；车间每月检 查一次，发现异 常当即整改职进专知培 对工行业识劳用穿要， 按保品戴求发现安全护栏缺失变形腐蚀 时，及时做好防护措施汇报处 理车 间、 班组沉降 车间车间主 任、班 长风险点检查工程标准评价 级别风险 分级符标状及果 不合准况后管控措施管控 层级责任 单位责任人备注编 号类型名称序 号名称工程技术措施

36、管理措施训育施 培教措体护施 个防措应急处置措施2槽体1、焊缝完好、无泄 漏2、梢顶板厚度达 标、无严重锈蚀四蓝均 烫、 高处 坠落可轮固定焊接对槽罐基础每年 测量一次，.强全任育 训加安责教戴护镜 佩防眼1.出现人员受伤对伤员进行止 血、包扎，出现骨折用夹板固 定后及时就医2、发生人员灼烫时，首先使用 大量清水冲洗，然后使用2%浓 度的硼酸水冲洗3、编制碱液烫伤及机械伤害现 场处更方案，定期组织事故演 练班组 岗位降间 沉车班长3楼梯1、走梯踏板稳固、 可靠；踏板上无杂 物：2、扶手护栏稔 固可靠、无变形开 焊。三黄高处 坠落选用防滑踏板：稳 固焊接班组每天检查一 次:车间每月检 查一次，发

37、现异 常当即整改1、杂物及时清理2、扶手护栏开焊变形及时汇报 处理车间、班组降间 沉车车间主 任、班 长6絮凝 剂泵 房凝制系光 絮剂备名1凝制系急开关 絮剂备统停学按下顺畅、弹起迅 速。无松动现象四蓝机械伤害选用符合要求的开 关备件落实专门负责人 定期检查更换。岗位每班检查一 次。职进专知培.强全任育 对工行业识训加安贡教劳用穿要，戴护镜 按保品戴求佩防眼1、出现人员受伤对伤员进行止 血、包扎，出现骨折用夹板固 定后及时就医2、编制机械伤害现场处置方 案，定期组织事故演练班组 岗位降间 沉车班长2品凝槽 纯紫剂1、液位计显示确切 2、各进出料阀门启 闭正常3、槽罐焊接质量完 好无泄漏四蓝灼烫

38、选用不锈钢材质槽 罐,避免腐蚀；焊 接选用不锈钢焊条班组每天检查一 次，乍间每月检 查一次，发现问 题当即整改1、发生人员灼烫时，首先使用 大量清水冲洗，然后使用2%浓 度的硼酸水冲洗2、编制碱液烫伤现场处置方 案，定期组织事故演练班组 岗位降间 沉车班长3安全 联锁1、气动调理阀、液 位计灵活好用2、各联锁系统灵 敏，无中断延迟现 象四蓝灼 烫、 设备 损坏1、测试各处联锁正 常2、各液位、流量增 加DCS远程监控监号班组每次制备前 检直，发现异常 当即整改发现联锁异常，当即停用，由 专业人员进行处置。班组 岗位降间 沉车班长7絮凝 剂投 加系 统1螺杆 泵1、各连接部件稳固 无松动2、进出口阀门及机 封完好无泄漏四蓝灼 烫、 设备 损坏选用合格机封及阀 门班组每天检查一 次，发现异常当 即整改1、发生人员灼烫时，首先使用 大量清水冲洗，然后使用2%浓 度的硼酸水冲洗2、编制碱液烫伤现场处置方 案