企业落实食品安全主体责任监督管理规定要求的新增文件资料.docx

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1、企业落实食品安全主体责任监督管理规定要求的新增文件资料1食品安全总监任命书2食品安全员任命书3食品安全总监的任职要求及岗位职责4食品安全员的任职要求及安全员守则5食品安全日管控制度6食品安全周排查制度7食品安全月调度制度8落实食品安全主体责任风险管控自查清单(9)其他应当具备的食品安全管理能力；(10)以下人员根据规定禁止担任食品安全员：食品安全员因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员，终 身不得担任食品安全员。食品安全员守则：食品安全员负责企业日常食品安全管理工作，认证落实其岗位职 责，并按照职责要求对食品安全总监负责。1督促落实食品生产经营过程控制要求；2检查食品安全管理制度执行情况，

2、管理维护食品安全生产经营 过程记录材料，按照要求保存相关资料；3对不符合食品安全标准的食品或者有证据证明可能危害人体健 康的食品以及发现的食品安全风险隐患，及时采取有效措施整改 并报告；4每日根据风险管控清单进行检查，形成每日食品安全检查记 录，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。5协助食品安全总监落实食品安全周排查，分析研判食品安全管 理情况，研究解决日管控中发现的问题；6收集评价供应商的供货能力及质量保证能力，现场调查评估并 收集相关信息，编制合格供应商名录7记录和管理从业人员健康状况、卫生状况；8负责厂区的虫害鼠害外包过程的控制；9配合落实监视和测量装置的控制管理。10负责组

3、织员工的食品安全知识培训和考核。11对产品标签进行审核，确保产品标签的合规性。12负责成品抽留样工作，并负责成品的出厂放行管理。13落实成品出厂检验工作，确保检测结果的准确性和可靠性。14负责法律法规收集、定期更新以及合规性评价。15负责监督抽样、监督检查的接待及配合提供资料工作。16配合有关部门调查处理食品安全事故。17其他食品安全管理责任。食品生产经营企业食品安全日管控制度1、目的为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求, 加强食品安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和国食品安全 法及其实施条例、企业落实食品安全主体责任监督管理规定（总 局令第60号）等法律法规及部门规章

4、，制定本管理制度。2、范围适用于XXXX公司及其下属所有子公司（含分公司）。3、职责1、文控部部门负责食品安全日管控制度文件的编制、修改及更新。2、安全部门按照要求落实日管控相关工作，按照程序及时上报食 品安全总监或者企业主要负责人。3、对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门 及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问 题，确保公司食品安全。4、工作制度公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有 效落实食品安全主体责任，制定了落实食品安全主体责任风险管控 清单，建立日管控制度。4.1 日管控人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员负

5、责日 管控具体工作的落实。4.2 日管控频率正常生产期间每日根据公司落实食品安全主体责任风险管控清 单进行检查。4.3 日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）（）、进货查验（）、生产过程控制（）、委托生产情况、产品检验（）、贮存及交付控制（）、不合格食品管理和食品召回（）、标签和说明书（）、食品安全自查、从业人员管理（）、信息记录和追溯（）、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况（）,备注:具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单，其中“（）” 标记项目为重点检查内容。4.4 日管控工作流程4.4.1 正常生产期间，食品安全员每日根据公司落实

6、食品安全主体 责任风险管控清单进行检查，排查生产加工各个环节可能存在的食 品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在每日食品安全检查记录 表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以 记录。4.4.2 4.2对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部 门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立 即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限， 在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.4.3 对于每日食品安全检查记录，每天工作结束前或次日上班 后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件 发送或采取其他有效方式告知，如日管控

7、检查中发现存在食品安全风 险隐患，可能对食品安全造成不良影响（管控清单中的*项目），除 要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者企业主要负责人，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。5相关记录1每日食品安全检查记录每日食品安全检查记录检查项目检查结果不符合 项说明责任部 门及责 任人不符合采取的 防范措施一、 企业资质：资质有效，在许可范围内生产符合（）不符合（）二、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）：应符 合卫生规范及企业内部卫生管 理要求符 合（）不符合（）三、进货查验：进货查验索 证索票齐全，按照公司原

8、辅料 验收流程作业，到货原辅料符 合公司的验收标准要求，相关 记录准确、完整符合（）不符合（）四、生产过程控制：确保符合 食品安全要求及企业内部管理 要求符 合（）不符合（）单位名称:检查日期:五、委托生产：签订委托生产 合同，生产经营符合法规标准 要求符 合（）不符合（）六、产品检验：按照要求落实 产品留样及检验工作，确保产 品经检验合格出厂符 合（）不符合（）七、贮存及交付控制：按照要 求进行相适应的仓储、运输及 交付控制制度和记录符 合（）不符合（）八、不合格品、回收食品、废 弃油脂管理和食品召回：严格 按照相应规章制度执行，做好 相应记录符 合（）不符合（）九、食品标签标识和说明书：

9、食品标签标识符合法律法规及 标准要求，日期打码真实准确符 合（）不符合（）十、从业人员管理：落实人员 健康管理；按照计划开展员工 教育训练；人员符合能力和工 作经历满足岗位要求。符 合（）不符合（）十一、信息记录和追溯：建立 并实施食品安全追溯制度，并 有相应记录符 合（）不符合（）十二、食品安全事故处置：定 期排查食品安全风险隐患，开 展食品安全应急预案定期演 练，做好相应记录符合（）不符合（）十三、其他涉及食品安全相关符 合（）的要求落实情况不符合（）十四、前次检查发现问题整改 情况符合（）不符合（）生产情况说明正常生产（）；未生产（)核查人员签名年月日负责人签名年月日记录填写说明：1、

10、食品安全员正常工作日每日根据风险管控清单进行检查，形成每日食 品安全检查记录；2、 针对相应的检查项目，在检查结果栏打“ V ”，如检查发现不符合， 需要在“不符合项说明”栏中详细记录不符合具体内容；3、对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报 食品安全总监（食品安全负责人）或者企业主要负责人。食品生产经营企业食品安全周排查制度1、目的为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和国食品安全法及其实施条例、企业落实食品安全主体责任监督管理规定（总局令第60号）等法律法规及部门规章，制定本管理制度。适用于XXXX

11、公司及其下属所有子公司（含分公司）。3、职责1）、文控部门负责食品安全周排查制度文件的编制、修改及更新。2）、安全部门按照要求落实周排查相关工作，按照程序及时上报 食品安全总监或者企业主要负责人。3）、对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部 门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的 问题，确保公司食品安全。4、工作制度公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有 效落实食品安全主体责任，制定了落实食品安全主体责任风险管控 清单，建立食品安全周排查制度。XXXX公司食品安全总监任命书为加强我司食品安全管理工作，决定在公司内部设立食品安全管 理部门，现

12、任命XXX为食品安全总监，负责XXX公司的食品安全管 理工作，日常工作由品控部负责。本任命书有效期自2022年11月01日至2023年10月31日。XXXXX有限公司2022年11月01日4. 1排查人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责（子公司可以由食品安全员负责）周排查具体工作落实。4.2 周排查频率正常生产期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据公司落实食品安全主体责任风险管控清单组织1次风险隐患排查。4.3 周排查内容检查应覆盖以下内容: 生产资质、 生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、 进货查验、 生产过程控制、 委托生产情况、 产品检验、 贮存及交付控

13、制、 不合格食品管理和食品召回、 标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单，全面排查生产加 工各环节可能存在的食品安全风险隐患。4.4 周排查工作流程1 .4.1正常生产期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其 他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情 况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全 风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整 改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周食品安全排查治理 报告。4 . 4. 2对于周排查形成的

14、每周食品安全排查治理报告，应及时上 报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食 品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全 风险可控。5相关记录5.1每周食品安全排查治理报告食品生产经营企业每周食品安全排查治理报告报告编号：20221100收件人：抄送: 报告周期：2022年11月01日一2022年11月07日报告内容一、 本周主要存在的食品安全风险隐患1）企业资质是否满足合规性要求风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：2）生产环境条件的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：3）进货查验过程的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及

15、整改情况：4）生产过程控制的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：5）委托生产的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：6）产品检验控制的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：7）贮存及交付控制的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：8）不合格品、回收食品、废弃油脂管理和食品召回的的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：9）食品标签标识的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：10） 从业人员管理情况的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：11） 信息记录和追溯风险隐患问题

16、描述：采取的措施及整改情况：食品安全事故处置情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：13)其他食品安全隐患风险排查情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：二、 上一周食品安全风险隐患问题整改落实情况本周食品安全管理情况评价食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。四、下周工作重点报告人：报告日期:食品生产经营企业食品安全月调度制度1、目的为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求, 加强食品安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和国食品安全 法及其实施条例、企业落实食

17、品安全主体责任监督管理规定（总 局令第60号）等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2、范围适用于XXXX公司及其下属所有子公司（含分公司）。3、职责1、文控部门负责食品安全月调度制度文件的编制、修改及更新。2、安全部门按照要求落实食品安全月调度相关工作，按照程序及 时上报食品安全总监或者企业主要负责人。3、对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门 及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问 题，确保公司食品安全。4、食品安全月调度制度要求公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为有 效落实食品安全主体责任，制定了落实食品安全主体责任风险管控 清单，

18、建立月调度制度。4.1 月调度人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组 织召开月调度会议，听取食品安全总监（子公司可以由质量负责人代 替）关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业 主要负责人、相关部门负责人、食品安全总监。4.2 月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在 次月的第一个星期一。4.3 月调度主要汇报内容由食品安全总监汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作 情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整 改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下 方面：原辅料验收情况、成品出厂检验情

19、况、生产过程微生物监控、质量投诉情况、委托代工质量控制情况、供应商管理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作情况、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等。4.4 月调度工作流程4. 4.1由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情况 进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行 工作总结。对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部 门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4. 4.3由企业主要负责人对企业食品安全管理工作作出指示。4. 4. 4食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议 及企业主要负责人

20、指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划，并 形成每月食品安全调度会议纪要5、相关记录5.1每月食品安全调度会议纪要食品生产经营企业每月食品安全调度会议纪要XXXX公司食品安全管理员任命书为加强我司食品安全管理工作，决定在公司内部设立食品安全管 理部门，现任命XXX为食品安全员，负责XXX公司的食品安全管理 工作，日常工作由品控部负责。本任命书有效期自2022年1月1日至2023年10月31日。XXXXX有限公司2022年11月01日记录编号：202211001会议名称11月份食品安全调度会议纪要主持人食品安全总监会议日期2022 年 11 月 30 日 15:00-17:00会议地点会议室出

21、席人员企业负责人，各部门主管，食品安全员会议内容记录：一、 食品安全管理工作情况汇报（汇报人：XXX）1 .原辅料验收情况：（1） 原料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率 XX%o不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原料采取的处理措施：XXX XXXXX o（2） 辅料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率 XX%o不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原料采取的处理措施：XXX XXXXX o2 .成品出厂检验情况：本月成品抽检总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出厂检验合格率X X%

22、o不合格产品为：XXX （规格：XXX,批次：XXX）,不合格原因：XXXXX,对不合格 产品采取的处理措施：XXXXXXXX o3 .生产过程微生物监控（环节涂抹及空气落菌）本月环节涂抹及空气落菌检测总样品数XX个，合格XX个，不合格XX个，合格率XX%。 不合格样品主要为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格采取的处理措施：XXXXXXXX4 .质量投诉情况(公司当月接收和处理的质量投诉)本月质量投诉起数为XX起，有效投诉XX起，无效投诉XX起。投诉产品主要为：XXXX；投诉主要原因为：XXXXX；采取的主要改进措施为：XXXXXXXo5 .供应商管理(对供应商审核及管理情况)本月对供

23、应商审核情况：XXXXXX6 .委托生产质量控制情况：(1) OEM产品到货检验情况：XXXXXX(2) OEM产品投诉情况：XXXXX(3) OEM工厂审核情况：XXXXX(4) OEM工厂存在的风险信息：XXXXX7 .产品第三方检测(委托+监督抽查)(1) 本月委托送检情况：XXXX(2) 本月监督抽检情况：XXXX8 .体系标准化工作情况(主要针对体系认证、SC审查、企标维护等)(1) 体系运行情况：XXXX(2) 企标维护情况：XXXX9 .员工食品安全相关培训情况本月开展员工食品安全相关培训情况：本月开展食品安全培训XX次，合计XX学时， 参加培训人员合计XX人。10 .食品安全日

24、管控检查问题落实情况(1) 本月日常检查问题数为XX项，已落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整改时间为XXXXXXX；(2) 相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXXo较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：0生产的产品不合格导致产品被召回或者发生食品安全事故；0产品被确认因质量问题导致的重大投诉(造成负面舆论发酵或单次损失达到500 元以上的)；0生产的产品投放到市场出现批次性质量问题(自行发现或被其他方发现的)；0生产的产品被政府监督抽查或客户抽检不合格；0被市场监管部门或客户责令整改或处罚的；0质量管理体系或食品安全管理体系运行出现重大不符合或局部/整体失效；0其他因管理问题导

25、致对公司或产品质量造成重大影响/损失的(如：导致批次报废、 返工或储存/操作不当导致物料损耗等)。存在的主要风险隐患问题如下：(1) XXXXXXX(2) XXXXXXXX(3) XXXXXXXX二、其他相关部门发言及达成的共识(1) XXXXX；(2) XXXXX；三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)(1) xxxxx；(2) XXXXX；四、下个月食品安全管理重点工作调度计划(1) xxxxx；(2) XXXXX；(3) XXXXXXo日期:日期:汇报人:负责人:2022版企业落实食品安全主体责任风险管控自查清单序号检查项目项目序号自查内容1生产资质*1.1具有合法主体资质，生产许

26、可证在有效期内。*1.2生产的食品、食品添加剂在许可范围内。*T.1实际生产的特殊食品按规定注册或备案，注册证书或备案 凭证符合要求。2生产环境条 件（厂区、车 间、设施、设 备等）2. 1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。*2. 2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距 离或具备有效防范措施。2. 3设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产 许可时保持一致。2.4卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接 连通。2.5有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正常使 用。2.6通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行，存 放垃圾、废弃物的设备设施标

27、识清晰，有效防护。2.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标不、分类贮 存，与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置， 并有相应的使用记录。2.8生产设备设施定期维护保养，并有相应的记录。2.9监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护， 并有相关记录。2. 10定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检 查记录，生产场所无虫害迹象。2. 11准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空气 净化要求的，应当符合相应要求，并对空气洁净度、压差、 换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。3进货查验*3. 1查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可 证、产品合格证明

28、文件等；供货者无法提供有效合格证明 文件的，有检验记录。*3.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期 限符合要求。3.3建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、 保管记录、领用出库和退库记录。*12生产特殊食品使用的原料、食品添加剂与注册或备案的技 术要求一致。4生产过程控制*4. 1使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索 证索票、进货查验记录内容一致。*4. 2建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期或批 号、使用数量等。*4.3未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回 收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和 食品添加剂投入生

29、产。*4. 4未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。*4. 5生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公 告的新食品原料范围内。*4. 6未发现使用药品生产食品，未发现仅用于保健食品的原料 生产保健食品以外的食品。4. 7生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持 一致。4.8建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。4.9生产现场未发现人流、物流交叉污染。4. 10未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染。4. 11有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。4. 12工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。生产 车间内未发现与生产无关的个人

30、用品或者其他与生产不相关物品。4. 13食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告，与 其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输送。4. 14食品添加剂生产使用的原料和生产工艺符合产品标准规 定。复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。*3按照经特殊食品注册或备案的产品配方、生产工艺等技术 要求组织生产。*4批生产记录真实、完整、可追溯，批生产记录中的生产工 艺和参数等与工艺规程和有关制度要求一致。T. 5原料、食品添加剂实际使用量与注册或备案的配方和批生 产记录中的使用量一致。T. 6保健食品原料提取物或原料前处理符合要求。5委托生产情况*5. 1委托方、受托方具有有效证照，委托生产的

31、食品、食品添 加剂符合法律、法规、食品安全标准等规定。5.2签订委托生产合同，约定委托生产的食品品种、委托期限 等内容。5. 3有委托方对受托方生产行为进行监督的记录。5.4委托生产的食品标签清晰标注委托方、受托方的名称、地 址、联系方式等信息。T. 7委托方持有保健食品注册证书或注册转备案凭证，受托方 具备相应的生产能力且能完成生产委托品种的全部生产过 程。6产品检验6. 1企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力， 有检验相关设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准。6.2不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。*6.3有与生产产品相应的食品安全标准文本，按照食品安全标 准规定进行

32、检验。*6. 4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、 完整，保存期限符合规定要求。6.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。*T.8对出厂的婴幼儿配方食品、特殊医学用途婴儿配方食品等 按照要求批批全项目自行检验，每年对全项目检验能力进 行验证。7贮存及交付控制7. 1食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理，贮存条件符 合要求。7.2食品添加剂专库或专区贮存，明显标不，专人管理。7.3不合格品在划定区域存放，具有明显标不。7.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制 制度和记录。7.5仓库温湿度符合要求。*7.6有出厂记录，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日

33、 期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名 称、地址、联系方式等内容。8不合格食品 管理和食品 召回8. 1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量 应与记录一致。*8. 2实施不安全食品的召回，召回和处理情况向所在地市场监 管部门报告。8.3有召回计划、公告等相应记录；召回食品有处置记录。*8. 4有召回食品无害化处理、销毁等措施，未发现召回食品再 次流入市场（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。9标签和说明 书*9. 1预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、真实。*9. 2未发现标注虚假生产日期或批号的情况。*9.3未发现转基因食品、辐照食品未按规定标示。*9.4食

34、品添加剂标签载明“食品添加剂”字样，并标明贮存条 件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和 使用方法。*9. 5未发现食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预防、治疗功能，未发现保健食品之外的食品标签、说明书涉及保健功能。*T.9特殊食品标签、说明书内容与注册或备案的内容要求一致， 符合相关法律法规要求。10食品安全自查10. 1建立食品安全自查制度，并定期对食品安全状况进行检查 评价。*10.2对自查发现食品安全问题，立即采取整改、停止生产等措 施，并按规定向所在地市场监督管理部门报告。*T. 10定期对生产质量管理体系的运行情况进行自查，保证其有 效运行，并向所在地县级人民政府市

35、场监督管理部门提交 自查报告，自查发现问题整改率达100%。11从业人员管理*11. 1建立企业主要负责人全面负责食品安全工作制度，配备食 品安全管理人员、食品安全专业技术人员。11.2有食品安全管理人员、食品安全专业技术人员培训和考核 记录，未发现考核不合格人员上岗。*11. 3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。11.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、 安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位 职责并有记录。*11. 5建立并执行从业人员健康管理制度，从事接触直接入口食 品工作的人员具备有效健康证明，符合相关规定。11.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相

36、关培训记录。12信息记录和追溯12. 1建立并实施食品安全追溯制度，并有相应记录。12.2未发现食品安全追溯信息记录不真实、不准确等情况。12.3建立信息化食品安全追溯体系的，电子记录信息与纸质记 录信息保持一致。13食品安全事故处置13. 1有定期排查食品安全风险隐患的记录。13.2有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实 情况，及时消除食品安全隐患。*13.3发生食品安全事故的，对导致或者可能导致食品安全事故的食品及 照斗、工具、设备、哪等，立即采m封存等控制措施，并向事故 发生地市场监督管理部门报告。14前次检查发 现问题整改 情况14. 1对前次检查发现的问题完成整改。备注：

37、*标记内容为严重食品安全风险隐患问题，应重点关注。食品生产经营企业食品安全总监任职要求及岗位职责食品安全总监任职要求:岗位食品安全总监直接上级总经理任职人任职日期20221101(1)本科及其以上学历；(2)具备8年以上食品企业全面质量管理工作经验优先；(3)具备较强的沟通能力及质量专业素养，责任心强、工作态 度认真、细致，有执行力；(4)能熟练操作办公软件；(5)掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；(6)熟悉IS09001、IS022000. HACCP等管理体系的要求；(7)具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；(8)熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程 等生产经营

38、过程控制要求(9)参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；(10)其他应当具备的食品安全管理能力；(11)以下人员根据规定禁止担任食品安全总监：a)因食品安全违法被吊销许可证的企业，其法定代表人、直接 负责的主管人员和其他直接责任人员，自处罚决定作出之日起五 年内不得担任食品安全总监。b)食品安全员因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人 员，终身不得担任食品安全总监。岗位职责：负责主导集团质量及食品安全管理工作，直接对企业主要负 责人负责，协助主要负责人做好食品安全管理工作，确保公司产 品质量稳定及食品安全。1组织拟定食品安全管理制度，督促落实食品安全责任制，明确 从业人员健康管理、供

39、货者管理、进货查验、生产经营过程控制、 出厂检验、追溯体系建设、投诉举报处理等食品安全方面的责任要求；2生产许可证办理。按照生产许可审查通则和细则的要求，确保 公司生产许可证的顺利办理、变更及延续申请。3组织拟定并督促落实食品安全风险防控措施，定期组织食品安 全自查，评估食品安全状况，及时向企业主要负责人报告食品安 全工作情况并提出改进措施，阻止、纠正食品安全违法行为，按 照规定组织实施食品召回；4每周至少组织1次风险隐患排查，分析研判食品安全管理情况, 研究解决日管控中发现的问题，形成每周食品安全排查治理报 告。5每月至少1次向企业主要负责人进行食品安全总监管理工作情 况汇报。6组织拟定食品

40、安全事故处置方案，组织开展应急演练，落实食 品安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；7负责质量及食品安全文化建设，促进全体员工形成满足顾客和 法律法规要求的意识；8负责管理、督促、指导食品安全员按照职责做好相关工作，组 织开展职工食品安全教育、培训、考核；管理食品安全小组，确 保食品安全小组成员的相关培训和教育；9涉及产品质量及出厂检验相关的计量器具管理，确保符合检定 及校准要求。10根据需要协助制定企业标准并申请企标备案及修订事宜。11公司产品标签合规性审核（含标签、过度包装等）。12接受和配合监督管理部门开展食品安全监督检查等工作，如 实提供有关情况；13二方和三方审核对接。根据公司业务

41、和相关方的需要，配合 相关方审核对接事宜。14产品送委托第三方检测管理。包括合同的签订，送检批次的 评估，与被委托检测机构日常工作的沟通。15与相关食品行业协会的工作对接。16与企业相关的食品安全资讯的收集及食品安全风险预警。17直接向组织的最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性， 将其作为评审依据用于体系改进。负责与管理体系相关事宜的外部联络。18其他与质量管理及食品安全管理相关的工作事宜。食品生产经营企业食品安全员任职要求及食品安全员守则岗位食品安全员直接上级食品安全总监任职人制定日期2022年11月1日食品安全员任职要求：(1)大专及其以上学历；(2)具备2年以上食品企业质量管理工作经验优先；(3)要求责任心强、工作态度认真、细致，有良好的团队意识;(4)能熟练操作办公软件；(5)掌握相应的食品安全法律法规、食品安全标准；(6)具备识别和防控相应食品安全风险的专业知识；(7)熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等生产经营过程控制要求(8)参加企业组织的食品安全管理人员培训并通过考核；