食品卫生安全保障、食品配送服务方案.docx

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1、食品卫生安全保障、食品配送服务方案目录客户下达订单订单部审核订单，品名、数里、质量、规格、送货时间等。经理签字确认。审计分类统计经理下达分配任务采购员前往各供货点采购食材过称，登记。抽检质量，留样。品检员在出货检验单上签字。食材出货前检测检测合格后食材分类装车根据客户分布情况安排好送货线路，准时发车送货。货物达到客户指定地点后，由甲方人员验货，食水果配送采用当日采摘、当日配送的原则。客户下单后，我公司采购人员立即驱车前往果园，组织果 园工人进行采摘，选择成熟的水果、不采摘欠熟的水果，保证 水果无虫。按照订单要求的种类、数量采摘完毕后，由园区人 员将水果进行统一清洗，保证水果果面干净、无泥土，分

2、类放 入水果筐中，码放整齐、无破损、大小基本统一，然后让水果 筐装入面包车，立即送往客户指定地点，减少路途中的时间。2.11米线面条配送我公司有专门的米线面条加工生产合作商，该合作商拥有 先进的生产工艺、严格的质量要求，能够保障米线、面条的品 质，符合国家食品行业的标准。米线面条保鲜措施如下：1、将加工成熟后的米线或面条或卷粉（以下将所说的米线、 面条、卷粉统称为凉熟食品）经过20-30分钟自然凉晒，除去 多余水份，冷却至常温；2、冷却后的凉熟食品渗油，即用重量为所说的凉熟食品 重量2-5%的食用植物油浸渗熟食品，充分混匀，使每一根条 状凉熟食品均涂有一薄层油膜；3、渗油后的凉熟食品移入到紫外

3、灭菌箱内进行灭菌处理,即用紫外线照射凉熟食品20-30分钟;4、灭菌处理后的凉熟食品按重量规格装入无毒的塑料内 膜袋内，再将内膜袋装入无毒的、强度较高的外袋（真空袋）内, 再用紫外线照射真空袋3-5分钟，待封口包装；5、将经过D工序的真空袋移入到一具有紫外线灯、（功 率20-30W）.抽气/充气装置和热封头的真空充气双箱包装机 内在紫外线照射下，对所说的真空袋抽真空至5.8-6.8KPa,接着充惰性气体至8-9KPa,充气完 成后，仍在紫外线照射下热封头自动将真空袋封口，自动关断 紫外灯，然后取出成品。米线面条采用当日采购、当日配送的原则。客户下单后，我公司采购人员驱车前往米线、面条生产商 处

4、，采购订单所需要的种类及数量，采购包装完好的米线，与 新鲜的米条，将面条装入备好的保鲜袋中，进行密封。然后装 入面包车中，运往客户指定地点。2.12 大米配送我公司有专门的大米供应商，该供应商拥有优质的大米， 而且拥有先进的存储技术，能够保障大米的质量。存储方式如 下：大米能否安全储藏，主要取决于水分、温度两个条件，大 米的相对安全水分由于各地的气候条件，温湿度、仓房条件不 同等因素，各地的相对安全水分值也不同。大米储藏受制于外 界环境条件的影响，其平衡水分值也会因不同温度、水分数值 而变化。在不同温度下，以20为中心增减10,即在30c 时，平衡水分在散湿的情况下降低0.9%-0.5%,在吸

5、湿的情况 下增加0.3%0.6%,不同滞后作用，20时最多降到1.2%, 30时降低到0.9%。采用低温储藏是大米保鲜的有效途径。霉菌在20C以下 大为减少；10以下可完全抑制害虫繁殖，霉菌停止活动，大 米呼吸，酶的活性均极微弱，可以保持大米的新鲜程度。我国 冬米储藏即为自然低温储藏的很好方式，将低水分大米，在冬 季加工，利用当时寒冷条件，降低粮温后再入库储藏，采取相 应的防潮隔热措施。使粮食较长期处于低温状态，相对延长粮 温回升时间，是大米安全度夏的一种有效方法。倒散通风。抓 住1-2月份气温最低时机，把包装出风，倒成散装，继续通风 降温，降低粮湿到5c以下。包围压盖。冬米倒散装前，做好 “

6、隔墙包围”。散装大米降温后，即进行压盖密闭。”包围压盖” 的目的是保持和延续低温，是冬米保管很重要的关键之一，隔 墙包围的材料，一般都用稻壳，碎麦杆作为压盖的材料，也有 用异种粮压盖，如小麦、蚕虫、薯干（丝）等防潮隔热性能效 果较好的粮种。压法有散压、包压和在散压上再加包压（压二 层）几种，各有优缺点：散压严密均匀，但以后与大米筛分困 难；包压搬动方便，适于检查与后期的搬压通风。无论那种压 盖，必须压厚（30-50厘米）、压实。撒压通风，当进入9月 份后，气温和仓温已逐渐下降，为消除粮堆湿热聚积和粮温继 续上升现象，采取及时撒压，使粮堆周围和表面都能得到气体交换，同时 浅翻粮面，加强门窗夜间通

7、风等管理，这对防止大米表层结露、 生霉、及降低粮温起到良好效果。大米配送采用当日下单、48小时内送达的原则。待客户下单后，我公司采购人员与大米供货商进行沟通， 告知所需的品种、质量及数量，采购人员驱车前往供货点，检 测大米品质及数量，品质数量合格后，进行装袋，我公司采用 真空包装大米，将大米装入袋中后，进行抽真空操作，保证袋 中无空气及水分，保障大米不会变质。采用真空包装，可以降低储藏包装内的02浓度，抑制大 米的呼吸强度和霉菌的繁殖，防止大米陈变、发霉、生虫等， 更好地保持大米的品质。目前大米真空包装选用的真空度一般 在0.。7-0.09kPa之间。由于真空度较大，包装材料紧紧包裹 大米，包

8、装袋很容易被米粒扎破，致使真空包装失效。在流通 过程中袋与袋之间的摩擦、碰撞和跌落也很容易造成包装袋破 袋。所以在对大米进行保鲜包装的同时要和流通环境结合起来, 这样才能取得良好的效果。将真空包装大米装入车中，选择合适的路线，保证48小 时内送到客户指定地点。2.13 面粉配送面粉为粉剂，密度0.52g/cm3。包装要求防虫、防面粉潮 湿结块、发霉等。现在市场上面粉包装袋主要为塑料编织袋， 有少数塑料复合膜，纸塑复合材料。初步考虑塑料编织袋、无 纺布两种材料。塑料编织袋。塑料编织袋目前应用很多，透气透湿性能良 好，力学性能良好，无毒无害，成本低廉，可回收再利用，不 可降解。但是塑料编织袋密封性

9、不好，在包装、储存、运输过 程中有损失；塑料编织袋适用于大袋、中袋包装，不适用小袋 包装；塑料编织袋封口为缝口，CDS180并不能完成；塑料编 织袋包装面粉时，储存条件要求干燥，中低温，避免暴晒。无纺布是比较新的材料，由聚丙烯树脂（PP）为主要原 料，是无需纺织的纺织布料。无毒无害，无污染，可回收再利 用，也可自然降解；透气透湿性良好，有拒水性、抗菌性，力 学性能良好；质量轻，密封性良好；成本低廉，稍高于塑料包 装袋。适用各种尺寸袋子包装，可热封，但是热封效果不如超 声波封的好。储存条件中低温，干燥，避免暴晒。我公司采用这两种包装袋进行面粉包装。面粉配送采用当日采购、48小时内送达的原则。当客

10、户 下单后，我公司采购员将选择优质的生产商采购面粉，面粉检 测合格后，采用无纺布袋装载面粉，然后装入面包车，运往客 户指定位置。2.14 大豆油配送我公司将选择具有良好信誉、完善生产工艺、质量检测合 格的大豆油生产商作为采购地点，采购前对大豆油进行二次检 测，质量合格后方可采购。大豆油采购采用当日采购、48小 时内送到的原则。客户下单后，我公司采购员立即前往大豆油生产商，对新 鲜的大豆油进行检测，检测合格后，采用小型塑料瓶包装，包 装瓶干净整洁，密封完好，符合盛装标准。将瓶装大豆油装入 纸箱中，放入缓震气泡膜进行填充，然后装车，运往客户指定 地点。2.15 水产品配送水产品的配送采用当日采购、

11、当日送达的原则，保持水产 品的新鲜活力。客户下单后，我公司采购员将立即驱车前往水产品批发市 场，选择新鲜有活力的水产品（鱼类、螃蟹、虾、黄鳍等）， 分别采用不同的工具进行装运。河蟹运输采用严实的篓子存装，先在篓底铺一层泥，并放 一些芝麻或打散的鸡蛋，而后将活蟹一只只摆平叠放，再加盖 保荫。在蟹群中放些吸水的海绵或泡沫塑料，效果会更好。因 蟹怕风吹，所以在运输途中一定要用蒲包或麻袋挡风。鲜活鱼的运输，采用木箱盛装，在木箱底部及四周铺上塑 料薄膜，盛水装运。为减少路途中的死亡，装运前要清除活动 不够灵活、有机械性创伤的鱼。同时，在木箱上面加盖尼龙网 罩，防止活鱼跳出水面或摔出车外。在运输途中常注入

12、配备好的新水，可增加水中含氧量。新 水的温度、盐度一般要与旧水基本相似。对运输车内的木箱进 行适度的振荡，使水时有波动，以增加水与空气的接触面，增 加溶解氧。要注意运输器不能摇动过猛，以免伤害鱼体。在运 输过程中要安装增氧机或充气机，可随时进行增氧。黄鳍的耐氧能力特强，极利于长短途运输。将采购来的黄 鳍放在木桶中贮养，放养几天待其体内的废弃物基本排净后， 才能起装外运。数小时的短途运输，可用水充分淋湿鱼体后盛入水桶或帆布篓内。运输途中必须 勤淋水，使其保持体表湿润；长途贩运由于密度大、溶氧低， 加之鱼体相互缠绕，移动性与透气性差，很容易造成鳗体发热、 缺氧。为此，要坚持每天换水1次至2次，每隔

13、24小时投放 一次青霉素，以防止黄鳍“发烧”，还可在每50公斤黄鲸中放 入1公斤至L5公斤泥嫁，利用泥嫉好动的习性，使其在容器 中上下窜游，既可避免黄鳍互相缠绕，又可提高容器内部的通 气性，进而使鳍鱼运输成活率提高。2.16 冻品配送我公司采购员不定期的前往冻品市场采购合格的冻品，采 购后存入我公司冷库中，以备急需。冷冻食品的包装材料须具备的条件是：具有一定的机械强 度（耐高低温）、具有阻隔性（对气体和液体的高度阻断性）、 对内容物的可耐性（耐酸、油）、卫生性、耐操作性。一般来 说，在8的冷藏温度下，多数微生物停止了活动，但酵母菌、 霉菌比细菌耐低温的能力强，有些霉菌和酵母菌能在-9基质 中生

14、存。因此，冷藏食品的温度通常采用-8以下、冷冻点以 上的温度。当温度达到18以下或者更低的时候，除了某些 嗜冷性细菌，大多数微生物的繁殖活动已经停止或者被杀死。 而酶对食品的作用在-18C或者更低的温度下也基本被抑制了。 因此，冷冻食品的温度通常采用-18或者更低一些的温度。 因此，标准将冷冻食品定义为：以可食用农、畜、禽、水产品 等为主要原料，经加工处理、速冻、包装等工序，在-18C以 下储运与销售的食品。我公司冷库采用冷藏包装技术-气调冷藏。其原理是在一 定的封闭体系内，通过各种调节方式得到的不同于正常大气组 成（或浓度）的调节气体，以此来抑制引起食品品质劣变的生 理生化过程或抑制食品中微

15、生物生繁殖（新鲜果蔬的呼吸和蒸 发、食品成分的氧化或褐变作用、微生物的生长繁殖等），从 而达到延长食品保鲜或保藏期的目的。气调主要以调节空气中 的氧气和二氧化碳为主，因为：引起食品品质下降的食品自身 生理生化过程和微生物作用过程，多数与氧和二氧化碳有关。 另一方面，许多食品的变质过程要释放二氧化碳，二氧化碳对 许多引起食品变质的微生物有直接抑制作用。气调冷藏技术的 核心是使空气组分中的二氧化碳浓度上升，而氧气的浓度下降, 配合适当的低温条件，来延长食品的寿命。实验证明，当氧气 浓度降到2%左右，或二氧化碳浓度增加到40%以上，霉菌受到抑制，害虫也很快死亡，并能较好地保持粮食品质。采购的冻品外包

16、装需完整，无破损，无不封口现象，有生 产日期，符合国家绿色批发市场标准。待客户下单后，直接将包装好的冻品装入冷藏车，及时运至客户指定地点，减少路途 上的时间。冻品在解冻后，发现质量问题我公司退货并及时发 送新货。2.17 调料配送调料配送采用当日下单、48小时配送的原则。客户下单 后，我公司采购员立即前往调料批发市场，选择具有营业执照、 产品合格证明、良好信誉的商家购买调料品，按照以下标准采 购：外包装无污物、无泄漏，无胀袋或胖听或鼓盖现象，无变 质发霉现象。色泽正常，具有该品种固有的香味，滋味无异味, 油酱均匀的酱体或无结块的粉状固体，封口平整，无破包，夹 包，漏包，无污染。采购完毕后，将调

17、料品进行分类，放入不同的纸箱中，码 放整齐，然后密封纸箱。在纸箱上贴上标签说明调料种类。然 后装入运输车，运送至客户指定地点。2.18 副食及其他配送副食配送采取当日下单、48小时配送的原则。客户下单 后，我公司采购员按照客户要求的副食种类及数量，驱车前往 批发市场，选择具有营业执照、产品合格证明、良好信誉的商 家进行副食采购。一般性的副食品采用纸箱封装，利用面包车 运输至客户指定地点。特殊性副食品，对温度、保鲜有特殊要材检测合格后，方可卸货及时处理客户的投诉及建议。提出改进方案；发货客户收货售后服务及改进2、配送流程细则2.1、接受订单环节公司业务人员收到客户的订单后，首先要详细检查并填写

18、好有关内容：产品的名称及数量客户的姓名、地址、电话号码接单日期接单经手人签名（1）确认订单内容准确无误后，统一由商务负责，传订 单到财务审核，再由公司总经理审核，审核通过后再传到采购 员手中。（2）采购人员把当天的原始订单整理好，统一交商务保管，编写当日订单的流水号，按时间顺序装订成册。求的食品采用冷冻箱包装，装入冷藏车运输，确保副食新鲜、 保质。2.19食材配送设备序号配送所需设备123冷库普通仓储保鲜车辆设备规格（或单位）冷藏恒温恒温整车 12000x2550x3950mm货箱 9530x2420x2500mm整车 5995x2070x2900mm货箱 4100x1880x1800mm整车

19、 5995x2070x2900mm货箱 4100x1880x1800mm整车 5895x2120x2880mm货箱 4050x1800x2000mm设备数量1896平方米2431平方米1辆备注有隔断有隔断456冷藏车活鱼运输车普通车辆1辆1辆1辆789101112叉车方形菜篮方形菜篮货架货架货架1.5吨1050x800x900mm500x350x310mm2000x4000x3000 （三层）2000x4000x2500 （二层）2000x4000x5000 （四层）1辆202个455个68个45个38个3、仓储管理方案3.1 、蔬菜冷库管理规范冷库是否能合理安全卫生的使用，主要是管理人员对库

20、房 的管理，使冻货快速流动起来，减少库存积压。冻库冻货存放 的管理如下：1 .库内所有的冻货，进货量小于20斤的经常使用的冻货, 应尽量放在容易取货的地方储存，以达到节约冻库空间和取货 方便，给需要大量使用冻库的冻货留出空间。2 .冻库内存放的冻货必须在规定时间内销售完，避免因长 时间储存导致的冻货质量下降或变质情况发生。3 .库内所使用的货架必须整齐排列，库内不能有带箱子的 密封包装，如需要整件存放，应整齐摆放，同时对货架的卫生 进行打扫。4 .蔬菜冷库的卫生，应由值班人员经常进行清扫。清扫卫生具体标准：货架摆放整齐；货架上无油污；货架 上无食品腐烂现象；储存食品包有保鲜膜包装。5 .冻库的

21、负责人，必须对冻库货架进行盘点整理，以达到 指导采购。6 .每月8号，16号，24号应安排员工，对蔬菜冷库进行 全方位打扫，减少食品残渣及微生物的滋生。7 .管理人员必须每天对冷库货物登记出入明细。8 .蔬菜冷库内不得乱堆乱放，不得有血迹及积水，地面上 不可存放食品，如冻库库房紧张，必须在地面上垫有木板防止 食品的污染。一、蔬菜如何在冷库中贮存：1、高档花果类、根茎类和叶类蔬菜，必须先用诺福杀菌 保鲜剂按1： 100-1： 600的比例先处理，然后尽快进入冷藏库 进行保鲜贮存。如：西兰花、西芹、紫甘兰、苦瓜、山药等等。2、产生热量较大的蔬菜必须先把诺福杀菌保鲜剂按1： 400的比例进行冰水处理

22、，先将水槽盛诺福杀菌保鲜的冰水 后，再将蔬菜全部浸入该冰水中，使其蔬菜降温到78,然 后取出沥干水份，再进入蔬菜冷库保存。如：玉米、毛豆、四 季豆、无茎豆、藤菜等。对来货箱有冰瓶的，为了防止冰瓶温 度过低（过低也会导致商品冻伤），应收货后及时将箱内商品 取出，在箱底部内平铺一层7-8CM冰块，用纸板与冰层隔离 后，在上面逐一放入商品，再在商品上用纸板或放一层报纸， 最后再放一层冰块。如：红豆、苦瓜、云南无茎豆、云南四季 豆等。3、部分蔬菜冷害临界温度表：4、叶类菜收货后，必须及时喷洒诺福杀菌保鲜剂的冰水后再进入蔬菜冷库保存。5、经处理后的蔬菜，进入蔬菜冷库必须保鲜袋包装防腐 止水份蒸发。6、其

23、它蔬菜：将台面收拾干净后，把来货倒出散放，进 行敞开通风存放，并进行喷洒诺福杀菌保鲜剂的冰水或加盖已 经降温处理的盖布进行降温处理，并在过夜时段每一小时喷洒 一次冰水降温保鲜。如：青椒、茄子、葱蒜苗、西红柿（未 熟）、土豆、竽头、南瓜、冬瓜、甘蓍、牛芽等。7、鲜度管理应注意事项：（1）叶菜类要直立保藏。（2）有切口的蔬菜，切口应朝下。（3）避免冷风直吹蔬菜，否则蔬菜容易失去水分而枯萎。（4）在商品上覆盖吸水性好的麻制厚布，亦可使用温报 纸进行遮盖。二、蔬菜销售前、中、后的处理流程：1、叶类菜在上柜销售前，必须进行苏醒处理，将打理好 的叶类蔬菜浸入保鲜剂冰水中进行浸泡2-3分钟，再捞起沥 干水后

24、即可上柜销售。2、营业时间内对柜台上销售的蔬菜按时进入补水、翻台处理（补水：用冰水喷洒在蔬菜上）。（1）、补水处理：夏季（6月10月份），每1小时必须补水一次；冬季（11月5月份），每2小时必须补水一次。（2）、翻台处理：每天至少翻台不得少于2次（12点开始一次，16点开始 一次），如排面蔬菜品质差，则需增加翻台次数。翻台要求：、分检出品质差，卖相差的商品。如：坏烂、萎篇、变 质、变相等分检出来进行二级蔬菜处理。、补充排面、堆头的货量，随时保证排面陈列丰满、整 齐、规范，对已缺货的排面、堆头（无货陈列丰满）必须用其 它有货商品进行填补足，必须保证所有排面及堆头商品陈列丰 满、整齐、规范。禁止为

25、了只保证排面及堆头丰满，而对已变 相、变质商品不作处理和下台下柜处理等。、保持排面、堆头和商品清洁卫生，排面、堆头和商品 上不得有残渣烂叶、不得有过多积水、不得有泥土等。冷库、冷藏库监视记录冷库检查时间温度C检查人检查时间冷藏库温度检查人3.2 .蔬菜仓管工作岗位职责验收外购蔬菜质量，数量，配合配菜员发放各类蔬菜，整 理冷库，干蔬仓库，做好蔬菜报单计划及时申报农场。负责冷库、干蔬仓库卫生、货品陈列保持整齐，按标准摆 放，及时处理库存货品。3.3 储存管理制度总则第1条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和 用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有 效使用仓库面积。第2条物料

26、存储原则。(1)安全可靠原则。本着安全可靠的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛 距、顶距。(2)分类摆放原贝h按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆 放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业 和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。第3条仓库管理部门负责编制库区定置管理图，并在仓库 现场放置库区定置管理图，按定置管理要求严格地将不同品种、 规格的产品分别存放，不允许出现混料放置的情况，必须在物 资保管卡上标明材料存放的架、层、位、区域号。第4条建立仓库看板管理，及时公布产品信息（短缺等异 常信息）及库房管理动态，并随机更新。物资摆放管理第3条凡吞吐量大的用落地堆放

27、，周转量小的用货架存放。 落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号位编 号。第4条物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号 定位。贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆等危险品要 单独按规定存放。第5条物料的计量单位要按照通用的计量标准实行，对不 同的物料采用不同的计量方法，保证同一物料前后计量单位的 一致性和准确性。第6条原则上编号采取“四号定位法：第一位表示库房或 货场的编号；第二位表示货架或货场内分区的编号；第三位表 示货架层次或货场分排编号；第四位表示物料位置或货场垛位 编号。具体编号可根据实际情况进行。第7条物料码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、 清点、收发，应

28、当按种类、包装、体积、重量合理堆码。所有 物料一般均应上架，对不能上架的大件物料，应按规格分类集 中放置，并做标识。放在室外的大件物料必须遮盖。第8条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒 置，保证完好无损。第9条仓库管理部门对所经营的成品库存及仓运设备应负 责安全使用之责，如果破损应立即向主管反映并立即委托维护。物资盘点管理第10条仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时 登记核算，月终结账和实盘完毕后与财务部门对账。第11条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报 库存报表。管理员依据产品安全存量计划，做好产品存量检查 工作，当安全存量不足或库存缺料时应及时向部门领导提出书面紧急

29、采购申请，并在看板上记库存材料抽查记录表。（3）采购人员当天采购订单所需要的食材，当日需要送 达的食材，经采购检测合格后，直接装车运送至客户指定地点, 其余食材运至仓库存储，由仓库管理员统一发货。2.2、 仓库出货环节（1）仓库主管接到客户订单后，首先要检查清除订单的 详细内容，如有不明确之处，要及时联系公司商务。（2）仓库主管要准备根据订单的要，安排各组做好出货 工作。（3）填写发货单（送货单）时，要在发货单上注明货品 名称及数量，客户名称、地址等，并在备注栏上注明该批货物 的订单日期，是否有欠货，发货单一式三份，仓库及公司各存 档一份，客户一份。（4）填写补发欠货的发货单时，要在备注栏注明

30、原订单 的日期，并注明“补发”的字样，如：补发x年x月x日的订单 产品。（5）如果新订单和补发的订单同时发货时，要分开填写 发货单。仓库主管要在已确定发货的订单上写明“已发货”字样，有 欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单上取消 “欠货”字样。当天已发送的货物的发货单要送回公司存档。第12条库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时会同 财务部相关人员共同盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。第13条盘点后应汇总、分析。库房环境管理第14条库房内应干燥，地面平坦，整洁；仓库大门、窗 户应完好；钥匙、库门开启装置实行专人管理。第15条仓库灯光应足够，能满足仓库夜间操作（如货运 发货等），

31、仓库电源线不得有裸露现象。第16条仓库应配备足够的消防器材（消防栓1个/200平 方米），定期检查有无失效，仓库的消防器材应放在容易发现、 拿取的位置。第17条库内应划黄线标明库位、垛位、道路等，库内通 道应畅通，不得有物品阻碍车辆通行。第18条仓库应具备进、出货的装卸平台，便于出入库操 作。第19条每个仓库应有仓库平面图，且注明库内产品分布、 仓库平面结构、仓库面积。第20条库内应具备装卸工装卸时的垫板，具备装卸必备 的工具，如推车、叉车等。第21条仓库地面应无灰尘、碎屑、纸屑等杂物，库内应 具备清洁工具（扫帚、墩布、垃圾箱等），各仓库的推车、扫 把等工具应集中摆放在固定、合理的位置，不得随

32、意乱扔。库房安全管理第22条建立健全出入库人员管理，入库人员经仓库管理 人员的同意，方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，入库人员 一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻 重使用不同搬运工具，以避免碰撞损坏。第23条仓库保管的物料，非经企业主管领导的许可，任 何人不得私自挪用、试用、调换和外借。第24条仓库管理员有权拒绝不合乎企业规定的物料出库、 移库、退库等请求。第25条易燃品、易爆品或违禁品不得携带入仓库，物料 管理科应随时注意。第26条做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防 内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、 防尘、防爆、防

33、漏电。第27条库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全门必 须齐全有效，水电线路必须畅通无阻，以利防火、防盗等。仓 库管理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火、防 盗等工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库和物料财 产的安全。第28条仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报 备，批准后，有专人负责才可。第29条库房内不得存放私人物品。仓库管理员不得擅自 离岗，库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。第30条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证 合理储备的前提下，力求减少库存，并对物料的利用、积压等 情况提出处理意见。3.4原料仓库管理制度作业管理收料：面料收料：送货单：面料

34、收货时，首先必须有面料供应商的送 货单，送货单上必须信息齐全，包括但不限于以下几项, 供应商名称、采购订单号、面料款号、面料米数、卷数、每卷 编号与对应码数/米数等。如果没有送货单则要求采购部 同事提供；清点核对：根据送货单先核对来料卷数，同时检查每 卷面料外包装上是否有我司面料款号、米数（或码数），否则要求采购部同 事通知供应商整改；统计确认：统计来料卷数、米数、汇总总数，确认来料与 送货单信息一致再签收，凡存在异常必须第一时间以 RTX等文本信息形式反馈给采购部同事，并以实收数量签收;来料送检：来料签收确认后，将来料存放在指定的待检区， 按送货单实收数量制作来料送检单，将来料送检单 信息发

35、送给计划、采购、品质等相关部门或人员，同时打印转 交给品质部进行检验，并由品质部同事在每卷面料上系上布条、 标注每卷款号与数量；来料入库：原料仓主管每天早上打印品质部上传的来料 检验报告，安排人员将已检验的来料进行移库作业。品质部 上传来料检验报告一个工作日内必须移库转仓完毕。已检 合格的入合格品储存区，二等品、次品入二等品储存区、次品 储存区，不合格需退货的转仓到返货区；原料仓主管根据原料 仓仓管签字确认的来料检验报告制作系统入库单；同时将 入库信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员；所有入 库物料必须建物控卡；辅料、包装收料：鉴于辅料、包装种类众多，收料时确定数量可采用以下方 法，标准

36、件按整箱或个计数，如缝纫线、胶带等；统一数量的 整包/整袋/整卷/整箱，则以称重核对计数的方式按整件计数， 如钮扣、织唆、吊牌等；所有辅料、包装外包装上必须有我司款号、数量信息，较 小的物料外包装上要贴一个样品，以免发错料；其它收料入库环节参考面料收料要求；发料：生产发料：凭单发料：发料必须凭正规有效的系统领料单，严禁无单 发料或者先发料后补单的违规行为；发料必须以系统领料单为 准，严禁超量发料，面料允许发料的正负偏差值为10米，当 面料实物超过发料单10米以上时必须截断，其它辅料、包装 等必须按单发料，严禁多发或少发；送料到点：物料配好后，要将物料送到生产部的物料接收 点，并现场与生产部接收

37、人员清点交接；收方签收：将物料送到生产部交接点，待生产部接收人员 清点确认后，必须由接收人签字确认;领料单转交财务：原料仓主管将生产部接收人员签收的领 料单财务联交财务部，仓库联自行留存，以便后续查询；外协发料：凭单发料：外协发料必须凭正规有效的系统外发领料单操 作，严禁无单发料；严禁超单发料，任何物料都必须按单发料, 严禁多发或少发；装车发运：外发物料必须打好包装，以免物料在运输途中 被盗损、脏污；外发物料必须按箱/卷编号并称重，做好发料 装箱清单；当外发物料采用包车运输时，原料仓人员必须协助 装车；发料记录或签收回单：凡包车外发物料必须要求签收 回单，包车的回单由包车司机带回，给包车司机结

38、算运费必须 凭签收的回单为准；物流或快递可不要求签收回单，但必须做 好发料记录，详细登记每次发料的信息，包括发料日期、 装箱清单信息、重量、物流公司、物流单号等，每次外发物料 必须将发料记录转发给采购部同事，便于采购部与加工厂 沟通确认收料情况；外发单转交财务：原料仓主管将原料仓发料人员签字确认 的加工厂外发领料单财务联交财务部，仓库联自行留存，以便后续查询；其它发料：除生产发料、外协发料外，原则上只允许设计中心领料与 成品仓转仓领料，设计中心领料只允许领色样等少量的物料， 不允许领取大批量的物料；其它部门或人员原则上不允许领料，领料必须经特批并得 到财务的认可，方可发料；所有发料都必须有正规

39、有效的系统领料单，没有系统领料 单，一律不允许出库，否则追究相关人员责任；发料延迟或发料错误处罚：发料延迟处罚：系统领料单审核完毕（审核后原料仓即可 看到单据）后的二十四小时内（即一个工作日）必须发料完成, 一旦延迟发料则处罚原料仓主管50元，并处罚发料作业人员;发料差错处罚：凡发错料（含多发、少发、发错款等）一 律处罚原料仓主管50元/次，并处罚相关作业人员；退料：生产与外协退料：无论生产退料或外协加工厂退料，收到退料时要核对退料 单与实物是否一致，确认无误方可在退料单上签收;退料必须送交品质产部重新检验，根据品质部出具的退 料检验报告入到相应的品质等级仓库；根据实际清点确认的退料清单，按品

40、质部的品质判定，将 退料单在系统内验收入库；供应商退料：所有来料不合格，品质部判定退货处理的来料，统一堆放 在指定的供应商退料区；根据采购部最终确认的供应商不合格品退料通知，原料仓 安排退料打包，制作供应商不合格品退料装箱清单，制作 物流运单，做好EXCEL退料记录，并将含供应商不合格品 退料装箱清单信息与物流信息的资料转发给采购部同事，便 于采购部与供应商对账；原料仓主管要制作供应商退料记录，详细记录每批退 料的装箱清单信息与对应的物流信息，便于查询印证；储存管理储位管理：功能分区：按仓库使用功能划分好原料仓办公区、收货区、 待检区、储存区（细分为正品区、二等品区、次品区等）、物 流发货区、

41、供应商不合格品返货区、通道等功能区域；大类分区：储存区按面料、辅料、包装三大类进行分区储 存；ABC法则：在面料、辅料、包装各大类储存区域内，再 按物料的流动性进行ABC分类，按流动性大小将新品、翻单 品、积压品进行储位分配，确保流动性越大的物料摆放在越便 于拿取、路径最短的储位，以提升作业效率；区域标示：各区域要进行标示管理，便于识别；品质管控：先进先出原则：发料时要按照先进先出的原则作业，将最 先入库的物料先发，确保在库物料库龄最短，防止物料在库时 间过长而品质受损降等；储存工具：所有物料不允许直接堆放在地面，必须放置在货架、托盘、 推车上面，以免受潮发霉；原料仓储存面料要做好防潮除湿工作

42、，凡堆放在托盘上的 面料，托盘必须是塑料托盘，不要用木制托盘，以免吸水受潮; （要安排采购塑料托盘将原来的木制托盘全部更换掉）品质巡查：原料仓人员要利用循环盘点的机会、物料整理的机会，对 在库物料的品质进行监控，发现品质问题及时向上级汇报解决;原料仓主管要定期巡查在库物料品质状态，发现问题及时 汇报解决；呆滞品申报处理：原料仓主管每月月底定期向储运经理、计划主管、商务中 心总监汇报库龄三年以上呆滞品库存报表；原料仓主管统计好呆滞报废数据，利用半年度财务大盘点 的机会申请报废处理，及时将报废品处理掉；物控卡管理：原料仓所有物料的进出流转必须全部登记物 控卡，便于监控物料流转动态，便于及时发现出入

43、库异常原因 并解决，以确保库存准确率；循环盘点：由原料仓主管根据实际情况的需要，安排原料仓人员每日 循环盘点的款数，并对未执行到位的进行相应处罚；原料仓主管对在库物料进行循环盘点抽查，并对导致差错 的行为人进行处罚，以督促原料仓人员做好循环盘点工作；账务管理凭单做账：所有账务必须凭有效的原始凭证做账，严禁无 凭证随意做账；根据原始凭证制作的单据，两者信息必须前后 一致；（6）因出货所造成的问题，责任由仓库工作人员负责， 由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。2.3、 物流送货环节（1）装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货物的名 称及件数，装车后再清点一次，检查是否有遗漏。（2）货物装

44、好后，司机要检查车辆的性能状况，如轮胎 压力、油箱储量、关好车门等。（3）发车前检查发货单上的收货人与地址是否相符，检 查准确后方可出发，避免误送。（4）司机在发车前对送货路线要明确，以免走错路线， 浪费能源；行车时要遵守交通规则，时刻注意交通安全；留意 并熟记送货的路线，以便下次送货时要顺利快速。（5）货物送达目的地后，要由收获签收；送到货运站的, 物流人员要明确分清不同客户的货物，并注意货运站的环境安 全，确保货物安全；当货运站工作人员填写货运单时，要认真 核对发往地点、客户名称、电话号码、货物数量等等，确认无 误后方可返回。物流人员要把当天已发货的发货单交回给物流主管，最后 由专人带回公

45、司存档，黏贴在原始订单上面。责任人签字：凡有单据、凭证流转，必须由经手责任人签 字确认，以便出现差异时能找到责任人，签字的责任人必须为 自己签字承担相应责任；制单时限：在收到各类单据时必须在二个小时内制作相应 的单据，严禁延迟；每天要及时打印检验报告、出库拣 货单，严谨细心：制作单据时必须严谨、细心，制单前首先必须 确认单据是否合法有效，发现疑问时必须详细询问经手人，如 果疑问未得到有效解决，必须反馈给储运经理协助解决，严禁 随意制作单据；凡出现单据差错一律处罚100元；多沟通多反馈：由于账务员不是经手人，没有掌握第一手 信息，因此只要发现疑问，一定要找当事人沟通，有问题的还 要反馈给储运经理

46、；另外所有来货信息、入库信息等都要截图 通知采购、计划、生产、品质等相关部门或人员；安全管理严禁烟火：仓库重地，严禁烟火，严禁吸烟与明火作业； 吸烟或违规明火作业，一律开除处理；其他部门人员或外部人 员进入仓库必须经过允许方可进入，原料仓主管必须提醒外部 人员遵守仓库的安全管理规定，一旦发现外部人员违反仓库安全管理规定，原料仓工作人员有义务及时制止，否则追究相关责任；无关人员禁入：仓库严禁无关人员进入，原料仓工作人员 有权利与义务制止无关人员进入原料仓；门窗电源管控：每天下班前原料仓主管必须检查门窗是否 关好、电源是否已经切断，违者重罚；出门单放行：凡原料仓外发物料的物流或快递必须由原料 仓主

47、管签署出门单，门卫方可放行，否则一律不得放行出库；4、运输方案物流送货环节1）装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货物的名称 及件数，装车后再清点一次，检查是否有遗漏。2）货物装好后，司机要检查车辆的性能状况，如轮胎压 力、油箱储量、关好车门等。3）发车前检查发货单上的收货人与地址是否相符，检查 准确后方可出发，避免误送。4）司机在发车前对送货路线要明确，以免走错路线，浪 费能源；行车时要遵守交通规则，时刻注意交通安全；留意并 熟记送货的路线，以便下次送货时要顺利快速。5）货物送达目的地后，要由收获签收；送到货运站的,物流人员要明确分清不同业主的货物，并注意货运站的环境安 全，确保货物安全；当货运站工作人员填写货运单时，要认真 核对发往地点、业主名称、电话号码、货物数量等等，确认无 误后方可返回。物流人员要把当天已发货的发货单交回给物流主管，最后 由专人带回公司存档，黏贴在原始订单上面。6）因送货所造成的问题，责任由物流人员负责，由此使 公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。配送保证措施质量控制措施：制定明确的产品