万科集团-数据分析程序--管理流程.pdf

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1、 Word 版房地产资料来自:http:/ 数据分析程序数据分析程序 编制 方 菲 日期 2002-8-23 审核 唐激扬 日期 2002-8-23 批准 刘荣先 日期 2002-8-23 流 程 要 素 流程目标：流程目标：流程时间要求流程时间要求 流程监控点数目流程监控点数目 流程主要责任岗位流程主要责任岗位 流程涉及职位数目流程涉及职位数目 Word 版房地产资料来自:http:/ 修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2002-10-24 A/1 5.3.7、7 方菲 唐激扬 刘荣先 2003-4-14 A/2 整体修订 张

2、建新 唐激扬 刘荣先 未加密版下载地址:http:/ 资料均来源于网上，房地产房地产 E 网网 http:/ 只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！数据分析程序确定待分析数据项分析应用；归档数据统计分析总经理办公室支持性文件各部门制定/修改待分析的数据项定义、统计频率、责任部门、用途统计数据在公司级会议上提交分析报告YES提出对统计数据项的修改意见审核分析数据发送总办存档NO提出纠正预防/持续改进报告依据分析结果跟进处理深圳公司三年经营计划持续改进程序纠正和预防措施控制程序按照有关程序执行 资料均来源于网上，房地

3、产房地产 E 网网 http:/ 只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！1.目的目的 验证质量管理体系的适宜性和有效性、监控公司经营管理状况，为评价及改进质量管理体系和经营计划管理体系提供依据。2.适用范围适用范围 适用于公司层面要求各部门进行的生产、服务、经营管理等方面的数据收集和分析。3.术语和定义术语和定义 4.职责职责 4.1.总经理办公室负责拟订、修改公司级别待分析的数据项，并明确其定义、统计频率、统计分析责任部门、用途等。4.2.各部门第一负责人或指定人员进行与经营管理有关的数据统计、分析和上报工作。

4、5.工作程序工作程序 5.1.数据统计项及其定义、计算方法、统计要求、用途：5.1.1.公司及各部门质量目标达成情况：按照质量手册07 章节的要求进行统计分析。5.1.2.经营指标：财务维度 序序号号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 统计要求及责任统计要求及责任部门部门 用途用途 F-1.净利润净利润 本年净利润 按年。财务管理部 衡量公司获利能力 F-2.总 部 资 金回报率总 部 资 金回报率 调整后的考核净利润/平均占用集团资源 按年。财务管理部 综合衡量：盈利能力、资本结构、周转能力 F-3.销售面积销售面积 年度已签约的销售面积 按年。财务管理部 衡量销售能力 F-4.土 地 储

5、 备面积增量土 地 储 备面积增量 截至年底，本年度新签约土地建筑面积 按年。项目发展部 衡量战略资源“土地”的获取能力 F-5.质 量 缺 陷成本质 量 缺 陷成本 因产品的质量问题，我司或合作方进行整改、维修、赔偿等费用之和按年、按项目。财务管理部、客户服务中心 衡量公司（含合作方通过我司支付）因为产品质量问题而造成的价值损失 F-6.目 标 成 本变动率目 标 成 本变动率（|各项目动态成本增减额|各项目目标总成本）项目个数 按年。成本管理部 衡量目标成本的准确性 F-7.可 售 资 源占压总量可 售 资 源占压总量 截至年末公司的可售资源库存占用总成本 按年。财务管理部、销售管理部 衡

6、量公司存货消化能力 F-8.车 位 销 售个数车 位 销 售个数 截至年末公司各项目车位已销售个数 按年。财务管理部、销售管理部 衡量公司存货消化能力 未加密版下载地址:http:/ 资料均来源于网上，房地产房地产 E 网网 http:/ 只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！序序号号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 统计要求及责任统计要求及责任部门部门 用途用途 F-9.公 司 可 控管 理 费 总额公 司 可 控管 理 费 总额 管理费用总额：人工费用、行政管理费用、财产费用及其它和公司管理运作直接相关的

7、费用等 按年。财务管理部 衡量公司可控管理费用的支出状况 F-10.主 营 业 务利润率（物业）主 营 业 务利润率（物业）主 营 业 务 利 润/主 营 业 务 收 入*100%（主营业务利润定义按集团公布的最新核算要求计）按年。物业管理公司。衡量物业公司主营业务盈利能力。F-11.人 均 管 理面 积（物业）人 均 管 理面 积（物业）报告期平均管理面积/报告期平均管理人数 按年。物业公司 衡量物业公司的人均负荷状况 5.1.3.经营指标：客户维度 序序号号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 统计要求及统计要求及责任部门责任部门 用途用途 说明说明 C-1.推荐成交（含多次销售）额推荐成

8、交（含多次销售）额 明源系统中重复购买客户当年的销售额+万客会系统中当年推荐成交的销售额 按年、按项目。财务管理部和销售经营部 衡 量 因 老 业主 重 复 购 买和 推 荐 成 交而 贡 献 的 销售收入总额 不含集团购买、不含置换房 C-2.客户满意度客户满意度 以集团客户满意度调查结果为准 按项目；年度统计。客户服务中心 衡 量 客 户 对公 司 产 品 与服 务 的 总 体满意程度 C-3.产品综合缺陷率产品综合缺陷率 各类（规划、设计、工程）产品质量缺陷总数/户数 分项目。入伙后一个月内统计完成。客户服务中心 衡 量 入 伙 阶段 产 品 的 总体质量情况 产品质量缺陷总数指：房屋接

9、收时发现的产品可改进事项总数+入伙时登记在 客户保修意见征询表 上改进要求总数 C-4.产品综合投诉率产品综合投诉率 各类（规划、设计、工程）产品投诉总数/户数 分项目，按年。客户服务中心衡 量 入 住 后产 品 的 总 体质量情况 每年底对前一年内入伙的以及总办指定的项目进行统计 C-5.员工综合满意度员工综合满意度 问卷调查获取（1 年一次）按年。人力资源部 衡 量 公 司 的凝聚力（集团统一）C-6.物业服务客户满意度物业服务客户满意度 外部调查获得 年度统计。物业管理公司 衡 量 客 户 对公 司 产 品 与服 务 的 总 体满意程度 资料均来源于网上，房地产房地产 E 网网 http

10、:/ 只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！5.1.4.经营指标：内部维度指标库 序序号号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 统计要求及统计要求及责任部门责任部门 用途用途 说明说明 I-1.项目关键经营计划节点完成率项目关键经营计划节点完成率 对每个项目的各期，统计如下节点是否按时完成：a)下列三图纸如有则统计：主体报建用图；基础施工用图；全套施工用图；b)开盘时间 c)竣工时间 按年。总经理办公室 衡量公司计划管理制度的严肃性 未按当前批准的进度计划完成称为节点未完成 I-2.有效投诉关闭率有效投诉关闭率

11、有效投诉关闭数/有效投诉总数 按年。客户服务中心 衡量公司内部对客户投诉的重视程度及处理力度 I-3.工程结算与定标价增减率工程结算与定标价增减率 各项目工程成本结算价/各项目工程合同包干价 按项目、按年度汇总分析。成本管理部 衡量公司过程成本控制能力 只统计有合同包干价的主体及分包工程 I-4.纠正预防措施关闭率纠正预防措施关闭率（每月纠正预防措施关闭数/每月到期纠正预防措施总数）/12按月。总经理办公室 衡量公司的整体纠错能力 I-5.公司级会议决议按时执行率公司级会议决议按时执行率 经营计划会和总经理现场办公会会议决议按时完成量/总量 按月。总经理办公室 衡量公司决定和执行和落实情况 I

12、-6.ISO 质量目标达成率质量目标达成率 年末公司及部门质量目标达成的总个数/公司及部门质量目标的总数 按年。总经理办公室 衡量公司质量体系运行的有效性 统计公司及部门的 ISO 质量目标 I-7.内部验收整改率内部验收整改率（项目入伙前整改完毕的质量缺陷问题数/本项目入伙模拟验收中检查出的质量缺陷总数）按年、分项目统计并汇总。客户服务中心衡量公司产品交付前的纠错能力 统计本年度入伙的项目各期。I-8.骨干人员流失率骨干人员流失率 截至年底骨干人员流失总人次/年初骨干人员总数 按年。人力资源部 衡量公司的凝聚力 统计 C3 及以上级别 I-9.员工晋升率员工晋升率 C3 级别以下晋升至 C3

13、 或以上级别总人数/C3 级别以下总人数 按年。人力资源部 衡量公司的职员职业生涯规划能力 C3 级别以下上调至 C3 或以上称为晋升 5.1.5.经营指标：学习与发展维度指标库 序序号号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 统计要求及统计要求及责任部门责任部门 用途用途 说明说明 L-1.人均利润人均利润 利润额/年度平均人数(12 个月人数的平均)按年。人力资源部 衡 量 人 均 效能 L-2.人均销售人均销售销售总面积/年度平均人数(12按年。人力资衡 量 人 均 销 未加密版下载地址:http:/ 资料均来源于网上，房地产房地产 E 网网 http:/ 只负责收集、整理，但不能保证资料

14、的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！序序号号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 统计要求及统计要求及责任部门责任部门 用途用途 说明说明 面积面积 个月人数的平均)源部 售能力 L-3.人均培训积分人均培训积分 全年公司接受培训总积分/公司平均人数 按年。人力资源部 反 映 公 司 的培 训 积 分 状况 只计算参加公司内、集团内及外派的培训课程 L-4.人均学习考察人天人均学习考察人天 公司本年度外派考察学习总人天/公司总人数 按年。人力资源部 衡 量 对 外 学习 交 流 工 作的开展力度 具体学习考察的标准由人力资源部制定 5.1.6

15、.供方管理 序序号号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 统计要求及统计要求及责任部门责任部门 用途用途 说明说明 工程采购：工程采购：1.供方满意度供方满意度 问卷调查获取 按年。工程管理部 衡 量 供 方 管理水平 2.整体履约合格比例整体履约合格比例 评审合格的供方数量/评审总数 分项目，按年。工程管理部 3.履约能力较强履约能力较强/较弱的指标较弱的指标 按评审指标得分排序 按年。工程管理部 衡 量 供 方 履约情况 设计采购：设计采购：4.整体履约合格比例整体履约合格比例 评审合格的供方数量/评审总数 分项目，按年。万创公司 5.履约能力较强履约能力较强/较弱的指标较弱的指标 按评审

16、指标得分排序 按年。万创公司 衡 量 供 方 履约情况 营销采购：营销采购：6.履约能力较强履约能力较强/较弱的指标较弱的指标 按评审指标得分排序 按年。销售经营部 衡 量 供 方 履约情况 5.2.总经理办公室负责维护表 5.1 项下的各表，指标的甄选应依次考虑必要性、科学性、计算可实现性、充分性，并明确其定义、计算方法、统计要求、用途。5.3.数据分析要求：各部门按照 5.1 要求完成各类指标统计后，还应运用统计方法 资料均来源于网上，房地产房地产 E 网网 http:/ 只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力

17、！进行深入分析，形成结论，为改进公司质量管理体系和经营计划管理体系提出方向性或操作性建议。5.4.数据统计、分析结论提交要求：5.4.1.数据统计周期为月的，根据公司对月度经营计划会议的安排，数据统计的相应责任部门第一负责人（责任部门为两个的应由两位负责人共同负责）应在经营计划会议前完成相应的数据收集、分析工作，并在经营计划会议上通报后，将电子版本的数据分析结果（内容可包含在相应工作报告中）提交总经理办公室。不得晚于每月 6 日。5.4.2.数据统计周期为年的，数据统计的相应责任部门第一负责人（责任部门为两个的应由两位负责人共同负责）应根据公司对年度经营计划更新工作的安排（按具体通知要求执行）

18、，按时将相关数据分析结果提交总经理办公室；不得晚于当年 12 月 31 日（特别注明的除外）。5.4.3.对本部门所承担的数据统计、分析项，部门第一负责人可就其定义、计算方法、统计要求、用途等向总办提出调整、修改建议。5.5.数据分析的成果应运用于但不限于以下几方面：5.5.1.经营计划执行情况评估 5.5.2.经营计划修订 5.5.3.纠正预防措施报告 5.5.4.持续改进报告 5.5.5.管理评审输入 5.6.总经理办公室负责将各部门数据分析的结果存档。5.7.各部门应对所收集统计的数据进行认真分析,识别发出纠正预防措施报告或持续改进报告的机会,并按照 纠正和预防措施控制程序、持续改进程序 执行。6.支持性文件支持性文件 6.1.VKSZ/QM00107质量手册质量方针和质量目标 6.2.VKSZ/QP/CH005纠正和预防措施控制程序 6.3.VKSZ/QP/CH006持续改进程序 6.4.VKSZ/QP/MA003管理评审程序 6.5.三年经营计划 未加密版下载地址:http:/ 资料均来源于网上，房地产房地产 E 网网 http:/ 只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！7.相关记录相关记录 http:/