2014年两节营销战报速递3月24日.xls
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1、20142014年年两两节节营营销销战战报报速速递递(统统计计时时间间:1 1月月1 1日日-3-3月月2424日日 )区区县县新新增增用用户户净净增增用用户户终终端端销销售售自自建建宽宽带带新新增增专专线线新新增增一一网网通通集集团团统统付付预预存存数数据据业业务务发发展展ARPUARPU前前35%35%客客户户捆捆绑绑率率市市区区当当涂涂含含山山和和县县全全市市20142014年年两两节节营营销销战战报报速速递递(第第8080天天)统统计计时时间间:1 1月月1 1日日-4-4月月1 1日日3月24日马鞍山发展情况:当日新增用户1218户,累计新增133958户,累计新增占有率56.1%;
2、当月净增用户36856户,净增占有率71.15%;当日销售终端1238部,累计销售86178部,两节任务完成率95.75%;当日发展宽带220户,累计净增发展7318户,两节任务完成率86.09%。表表1:1:新新增增用用户户、表表2 2:净净增增用用户户区区域域当当日日新新增增(户户)累累计计新新增增(户户)累累计计新新增增占占有有率率排排名名市市区区4993692546.13%4 4当当涂涂3373272253.93%3 3含含山山1502820064.34%2 2和和县县2313611166.61%1 1总总计计121813395856.10%区区域域累累计计净净增增(户户)净净增增占占
3、有有率率排排名名市市区区486452.83%4 4当当涂涂1003870.97%3 3含含山山1158880.63%1 1和和县县934275.99%2 2总总计计3685671.15%表表3:3:终终端端销销售售区区域域当当日日销销售售(部部)累累计计销销售售(部部)两两节节任任务务完完成成率率排排名名市市区区55342267102.54%3 3当当涂涂3241673674.66%4 4含含山山24112682102.60%2 2和和县县12014493103.54%1 1总总计计12388617895.75%表表4:4:自自建建宽宽带带区区县县当当日日新新增增(户户)当当日日净净增增(户户
4、)累累计计净净增增(户户)两两节节任任务务完完成成率率在在途途工工单单数数排排名名市市区区6458297286.14%2812 2当当涂涂1001802406104.61%5891 1含含山山4634114486.02%1343 3和和县县107079656.06%1334 4总总计计220342731886.09%1137表表5:5:新新增增专专线线区区县县当当日日新新增增(户户)累累计计新新增增(户户)两两节节任任务务完完成成率率排排名名市市区区624890.18%3 3当当涂涂298111.36%1 1含含山山45079.37%4 4和和县县064101.59%2 2总总计计124609
5、3.88%表表6:6:新新增增一一网网通通区区县县当当日日新新增增(户户)累累计计新新增增(户户)两两节节任任务务完完成成率率排排名名市市区区0162137.29%4 4当当涂涂677226.47%2 2含含山山075326.09%1 1和和县县040166.67%3 3总总计计6354177.00%表表7:7:集集团团统统付付预预存存区区县县当当日日新新增增(元元)累累计计新新增增(元元)两两节节任任务务完完成成率率排排名名市市区区0954176102.60%4 4当当涂涂0272824118.62%2 2含含山山0243224143.07%1 1和和县县0200294117.82%3 3总
6、总计计01670518111.37%表表8:8:来来电电提提醒醒+彩彩铃铃区区县县当当日日新新增增(户户)累累计计新新增增(户户)两两节节任任务务完完成成率率排排名名市市区区68629624.00%4 423.93%当当涂涂99533538.03%1 135.07%含含山山16252725.89%3 323.85%和和县县43387535.29%2 233.27%总总计计2261803329.56%表表9:109:10元元及及以以上上流流量量套套餐餐区区县县当当日日新新增增(户户)累累计计新新增增(户户)两两节节任任务务完完成成率率排排名名市市区区3433716899.70%1 1当当涂涂31
7、12074992.22%3 3含含山山1731193692.13%4 4和和县县811250794.29%2 2总总计计9088236095.77%表表10:ARPU10:ARPU前前35%35%客客户户捆捆绑绑率率区区县县当当日日捆捆绑绑(户户)当当月月捆捆绑绑(户户)累累计计捆捆绑绑(户户)提提升升度度排排名名市市区区13310993747874.73%3 3当当涂涂20357466374318.01%2 2467396.962含含山山832291219843.89%4 4和和县县3861602810210.24%1 1总总计计2289269101623046.23%两两节节业业务务发发展
8、展指指标标考考核核口口径径说说明明:(1 1)客客户户净净增增份份额额为为电电信信、联联通通净净增增通通话话用用户户数数乘乘以以修修正正系系数数后后的的计计算算结结果果;(2 2)1 1季季度度末末计计算算净净增增通通话话占占有有率率时时将将剔剔除除通通话话次次数数小小于于3 3次次的的用用户户;(3 3)宽宽带带用用户户仅仅指指移移动动自自建建宽宽带带用用户户,日日报报数数据据为为自自建建宽宽带带新新增增用用户户,每每月月结结束束后后将将按按照照当当月月净净增增用用户户数数通通报报;区区域域主主要要考考核核项项目目新新增增市市场场占占有有率率(2020分分)三三方方净净增增客客户户市市场场份
9、份额额(3030分分)终终端端(2020分分+4+4分分)宽宽带带净净增增(自自建建)(1010分分+2+2分分)基基本本挑挑战战基基本本挑挑战战基基本本挑挑战战基基本本挑挑战战市区56%63%33%70%288554122225903450当涂59%66%33%70%156912241717302300含山60%67%33%70%86521236110001330和县60%67%33%70%97981399810601420总计58%65%33%70%6300090000638085001.新增市场占有率:考核2014年1月-3月累计新增市场占有率,按照目标法考核,完成基本值得基本分(10分
10、);完成挑战值得满分;当实际完成率处于基本值和挑战值之间时线性计分。2.三方净增客户市场份额:考核14年1月-3月累计三方净增客户市场份额,当三方净增客户市场份额达70%(含)时得满分;当三方净增客户市场份额达33%(含)时得基本分(10分);介于33%-60%之间,在10-20分间线性计分;介于60%(含)-70%之间,在20-30分间线性计分。当三方净增客户市场份额达到基本值时,可默认新增市场占有率得基本分;当三方净增客户市场份额达60%时,可默认新增市场占有率得满分。口径说明:(1)按照省公司统计口径,1季度末计算净增通话占有率时将剔除通话次数小于3次的用户;(2)按照省公司口径,计算三
11、方净增客户份额时,需对联通、电信过网用户乘以系数后计算(联通系数1.176,电信系数1.167);(3)对于我方净增客户数为负值时的计算口径均按照省公司要求进行计算。3.终端销量:完成基本目标得基本分(10分);完成挑战值,得满分;当实际完成率处于基本值和挑战值之间时在10-20分间线性计分。当实际完成率超过100%,在完成率介于100%-110%之间时,得分按照20-24分线性计分。4.自建宽带净增值:以1-3月份净增家庭宽带用户数为考核依据,按照目标法考核,完成基本值得基本分(6分);完成挑战值得满分;当实际完成率处于基本值和挑战值之间时在6-10分间线性计分。当实际完成率超过100%,在
12、完成率介于100%-110%之间时,得分按照10-12分线性计分。5.互联网专线净增值:考核14年1月-3月累计专线净增数量,按照目标法考核,完成基本值得基本分(6分);完成挑战值得满分;当实际完成率处于基本值和挑战值之间时在6-10分间线性计分。超过挑战目标,每超1%可加0.2分,最多加2分封顶。集团专线统计口径按照省公司统计口径,对于新增条数未纳入省公司统计的,不参与考核。6.一网通宽带新增值:考核14年1月-3月累计一网通新增数量,按照目标法考核,完成基本值得基本分(6分);完成挑战值得满分;当实际完成率处于基本值和挑战值之间时在6-10分间线性计分。超过挑战目标,每超1%可加0.2分,
13、最多加2分封顶。一网通统计口径:前台BOSS系统开通的“一网通宽带”条数;通过ESOP开通的“聚类聚位互联网专线”条数;通过ESOP开通的“互联网专线”,其集团名称规范为【聚类聚位市场】XX市场XX商户。所有条数必须按标准产生收入。7.附加考核项目中,均按目标法进行考核,完成基本值得基本分(满分的70%);完成挑战值得满分;当实际完成率处于基本值和挑战值之间时线性计分。附附加加考考核核项项目目互互联联网网专专线线净净增增(1010分分+2+2分分)一一网网通通宽宽带带新新增增(1010分分+2+2分分)ARPUARPU前前35%35%客客户户捆捆绑绑率率(1010分分)彩彩铃铃/来来电电提提醒
14、醒包包年年(5 5分分)1010元元以以上上数数据据流流量量包包年年套套餐餐(5 5分分)基基本本挑挑战战基基本本挑挑战战基基本本挑挑战战基基本本挑挑战战基基本本22027594118较12月底提升10PP较12月底提升15PP1836026230260957088273498201403015750506318236830976090705063192476901098092853924901602004270061000602001.新增市场占有率:考核2014年1月-3月累计新增市场占有率,按照目标法考核,完成基本值得基本分(10分);完成挑战值得满分;当实际完成率处于基本值和挑战值之间
15、时线性计分。2.三方净增客户市场份额:考核14年1月-3月累计三方净增客户市场份额,当三方净增客户市场份额达70%(含)时得满分;当三方净增客户市场份额达33%(含)时得基本分(10分);介于33%-60%之间,在10-20分间线性计分;介于60%(含)-70%之间,在20-30分间线性计分。当三方净增客户市场份额达到基本值时,可默认新增市场占有率得基本分;当三方净增客户市场份额达60%时,可默认新增市场占有率得满分。口径说明:(1)按照省公司统计口径,1季度末计算净增通话占有率时将剔除通话次数小于3次的用户;(2)按照省公司口径,计算三方净增客户份额时,需对联通、电信过网用户乘以系数后计算(
16、联通系数1.176,电信系数1.167);(3)对于我方净增客户数为负值时的计算口径均按照省公司要求进行计算。3.终端销量:完成基本目标得基本分(10分);完成挑战值,得满分;当实际完成率处于基本值和挑战值之间时在10-20分间线性计分。当实际完成率超过100%,在完成率介于100%-110%之间时,得分按照20-24分线性计分。4.自建宽带净增值:以1-3月份净增家庭宽带用户数为考核依据,按照目标法考核,完成基本值得基本分(6分);完成挑战值得满分;当实际完成率处于基本值和挑战值之间时在6-10分间线性计分。当实际完成率超过100%,在完成率介于100%-110%之间时,得分按照10-12分
17、线性计分。5.互联网专线净增值:考核14年1月-3月累计专线净增数量,按照目标法考核,完成基本值得基本分(6分);完成挑战值得满分;当实际完成率处于基本值和挑战值之间时在6-10分间线性计分。超过挑战目标,每超1%可加0.2分,最多加2分封顶。集团专线统计口径按照省公司统计口径,对于新增条数未纳入省公司统计的,不参与考核。6.一网通宽带新增值:考核14年1月-3月累计一网通新增数量,按照目标法考核,完成基本值得基本分(6分);完成挑战值得满分;当实际完成率处于基本值和挑战值之间时在6-10分间线性计分。超过挑战目标,每超1%可加0.2分,最多加2分封顶。一网通统计口径:前台BOSS系统开通的“
18、一网通宽带”条数;通过ESOP开通的“聚类聚位互联网专线”条数;通过ESOP开通的“互联网专线”,其集团名称规范为【聚类聚位市场】XX市场XX商户。所有条数必须按标准产生收入。7.附加考核项目中,均按目标法进行考核,完成基本值得基本分(满分的70%);完成挑战值得满分;当实际完成率处于基本值和挑战值之间时线性计分。集集团团统统付付预预存存(1010分分)挑挑战战基基本本挑挑战战372807493225001823129551417132651417860001201501010元元以以上上数数据据流流量量包包年年套套餐餐(5 5分分)表表2:2:净净增增市市场场占占有有率率(经经分分:领领导导
19、界界面面总总计计概概况况移移动动、联联通通和和电电信信累累计计净净增增计计费费用用户户数数,另另净净增增合合计计值值非非求求和和,手手工工填填写写合合计计)净增市场占有率(到达用户数相减)移动累计净增计费用户数地市201403242014022420130324当月累计累计环比累计同比不动马鞍山市247612405461247699.68%-54.66%4864当涂县47679481877476-94.01%-74.64%10038含山-47329344-2809-4732-150.64%-%11588和县-785412759-4640-7854-161.56%-%9342-922436856
20、2月份移动累计净增计费用户数(不动)地市201402201401201302环比同比马鞍山市-8953283-3173-127.26%-%当涂县424653169894-20.13%-57.09%含山51951112512459-53.30%-58.30%和县60931110315788-45.12%-61.41%149231月份移动累计净增计费用户数(不动)地市201401201312201301环比同比马鞍山市3283-1395-9140-%-%当涂县53162967148579.17%257.98%含山1112519766722463.01%65.50%和县111031656687657
21、0.47%61.47%31157表表3 3终终端端销销售售(路路径径:经经分分终终端端运运营营终终端端首首页页,选选择择马马鞍鞍山山点点击击日日和和月月,1 1月月份份数数据据已已出出来来不不动动)马鞍山-日马鞍山-3月地域总销量TD机智能机TD智能地域总销量马鞍山1238118412381184马鞍山17669马鞍山市553522553522马鞍山市9325当涂县324315324315当涂县3335含山241229241229含山2457和县120118120118和县2552表表4 4自自建建宽宽带带(路路径径:经经分分基基础础业业务务-全全业业务务宽宽带带业业务务KPIKPI日日监监控
22、控,选选择择马马鞍鞍山山:1 1、点点击击查查询询后后选选择择新新增增宽宽带带数数(户户)下下面面的的其其中中宽宽带带自自建建(户户),2,2、选选择择状状态态正正常常到到达达宽宽带带数数(户户)下下面面的的其其中中宽宽带带自自建建(户户),需需选选择择昨昨日日和和隔隔日日数数据据,3 3、在在途途工工单单数数要要在在数数据据库库中中跑跑)新新增增宽宽带带数数马鞍山当日值月累计值月累计环比月累计同比累计净增宽带(不动)日净增(不动)在在途途工工单单数数马鞍山市641055-10.59%322.00%297258281当涂县1001702205.01%691.62%2406180589含山463
23、86-7.87%59.50%114434134和县103532.61%177.95%79670133合计220349673183421137表表5:5:新新增增专专线线(路路径径:数数据据库库,语语句句见见脚脚本本)(市市区区专专线线减减去去1717,当当涂涂专专线线加加上上17)17)市区6248当涂298含山450和县064合计12460表表6:6:一一网网通通(路路径径:数数据据库库,语语句句见见脚脚本本)市区0162当涂677含山075和县040合计6354表表7:7:集集团团统统付付预预存存(路路径径:数数据据库库,语语句句见见脚脚本本)(市市区区预预存存减减去去4 4万万,当当涂涂
24、专专线线加加上上4 4万万)市区0954176当涂0272824含山0243224和县0200294合计01670518表表8:8:来来电电提提醒醒+彩彩铃铃(包包年年套套餐餐)(路路径径:数数据据库库,语语句句见见脚脚本本)市区686296当涂995335含山162527和县433875合计22618033表表9:109:10元元及及以以上上流流量量套套餐餐(包包年年套套餐餐)(路路径径:数数据据库库,语语句句见见脚脚本本)市区34337168当涂31120749含山17311936和县8112507合计90882360表表10:ARPU10:ARPU前前35%35%客客户户捆捆绑绑率率(路
25、路径径:数数据据库库,脚脚本本见见附附件件,日日月月数数据据需需要要复复制制过过去去,日日数数据据需需在在89-9289-92行行填填写写)150ARPU用户捆绑日月累计累累计计35%ARPU35%ARPU用用户户(不不动动)当前累计捆绑率1212月月3131日日捆捆绑绑率率(不不动动)提升度E0133109937478718599740.21%35.48%4.73%E120357466374318828442.40%34.39%8.01%E2832291219844766246.12%42.23%3.89%E3386160281025442251.64%41.40%10.24%合计22892
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