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1、文档定置化管理第1页，共32页，编辑于2022年，星期六文件柜定置图第2页，共32页，编辑于2022年，星期六文件盒定置图第3页，共32页，编辑于2022年，星期六文件盒定置图（一）规章制度（一）规章制度组组织织机机构构及及职职责责管理制度公公司司组组织织机机构构及及分分工工加加油油站站组组织织机机构构及及职职责责度度HSE管管理理制制设设备备管管理理制制度度数数质质量量管管理理制制度度加加油油站站管管理理制制度度其其它它管管理理制制度度工工作、作、操操作作流流程程信信息息管管理理加加油油站站证证照照管管理理考考评评标标准准加加油油站站管管理理类类书书籍管理制度基础资料管理书籍资资产产、低低值

2、值易易耗耗品品管管理理第4页，共32页，编辑于2022年，星期六1-1-1 1-1-1 分公司组织机构及分工分公司组织机构及分工组织机构网络图组织机构网络图分公司领导班子分工分公司领导班子分工分公司分公司HSEHSE管理领导小组及分工管理领导小组及分工分公司设备领导小组分公司设备领导小组分公司数质量专项监管小组分公司数质量专项监管小组分公司价格领导小组分公司价格领导小组分公司分公司“比学赶帮超比学赶帮超”活动领导小组活动领导小组分公司环保、安全、数质量领导定点联系点分公司环保、安全、数质量领导定点联系点分公司资产技术鉴定小组分公司资产技术鉴定小组分公司油品质量应急小组分公司油品质量应急小组分公

3、司投资网络考察论证管理领导小组分公司投资网络考察论证管理领导小组分公司分公司ERPERP应用领导和支持小组应用领导和支持小组分公司信用领导小组分公司信用领导小组分公司证照变更及证照年审小组分公司证照变更及证照年审小组分公司分公司“强化管理年强化管理年”活动领导小组活动领导小组分公司快餐项目工作小组分公司快餐项目工作小组分公司信息化领导小组分公司信息化领导小组分公司分公司CNGCNG项目领导小组项目领导小组分公司建档督导小组分公司建档督导小组分公司防恐工作小组分公司防恐工作小组分公司招投标管理小组分公司招投标管理小组第5页，共32页，编辑于2022年，星期六1-1-2 1-1-2 加油站组织机构

4、及职责加油站组织机构及职责加油站经理岗位职责加油站经理岗位职责加油站记账员岗位职责加油站记账员岗位职责加油站计量员岗位职责加油站计量员岗位职责加油站领班岗位职责加油站领班岗位职责加油站安全员岗位职责加油站安全员岗位职责加油站设备管理员岗位职责加油站设备管理员岗位职责加油站收银员岗位职责加油站收银员岗位职责加油站发卡员岗位职责加油站发卡员岗位职责加油站加油员岗位职责加油站加油员岗位职责便利店店长岗位职责便利店店长岗位职责便利店营业员岗位职责便利店营业员岗位职责加油站经理数质量管理工作职责加油站经理数质量管理工作职责加油站计量员数质量管理工作职责加油站计量员数质量管理工作职责加油站加油站HSEHS

5、E小组及职责小组及职责加油站治安联防小组及职责加油站治安联防小组及职责加油站义务消防小组及职责加油站义务消防小组及职责加油站应急小组及职责加油站应急小组及职责加油站数质量管理小组及职责加油站数质量管理小组及职责加油站经营管理小组及职责加油站经营管理小组及职责加油站设备管理小组及职责加油站设备管理小组及职责加油站危险识别小组及职责加油站危险识别小组及职责加油站节能降耗管理小组及职责加油站节能降耗管理小组及职责加油站发票管理小组及职责加油站发票管理小组及职责加油站加油站ICIC卡管理小组及职责卡管理小组及职责加油站资金管理小组及职责加油站资金管理小组及职责加油站数质量专项整治活动小组及职责加油站数

6、质量专项整治活动小组及职责加油站专加油站专(兼兼)职职HSEHSE监督员及职责监督员及职责第6页，共32页，编辑于2022年，星期六1-2-1 1-2-1 管理制度管理制度-HSE-HSE管理制度管理制度加油站加油站HSEHSE检查制度检查制度加油站加油站HSEHSE责任制度责任制度四川石油分公司安全生产禁令（试行）四川石油分公司安全生产禁令（试行）安全生产禁令细化（安全生产禁令细化（6262条）条）成都公司成都公司HSEHSE生产责任制生产责任制四川石油分公司事故管理规定（试行）四川石油分公司事故管理规定（试行）四川石油分公司安全生产事故责任追究制度（试行）四川石油分公司安全生产事故责任追究

7、制度（试行）承包商安全管理规定承包商安全管理规定四川石油分公司环境保护管理办法（试行）四川石油分公司环境保护管理办法（试行）四川石油分公司加油（气）站安全巡回检查制度四川石油分公司加油（气）站安全巡回检查制度加油站消防管理制度加油站消防管理制度要害（重点部位）安全管理规定要害（重点部位）安全管理规定中石化集团公司隐患治理管理办法中石化集团公司隐患治理管理办法中石化职业卫生管理规定中石化职业卫生管理规定中石化职业高毒物品防护管理规定中石化职业高毒物品防护管理规定中石化职工听力保护管理规定中石化职工听力保护管理规定中石化破土作业安全管理规定中石化破土作业安全管理规定中石化高处作业安全管理规定中石化

8、高处作业安全管理规定中石化可燃液体防静电安全规定中石化可燃液体防静电安全规定中石化高温作业管理规定中石化高温作业管理规定中石化加油站现场施工安全管理规定中石化加油站现场施工安全管理规定中石化临时用电安全管理规定中石化临时用电安全管理规定中石化受限空间作业安全管理规定中石化受限空间作业安全管理规定中石化用火作业安全管理规定中石化用火作业安全管理规定HSEHSE教育管理规定教育管理规定未遂事故管理制度未遂事故管理制度公司安全管理考评细则公司安全管理考评细则分公司设备维修管理细则分公司设备维修管理细则分公司施工安全管理细则分公司施工安全管理细则第7页，共32页，编辑于2022年，星期六1-2-2 1

9、-2-2 管理制度管理制度-设备管理制度设备管理制度设备管理制度设备管理制度加油站设备加油站设备“四定四定”管理方案管理方案中国石化成都石油分公司加油（气）站维修管理办中国石化成都石油分公司加油（气）站维修管理办法（试行）法（试行）加油站油品工艺流程图加油站油品工艺流程图加油站电气平面图加油站电气平面图加油站总平面布置图加油站总平面布置图加油站其它施工图加油站其它施工图第8页，共32页，编辑于2022年，星期六1-3-1 1-3-1 管理制度管理制度-数质量管理制度数质量管理制度四川石油分公司计量管理办法（试行）四川石油分公司计量管理办法（试行）四川石油分公司加油站计量实施细则（试行）四川石油

10、分公司加油站计量实施细则（试行）四川石油分公司计量检定管理办法（试行）四川石油分公司计量检定管理办法（试行）四川石油分公司计量员管理办法四川石油分公司计量员管理办法(试行试行)成品油配送数质量交接管理实施细则（试行）成品油配送数质量交接管理实施细则（试行）分公司加油站数质量管理实施细则（试行）分公司加油站数质量管理实施细则（试行）分公司加油站油品分公司加油站油品“升进升出升进升出”管理规定（试行）管理规定（试行）成品油定额损耗管理指标及考核办法（试行）成品油定额损耗管理指标及考核办法（试行）分公司加油站卸油管理办法分公司加油站卸油管理办法分公司盗窃油品处罚规定（试行）分公司盗窃油品处罚规定（试

11、行）油品进出的验收及留样制度油品进出的验收及留样制度分公司油罐标定管理办法分公司油罐标定管理办法加油站油品抽样管理暂行办法加油站油品抽样管理暂行办法分公司计量铅封管理方案分公司计量铅封管理方案第9页，共32页，编辑于2022年，星期六1-3-2 1-3-2 管理制度管理制度-其它管理制度其它管理制度中国石油化工股份有限公司加油站达标创星管理办法中国石油化工股份有限公司加油站达标创星管理办法分公司加油（气）站督查管理办法分公司加油（气）站督查管理办法分公司加油卡分级管理暂行办法分公司加油卡分级管理暂行办法分公司分公司MEME管理实施细则管理实施细则分公司加油气站站长考核办法分公司加油气站站长考核

12、办法分公司费用管理办法分公司费用管理办法分公司发票管理办法分公司发票管理办法分公司印章使用管理规定分公司印章使用管理规定分公司加油分公司加油ICIC卡作业管理及考核办法卡作业管理及考核办法分公司内部员工举报制度分公司内部员工举报制度站长（要害）部位承包制站长（要害）部位承包制第10页，共32页，编辑于2022年，星期六1-3-3 1-3-3 管理制度管理制度-加油站管理制度加油站管理制度加油站促销品管理制度加油站促销品管理制度加油站价格管理制度加油站价格管理制度加油站信息收集制度加油站信息收集制度加油站站务公开制度加油站站务公开制度加油站请销假制度加油站请销假制度加油站保密管理制度加油站保密管

13、理制度加油站印章管理制度加油站印章管理制度加油站卫生间管理制度加油站卫生间管理制度加油站厨房管理制度加油站厨房管理制度加油站宿舍管理制度加油站宿舍管理制度加油站浴室管理制度加油站浴室管理制度加油站活动室管理制度加油站活动室管理制度第11页，共32页，编辑于2022年，星期六1-4-1 1-4-1 基础资料基础资料-工作、操作流程工作、操作流程零售部岗位工作流程零售部岗位工作流程加油站岗位工作流程加油站岗位工作流程加油八步法操作流程加油八步法操作流程卸油十步法流程卸油十步法流程发电机操作流程发电机操作流程配电房操作流程配电房操作流程加油站作业指导书加油站作业指导书第12页，共32页，编辑于202

14、2年，星期六1-4-2 1-4-2 基础资料基础资料-信息管理信息管理四川石油分公司零售管理系统管理制度四川石油分公司零售管理系统管理制度四川石油公司零售管理系统应急预案四川石油公司零售管理系统应急预案中国石化零售电子账表管理系统管理平台用户操作手册中国石化零售电子账表管理系统管理平台用户操作手册中国石化零售电子账表管理系统站级平台用户操作手册中国石化零售电子账表管理系统站级平台用户操作手册V6.4V6.4分公司计算机网络系统管理办法分公司计算机网络系统管理办法分公司局域网管理办法分公司局域网管理办法分公司信息化设备管理办法分公司信息化设备管理办法分公司远程接入管理办法分公司远程接入管理办法加

15、油加油ICIC卡加油站故障处理流程（试行）卡加油站故障处理流程（试行）第13页，共32页，编辑于2022年，星期六1-4-3 1-4-3 基础资料基础资料-加油站证件加油站证件成品油经营许可证成品油经营许可证危险化学品经营许可证危险化学品经营许可证工商营业执照工商营业执照加油站税务登记证加油站税务登记证加油站编码证加油站编码证烟草专卖证烟草专卖证食品流通许可证食品流通许可证防雷检测报告防雷检测报告消防验收意见书消防验收意见书消防安全检查意见书消防安全检查意见书第14页，共32页，编辑于2022年，星期六1-4-4 1-4-4 基础资料基础资料-资产、低值易耗品管理资产、低值易耗品管理 资产盘点

16、清查表资产盘点清查表资产管理责任人变动交接情况表资产管理责任人变动交接情况表责任人交接实物资产盘点明细表责任人交接实物资产盘点明细表固定资产处置技术鉴定书固定资产处置技术鉴定书低值易耗品台账低值易耗品台账低值易耗品购入、调出台账低值易耗品购入、调出台账第15页，共32页，编辑于2022年，星期六1-4-5 1-4-5 基础资料基础资料-考评细则考评细则中石化加油站规范化管理考评细则中石化加油站规范化管理考评细则加油站加油站HSEHSE检查标准（表检查标准（表3 3）新）新神秘顾客访问检查评分标准神秘顾客访问检查评分标准设备检查细则设备检查细则内控制度实施细则内控制度实施细则第16页，共32页，

17、编辑于2022年，星期六1-5-1 1-5-1 管理书籍管理书籍-加油站管理类书籍加油站管理类书籍加油站操作员加油站操作员加油站操作员题库加油站操作员题库加油站操作员补充题库加油站操作员补充题库加油站长效管理机制加油站长效管理机制员工守则员工守则加油站管理规范考评细则加油站管理规范考评细则加油站新员工入职培训手册加油站新员工入职培训手册加油站运营手册加油站运营手册便利店运营手册便利店运营手册加油站财务运营手册加油站财务运营手册第17页，共32页，编辑于2022年，星期六文件盒定置图（二）综合管理（二）综合管理片片区区、政政府府来来文文检检查查、监监督督管管理理分分公公司司日日常常来来文文片片区

18、区巡巡查查报报告告片片区区日日常常来来文文政政府府来来文文督督导导记记录录本本ME资资金金、商商品品检检查查表表数数质质量量代代表表检检查查表表比比学学赶赶帮帮超超活活动动我我要要安安全全活活动动公司来文公司来文公司活动省省公公司司督督查查通通报报分分公公司司督督查查通通报报神神秘秘顾顾客客通通报报未未遂遂事事故故通通报报损损耗耗分分析析零零售售管管理理、销销售售竞竞赛赛第18页，共32页，编辑于2022年，星期六2-1-1 2-1-1 公司来文公司来文-省公司督查通报省公司督查通报1 1月至月至1212月月2-1-2 2-1-2 公司来文公司来文-分公司督查通报分公司督查通报1 1月至月至1

19、212月月2-1-3 2-1-3 公司来文公司来文-神秘顾客通报神秘顾客通报1 1期至期至1212期期2-1-4 2-1-4 公司来文公司来文-未遂事故通报未遂事故通报全年全年2-2-1 2-2-1 公司来文公司来文-日常事务来文日常事务来文主要是需要员工学习签字的文件主要是需要员工学习签字的文件2-3-1 2-3-1 片区来文片区来文-巡查报告巡查报告1 1月至月至1212月月2-3-2 2-3-2 片区来文日常事务来文片区来文日常事务来文主要是需要员工学习签字的文件主要是需要员工学习签字的文件2-3-3 2-3-3 政府来文政府来文政府、职能部门来文、来函政府、职能部门来文、来函2-4-1

20、 2-4-1 督导管理督导管理-巡查情况巡查情况督导记录本督导记录本MEME加油站资金检查表加油站资金检查表MEME加油站商品检查表加油站商品检查表安全数质量监管员巡查表安全数质量监管员巡查表第19页，共32页，编辑于2022年，星期六2-5-1 2-5-1 公司活动公司活动-比学赶帮超比学赶帮超公司活动实施方案公司活动实施方案片区活动实施方案片区活动实施方案加油站活动实施方案加油站活动实施方案公司活动通报公司活动通报加油站加油站“比学赶帮超比学赶帮超”月报月报2-5-2 2-5-2 公司活动公司活动-我要安全活动我要安全活动公司活动实施方案公司活动实施方案片区活动实施方案片区活动实施方案公司

21、组织开展的活动公司组织开展的活动加油站活动简报加油站活动简报加油站活动开展阶段总结加油站活动开展阶段总结公司公司“安全生产月安全生产月”宣传活动方案宣传活动方案片区片区“安全生产月安全生产月”宣传活动方案宣传活动方案加油站加油站“安全生产月安全生产月”宣传活动方案宣传活动方案片区片区“安全生产月安全生产月”活动总结活动总结加油站加油站“安全生产月安全生产月”活动总结活动总结2-5-3 2-5-3 公司活动公司活动-零售管理、销售竞赛零售管理、销售竞赛公司竞赛方案公司竞赛方案片区竞赛方案片区竞赛方案加油站竞赛方案加油站竞赛方案活动简报活动简报活动阶段性总结活动阶段性总结第20页，共32页，编辑于

22、2022年，星期六文件盒定置图（三）经营管理（三）经营管理帐帐表表 册册单单管管理理加加 油油卡卡 管管理理非非 油油品品 管管理理客客户户、价价格格管管理理员员工工管管理理财财务务帐帐表表单单加加油油卡卡帐帐表表单单非非油油品品帐帐表表单单月月度度经经营营分分析析客客户户档档案案及及回回访访记记录录调调价价记记录录考考核核与与分分配配员员工工档档案案培培训训教教育育第21页，共32页，编辑于2022年，星期六3-1-1 3-1-1 经营管理经营管理-财务帐表管理财务帐表管理保险柜投币记录保险柜投币记录资金上缴台帐资金上缴台帐现金核实表现金核实表现金日记账现金日记账加油站费用帐加油站费用帐加油

23、站交接班表加油站交接班表发票领用记录发票领用记录领班交接记录本领班交接记录本第22页，共32页，编辑于2022年，星期六3-2-1 3-2-1 经营管理经营管理-加油卡帐表管理加油卡帐表管理加油卡付油差异表加油卡付油差异表加油卡领用存管理台账加油卡领用存管理台账加油卡卡片盘点表加油卡卡片盘点表内部加油卡使用管理台账内部加油卡使用管理台账第23页，共32页，编辑于2022年，星期六3-3-1 3-3-1 经营管理经营管理-非油品管理非油品管理赠品发放台帐赠品发放台帐商品采购单商品采购单商品退货单商品退货单商品预盘点表商品预盘点表商品月末盘点表商品月末盘点表便利店商品店间调拨申请单便利店商品店间调

24、拨申请单 临期商品退、换货申请表临期商品退、换货申请表第24页，共32页，编辑于2022年，星期六3-4-1 3-4-1 经营管理经营管理-月度经营分析月度经营分析年度经营目标责任书年度经营目标责任书年度工作计划年度工作计划月度工作计划月度工作计划月度工作总结月度工作总结站内月度经营分析（含加油卡、便利店分析站内月度经营分析（含加油卡、便利店分析-便利店商品销售期间报表）便利店商品销售期间报表）年度工作总结年度工作总结一站一策经营方案一站一策经营方案3-4-2 3-4-2 经营管理经营管理-客户档案客户档案客户档案客户档案客户走访记录客户走访记录竞争对手档案竞争对手档案代保管卡合同代保管卡合同

25、每月对账函证每月对账函证3-4-3 3-4-3 经营管理经营管理-调价记录调价记录公司下发调价通知公司下发调价通知加油站调价基础数据加油站调价基础数据第25页，共32页，编辑于2022年，星期六3-5-1 3-5-1 经营管理经营管理-考核与分配考核与分配加油站二次分配制度加油站二次分配制度吨油销售明细吨油销售明细非油销售明细非油销售明细ICIC卡销售明细卡销售明细工资分配表工资分配表考勤表考勤表卫生区域考核表卫生区域考核表3-5-2 3-5-2 经营管理经营管理-员工档案员工档案员工花名册员工花名册劳动合同劳动合同胸徽和上岗证领用名单胸徽和上岗证领用名单管理人员值班表管理人员值班表员工排班表

26、员工排班表站长资格证站长资格证计量证计量证员工危化证员工危化证3-5-3 3-5-3 经营管理经营管理-培训教育培训教育员工培训计划表员工培训计划表员工培训考试卷员工培训考试卷第26页，共32页，编辑于2022年，星期六文件盒定置图（四）安全、设备、数质量管理（四）安全、设备、数质量管理安安 全全 管管 理理数数 质质量量 管管理理设设备备管管理理设设备备管管理理进进油油管管理理施施工工、消消防防管管理理应应急急管管理理HSE责责任任书、书、承承诺诺书HSE台台账账重重点点部部位位巡巡查查记记录录风风险险危危害害识识别别职职业业卫卫生生管管理理隐隐患患治治理、理、未未遂遂事事故故数数质质量量辅

27、辅助助台台账账进进油油核核对对单单卸卸油油“十十步步法法”设设备备技技术术档档案案资资料料设设备备管管理理台台账账发发电电机机运运行行记记录录施施工工管管理理消消防防管管理理安安 全全 管管 理理计计量量器器具具台台账账自自用用油油台台账账第27页，共32页，编辑于2022年，星期六4-1-1 4-1-1 安全管理安全管理-应急管理应急管理应急预案演练计划应急预案演练计划加油站应急预案加油站应急预案救灾、抢险物资存放一览表救灾、抢险物资存放一览表应急预案演练记录应急预案演练记录4-1-2 4-1-2 安全管理安全管理-HSE-HSE责任、承诺书责任、承诺书HSEHSE安全环保责任书安全环保责任

28、书安全承诺书安全承诺书4-1-3 4-1-3 安全管理安全管理-HSE-HSE台账台账HSEHSE管理台账管理台账第28页，共32页，编辑于2022年，星期六4-2-2 4-2-2 安全管理安全管理-风险危害识别风险危害识别加油站工作风险分析记录表加油站工作风险分析记录表环境因素识别评价环境因素识别评价加油站安全评价报告加油站安全评价报告4-2-3 4-2-3 安全管理安全管理-职业卫生管理职业卫生管理成都公司职业卫生组织机构成都公司职业卫生组织机构加油站职业卫生管理小组加油站职业卫生管理小组中国人民共和国职业病防治法中国人民共和国职业病防治法中国石化职业卫生技术规范中国石化职业卫生技术规范销

29、售企业职业卫生工作方案销售企业职业卫生工作方案中国石化职业卫生管理规定中国石化职业卫生管理规定中国石化高毒物品防护管理规定中国石化高毒物品防护管理规定中国石化高温作业管理规定中国石化高温作业管理规定中国石化高毒物品防护管理规定中国石化高毒物品防护管理规定成都石油公司职业卫生管理办法成都石油公司职业卫生管理办法加油站工艺流程图加油站工艺流程图加油站工作场所职业危害因素监测点分布图加油站工作场所职业危害因素监测点分布图个人防护用品发放登记档案个人防护用品发放登记档案职业卫生教育培训档案职业卫生教育培训档案职业卫生档案职业卫生档案4-2-4 4-2-4 安全管理安全管理-隐患治理、未遂事故隐患治理、

30、未遂事故加油站隐患治理计划加油站隐患治理计划隐患报告隐患报告加油站未遂事故报告加油站未遂事故报告第29页，共32页，编辑于2022年，星期六4-3-1 4-3-1 数质量管理数质量管理-计量器具台账计量器具台账计量器具登记册计量器具登记册计量器具检定证书计量器具检定证书加油机检定证书加油机检定证书4-3-2 4-3-2 数质量管理数质量管理-数质量辅助台账数质量辅助台账油罐容积表（安全高度红笔标明）油罐容积表（安全高度红笔标明）罐车容积表罐车容积表加油机铅封台帐及二次施封记录加油机铅封台帐及二次施封记录加油站单边损耗分析加油站单边损耗分析加油站手工和液位仪比对记录及水高测量记录加油站手工和液位

31、仪比对记录及水高测量记录加油站校泵记录加油站校泵记录回罐记录单回罐记录单公司数质量通报及排名公司数质量通报及排名第30页，共32页，编辑于2022年，星期六4-4-1 4-4-1 进油管理进油管理卸油程序卸油程序“十步法十步法”进油核对单进油核对单4-5-1 4-5-1 设备管理设备管理-技术档案技术档案设备技术资料目录设备技术资料目录设备设施登记表设备设施登记表设备技术档案设备技术档案4-6-1 4-6-1 设备管理设备管理-设备台账设备台账发电机组运行记录发电机组运行记录设备管理台帐设备管理台帐信息设备维修记录信息设备维修记录第31页，共32页，编辑于2022年，星期六4-7-1 4-7-

32、1 施工管理施工管理施工报告施工报告施工安全合同施工安全合同施工作业许可证施工作业许可证施工人员教育记录、施工人员教育记录、HSEHSE承诺书、承诺书、HSEHSE考试试卷考试试卷施工单位进站施工确认表施工单位进站施工确认表施工作业危害识别分析（施工作业危害识别分析（JHA)JHA)施工应急预案施工应急预案施工日志施工日志现场施工安全监督检查表现场施工安全监督检查表现场施工监督检查台账现场施工监督检查台账施工方案施工方案施工安全协议施工安全协议施工组织设计施工组织设计4-7-2 4-7-2 消防管理消防管理加油站消防器材管理和保养制度加油站消防器材管理和保养制度灭火作战和应急疏散图灭火作战和应急疏散图安全设施检测表安全设施检测表消防器材定期检测表消防器材定期检测表消防重点部位清单消防重点部位清单消防演练记录消防演练记录第32页，共32页，编辑于2022年，星期六