热门审计年度总结四篇.doc

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1、热门审计年度总结四篇审计年度总结 篇120_年，_区审计局在区委、区政府的正确领导和上级审计部门的详细指导下，坚持推进审计工作创新转型，充分发挥审计保障经济社会安康运行的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”的作用，为建立富强、秀美、文化、和谐的新拱墅保驾护航。一、全年完成的主要工作任务_区审计局今年共完成审计工程20个，共查出违纪违规金额34649万元，管理不标准金额34129万元，提出审计建议76条。共完成涉及84个政府投资工程的188196.3274万元工程工程审计，核减工程造价11574.1490万元，平均核减率为6.15%。在审政府投资工程合计153项，送审总金额919111.4290万

2、元，其中：在审跟踪工程42项，送审金额824744.0434万元。审计工程获市级优秀工程为1个，获市级优秀内部审计工程2个。编报审计信息简报43篇，被上级机关录用37篇次；其中市级12篇次，省级4篇次。二、坚持围绕中心，审计监视力度不断加强一管好“钱袋子”，着力进步政府性资金的效益_区审计局充分发挥审计监视职能， 加强政府投资工程审计。在投资审计方面我们积极探究“两手抓”战略，并运用“双形式”并轨跟踪审计这一形式，真正实如今投资审计领域财务数据与业务工作并轨的监视体系，进一步促进投资领域制度完善、加强管理和堵塞破绽。全年通过对全省保障性住房跟踪审计等多个投资工程的审计和专项审计调查，有效地提升

3、了建立领域的审计监视力度。实在为政府管好“钱袋子”。以强化预算管理为目的，做“透”财政审计。在今年的同级审工作中我局围绕着“核心审”，将“外围审”的重点确定为区财政局等相关部门，继续摸清我区全部政府性资金情况，同时开展了上塘街道、和睦街道财政决算审计。财政审计通过分析p 产生问题的根，增强宏观性、系统性，更好地发挥审计建立性作用。二举全局之力，施行全区政府债务审计按照审计署的统一部署和安排，参加了地方政府性债务审计，并为此次审计提供了必要的组织保证和人力保证。审计中，审计组积极创新，严格标准，前移审核关口；全面审计，突出重点，确保重点单位可以查深审透；评价公正，数据准确，审计结果受到相关方面的

4、肯定和重视。在审计组成员的共同努力下，全面完成了此次全国性地方政府性债务审计工作任务。三创新量化审计，助力进步领导干部履职效果今年区委组织部、区纪委今年共交办经济责任审计工程11个，我局选取民政局试点，创新性开展领导干部经济责任量化评价审计，按“全面推进、突出重点、健全制度、标准管理、进步质量、深化开展”的总体思路，以“一观三化一廉”为核心，着力研究制定领导干部经济责任量化审计内容、评价指标，逐步形成合适我区特点的量化审计形式。确保更多的财政资金用于改善民生和开展社会事业，为区委区政府的决策提供参考，进一步推进政府清正、干部清廉、政治清明。四悉心指导内审工作，开展社区管理专项审计调查今年我局高

5、度重视和强化对内审工作的指导。在下半年首次对组织十个街道施行全区20_-20_年度社区管理情况同步专项审计调查工程。此次专项审计调查对象涉及95个社区，涵盖范围广、内容多。为进步审计工作质量和效率，_区审计局采用街道内审人员主动自愿报名参与区审计局审计调查组的方式，不仅增进国家审计与内部审计的工作联动，而且也提升内部审计人员素质程度，拓宽审计监视的范围和深度。三、强化才能建立，审计队伍建立力度不断加强一是加强领导班子建立。把领导班子思想建立放在首位，着力加强领导班子才能建立和作风建立，不断优化领导班子构造，一名军转干部充实到局领导班子中。二是优化审计队伍。按照有关干部人事制度改革工作的总体安排

6、和上级有关指示精神，今年我局进展科级干部竞争上岗和民主选拔工作。三位同志走上了科级干部岗位，顺利完成了科级干部的新老交替，为青年干部的成长创造良好的环境，培养了青年干部的担当精神，同时今年我局还新招录一名事业编制人员，进一步充实审计队伍。三是整合审计资。抽调骨干力量全力做好重点工程审计工作。并将上级安排的工程与本级审计工程有机结合。将开展领导干部经济责任审计和上级安排的工程有机结合起来，实现审计成果共享，有效减少重复审计，缩短现场审计时间。四是践行“八项规定”、“八不准”纪律，建廉洁审计队伍。我局续认真贯彻党风廉政建立的各项规定和廉政准那么，严格执行审计工作“八不准”纪律，积极遵循国家审计准那

7、么和审计工作标准，严格贯彻落实中央“八项规定”和省委“六个严禁”，着力建立节约型机关，集中在全局开展机关作风建立活动。审计中加强对铺张浪费的审计监视，重点关注“三公”经费和会议支出。四、强化转型和创新意识，审计工作程度不断提升一是加强审计工程质量管理。继续推行科室负责人、法规科复核人、分管局领导的审计业务质量三级复核制，并对审计工程的复核审理流程进展优化。加强对审计业务过程中相关本质性环节的管理，进步审计效率和审计成果时效性。通过分析p 、提炼对个体工程或多个工程审计结果，以审计专报、综合报告、审计信息等方式，加强审计成果的利用，全面促进审计质量的提升。二是加快审计信息化建立工作。依托上级审计

8、机关的技术优势，继续深化“审计办公管理系统”、20_版“审计现场施行系统”等信息系统运用，充分发挥现代审计技术的作用。全局大局部审计人员通过了审计署推出的计算机审计资格考核认定，人数到达了规定比例。在现场施行中采用了计算机审计软件，大大提升了审计工作效率和查错纠弊的才能。五、明年工作思路一围绕推进财政体制改革，加强财政审计明年“同级审”按照党的十八大报告中提出“加强对政府全口径预算决算的审查和监视”要求，主要围绕推行预算编制全覆盖、突出财政资金支出方向和使用绩效、关注社会普遍关注的政府“三公经费”进展重点审计，进一步构建完善的财政审计大格局，确保每一分钱都用在刀刃上。二围绕政府职能转变，加强民

9、生资金审计一方面继续重点审计社保、医疗、教育等民生资金，让拱墅百姓享受到丰富的物质文化生活和优质均等的公共效劳，提升幸福感和满意度；另一方面进一步关注生态文明，加大对循环经济、国土储藏、资节约、环境保护、生态补偿等各项政策制度执行情况的审计监视，着力推进“美丽拱墅”建立。三围绕进步执政程度，加强重大政策落实情况审计一是结合审计署、省厅、市局同步审计工程的施行，加大对重大经济政策和宏观调控措施贯彻落实情况的审计力度，促进政策措施落实到位；二是加大检查相关政策贯彻落实情况和效益情况，加大对经济社会运行中的突出矛盾和潜在风险的提醒力度，促进深化改革和制度创新。四围绕建立责任政府，加强经济责任审计一是

10、发挥经济责任审计联席会议作用，强化“联手问责”力度，加大对权利运行的监视制约力度，健全完善责任追究和问责机制，共同推进惩防体系建立；二是进一步做好领导干部经济审计量化评价体系细化工作。适时进一步细化指标评价体系，为20_年领导干部经济责任审计全面施行量化指标评价打下扎实根底。五围绕提升城市功能品质，加强政府投资工程审计加快对城市根底功能设施改造、保障房建立、生态环境改善等方面工程建立的审计跟进力度，实在发挥政府投资对调整开展构造的引导作用，全面保障政府实事工程建立质量。六继续深化廉政教育活动进一步落实党风廉政建立责任制，严格执行审计纪律“八不准”规定，强化审计权利运行的监视制约。继续严格贯彻落

11、实中央“八项规定”和省委“六个严禁”，从俭安排各种会议活动，深化节约型机关建立。审计年度总结 篇2时间如流水，十月份的教育教学工作已经完毕。留给我们的是新的考虑和更大的努力。掩卷长思，细细品味，这一月里教学工作中的点点滴滴不禁又浮上心头来，使我感慨万千，这其中有苦有乐，有辛酸也有喜悦，失败与成功并存。在我任七年级(3)班数学教学工作的这一月里，我自己是过得紧张又繁忙，愉快而充实的。如今，我把自己在这一学年教学工作中的体会与得失写出来，认真思索，力求在以后的教育教学工作中获得更大的成绩和进步。一、政治思想方面：认真学习新的教育理论，及时更新教育理念。新的教育形式要求我们必须具有先进的教育观念，才

12、能适应教育的开展。所以我不但注重集体的政治理论学习，还注意从书本中汲取营养，认真学习仔细体会新形势下怎样做一名好老师。二、教育教学方面：要进步教学质量，关键是上好课。为了上好课，我做了下面的工作：1、课前准备：备好课。每一次备课都很认真，遇到问题时立即提出，与其它同课头老师讨论，综合考虑各种方案。多发表自己的见解与大家讨论，如有问题立即更正、改良。2.多听课，学习和汲取其他老师的教学方法。教学程度的进步在于努力学习、积累经历，不在于教学时间的长短。听课的同时，认真做好记录，哪些地方是自己不具备的，哪些地方可以怎样讲可能有更好的效果等等。务求每听一节课都要有最大的收获。3.钻研教材，认真备课。教

13、材是教学的根据，同时也是学生学习的主要参考书，我们在熟悉教材的根底上讲授本课程的内容，学生学习才会有根据，学生在课堂上跟不上老师时可以参考教材重新整理思路，跟上老师的思路，所以应该重视教材的钻研。在备课过程中，寻求让学生更容易承受的教法。4.理解学生原有的知识技能的质量，他们的兴趣、需要、方法、习惯，学习新知识可能会有哪些困难，采取相应的预防措施。5.考虑教法，解决如何把已掌握的教材传授给学生，包括如何组织教材、如何安排每节课的活动。6.课堂上的情况。组织好课堂教学，关注全体学生，注意信息反应，调动学生的注意力，使其保持相对稳定性。同时，激发学生的情感，使他们产生愉悦的心境，创造良好的课堂气氛

14、，课堂语言简洁明了，克制了以前重复的缺点。课堂提问面向全体学生，注意引发学生学数学的兴趣，课堂上讲练结合，布置好课外作业，作业少而精，减轻学生的负担。7.要进步教学质量，还要做好课后辅导工作，初二学生爱动、好玩，难管，常常不能按时完成作业，有的学生抄袭作业，针对这种问题，就要抓好学生的思想教育，并使这一工作惯彻到对学生的学习指导中去，还要做好对学生学习的辅导和帮助工作，尤其在后进生的转化上，对后进生努力做到从友善开场，比方，多做思想工作，从生活上关心他。从赞美着手，所有的人都渴望得到别人的理解和尊重，所以，和差生交谈时，对他的处境、想法表示深化的理解和尊重。8.热爱学生 ，平等的对待每一个学生

15、，让他们都感受到老师的关心，良好的师生关系促进了学生的学习。三、获得的成绩在本月的工作中，我获得了一定的成绩，从本月的考成绩来看，我所任教的初1(3)班比以前有所提升。四、存在的缺乏金无足赤，人无完人，在教学工作中难免有缺陷，例如，课堂语言平缓，沉闷，激情不高;对学生兴趣的培养缺乏;课堂语言不够生动;考试成绩不稳定对开放性灵敏性题目训练、引导不够等，这些是我目前在我教学中存在的缺乏。五、改良措施：1.多与学生沟通，理解学生掌握知识的情况，这样有利于针对性的对学生进展教育，无论备课多认真仔细也很难适应不同班级的情况，只有沟通、理解，才能更好地解决各个班级的不同问题。另外，有些学生根底较好，加强师

16、生间的沟通就能更好地引导这些学生更好地学习。2.注重组织教学，严格要求学生。大局部学生的学习根底较差，所谓“冰冻三尺，非一日之寒”。这些学生已经形成了厌学的习惯，顶多是完成老师布置的作业就算了，有些甚至是抄袭的，对于容易掌握的内容他们也不加考虑，所以必须严格要求他们。由于学生缺乏学习自觉性，所以上课时间是他们学习的主要时间，老师应擅长组织、调动学生进展学习，更充分地利用好上课时间。3.注重打根底。由于学生根底较差，上课时多以学过内容作为切入点，让学生更易承受，从熟悉的内容转到新内容的学习，做到过渡自然。对于学过的内容也可能没有完全掌握，那么可以花时间较完好地复习学过内容，然后才学习新知识。作业

17、的布置也以根底题为主，对稍难的题目可以在堂上讲解，让学生整理成作业。4.运用多种技巧教学。对于大局部的数学题，学生都不知如何入手去解，他们在小学时没有形成解题的思维习惯，为了让学生更好地解题，在以后的教学工作中应把解题的方法进展总结，分为几个简单的解题步骤一步步地解题。多找资料，在上课前讲一段相关的典故或趣事吸引学生注意力，引发他们的兴趣，这些都是有效的技巧，使学生对本课程产生兴趣，“兴趣是最好的老师”!走进21世纪，社会对老师的素质要求更高，在今后的教育教学工作中，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，为四中美妙的明天奉献自己的力量。审计年度总结 篇3按照学校党组字_5

18、7号、党字_18号、党字_25号文件的要求，对我处在创先争优活动开展、学习型组织建立、工作作风、年度工作业绩、廉洁自律、创新工作等方面的总结和自评如下：一、抓好队伍建立，完善部门运行的制约机制，积极开展创先争优活动，业务程度有了较大提升。随着学校各项事业的蓬勃开展和经费投入的不断增加，加强学校财经管理，进步资金使用效益，强化对各项经济活动的监视显得越来越重要。学校审计处作为学校经济监视的主要部门，加强廉政建立，确保审计队伍的廉洁奉公，加强迫度建立，确保部门运行的制约机制，加强学习交流，确保审计业务程度的不断提升，是我们开展审计工作的前提。1、强化“两个意识”，打造廉洁奉公的.队伍强化廉政意识。

19、积极参加学校组织的各类党风廉政建立宣传教育活动，认真完成网上学习测试，开展了“以学习贯彻廉政准那么为契机，提升监视保障才能”的主题教育活动(此活动获学校立项)，组织全处人员赴安徽六安廉政教育示范基地开展党日活动，召开领导班子廉政专题等。通过这一系列活动，增强廉洁意识。强化岗位意识。以“我的岗位我负责，我的岗位请放心”为特色工程(获机关党委立项)，开展了作风建立创立活动，在岗言岗，在岗爱岗，在岗为岗，养成良好的工作习惯和职业信念，打造部门凝聚力和战斗力，提升了每位同志的岗位胜任力，确保工作有序、高效开展。2、严格“三个执行”，提升部门工作的效能执行审计风险防范。按照学校完善落实党风廉政建立责任制

20、的要求，针对工作中可能出现的风险，全面落实了“三重一大”制度、处务会议制度、重要情况通报和报告制度，对涉及委托外包的中间机构重新进展了公开招标。执行审计复核制度。本年度进一步完善职责范围内的规章制度和内部管理制度。如在根本建立与修缮工程的结算审核、离任审计等所有审计工程中，严格按照相关制度、流程、方法去执行，把好初审关和复核关，确保审计质量。执行审计业务公开。充分发挥审计网页的作用，年度工作方案、月份工作方案与总结、离任审计通知书、承受审计的工程工程清单都给予及时发布公开，自觉承受监视，增强了审计工作的透明度。3、加强学习交流，确保审计业务程度的不断提升学校审计部门具有监视和效劳的内向性，要求

21、审计人员必须具备较为纯熟的审计业务程度，包括必要的学识及业务才能;熟悉本组织的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持和进步专业胜任才能;应当遵循职业道德标准，并以应有的职业慎重态度，合理使用职业判断，执行内部审计业务等。为此，我处积极开展学习型组织建立，一方面营造良好的学习气氛，提倡自我学习;另一方面组织审计人员参加了中国内审协会及江苏省审计厅组织的培训，组织到兄弟院校审计处调研，积极撰写并发表专业论文。通过围绕业务抓学习，提升了审计人员的业务素质和才能程度。二、抓好工作落实，加大部门工作的执行力度，有效开展各项审计工作，圆满完成年度工作任务。_年度，遵照分管校领导纪委书记刘丽华同志提出

22、的“要在理论程度上有提升、工作状态上有进步、工作效果上有变化，实在把各项工作融入到学校的开展之中”的工作要求，全体同志在人手紧、任务重的情况下，在有关领导的大力指导和各部门、单位的支持配合下，在审计范围、审计对象、审计质量控制、审计效率和效果等诸多方面得到了进一步标准和完善，圆满地完成了本年度的工作任务。1、开展工程结算审核工作。先后完成将军路校区东区二期市政、2号教学楼等共计236个工程的工程结算审核工作，累计送审金额11,382.93万元，累计审定金额10,102.72万元，累计核减金额1,280.21万元，综合核减率为11.25%，进步了资金使用效率。2、开展基建工程工程施行过程的跟踪审

23、计工作。组织内部审计力量对将军路校区东区1号、3号教学科研楼工程工程进展了跟踪审计，合同金额累计16,968.44万元，将审计关口前移，加大了事前、事中的审计监视力度。3、开展领导干部经济责任审计工作。一年来，先后开展了9名处级领导干部的离任经济责任审计，在审计中共发现问题并提出建议32条;另外，催促有关单位和部门对_年度审计中发现的问题进展了整改。4、开展科研审计工作分析p 。审计网站发布了涉及科研经费管理方面的相关制度文件140多个;对整理搜集的典型案例进展了分析p ;拟在本月底召开科研审计分析p 会。5、开展专项审计工作。按工信部要求完成了学校财务决算审计工作;完成了_年度纵向科研工程的

24、审签工作;对省优势学科建立工程专项资金进展跟踪审计，按学校要求开展了其他专项财务收支审计等。6、完成学校分解的主要工作任务。按照关于印发_年学校主要工作任务分解的通知(党字_10号)要求，积极配合有关部门，完成了将军路校区东区土地开发、化解债务工作。7、积极参与大项物资采购与工程建立工程招标工作。回忆和总结，是为了更好地前行。_年我处全体同志努力工作，有效防范风险，确保资金平安，标准内部管理，促进了学校经济工作的标准、协调开展。但是，在审计理论的学习研究还不够，在计算机辅助财务审计工作方面开展得还不够。感谢各单位对审计工作的大力支持，在新的一年里，我处将全面落实十五次党代表大会精神，履行职责，

25、促进学校经济工作的平安、安康、有序、有效运行而扎实工作!审计年度总结 篇4各位领导：一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带着审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计方案，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实这一工作目的，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，获得了一定成绩，主要表如今：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以安康开展的良性过渡。2、从个人的工作才能发面，实现了从最初的不理解、不熟悉，工作过分慎重小心，甚至有些领域不敢介入

26、，到如今能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我如今已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢送。下面我从三个方面汇报工作：一、20_年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的开展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作方案，并结合

27、内部人员的详细业务才能，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原那么，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基矗2、积极开展对驻外分公司财务管理的监视和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年消费各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，_年销售收入已经打破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完好、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了

28、一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对标准后的会计核算制度，施行正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是

29、执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开场的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、消费车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快进步自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基矗一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。4、利用一切可利用的时机，为领导提供市场监管信息根据公

30、司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市常针对市场反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部20_年工作方案的一项根本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方搜集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。5、工业园区建立工程的结算工作已接近尾声根据工作方案，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建立工程施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区工程建立跨度长、工程多、投资大、施工

31、单位多、资料零散，我们通过努力一一克制了这些困难，截止到10月底这项工作已根本完毕。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司获得了可观的经济效益。6、应收账款的回收工作进展顺利按照工作方案，组织了应收账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到_年12月31日之前的应收账款进展了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析p 表。本着先清没有问题的客户这一原那么，组织施行了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。二、工作中存在的缺乏1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。在企业

32、经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。施行有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作方案，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目的，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进展评审、会签，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进展全过程跟踪监视。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议2、审计工作还不够深化、细致审计工作是一

33、项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司方案进展。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题见附表3、审计的职能有待加强回忆一年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开场，一切还不标准，审计工作头绪比拟乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审

34、计的职能。4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作工程存在不确定性及为公司节约人力资的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建立工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。三、_年的工作方案_年审计部的总体工作目的是：在20_年审计工作在公司经营管理中获得了重大打破的根底上，积极主动地开展企业的效益审计，

35、加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和管理控制职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建立性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目的的实现做出应有的奉献。详细的工作有以下六个方面：1、继续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就表达了审计是企业经济卫士的作用。20_年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比拟顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既表达了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警

36、示作用。2、重点对公司基建工程进展审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20_三季度以来我们进展的工业园区基建工程的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的表达内部审计对投资工程的管理监视的作用。_年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建工程进展全方位的整体监视审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从工程立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中工程的变更签证、建筑材料的选定和价格确实定，直至开工决算的全过程参与，为审计工作能深化细致的开展打下根底，绝不只做最后收方工作的随从者。3、积极开展对公司财务信息的核查与审计20_年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。_年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监视检查各项制度的执行情况和会计处理情况。第 24 页 共 24 页