2020年度浦阳街道财政整体支出绩效评价报告.docx

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1、2020年度浦阳街道财政整体支出绩效评价报告项目名称2020年度浦阳街街道财政整体支出绩效评价项目单位浦江县人民政府浦阳街道办事处主管部门浦江县人民政府评价类型事前评价口事中评价口事后评价J评价方式： 部门（单位）绩效自评J 财政部门组织评价口评价机构：中介机构口 部门（单位）评价组H 财政评价组口2021年6月26日8 务管理分付2暂款分2 存量清理分清理 盘转 成效清理压缩暂付款，盘活存量资金效果 好的得2分，较好的得1.8分，一般 的得1.6分，没有效果的不得分。20结余 结转 2分2 存量清理分清理效果按照规定科学实用结余结转资金，盘 活存量资金效果好的得2分，较好的 得1.8分，一般

2、的得1.6分，没看效 果的不得分。22务量制分 债总控22 债务总量分存量 债务不存在政府性债务的得1分，存在债 务总数逐年减少，逾期1年以内的得 0.8分，存量债务总数不增加，逾期 2年以内的得0.6分，存量债务总数 逐年增加，逾期4年及以上的不得 分。11新增 债务本年度新增债务总数，与财政预算相 比比率疝10%之间的得1分，每超过 1%扣0.2分,扣完为止。11效益管理42分经济 效或9分6 经济发展分发展 规模 与速 度经济增长率超过全县平均水平，实现 年度大幅度增长目标的得4分，持平 或低于全县乡镇平均值的得2分，低 于去年平均水平，没有实现增长目标 的不得分。44发展 质量生态化、

3、科技化和集聚化的程度高的 得2分，薪高的得1.6分，一般的得 L2分，质量差的不得分。223 财政收入分政入模 财收规完成预算的得1分，没有完成不得 分。11长度 增速完成预算的得1分，每超出一个百分 点，加0分，累计得分不超过2分； 每低于一个百分点的扣0. 1分，扣完 为止。22社会 效益 25分4 社会稳定分就业年度新增就业数情况好的得2分，较 好的得1.6分,一版的得1.2分,未 好的不得分。22安全生产、生活安全水平高的得2分，较 高的得1.6分，一般的得1.2分，示22安全的不得分。2 民生事业促进分民生 支出 占比本年度民生支出数与上年民生支出 数增长的，得2分225 城镇化建设

4、分人口集聚本年城镇居民人口与上年人口相比 集聚程度较大幅度增加的得1分，小 幅增加（10%以上）的得0.8分,基 本持平的得0.6分，减少的不得分。10. 6区位功能基本公共服务均等合理的得1分，较 为均等合理的得0.8分，一般的得 0. 6分，不均等的不得分。11品位提升根据调查问卷，城镇品位得到提升大 幅提升的得2分，提升幅度较好的得 1.6分，一般的得1. 2分，区算的示 得分。22人均 可支 配收 入增 长根据调查问卷，本年城镇居民人均可 支配收入与上年城镇居民人均可支 配收入的相比增长的得1分，差不多 的得0.6分，减少的未得分。116 职责履行分最多 跑一次，提高工 作效 率根据调

5、查问卷，认为最多跑一次，提 高工作效率满意的得1. 5分，比较满 意的得1. 2分,基本满意的得09分， 不满意的不得分。1.51. 5依法 办事、根据调查问卷，认为依法办事、依法 行政满意的得1. 5分，比较满意的得 1.2分，基本满意的得0.9分，不满1.51. 5依法 行政意的不得分。履行 服务 承诺 以及 服务 态度、 服务 质量根据调查问卷，认为履行服务承诺以 及服务态度、服务质量满意的得1.5 分，比较满意的得1.2分，基本满意 的得0.9分，不满意的不得分。1.51. 5解决 群众 反映 强烈 的热 点、难 点、焦 点问题根据调查问卷，认为解决群众反映强 烈的热点、难点、焦点问题

6、满意的得 1.5分,比较满意的得1. 2分,基本 满意的得0. 9分，不满意的不得分。1.51. 58 社会公众满意度分政府 考核以政府年度考核结果为依据，优秀的 得2分，良好的得1.6分，合格的得 1. 2分，不合格的不得分。21. 6公众 对政 府工 作的 满意 程度通过问卷调查了解公众对镇乡、街道 履职效果、解决民众关心的热点问 题、厉行节约等方面的满意程度，反 映和评价街道整体支出所带来的社 会放盎。66生态 效益 5分11空气 有无 污染空气污染严重不得分，有上访举报不 得分。112水资源分水有 无污 染劣五类水整治、五水共治，完成目标 的每项得0. 5分。11有重大水污染不得分，有

7、上访举报不 得分。11村庄“四佃建设分十美亮绿净的二、 村“、”意 对庄化化化化满度根据调查问卷，满意的得1分，比较 满意的得0.8分，基本满意的得0.6 分，不满意的不得分。11IX 居住环境分群众 对居 住环 境的 满意 度通过问卷调查，群众对居住环境的满 意度情况计算。11持发3可续展分2现有的可持续发展因素支持分政策、 资叁、 技术等现有的可持续发展因素如政策、资 金、技术等能完全支持可持续发展的 得2分，最能支持的得1.6分，一般 的得L 2分，不能支持的不得分。22IX 中长期规划的支持分政策、 资叁、 技术等中长期规划制定如政策、资金、技术 等能完全支持可持续发展的得1分， 较能

8、支持的得08分，一般的得0.6 分，不能支荐的不得分。11合计S90 优秀 90S80 良好 80S2 60合格S60不合格10097.2四、评价人员姓名职称/职务单位签字洪伟党工委副书记，办 事处主任浦阳街道办事处陈堂党工委副书记浦阳街道办事处李剑锋党工委委员、办事 处常务副主任浦阳街道办事处黄翔党工委委员、党政 办主任浦阳街道办事处张晓华财政所所长浦阳街道办事处朱红英三资中心负责人浦阳街道办事处陈文华财政所工作人员浦阳街道办事处城建办工作人员浦阳街道办事处填报人（签字）:评价组组长（签字）:项目负责人（签字并盖章）:五、评价报告（见附件）评价报告、总体概况（一）基本情况浦江县位于浙江省中部

9、，浦阳街道位于金华市浦江县中 南部，浦阳江上游，浦江盆地的西缘，东经119度53分，北 纬29度27分，面积47.04平方公里。城区北距省会杭州市 92公里，南至金华市婺城区45公里，东南至义乌，东北迄 诸暨，西南抵兰溪，西去建德，北达桐庐，浦义公路、浦兰 公路、47省道、210省道穿境而过。是县治所在，为浦江县 的政治、经济、文化、交通中心，是国家卫生县城和省文明 县城、省教育强镇、省体育强镇。街道下辖9个行政村，10个社区，2019年底常住人口 7.3万，外来人口 5万余人。享有“文化之邦”、“书画之乡”、 “水晶之都”、“挂锁之城”、“纺缝家纺名城”之美誉。近几 年来，在浦江县委、县府正

10、确领导下，街道工业经济持续健 康发展，新农村建设亮点纷呈，社会治安稳定祥和，精神文 明建设成就显著，生态环境得到优化，百姓生活安居乐业。 街道在统筹经济社会全面协调发展中，高度关注民生，促进 社会公平，把城乡居民的就业、增收、社保、宜居作为系统 的民生工程来抓，努力实现生产发展、生活富裕、生态良好 的目标，着力打造美丽浦阳，创造“富饶安康、宜居宜业”的美好生活。（二）行政职能、机构设置、人员情况行政职能：1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及 上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文 化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强基层 党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执

11、政基础。2、负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工 作，综合协调和指导工、青、妇等群团及人民武装工作，推 进精神文明建设。3、负责编制和组织实施本行政区域国民经济、社会发展 和镇村建设等规划及年度计划。促进产业结构调整和产业转 型升级。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设, 改善群众生活环境。4、负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和 “美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民 合作经济组织体系。5、管理本行政区域内的教育、科技、文化体育、卫生健 康、财政、民政、防灾减灾、社会保障、残联等工作，积极 构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。6、推进基层民主法制

12、建设和司法行政工作，指导村（居） 民委员会工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、信 访和矛盾纠纷调解等工作，维护社会和谐稳定。7、建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用， 协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安 全管理、消防安全管理等工作。8、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、 政府下达的各项任务。机构设置：浦江县人民政府浦阳街道办事处由浦江县人 民政府浦阳街道办事处1个单位构成。人员情况：浦阳街道办事处共有行政编制41人，事业编 制42人。实有在编行政40人，事业41人。（三）2020年度工作目标和执行情况1、2020年度政府工作目标（1）以招大引强点燃经

13、济新引擎（2）以品质思维打 造城市新窗口（3）以全域智治开创治理新格局（4）以 创新赋能激发党建新作为。2、实际执行情况（1）实现工业总产值4.56亿元，同比增长18.13%,其 中，规上工业产值1.39亿元，同比增长42.21%;完成研发费 用投入289.5万元，同比增长121.67%;实现限上批零销售额 2.77亿元，同比增长74%;完成个转企29家，新增4家省科 技中小型企业。（2）加快城市有机更新提质，计划投资1.07亿元实施13个公房小区和12个自建房区块的老旧小区改造项目。（3）建立完善初信初访问题解决机制，今年以来100% 化解初信初访162批次，重复信访量同比下降51%; 10

14、0%调 处纠纷案件77件，涉及金额153万余元。（4）扎实开展党史学习教育，采取学习场景化、宣讲常 态化、传播立体化、活动实效化等“四化”方法，推动党史 学习教育走深走实。开展“台门里讲党史”活动60余场，开 设微党课160余场，办结民生实事430余件。（四）2020年度财政收支情况1、财政收入情况2020年全年实现财政收入11681.65万元，其中一般公共 预算财政拨款收入5459.54万元，政府性基金预算财政拨款 收入2761.2万元,其他收入346.91万元。上年结余2332.09 万兀O2、财政支出情况2020年全年支出合计13794.81万元，其中一般公共支出 2744.16万元，文

15、化体育与传媒支出45.46万元，社会保障和 就业支出423.36万元，医疗卫生与计划生育支出138.59万元， 农林水支出2654.99万元，住房保障支出1694.27,城乡社区 支出3879.33万元，其他支出2214.65万元。2020年度浦阳街道整体支出13794.81万元，其中基本支 出2204.26万元，项目支出11590.55主要用于人员经费、日 常公用经费和行政事业类项目的支出。本次部门整体支出评 价与预算口径保持一致，保障单位履行各项职能使用资金。三、浦阳街道2020年度财政整体支出绩效评价结论浦阳街道2020年度财政整体支出绩效自评合计得分97.2 分，属优秀级。主要扣分点在

16、存量资金债务管理暂存、暂付 清理盘转成效上，两项均不得分。主要原因是基金会，企业 服务中心等历史遗留问题未解决占据了暂存、暂付存量的较 大份额。、浦阳街道2020年度财政整体支出存在的问题1、内控制度不够完善，只停留在表面。2、基金会，企业服务中心等历史遗留问题严重影响存 量资金债务管理暂存、暂付清理盘转成效。3、属地规上企业如供电、水务等企业因县发展需要总 值、税收划归园区，导致经济总量下划。五、对策与建议1、健全财政管理制度，完善绩效评价体系。财政绩效评 价不单单是财政的工作，需要各个部门协力配合。健全的财 政管理制度是保障评价工作顺利开展的前提。在实际工作中 要加强交流，及时总结，不断完

17、善绩效评价。2、加强评价队伍，提高评价工作水平。财政绩效评价工 作难度大，操作复杂，目前还处在初学阶段，提高评价工作一级 指标二级指标三级 指标四级指标评分说明水平至关重要。预算 管理 17分预 算 目 标 管 理 14 分6 设定依据分公共性预算目标设定符合公共财政要求。必要性预算目标符合政策与社会发展需求。科学性预算目标与镇乡、街道职能相符。8 预算编制分准确性项目预算安排率=项目预算核定数/项目预 算申报额X 100% =1100.14/1259.04* 100%=87.38%规范性1、应申报项目均申报了绩效目标；2、申报 绩效目标明确，产出效益可评价。细化程度预算申报按预算编制说明进行

18、细化，资金用 途明确。及时性按时完成预算编制工作并及时提交。3预决算信息公开管理分3 预决算信息分信息 公开1.公开预决算信息；2.按规定内容公开预决算 信息；3.按规定时限公开预决算信息。预算 执行 管理 19分3 结构管理分3 优化管理分支出 结构 优化优先保障民生等重点支出。支出管理162 行政运行控制财政 供养 人员 控制编制83人,在编82控制率=82/83*100% = 9 8.8% W100%分分率8项目支出管理分算整第 预调率本年度预算没有调整数。金用范 资使规1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关部门资金管理办法的规定；2.资金的拨 付有完整的审批过程和手续；3.项

19、目的重大开 支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用 途；5,不存在截留情况；6,不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况；8,不存在虚列支出情况。4 三公经费分变动 率今年三公经费17.39万元，去年三公经费15.48 万元，变动率+ = 17.39 4.79 （执法局新增执 法车3辆，经费没有拨入属不可预见支出） /15.48*100%=81.4%控制 率今年三公经费17.39万元，年初预算三公经费 15.60万元，控制率= 17.39 4.79 （执法局新 增执法车3辆，经费没有拨入属不可预见支 出）/15.6*% = 80.77%2 政府采购分府购行军 政采执率政府采购执行率二（实际政府采

20、购金额/政府 采购预算数）*100% = 44.20 （已减不可预见的 实际采购）/66.99*100% = 65%预算 监督 14分监督检查14分制度 体系 建设 2分制度监督管理制度健全。体系监督管理体系完善。3 业务检查分合法性财政支出合法。合规性财政支出合规。督查 效臬有完善、民主决策机制与内控制度，财政支 出风险控制效果好。内部控控织况 内组情成立内控领导小组和内控工作小组、明确内 部控制牵头部门和监督部门、内控手册完备。5制建设分权运的约况 对力行制情明确集体决策事项；对权力运行的监督，有 内部监督的主责部门及建立与审计、纪检监 察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及 考评机制，以

21、定期督查决策权、执行权等权 力行使的情况。相岗与责离制 不容位职分控对不相容岗位与职责进行了有效设计；不相 容岗位与职责得到有效的分离和实施。部制度备况其行况 内控制完情及执情预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、 建设项目、合同管理六大业务领域关键业务 有流程图、内控制度建立和执行情况。展控度行况查风评古 开内制执情自和险彳开展内控制度执行情况自查；开展内控风险 评估。分绩效管理 4成立 绩效 评价 工作 组成立绩效评价工作组，主要负责人任组长； 分管领导任组长。加分项：成立乡镇（街道）预算绩效管理领 导小组。开展绩效开展满意度调查并收回调查问卷60份；并按 时报送自评报告及相关资料。评价

22、工作存量 资金 债务 管理 8分2暂存款分2 存量清理分清理 盘转 成效清理压缩暂存款，盘活存量资金没有效果。2暂付款分2 存量清理分清理 盘转 成效清理压缩暂付款，盘活存量资金没有效果。2 结余结转分2 存量清理分清理 效果按照规定科学实用结余结转资金，盘活存量 资金效果好。2019年结余2332万元，2020年 结余218.93万元。2债务总量控制分2债务总量分存量 债务不存在政府性债务。新增 债务本年度无新增债务总数。效益 管理 42分9 经济效益分经济 发展 6分发展 规模 与速 度经济增长率超过全县平均水平，实现年度大 幅度增长目标。（因规上企业如供电、水务 等企业因县发展需要划归园

23、区，导致经济总 量下划。属不可抗力因素）发展 质量生态化、科技化和集聚化的程度高。财政 收入 3分政入模 财收规完成预算。长度 增速完成预算。社会效益25分社会 稳定 4分就业年度新增就业数情况好。安全生产、生活安全水平高。民生 事业 促进 2分生出比 民支占本年度民生支出数与上年民生支出数增长。城镇 化建 设5 分人口 集聚本年城镇居民人口与上年人口相比集聚程度 基本持平。位能 区功基本公共服务均等合理。品位 提升根据调查问卷，城镇品位得到提升大幅提升。均支收增 人可配入长根据调查问卷，本年城镇居民人均可支配收 入与上年城镇居民人均可支配收入的相比增 长。职责 履行 6分最多跑 一次， 提高

24、工 作效率根据调查问卷，认为最多跑一次，提高工作 效率满意。依法办 事、依 法行政根据调查问卷，群众对依法办事、依法行政 满意。履行服 务承诺 以及服 务态 度、服 务质量根据调查问卷，群众对履行服务承诺以及服 务态度、服务质量满意。解决群 众反映 强烈的 热点、 难点、 焦点问根据调查问卷，群众认为解决群众反映强烈 的热点、难点、焦点问题满意。题社会 公众 满意 度8 分政府考核2020年政府年度考核结良好。公众对 政府工 作的满 意程度通过问卷调查了解公众对镇乡、街道履职效 果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等 方面都十分满意。5 生态效益分空气1分空气有 无污染空气无污染，无上访举报。

25、水资 源2 分水有无 污染无劣五类水、五水共治，完成目标。无重大水污染不得分，有上访举报不得分。“ 1 村庄“四化建设分美亮绿净的 村“、”音心 对庄化化化化满度根据调查问卷，群众对村庄“美化、亮化、 绿化、净化”满意。11 居住环境分众居环的意 群对住境满度通过问卷调查，群众对居住环境的满意。3 可持续发展现有的可持1攵策、 千金、 t术现有的可持续发展因素如政策、资金、技术 等能完全支持可持续发展。分2 续发展因素支持分政策、资金、中长期规划制定如政策、资金、技术等能完*术全支持可持续发展。持1一、项目基本概况项目负责人洪伟联系电话地址浦江县江滨中路58号邮编项目起止时间2020年1月-1

26、2月计划安排资金（万元）3024.26实际到位资金（万元）14013. 74其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政2403. 02市县财政3024. 26市县财政9278. 63其它其它（结余）2332. 09实际支出（万元）13794.81二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数实际支出数一般公共服务支出2136.022744. 16公共安全支出教育支出文化体育与传媒支出33. 3745. 46社会保障和就业支出175. 3423. 36医疗卫生与计划生育 支出150. 29138.59农林水支出369. 952654. 99住房保障支出159. 331694. 27城乡社区支出

27、3879.33其他支出2214. 65支出合计3024.2613794.81三、项目绩效情况预期实际全年工作目标计划1、以招大引强点燃经济“新引擎”2、以品质思维打造城市 “新窗口”3、以全域智治开创治理 “新格局”4、以创新赋能激发党建 “新作为”绩标施完 目目实划归 项效及计曲目标计划完成程度及结 果：1、实现工业总产值4.56 亿元，同比增长18.13%,其 中，规上工业产值1.39亿元, 同比增长42.21%;完成研发 费用投入289.5万元，同比增 长121.67%;实现限上批零销 售额2.77亿元，同比增长 74%；完成个转企29家，新 增4家省科技中小型企业。2、加快城市有机更新

28、提 质，计划投资1.07亿元实施 13个公房小区和12个自建房 区块的老旧小区改造项目。3、建立完善初信初访问 题解决机制，今年以来100% 化解初信初访162批次，重复 信访量同比下降51%; 100% 调处纠纷案件77件，涉及金 额153万余元。4、扎实开展党史学习教 育，采取学习场景化、宣讲常 态化、传播立体化、活动实效 化等“四化”方法，推动党史 学习教育走深走实。开展“台 门里讲党史”活动60余场， 开设微党课160余场，办结民 生实事430余件。一级指标二级指标三级 指标四级指标评价标准分值得分预算管理17分算标理 预目管14分6 设定依据分公共性预算目标设定符合公共财政要求的 得

29、2分，不符合的不得分。22必要性预算目标符合政策与社会发展需求 的得2分，不符合的不得分。22科学性预算目标与镇乡、街道职能相符的得 2分，存在越位、缺位情况的不得分。228 预算编制分准确性项目（除人员、车辆、公用经费等基 本支出以外的所有项目）预算申报额 与预算核定数的对比。项目预算安排 率=项目预算核定数/项目预算申报 额 X100%。22规范性规定额度以上项目是否按规范申报 绩效目标。评价要点：1、应申报 项目是否均申报了绩效目标；2、 申报绩效目标是否明确，产出效益是 否可评价。22细化程度预算申报是否按预算编制说明进行 细化，资金用途是否明确。22及时性按时完成预算编制工作并及时提

30、交.22决信公管3 预算息开理分3 预决算信息分信息 公开是否按照政府信息公开及地方预决 算公开操作规程等有关规定公开相 关预决算信息，用以反映和评价预决 算管理的公开透明情况。评价要点： 1.公开预决算信息；2.按规定内容公 开预决算信息；3.按规定时限公开 预决算信息。33预算执行管理19分结构 管理 3分3 优化管理分出构化 支结优重点支出保障好的得3分，较好的得 2分，一斑由得1分，至函未得分。33出理 支管16分2行政运行控制分政养员制 财供人控率本年度实际在职人员数与编制数的 比率，用以反映和评价部门对人员成 本的控制程度。在职人员控制率二（在 职人员数/编制数）X100%。在职人

31、 员数：部门实际在职人数，以财政部 门批复的部门决算数据为准，临聘人 员除外。编制数：机构编制部门核定 批复的部门人员编制数。目标值W22100%；达到目标值得2分，每超出1 人扣0.1分，扣完为止。8项目支出管理分算整 预调率本年度预算调整数与预算数的比率， 用以反映和评价预算的调整程度。预 算调整率=（预算调整数/预算数）X 100%o未调整得2分；调整至3次， 调整率至10%得1.5分；调整率 10%-30% （含）之间得1分。调整大 于3次或调整率30%不得分。22金用范 资使嘏使用预算资金是否符合相关的预算 财务管理制度的规定，反映和评价政 府预算资金的规范运行情况。评价要点：1.符

32、合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关部门资金 管理办法的规定；2.资金的拨付有完 整的审批过程和手续；3.项目的重大 开支经过评估论证；4.符合部门预算 批复的用途；5.不存在截留情况；6. 不存在挤占情况；7.不存在挪用情 况；8.不存在虚列支出情况。全部符 合得6分；每发现一项不符扣1分， 扣完为止。664 三公经费分变动率本年度“三公经费”支出总额与上年 度“三公经费”支出总额的变动比率， “三公经费”变动率二本年度“三公 经费”支出总额/上年度“三公经费” 支出总额X100%。变动率小于等于 100%得2分，否则不得分。22控制率“三公经费”实际支出数与预算安排 数的比率，用以反

33、映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。“三 公经费”控制率二（“三公经费”实 际支出数/ “三公经费”预算安排数） X100%o支出控制在预算范围内得2 分，超过20%不得分。222 政府采购分府购行政采执率通过对本年度实际政府采购金额与 政府采购预算数的比较，反映和评价 政府采购预算执行情况。政府采购执 行率二（实际政府采购金额/政府采购 预算数）*100%。100%以下（含）计 2分；超出20%扣1分，扣完为止。（实际采购数不包括不可预见的或 应急防汛，防疫物资等）22预算监督14分监督 检查2 制度体系建设分制度监督管理制度健全得1分，较为健全 的得0.8分，一般的得06分，不健 全

34、的不得分。11体系监督管理体系完善得1分，较为完善 的得0.8分，一般的得0. 6分，不健 全的不得分113 业务检查分合法性财政支出合法的得1分，基本合法的 得0.8分，一般的得0.6分，不健全 的不得分。11合规性财政支出合规的得1分，基本合规的 得0.8分，一般的得0.6分，不健全 而不得分。11督查 效果建立完善、民主决策机制与内控制 度，做好财政支出风险控制效果好的 得1分，盘片的得0.8分，一般而得 0.6分，没有效果的不得分。115 内部控制建设分控织况 内组情成立内控领导小组和内控工作小组、 明确内部控制牵头部门和监督部门、 内控手册完备情况.11权运的约况 对力行制情权力运行

35、机制的构建，明确集体决策 事项，0.5分；对权力运行的监督， 有内部监督的主责部门及建立与审 计、纪检监察等职能部门或岗位联动 的权力运行监督及考评机制，以定期 督查决策权、执行权等权力行使的情 况，0. 5分。11相岗与责离 不容位职分对不相容岗位与职责进行了有效设 计，0.5分；不相容岗位与职责得到 有效的分离和实施，0.5分，不相容 岗位与职责包括但不限于申请与审 核审批、审核审批与执行、执行与信 息记录、审核审批与监督、执行与监11控制督等。部制度备况其行况 内控制完情及执情预算业务、收支业务、政府采购、资 产管理、建设项目、合同管理六大业 务领域关键业务流程梳理及流程图 编制情况、内

36、控制度建立和执行情 况。每少一项扣0.2分，扣完为止。11展控度行况查风评 开内制执情自和险估开展内控制度执行情况自查,0.5分； 开展内控风险评估，0.5分，不开展 相关工作的不得分。11分 绩效管理4成立、 绩效评价 工作 组成立绩效评价工作组的得1分，主要 负责人任组长的得1分；分管领导任 组长的得0.5分。不成立的不得分。加分项：成立乡镇（街道）预算绩效 管理领导小组或专班的，加1分；主 要负责人任组长的，加1分。24开展 绩效 评价 工作开展满意度调查并收回调查问卷30 份以上的得1分，收回问卷调查数少 于3份的，不得分；按时报送自评报 告及相关资料的得1分，不按时报送 的未得分。22存2 第款分2 存量清理分清理 盘转 成效清理压缩暂存款，盘活存量资金效果 转的得2分，会转的得1. 8分，一会 的得1.6分，没有效果的不得分。20