PR-05 采购管理程序 .docx

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1、文件名称采购管理程序文件编号YW/PR-8005版 本1生效日期2011年1月6日页次第1/3页1 .目的确保采购的产品符合规定的要求。2 .范围适用于生产用原材料、辅料的采购作业。3 .职责3.1 采购部一一负责对与采购品相关的供应商进行评审及选择，并负责执行采购作业，负 有努力实现采购物料性能价格比最优化的责任。4 .定义4.1 供方（供应商）：提供产品的组织或个人。5 .作业程序5.1 供应商的选择、调查5. 1.1采购部开发新的供应商，由采购部向供应商发出供应商调查表，对供应商的质 量保证情况（营业执照、资质证书、质量管理体系、信誉、技术力量、样品等）进行评 审，将评审合格的供应商，登

2、记于合格供应商清单；5.1. 2对本公司质量体系正式实施之前质量稳定、交货及时、配合良好的供应商免予评审, 直接登录于合格供应商清单；5. 1.3如有增加或取消合格供应商时，采购部应更新合格供应商清单。5. 2采购实施5.2. 1物料需求部门，填写购物申请单，确定需要采购的物料名称、规格、数量、需 求日期等要求，经部门主管批准后交到采购部；5. 2. 2采购部电话通知合适的供应商或者直接到合适的供应商现场处进行采购，或者向合 适的供应商发出采购单（必须从合格供应商清单中选择供应商，必须向供应商清 楚地说明物料名称、规格、数量、交期、质量等要求）；5. 2. 3在与供应商沟通前（电话采购、现场采

3、购、书面采购），采购部应确保规定的采购 要求（物料名称、规格、数量、交期、质量等）是充分与适宜的；当本公司或本公司的顾客将在供应商的现场实施验证时，应在采购信息中（电话采 购、现场采购、书面采购）对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。5. 3米购跟踪5.3. 1采购部根据供应商回传的采购单确认供应商是否收到；文件名称采购管理程序文件编号YW/PR-8005版 本1生效日期 2011年1月6日 页次第2/3页5. 3. 2采购部根据预订的交货期对供应商进行电话跟踪。5. 4采购产品的验证 品管部按产品的监视和测量管理程序对采购物料进行验证。5. 4. 2采购部对供应商的结款通知需仔细核对，签字

4、确认。5. 5供应商的定期评审（重新评审）5.5. 1采购部每半年对供应商作一次定期评审，评价供应商的交付质量、交期、配合度;5. 5. 2评审项目与评分方法：a）质量（总分60分）=60分义（合格批数+总批数）b）交期（总分30分）=30分X （按期交货批数小总批数）c）配合度（总分10分）d）总分=质量得分+交期得分+配合度得分5. 5. 3采购部将评审结果记录于供应商月度评审记录表，并将每月评审结果汇总记录 于供应商年度评审记录表。6. 5. 4评分等级及奖惩措施：a） 85分WA级W100分，采购优先，增加订单量，付款优先；70分WB级V85分，适当增加订单量；b） 60分WC级70分，要求限期改善，否则停止采购；D级V60分，取消其合格供应商资格。7. 相关文件产品的监视和测量管理程序8. 记录1供应商调查表9. 2合格供应商清单3购物申请单10. 4采购单5供应商月度评审记录表11. 6供应商年度评审记录表文件名称采购管理程序文件编号YW/PR-8005版 本1生效日期2011年1月6日页次第3/3页采购管理流程图