2022年机关单位绩效考核实施细则.docx

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1、2022年机关单位绩效考核实施细则一、调度所1 .考核项目生产经营指标：煤炭产量600万吨，掘进进尺13000米, 完成月度原煤煤质计划，月度胶轮车租赁台数不超过36台 （不含两座车），主皮带运输系统及副井电量741万度。要项工作：分管专业（调度、运输）安全生产标准化季 度达标验收。2 .考核方式：100%效益工资与煤炭产量、掘进进尺、原 煤煤质、胶轮车租赁、皮带运输及副井电量、利润挂钩，比 例分别为 30%、20%、20%、10%. 10%、10%o（1）煤炭产量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）产1%,增（减）挂钩工资1%。（2）井巷进尺实行月度考核，完成考核进尺计划，

2、全额 兑现挂钩工资，每超（亏）10米，增（减）提挂钩工资3%。（3）原煤煤质实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）10大卡，增（减）挂钩工资的3%。（4）胶轮车租赁台数实行月度考核，月度每少（多）租 赁一台，增（减）挂钩工资的2%。（5）皮带运输及副井电量实行月度考核，完成指标，全 额兑现挂钩工资，每超（节）设，减（增）挂钩工资1%。（6）利润总额实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）1%,增（减）挂钩工资1虹（7）分管专业安全生产标准化季度验收排名第一，每项（3）原煤煤质实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）10大卡，增（减）挂钩工资的3%。（

3、4）全部吨煤成本实行月度考核，完成指标，全额兑现 挂钩工资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（5）利润实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工资, 每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（6）理念目标和矿长安全承诺专业安全生产标准化季度 验收排名第一，增提5%月度绩效工资，排名第二不奖不罚， 最后一名减提5%月度绩效工资。月度结算工资二70%月度绩效+挂钩指标增减额+机关单 位平均系数又30%土上月度存借支金额。九、财务部1.考核项目（1）生产经营指标：煤炭产量600万吨,利润1. 9215亿, 财务费用26964万元，折旧费30529万元、无形资产摊销4560 万元，营业税金及附加180

4、36万元，上级管理费936万元， 差旅费1436万元，咨询顾问费及其他304万元。（2）要项工作：全年归集研发费用7200万元。3.考核方式：70%效益工资与煤炭产量、掘进进尺、原 煤煤质、全部吨煤成本、利润挂钩比例分别为20%、10%、10%、 10%、20%,剩余30%效益工资按照机关平均比例兑现。（1）煤炭产量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）产1%,增（减）挂钩工资l%o（2）井巷进尺实行月度考核，完成考核进尺计划，全额 兑现挂钩工资，每超（亏）10米，增（减）提挂钩工资3%。（3）原煤煤质实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）10大卡，增（减）挂钩

5、工资的3%。（4）全部吨煤成本实行月度考核，完成指标，全额兑现 挂钩工资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资1吼（5）利润实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工资, 每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（6）研发费用实行季度考核，完成季度指标的一次性增 提3%月度绩效工资，否则减提3%月度绩效。年度研发费用 完成的，返还季度处罚；年度指标未完成的，扣回季度奖励。（7）安全生产标准化季度验收排名第一，增提5%月度绩 效工资，排名第二增提2%月度绩效工资，最后一名减提5% 月度绩效工资。月度结算工资=70%月度绩效+挂钩指标增减额+机关单 位平均系数X30%土上月度存借支金额。十、企业管理部1.考

6、核方式：100%效益工资与煤炭产量、掘进进尺、原 煤煤质、全部吨煤成本、利润目标、内部市场化建设、二级 市场兑现率挂钩比例分别为20%. 10%, 10%、10%、20%、20%、 10%o（1）煤炭产量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）产1%,增（减）挂钩工资1%O（2）井巷进尺实行月度考核，完成考核进尺计划，全额 兑现挂钩工资，每超（亏）10米，增（减）提挂钩工资3%。（3）原煤煤质实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）10大卡，增（减）挂钩工资的3%。（4）全部吨煤成本实行月度考核，完成指标，全额兑现 挂钩工资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（

7、5）利润实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工资, 每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（6）内部市场化建设实行季度考核，季度在西部煤电集 团考核90分及以上，增提季度挂钩工资的20%；在西部煤电 集团考核低于90分以下，扣减季度挂钩工资的20%。（7）二级市场兑现率实行月度考核，兑现率基数95%,每 超（降）1%,增（减）提挂钩工资20%。（8）安全生产标准化季度验收排名第一，增提5%月度绩 效工资，排名第二增提2%月度绩效工资，最后一名减提5% 月度绩效工资。月度结算工资=100%月度绩效+月度指标增减额土上月 度存借支金额。十一、物资管理科.考核项目生产经营指标：煤炭产量600万吨，材

8、料费10042万元, 材料检测费39万元，非标件及管路加工费320万元，下料 费384万元，单体租赁费200万元，物资回收复用率80%以 上，修旧利废市场创效不低于600万元。1 .考核方式：100%效益工资与煤炭产量、掘进进尺、原 煤煤质、材料费、非标件加工费及单体租赁费、利润、修旧利废市场创效挂钩比例分别为20%、10%、10%、20%、10%.20%、 10%o（1）煤炭产量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）产1%,增（减）挂钩工资1%O（2）井巷进尺实行月度考核，完成考核进尺计划，全额 兑现挂钩工资，每超（亏）10米，增（减）提挂钩工资3%。（3）原煤煤质实行月度考

9、核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）10大卡，增（减）挂钩工资的3%。（4）材料费实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工 资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资1机（5）非标件加工及单体租赁费实行月度考核，完成指标, 全额兑现挂钩工资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（6）利润实行月度累计滚动考核，完成指标，全额兑现 挂钩工资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（7）修旧利废市场创效实行月度累计滚动考核，完成指 标，全额兑现挂钩工资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资 1%O（8）安全生产标准化季度验收排名第一，增提5%月度绩 效工资，排名第二增提2%月度绩效工资，最后一名减提5

10、% 月度绩效工资。月度结算工资二100%月度绩效+月度指标增减额土上月 度存借支金额。十二、资源环境科1.考核项目（1）经营指标：煤炭产量600万吨，塌陷补偿费2750万 元，土建外委费1950万元，警卫消防费198.6万元，环境 监测费41万元，顾问服务费570万元。（2）要项工作：职工公寓楼H月底前完成消防报审及工 程招标；年底前完成绿色矿山申报工作；三季度取得维修、 矿井水、产能核增、铁路等4个项目用地批文；年底前完成 产能核增环保验收，拿到取水许可证。3.考核方式：100%效益工资与煤炭产量、掘进进尺、原 煤煤质、全部成本、土建外委费、警卫消防费及监测费、环 保、利润分别挂钩 20%、

11、10%、10%、10%、10%、10%, 20%o（1）煤炭产量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）产1%,增（减）挂钩工资1%O（2）井巷进尺实行月度考核，完成考核进尺计划，全额 兑现挂钩工资，每超（亏）10米，增（减）提挂钩工资3%。（3）原煤煤质实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）10大卡，增（减）挂钩工资的3%。（4）全部吨煤成本实行月度考核，完成指标，全额兑现 挂钩工资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（5） 土建工程实行单项考核，单个工程超中标价10%,每 项扣减5%月度绩效工资。（6）警卫消防费及监测费实行月度考核，完成指标，全 额兑现挂

12、钩工资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资1虹(7)环保一次未按时完成(有一次环保罚款)，扣减挂钩工资的20%,月度未发生环保罚款，增提挂钩工资的20%。(8)利润实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工资, 每超(节)1%,减(增)挂钩工资1%。(9)新建公寓楼完成节点计划增提2%月度绩效工资，否 则减提2%月度绩效工资；完成总工期计划的，返还节点处罚； 未完成总工期计划的，扣回节点奖励。(10)资环项目：按节点完成的，每项奖励月度绩效工资 3%o(n)安全生产标准化季度验收排名第一，增提5%月度绩 效工资，排名第二增提2%月度绩效工资，最后一名减提5% 月度绩效工资。结算工资二100%月度绩效

13、+月度指标增减额土上月度存 借支金额。十三、其他规定考核时，费用未及时入账导致考核比例较高时，实际发 生数暂按预算数执行；挂钩费用集中入账金额较大，可提交 报告，超支部分按月摊销滚动考核计算，月度摊销金额二(总 金额-定额)当月至12月的月度数。增提5%月度绩效工资，排名第二不奖不罚，最后一名减提 5%月度绩效工资。月度结算工资二100%月度绩效+挂钩指标增减额土上月 度存借支金额。二、生产技术部.考核项目：（1）生产经营指标：煤炭产量600万吨，掘进进尺13000 米，完成月度原煤煤质计划，掘进材料费5282万元，切顶 爆破及配套工程外委费3422. 6万元，设备租赁166万元， 技术研发费

14、200万元。（2）要项工作：全年归集研发费用7200万元；分管专业 （采煤、掘进）安全生产标准化季度达标验收。3. 100%效益工资与煤炭产量、掘进进尺、原煤煤质、掘 进材料费、外委费、利润，比例分别为30%、20%、20%、10%、 10%, 10%o（1）煤炭产量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）产1%,增（减）挂钩工资1%。（2）井巷进尺实行月度考核，完成考核进尺计划，全额 兑现挂钩工资，每超（亏）10米，增（减）提挂钩工资3%。（3）原煤煤质实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）10大卡，增（减）挂钩工资的3%。（4）掘进材料费实行月度考核，完成指标

15、，全额兑现挂 钩工资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（5）外委费实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工 资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（6）利润总额实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）1%,增（减）挂钩工资1%。（7）研发费用实行季度考核，完成（未完成）指标的， 增（减）提3%月度绩效工资；年度研发费用完成的，返还季 度处罚；年度指标未完成的，扣回季度奖励。（8）分管专业安全生产标准化季度验收排名第一，每项 增提5%月度绩效工资，排名第二不奖不罚，最后一名减提 5%月度绩效工资。月度结算工资二100%月度绩效+挂钩指标增减额土上月 度存借支金额。三、机电工

16、程管理部1.考核项目（1）生产经营指标：煤炭产量600万吨，掘进进尺13000 米，材料费349万元（工作面拆除78. 92万元，新购大型材 料1350万元），电量10346万度，设备修理费3000万元， 工作面拆除安装费3240万元，机电安装工程1494万元，试 验检验费123万元，大型材料回收复用率80%以上，设备维 修市场创效不低于200万元。（2）要项工作：协调政府，拖延进入电力交易市场;分管 专业（机电）安全生产标准化季度达标验收。3.考核方式：100%效益工资与煤炭产量、掘进进尺、电 量、修理费、利润、设备维修市场创效挂钩，比例分别为30%. 20%、 20%、 10%, 10%,

17、 10%o（1）煤炭产量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）产1%,增（减）挂钩工资1%O（2）井巷进尺实行月度考核，完成考核进尺计划，全额 兑现挂钩工资，每超（亏）10米，增（减）提挂钩工资3虬（3）电量实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工资, 每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（4）修理费实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工 资，每超（节）现，减（增）挂钩工资1虬（5）利润实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工资, 每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%O（6）设备维修市场创效实行月度考核，完成指标，全额 兑现挂钩工资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资1虬（7）电价

18、实行季度考核，如未进入电力交易市场，一次 性增加3%月度绩效工资。（8）分管专业安全生产标准化季度验收排名第一，增提 5%月度绩效工资，排名第二不奖不罚，最后一名减提5%月度 绩效工资。月度结算工资=100%月度绩效+挂钩指标增减额土上月 度存借支金额。四、地测通防部.考核项目（1）生产经营指标：煤炭产量600万吨，掘进进尺13000 米，井下钻孔进尺18180米，完成月度煤质计划和回采率计 划，钻孔费1202万元，材料费328万元，试验检验费17万 元，咨询顾问费102万元。（2）要项工作：西翼二盘区地质及水文地面补勘工程在 12月底前完工；分管专业（地质灾害防治与测量、通风）安 全生产标准

19、化季度达标验收。1 .考核方式：100%效益工资与煤炭产量、掘进进尺、钻 孔进尺、原煤煤质、回采率、材料费、利润，比例分别为30%、 20%、 10%、 20%、 5%、 5%、 10%o（1）煤炭产量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）产1%,增（减）挂钩工资1%O（2）井巷进尺实行月度考核，完成考核进尺计划，全额 兑现挂钩工资，每超（亏）10米，增（减）提挂钩工资3%。（3）钻孔进尺实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）尺1%,增（减）挂钩工资1%。（4）原煤煤质实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）10大卡，增（减）挂钩工资的3%。（5）

20、回采率实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩工 资，每超（亏）1%,增（减）挂钩工资1%。（6）材料费实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩工 资，每超（亏）尺1肌增（减）挂钩工资设。（7）利润实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工资， 每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（8）西翼二盘区地质及水文地面补勘工程实行节点考 核，完成（未完成）节点任务，增（减）提2%月度绩效工资； 完成最后工期节点，返还节点处罚，未完成最后工期节点的， 扣回节点奖励。（9）分管专业安全生产标准化季度验收排名第一，每项 增提5%月度绩效工资，排名第二不奖不罚，最后一名减提 5%月度绩效工资。月度结算工资=100%月度

21、绩效+挂钩指标增减额土上月 度存借支金额。五、安全监察部（安全生产标准化办公室）、职工培训 中心1 .生产经营指标：实现安全四个零目标，安全生产标准 化管理体系达一级，煤炭产量600万吨，掘进进尺13000米, 完成月度原煤煤质计划，材料费37万元。2 .考核方式：100%效益工资与煤炭产量、掘进进尺、原 煤煤质、安全生产标准化、安全四个零目标、利润分别挂钩 30%、 10%、 10%、 20%、 20%、 10%o（1）煤炭产量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）产1%,增（减）挂钩工资1%。（2）井巷进尺实行月度考核，完成考核进尺计划，全额 兑现挂钩工资，每超（亏）10米

22、，增（减）提挂钩工资3%。（3）原煤煤质实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）10大卡，增（减）挂钩工资的3虬（4）安全生产标准化实行季度考核，西部煤电集团第一 名，增提季度挂钩工资的20%；排名第二名的，增提季度挂 钩工资10%；最后一名的，减提季度挂钩工资的20%。（5）安全四个零实行季度考核，实现（未实现）安全四 个零目标，增（减）提季度挂钩工资的10%。（6）利润实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工资, 每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。月度结算工资=100%月度绩效+挂钩指标增减额土上月 度存借支金额。六、办公室1 .考核项目（1）生产经营指标：煤炭产量600万

23、吨，材料费31万元, 办公生活电量241万度、运输费（保险、油费、过路费）H7 万元，绿化养护费146万元，物业费1348万元，其他费用 （办公费、会议费、业务招待费、杂品费）294. 79万元。（2）要项工作：两堂一舍评比。2 .考核方式：100%效益工资与煤炭产量、掘进进尺、原 煤煤质、全部吨煤成本、材料费、电量、其他费用（含运输 费）、利润挂钩比例分别为20%、10%、10%、10%、10%、10%、 10%. 20%o（1）煤炭产量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）产1%,增（减）挂钩工资1%。（2）井巷进尺实行月度考核，完成考核进尺计划，全额 兑现挂钩工资，每超（

24、亏）10米，增（减）提挂钩工资3%。（3）原煤煤质实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）10大卡，增（减）挂钩工资的3%。（4）全部吨煤成本实行月度考核，完成指标，全额兑现 挂钩工资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资设。（5）材料费实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩工 资，每超（亏）尺1%,增（减）挂钩工资1%。（6）电量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩工资, 每超（亏）尺1%,增（减）挂钩工资1虬（7）其他费用实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）尺1%,增（减）挂钩工资1%。（8）利润实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工资, 每超（节）1%,减（增）

25、挂钩工资1%。（9）两堂一舍实行季度考核，季度排名第一，增提5%月 度绩效工资；第二名增提2%月度绩效工资；排名最后一名， 减提5%月度绩效工资。（10）职业病防治和地面设施专业安全生产标准化季度 验收排名第一，增提5%月度绩效工资，排名第二不奖不罚， 最后一名减提5%月度绩效工资。月度结算工资=100%月度绩效+挂钩指标增减额土上月 度存借支金额。七、人力资源部（人事部）1.考核方式：90%效益工资与煤炭产量、掘进进尺、原 煤煤质、全部吨煤成本、利润目标、人力资源市场建设、二 级市场兑现率挂钩比例分别为20%. 10%, 10%, 10%, 20%、 10%, 10%,剩余10%效益工资按照

26、机关平均比例兑现。（1）煤炭产量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）产1%,增（减）挂钩工资1%。（2）井巷进尺实行月度考核，完成考核进尺计划，全额 兑现挂钩工资，每超（亏）10米，增（减）提挂钩工资3虹（3）原煤煤质实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）10大卡，增（减）挂钩工资的3%。（4）全部吨煤成本实行月度考核，完成指标，全额兑现 挂钩工资，每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（5）利润实行月度考核，完成指标，全额兑现挂钩工资, 每超（节）1%,减（增）挂钩工资1%。（6）人力资源市场建设实行季度考核，季度在西部煤电 集团考核90分及以上，增提季度挂

27、钩工资的20%；在西部煤 电集团考核低于90分以下，扣减季度挂钩工资的20%。（7）二级市场兑现率实行月度考核，兑现率基数95%,每 超（降）1%,增（减）提挂钩工资10%。（8）组织机构专业安全生产标准化季度验收排名第一， 增提5%月度绩效工资，排名第二不奖不罚，最后一名减提 5%月度绩效工资。月度结算工资二90%月度绩效+挂钩指标增减额+机关单 位平均系数X 10%土上月度存借支金额。八、党群工作部、纪委工作部1.考核方式：70%效益工资与煤炭产量、掘进进尺、原 煤煤质、全部吨煤成本、利润目标挂钩比例分别为20%、10%、 10%、10%、20%,剩余30%效益工资按照机关平均比例兑现。（1）煤炭产量实行月度考核，完成计划，全额兑现挂钩 工资，每超（亏）产1%,增（减）挂钩工资1%。（2）井巷进尺实行月度考核，完成考核进尺计划，全额 兑现挂钩工资，每超（亏）10米，增（减）提挂钩工资3%。