仓库作业管理办法.docx

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1、系统名称SYSTEM NAME:产品的防护控制程序主题 SUBJECT:仓库作业管理办法文件编号DOCUMENT NO. SY/QM02-17PageRevisionlof 10A文件修订记录表版次Rev.日期Date制定 (Prepared)塞核 (Checked)核定 (Approved)变更描述Change DescriptionA2011-4-10顾珍凤钱文刚吴军卫新版制定核定(Approved)塞核(Checked)制定(Prepared)发行(Issued By):ByDate6. 7销货退回作业流程:系统名称SYSTEM NAME:产品的防护控制程序主题 SUBJECT:仓库作业

2、管理办法文件编号DOCUMENT NO. SY/QM02-17PageRevision1Oof 10A客户仓库销售品保权责主管责任单位系统名称SYSTEM NAME:产品的防护控制程序主题 SUBJECT:仓库作业管理办法文件编号DOCUMENT NO. SY/QM02-17PageRevision2of 10A1、目的：使仓库作业标准化、系统化，确保各项原材料、半成品、成品等在仓储作业中达到稳定之品质水准，并满 足生产及品质需求；以提高库存周转率，降低内部存货管理成本。2 .范围:.所有直接生产过程中使用的原材料、半成品和成品仓库管理皆属之.3 .定义：3.1 帐实一致：指某一料品的实际数量

3、与结存卡和电脑帐库存一致；2先进先出：先入库的先出，后入库的后出；3.3呆滞品：原材料库存超过二年；已镀品及成品库存超过半年；4.职责：4. 1仓库主管：3. 1. 1制定有关搬运、储存、存放等仓库管理作业办法及确保仓库顺利运作；. 2重大异常处理及与外单位之沟通协调；3.1.3 仓库空间、人力工作之规划及执行；实施内部教育训练，提升仓库人员素质；3.2 仓库管理员：4. 2.1确保帐实一致及先进先出管理之落实；4. 2.2确保物品准确及时出入库；4. 2.3对所负责料品之出入库、来料点帐、入库归位、盘点等作业与管理；对所负责区域之整理整顿工作.5 .作业流程：1. 1生产入库作业流程2异常退

4、料作业流程5. 3外购入库作业流程4发料作业流程6. 5库存重验作业流程6成品理货作业流程7. 7销货退回作业流程6 .作业内容物品出入库作业规则：仓管人员需依据入库验收单、送货验收单、费用性退料单、销货退回召回单或生 产发料单、费用性领料单、成品出货清单等，核对出货和来料之标示一-料号、数量、包装 等是否符合要求；a）出入库前须依先进先出原则、结存卡与产品标签核对后按类分放并归入储位；b）合格品、特采品准予入库,特采品应有特采标示，不合格品放于不良品区，并及时办理退货或报废处理；c）出入库后应将料号、数量、日期登录于结存卡，并作帐务处理及表单分发工作。-。）剩余材料的退回,生产部颌填”补退换

5、退异常单j并在名注栏注明“剩余材料字样u被退回的材系统名称SYSTEM NAME:产品的防护控制程序主题 SUBJECT:仓库作业管理办法文件编号DOCUMENT NO. SY/QM02-17PageRevision3of 10A料上须注明批号、料号、规格、退回日期及数量。剩余材料退回仓库后，仓库须按入库方式将其登入台 账。6.1 帐实一致：6. 2.1帐实一致做法：出入库之单据须及时登录，不定期对异动料号进行盘点.7. 2.3帐实一致注意事项：a.安全措施及门禁管制：非仓库人员不得随意进出，若因工作需要须经仓库人员同意方可；b.包装统一化：严格要求生产单位依公司规定之规范包装；c.出入库点收

6、：根据出入库单据务必确实核对包装产品之料号、数量、合格证等，如不符，必须 拒收或拒发，并回馈给生产单位；d.表单管制：仓管员对每日出入库之数量，应及时登录结存卡，帐务统一于次日上午输入，以确保帐 物一致.6.3 先进先出：6. 3. 1先进先出之重要意义：a.防止呆料产生，以减少不必要的损失；b.避免因存放时间过久造成品质异常。7. 3.2先进先出作业方法：a.物料使用月度进行先进先出管制。b.依生产日期先后顺序，先生产的先出货。C.超库存期限之物品须提前申请重验，重验合格后方可出库，并需贴上重验合格标签。d.重验合格标签产品优先出货。e.原料仓管员将每次发料以先进料的批号先出。6.4 不良品

7、管制：6. 4.1不良品需有明确之拒收标签，并需专区存放；6. 4.2库存品经重验判定为不良品时须立即转入不良品处理仓；6. 4.3若无法使用则由责任单位开立报废单并会签相关单位，请权责主管核准后进行除帐，并交相关单位作实物处理作业。6. 5盘点：盘点意义：考查帐物一致性及掌握公司库存的准确数量，为公司经营决策提供相关资讯。6. 5. 2盘点分类:a.依时间：每月月底做定期盘点；b.依形态：动态盘点和静态盘点；c.具体依公司规定作业6. 5. 3盘点注意细则：a.存货按同一储位、同一料号规格等分类排放；b.如有空箱及其他与存货无关之物品不得随意堆放或混入存货中；C.不良品应隔离，以免良品相混；

8、d 舟占H寸不得件青珞动在伟.僻能漏舟曲重铝舟占.系统名称SYSTEM NAME:产品的防护控制程序主题 SUBJECT:仓库作业管理办法文件编号DOCUMENT NO. SY/QM02-17PageRevision4of 10Ae.任何盘点资料，若有错误，修改只可划去再签名，修改液涂改无效。1.6 仓库温湿度标准：仓库温度标准：5至30 （含5和30）,湿度标准三60%.6. 6.1仓库温湿度记录作业方式：指定专人记录每天温湿度情况。7. 6.2仓库温湿度超标作业方式：a）如因偶然气候转变而导致温湿度超标，则视情况决定是否采取措施，但需记录当时确认结果：如为连续超标，则需向品保部门提出品质确

9、认申请；b）若经品保确认该温湿度变化不会影响产品品质时，则可不必采取措施，反之，由品保主管判定 不合格，则仓储单位提出应对措施；c）若温度过高，则须采取于开空调或风扇等方式，以降低仓库温度，如为湿度过大，则须用除湿 机或风扇换气，以降低仓储湿度；如以上措施无效果，则呈报高阶，请示解决措施；d）新购或使用中之温湿度应定期（一年）送检测部门校正。1.7 搬运及堆放高度要求：6. 7. 1搬运之方式：a.每一物品于搬运前须先确认其上之标示。b.搬运时，搬运人员针对较大或易散搬运物应作好各项保护措施，以避免掉落或其它危险事故发 生。c.凡过重或体积过大者应尽量避免人工搬运，使用板车、堆高车或叉车搬运，

10、以免发生危险。d.搬运中如有掉落情形时，搬运人员应开重验单送品保确认品质，合格后方可放入良品中。7. 7.2堆放高度要求：a.为防止主要产品摔坏，非货架堆放的成品库及零件库产品堆放高度为1.8M以下（含L8M）, 货架堆放方式的成品库及零件库产品从最顶层到警戒线的堆放高度为50cm以下（含50cm）；b.为防止辅助产品摔坏，包材库产品堆放高度为2M以下（含2M）。1.8 封箱包装：依各产品包装规范作业。1.9 库存品重验作业流程：系统名称SYSTEM NAME:产品的防护控制程序主题 SUBJECT:仓库作业管理办法文件编号DOCUMENT NO. SY/QM02-17PageRevision

11、5of 10A9. 1重验时机：a.制程异常；b.客户品质抱怨时；c.工程设计变更时；d.物料无标签，无法查明来由时；e.超过下列期限，未异动者：铜带及树脂：每两年确认一次（未拆封的产品无需作确认）；塑胶零件一年；未镀端子一年已镀端子半年； 包材二年；成品半年注：包材特指:下载带/上盖带6. 9. 2重验流程：a.申请单位根据需要提出库存重验需求，由品保进行重验，检验后将作相应标示并反馈仓库；b.针对超过有限期限之产品于每月10日前需由仓库填写库存品重验申请单，交品保于需求日 期前重验，检验后需作相应标示并将判定结果反馈仓库，如：判定为不良品，品保须填写责任单 位，并提出具体处理办法，交由主管

12、核定。7. 9.3各类产品重验项目（民用产品）：A.树脂:外观B.复锡铜带：外观，恒温恒湿C.塑胶零件：外观，过高温D.未镀端子:外观E.已镀端子:外观，可焊性，过高温F.成品：外观,可焊性,过高温F.下载带:扭转测试确认应无脆裂不良;与上盖带封合力量符合要求.上盖带:封合后力量稳定且应符合要求;无分层现象.特殊事项：1、汽车连接器重验要求:重验周期:一年,重验项目：外观,可焊性,另当外观出现异常状况需实施导 通及耐压测试;在产品临近保质期时生管应提前一个月通知业务要求知会客户，并将重验结果主 动告知。2、汽车连接器长期在库品预警及提报方式应按电子系统化方式进行管理，通过系统设置，自动显 示预

13、警色时，仓管员应提申请单至品保要求对相应批号产品实施重验。以上A. B.C项重验结果直接记录于申请表中;D.E两项重验结果记于“长期在库品重验记录表”中。重验过程异常处理品保在重验当中，如发现物料符合重验时，仓库却没有提出申请，应要求仓库单位立即办理重验 品申请;对品保部判定结果有争议时，会签技术部复判之。系统名称SYSTEM NAME:产品的防护控制程序主题 SUBJECT:仓库作业管理办法文件编号DOCUMENT NO. SY/QM02-17PageRevision6of 10A物料经品保部重验和技术部门判定要报废时,由仓库填写库存品报废申请单，并附库存品重验申请单，呈交总经理核准,进行报

14、废处理。8.相关表单QF. 11(01)-03QF. 11(01)-05QF. 11(01)-10QF. 13(01)-02QF. 13(01)-04QF. 13(22)-03送货验收单 补退换料异常单 费用性退料单 报废申请单 入库品管理表 库存重验记录表QF. 11(01)-04QF. 11(01)-06QF. 13(01)-01QF. 13(01)-03QF. 13(01)-05生产发料单 入库验收单 重验申请单 温湿度管理表 出库品管理表6. 10报废作业:仓库退料单位 销售/直接生产单位 生管品管点收入库系统名称SYSTEM NAME:产品的防护控制程序主题 SUBJECT:仓库作业

15、管理办法文件编号DOCUMENT NO. SY/QM02-17PageRevision7of 10A6.1生产入库作业流程生产单位品保6. 2异常退料作业流程仓储归位入帐表单存档备查系统名称SYSTEM NAME:产品的防护控制程序主题 SUBJECT:仓库作业管理办法文件编号DOCUMENT NO. SY/QM02-17PageRevision8of 10A6. 3外购入库作业流程生管采购外包厂商 品保仓储*表单存档备查6. 4发料作业流程生管领料单位仓储系统名称SYSTEM NAME:产品的防护控制程序主题 SUBJECT:仓库作业管理办法文件编号DOCUMENT NO. SY/QM02-17PageRevision9of 10A6.5 库存重验（报废）作业流程仓储品保权责主管责任单位6.6 成品理货作业流程生管仓库品保