北京市公安局公安交通管理局整体绩效评价报告.docx

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1、北京市公安局公安交通管理局整体绩效评价报告一、部门概况1.机构设置及职责工作任务情况北京市公安局公安交通管理局（简称“市交通管理局”）是全市 道路交通安全的主管机关，下设16个职能部门，直管东城、西城、 朝阳、海淀、丰台、石景山、房山、通州、昌平等9个交通支队和开 发区交通大队，并负责指导门头沟、大兴、顺义、怀柔、平谷、机场、 密云、延庆等8个非直管交通支、大队和清河分局交通大队的业务工 作。（1）负责维护疏导路面交通秩序；依法纠正处罚各类交通违法 行为；办理各类机动车通行证件；（2）负责重大国事外事活动、重要首脑外宾的交通安全保卫；（3）负责全市地方（含外事机构、外籍人员）机动车和驾驶员 管

2、理；（4）负责开展交通安全宣传教育；监督、检查社会各单位履行 交通安全责任情况；（5）负责道路交通事故处理；查缉交通肇事逃逸案件；（6）负责开发应用智能交通科学技术，规划设置和维护管理城 市道路交通标志设施；2.部门整体绩效目标设立情况（1）绩效目标与职责任务匹配性（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）市交通管理局将进一步加强完善部门整体绩效目标设置，加强部门整体绩效目标填报研究，建立部门职责-年度任务-绩效目标-预算 资金衔接机制，同时进一步加强财务部门与业务部门及项目实施单位 的协同工作机制，提升各项目单位对绩效目标填报的重视程度，结合 项目实际情况，合理制定绩效目标，确保绩效目标设置

3、细化、量化， 便于衡量考核。市交通管理局2021年度部门整体绩效目标围绕部门职能及2021 年度工作计划设置，部门整体绩效目标设置与单位职责履行、年度工 作任务较为相符，绩效目标与部门职责及年度重点工作匹配情况如 下：表2： 2021年部门整体绩效目标与职责及年度任务对应情况职责年度任务绩效目标依法纠正处罚各类交通 违法行为立足维护首都安全， 构建常态化防控体 系，坚决筑牢交管阵 地执法效能明显提升，酒驾，涉牌，闯红灯，违法占 用公交车道、应急车道等显性违法得到有效遏制， 交通秩序环境保持向好势负责道路交通事故处理； 查缉交通肇事逃逸案件交通安全行业监管责任、企业主体责任进一步压实， 交通安全

4、风险防控能力持续增强，严防发生群死群 伤重特大交通事故负责重大国事外事活动、 重要首脑外宾的交通安 全保卫交通警卫“ 1+1 ”勤务模式持续深化，勤务交通与社 会交通协调运转负责维护疏导路面交通 秩序聚焦城市交通发展， 构建优质化服务体 系，全面改善服务体 验交通组织、设施管理更加精细、科学，有效治理一 批堵点乱点负责开发应用智能交通 科学技术,规划设置和维 护管理城市道路交通标 志设施把握科技发展大势， 构建智能化应用体 系，有效提升管理水 平交管智能化建设加快推进，实践应用水平持续提升负责开展交通安全宣传 教育；监督、检查社会各 单位履行交通安全责任 情况坚持共建共治共享， 构建社会化治理

5、体 系，切实增强治理能 力新形势卜警民共商共建交通治理模式深化推进，为 民服务水平持续提升，群众获得感和满意度不断提 高(2)绩效目标设置合理性市交通管理局部门整体绩效目标设置围绕立足维护首都安全、聚 焦城市交通发展、构建智能化应用体系、坚持共建共治共享等年度重 点工作任务设置，绩效目标设置较为细化与部门职责及年度工作计划 相符。但部门整体绩效目标设置科学合理性仍有待进一步提升：一是 绩效目标设置不够细化、量化，相关重点工作产出数量不够明确；二 是着眼交管长远发展，培育队伍内生动力相关重点工作未对应设置相 关绩效指标。二、当年预算执行情况市交通管理局2021年全年支出预算516758. 20万

6、元，财政拨款 支出预算443779. 09万元，其中，基本支出预算349675. 54万元，项 目支出预算94103. 55万元。截至2021年12月31日，市交通管理局本年支出合计470743. 76 万元，财政拨款支出合计439354. 98万元，其中，基本支出347506. 17 万元，项目支出91848.81万元。部门预算执行率为91. 10%,财政拨 款预算执行率为99. 00%o三、整体绩效目标实现情况L产出完成情况分析2021年度市交通管理局进一步深化落实年度重点工作实施，各项 产出指标已按照计划完成，各项绩效指标具体完成情况如下表：序号绩效指标计划值完成值1完成“相约北京”冬奥

7、测试赛交通保障场次401场次401场次2开展主题宣教活动数量2.2万场2.2万场3动态排查治理事故黑点数量106处106处4日均远程处理交通事故数量974起974起5新建、共享接入路面感知设备数量7300 套7300 套6信号灯实现联网联控数量2000 处2000 处7网办业务累计数量5300万笔5300余万笔表3： 2021年市交通管理局年度重点工作产出指标完成情况活动安保方面，落实“城市常态化办会”和“保安全、不扰民” 要求，深化完善“1+1”安保模式，圆满完成建党100周年、全国“两 会”、十九届六中全会等各项安保任务。冬奥筹备方面，搭建冬奥交通保障指挥调度中心，统筹交通领域 工作推进对

8、接。科学规划冬奥路网289.8公里，提前施划专用道，并对 沿线科技设备、标志设施全面养护完善。精心组织401场次”相约北 京”冬奥测试赛，磨合检验机制措施，为冬奥实战奠定坚实基础。执法管理方面，统筹“强化、优化、规范化”执法，坚持宽严相 济、处罚与教育相结合，对容易致堵致乱、肇事肇祸的严重违法，用 足交管、治安、刑事等法律手段，融合执法、严厉打击；对轻微违法 突出提醒纠正、教育警告在先，努力实现政治效果、法律效果、社会 效果有机统一。安全防控方面，以全市交通综合治理为契机，组织各单位开展“大 排查、大整治、大监管、大宣传”交通安全专项攻坚，动态排查治理 事故黑点106处，强化重点行业、重点车辆

9、、重点人员监督管理，切 实压减交通事故。解决交通顽疾方面，强化违规电动三四轮车治理，出台过渡期管 理、行业用车退出等政策，对非法运输销售、乱停乱行全链条打击。 统筹抓好宣传提示、上牌服务、行业监管、执法整治，推动超标电动 自行车有序退出。综合治理方面，启动“文明驾车礼让行人”行动，对118个重 点路口优化交通组织、完善标志设施、改善通行条件，“宣、劝、管、 罚”多管齐下精准治理。会同教育、卫生、交通、水务等部门，加强交通堵点乱点、学校医院、景区商圈、巡河路综合治理。加强与保监 部门、保险企业合作，深化事故远程处理，实施轻微事故远程定责、 线上理赔，形成首都特色事故快处模式。疫情防控方面，在进京

10、关口实施联动查控，加强重点部位交通封 控和物资运输“绿色通道”保障，做好集中医学观察人员闭环转运交 通保障，服务疫情防控大局。科技建设方面，加快交通信号系统建设，搭建“1+10”管理平台, 加强全生命周期管理，中心城区主要路口基本实现联网控制，信号灯 故障率和报修量持续下降。落实科技设备标准化采购模式，持续推进 交通组织优化、标志设施完善和科技应用拓展，提升交通管理智能化、 精细化、规范化水平。交警铁骑规模扩至880人，持续完善岗位、警 情、队伍、装备“四个体系”，单警处警效率提升3倍。产出进度方面，根据部门整体工作目标完成情况分析，市交通管 理局能够按照计划要求完成部门年度重点工作任务。通过

11、年度各项工 作有序推进落实，有效保障了各项重点工作实施进度及产出时效性。产出成本方面，部门委托业务能够严格按照部门内部控制采购审 批程序确定委托合同价格，合理控制部门经费支出成本；同时在部门 预算执行过程中，采取厉行节约措施，有效控制各项费用支出，委托 业务实际经费支出严格按合同执行，经费支出符合部门履职范围，部 门总体资金支出控制在预算范围内，部门整体成本控制情况较好。2.效果实现情况分析(1)社会效益一是打赢重大活动安保攻坚战，圆满完成建党100周年庆祝活动、 全国“两会”、十九届六中全会和系列冬奥测试赛等交通安保任务, 确保了各项勤务绝对安全，社会交通和谐运转，进一步丰富了重大活动安保“

12、北京经验”，并为冬奥实战奠定了坚实基础。二是城市交通运行安全平稳，全市交通秩序环境持续向好，与 2019年同期相比，交通延时指数、拥堵报警分别下降2. 2%、58. 3%, 平均车速上升2. 7%；交通死亡事故起数、亡人数分别下降12. 1%、 12. 5%o三是交通综合治理取得新成效，着眼首善标准，注重机制创新、 社会共治，着力提升首都交通管理品质，确保了超标电动自行车等 系列政策平稳落地，电动三四轮车等痼疾顽症启动综合治理，慢行 系统建设、文明示范路口创建等重点工作取得阶段成效，信号灯统 一规范管理等难点问题得到有效治理。四是交通管理服务跑出加速度，把“以人民为中心”贯穿到交管 工作全环节

13、，优化线上线下交管服务，线上交管业务达67项，业务 实现足不出户“一网通办”比例达到93. 1%,线下交管服务网点达 900余家，平均服务半径3公里；电子驾驶证、机动车出厂预查验等 便民利企举措相继推出，群众获得感和满意度持续提升。（2）服务对象满意度市交通管理局12345派单响应率始终保持100%,解决率、满意率 达99.5%、98. 6%,服务对象满意度较高。同时，持续提升诉求办理 效能，有效整合民意渠道，将政务服务“好差评”、12123及“双微” 平台群众诉求纳入考评范围，统一派单流转、督办、回访、考核， 形成交管“大接诉”格局。建立投诉类问题线索“一单三转”、派 单高频区域挂账督办等系

14、列机制，有效推动“接诉即办”向“未诉 先办”转变，12345派单办理质效稳步提升，综合得分排名前列。四、预算管理情况分析.财务管理(1)财务管理制度健全性市交通管理局制定了北京市公安局公安交通管理局财务管理暂 行办法(修订)包括预算管理、收入管理、支出管理、经费执行 程序及审批权限、资产管理等，部门财务管理制度较为健全，为部 门资金使用管理提供有效制度保障。(2)资金使用合规和安全性市交通管理局部门预算资金管理按照北京市公安局公安交通管 理局财务管理暂行办法(修订)执行，本次评价通过部门财务抽 凭，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性 较好。在资金使用监管上，能够有效落实重大

15、支出集体研究制度， 年度资金分配履行了相关报批手续，专项资金使用建立了专户核算、 统一管理制度。会计核算方面，对项目资金进行单独建账、单独核 算，会计凭证资料保存完整、装订规范。1 .资产管理截至2021年12月31日，市交通管理局固定资产账面净值 77,077. 46万元。其中，土地、房屋及构筑物39,048. 56万元，占比 50. 66%；通用设备26,474. 17万元，占比24. 35%；专用设备7,909. 35 万元，占比10.26%；家具、用具、装具及动植物3638. 60万元，占 比4. 72%,图书档案、文物和陈列品6. 78万元,占比0.01%,部门 固定资产分布情况如下

16、图：图：2021年度市交通管理局资产构成情况为加强资产管理，市交通管理局制定了北京市公安局公安交通 管理局通用资产管理规定（试行），明确了通用资产的购置配发、 通用资产日常管理、通用资产处置及通用资产绩效考评相关要求。2 .绩效管理开展重大项目事前绩效评估，市交通管理局根据“先有项目立项, 再申请财政资金”的相关要求，开展了新增项目事前绩效评估工作， 并出具事前绩效评估报告，促进预算绩效管理端口前置。加强绩效跟踪检查，落实半年度绩效监控工作要求，以各单位预 算申报材料、绩效目标申报表等资料为依据，以绩效目标为核心，围 绕绩效目标的完成情况、预算执行情况开展工作，检查绩效目标实现 程度，及时发现

17、项目预算执行中的问题，向各单位集中反馈，并对于 执行有偏差的项目，提出整改建议及要求。开展部门绩效评价，市交通管理局依据北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知（京财绩效12021） 2823号）文件要求, 对部门2021年所有填报绩效目标的项目开展了绩效自评，并及时报 送绩效自评成果。为强化监督，进一步提高绩效评价结果的权威性和 公信力，在绩效评价工作开展过程中，积极邀请人大代表参与绩效评 价工作，通过人大代表的参与，既提高绩效评价专家会公信力和透明 度，强化了预算监督，又推动了部门预算绩效管理工作。3 .结转结余率2021年市交通管理局年末结转结余资金总额为37649.98万元，

18、全年支出预算数为516758.20万元，部门资金结转结余率为7.29%o.部门预决算差异率2021年市交通管理局年初预算数为490653.24万元，部门年度决 算数为508393.74万元，部门资金预决算差异率3.61%,部门预决算 差异率远低于市级平均差异率，部门预决算差异率控制情况较好。五、总体评价结论.评价得分情况2021年市交通管理局部门整体绩效评价得分为96.20分，综合评 价等级为“优”。1 .存在的问题及原因分析市交通管理局根据部门职责及年度工作任务设置部门整体绩效 目标，由于部门承担全市重点工作数量多、任务重，部门整体绩效目 标对各项重点工作覆盖难度较大，部门整体绩效目标设置不够细化、 量化，未覆盖年度所有重点工作任务，部门整体绩效目标设置科学合 理性有待进一步提升。