部门整体支出绩效自评报告2021年度.docx

《部门整体支出绩效自评报告2021年度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门整体支出绩效自评报告2021年度.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、部门整体支出绩效自评报告（2021年度）吉安市林业局2022年3月30日9机关党总 支负责机关和所属单位的党建工作。3 .部门人员我局本级及9个下属单位核定编制共228名，其中：行政编25 个，事业编203个；截至2021年末实有人员227人，其中：政府机 关人员25人，参照公务员法管理人员38人、财政补助人员164人。4 .部门资产截至2021年12月31日，我局资产总额3045.12万元，其中： 流动资产1098.31万元，占比36.07%；非流动资产1946.81万元，占 比 63.93%o表2部门资产一览表序号资产类型金额（万元）1流动资产1098.31其中：货币资金427.57其他应

2、收款净额670.47存货0.272非流动资产1946.81其中：固定资产1852.77无形资产94.04合计3045.12（二）当年部门履职总体目标、工作任务L当年部门履职总体目标2021年，我局深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精 神和十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，牢固树立新发展理念，全面推行林长制，推动吉安林业高质量 跨越式发展，奋力谱写新时代吉安林业建设新篇章，聚焦“作示范、 勇争先”目标定位和“五个推进”更高要求，感恩奋进、砥砺前行， 着力做好建设好、保护好、利用好“绿水青山”三篇文章。2 .当年部门工作任务2021年，我局贯彻落实习近平总书记视

3、察江西重要讲话精神和 十九届六中全会精神，聚焦”作示范、勇争先”目标定位和“五个推 进”更高要求，以务实精神全面推进国土绿化，扎实做好“治绿” “增 绿” “护绿”“用绿”四篇文章；以法治思维强化资源管护，切实做 到“四个强化”；牢固树立新发展理念，全面推行林长制，推动吉安 林业高质量跨越式发展，奋力谱写新时代吉安林业建设新篇章。（三）当年部门年度整体支出绩效目标我局牢固树立新发展理念，以务实精神全面推进国土绿化，逐步 推进“四化”建设、森林质量提升等工作，不断增强森林生态功能； 全面推行林长制，加快推进生态文明制度体系建设的探索创新，进一 步统筹山水林田湖草系统治理；坚持“宜造则造、宜补则补

4、、宜改则 改、宜抚则抚”原则，大力开展“增绿”行动；积极践行绿色发展理 念，大力发展高效林业，促进乡村振兴发展，推进林业脱贫攻坚，让 绿水青山真正成为“金山银山”。（四）部门预算绩效管理开展情况我局贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进部门预算编制的科学 性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率； 同时，根据中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见 （中发201834号）、中共江西省委 江西省人民政府关于全面 实施预算绩效管理的实施意见（赣发2019） 8号）、中共吉安市 委吉安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（吉 发120198号）等文件要求，开展2021年度预

5、算绩效管理工作； 2021年，我局进一步强化部门预算绩效管理，按照财政部门下发文 件要求，在时间节点内完成上年度部门绩效考核管理工作总结以及项 目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价、当年项目支出绩效运行监 控、下年度项目绩效目标申报等工作，汇总分析部门主要工作实施开 展存在的问题，并针对性进行改进，提高绩效管理水平。（五）当年部门预算及执行情况2021年我局收入决算总计7903.37万元，其中：本年收入5064.16 万元，占收入预算总额的64.08%；上年结转结余资金283921万元， 占收入预算总额的35.92%o本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入4601.07万 元，占90.

6、85%；经营收入453.09万元，占8.95%；其他收入10.00 万元，占0.20%o2021年我局支出决算总额为7806.09万元。其中：按支出性质划分：基本支出4374.30万元，占支出决算总额的 56.04%,包括人员经费3994.97万元、公用经费379.33万元；项目支 出2978.70万元，占支出决算总额的38.16%；经营支出453.09万元， 占支出决算总额的5.80%。按支出功能科目划分：一般公共服务支出2.22万元；占支出 决算总额的0.03%；科学技术支出49.45万元，占支出决算总额的 0.63%；社会保障和就业支出335.19万元，占支出决算总额的4.29%； 卫生

7、健康支出130.44万元，占支出决算总额的1.67%；节能环保支出 139.73万元，占支出决算总额的1.79%；农林水支出6990.90万元， 占支出决算总额的89.56%；住房保障支出158.16万元，占支出决算 总额的2.03%。按支出经济分类：工资福利支出4589.29万元，占支出决算总 额的58.79%；商品和服务支出2068.30万元，占支出决算总额的 26.49% ；对个人和家庭的补助286.27万元，占支出决算总额的3.67% ； 资本性支出（基本建设）258.78万元，占支出决算总额的3.32%；资 本性支出426.48万元，占支出决算总额的5.46%；对企业补助176.97

8、 万元，占支出决算总额的2.27%。表32021年度部门决算收支情况表资金情况类别金额 （万元）决算 收入/本年收入一般公共预算财政拨 款收入4601.07经营收入453.09其他收入10.00小计5064.16年初结转和 结余财政拨款结转（结余）2839.21其他资金结转（结余）0.00小计2839.21总计7903.37算出按支出 性质划 分基本支出人员经费3994.97公用经费379.33二、部门整体支出绩效实现情况小计4374.30项目支出2978.70经营支出453.09本年支出合计7806.09年末结转和 结余财政拨款结转（结余）97.28其他资金结转（结余）0.00总计7903.

9、37出科分 支能划 按功目一般公共服务支出2.22科学技术支出49.45社会保障和就业支出335.19卫生健康支出130.44节能环保支出139.73农林水支出6990.90住房保障支出158.16本年支出合计7806.09年末结转和 结余财政拨款结转（结余）97.28其他资金结转（结余）0.00总计7903.37按支出 经济分 类工资福利支出4589.29商品和服务支出2068.30对个人和家庭的补助286.27资本性支出（基本建设）258.78资本性支出426.48对企业补助176.97本年支出合计7806.09年末结转和 结余财政拨款结转（结余）97.28其他资金结转（结余）0.00总计

10、7903.37（一）履职完成情况.数量方面林地保有量2700万亩。依据2020年工作总结及2021年工 作计划、2021年部门整体支出绩效目标指标表以及我局部门 职能设置此指标；以2021年工作任务为导向，我局计划林地保有量 达2700万亩，实际2021年林地保有量达2709.6万亩，目标任务完 成率 100.36% o湿地保有量98万亩。依据2020年工作总结及2021年工作 计划、2021年部门整体支出绩效目标指标表以及我局部门职 能设置此指标；以2021年工作任务为导向，严守湿地保有量红线， 我局计划完成湿地保有量98万亩的目标任务，实际2021年湿地保有 量达到98万亩，目标任务完成率

11、100.00%。造林面积20万亩。依据2020年工作总结及2021年工作计 划、2021年部门整体支出绩效目标指标表以及我局部门职能 设置此指标；以2021年工作任务为导向，我局计划造林面积20万亩, 实际2021年完成造林面积27.06万亩，目标任务完成率135.30%。天然商品林管护379万亩。依据2020年工作总结及2021年工作计划、2021年部门整体支出绩效目标指标表以及我局部 门职能设置此指标；以2021年工作任务为导向，我局计划管护天然 商品林379万亩，实际2021年完成天然商品林管护379万亩，目标 任务完成率100.00% o生态公益林管护593万亩。依据2020年工作总结

12、及2021年 工作计划、2021年部门整体支出绩效目标指标表以及我局部 门职能设置此指标；以2021年工作任务为导向，我局计划管护593 万亩生态公益林，实际完成生态公益林管护596.7万亩，目标任务完 成率 100.62% o林业产值500亿元。依据2020年工作总结及2021年工作计 划、2021年部门整体支出绩效目标指标表以及我局部门职能 设置此指标；以2021年工作任务为导向，我局计划林业产值达到500 亿元，实际林业产值为527亿元，目标任务完成率105.40%。1 .质量方面造林成活率285%。为提升国土绿化水平，市四套班子领导带 头参加义务植树活动，高位推动造林绿化，着力推进山下

13、植树造林等 工作；同时，种植苗木标准级别均在二级以上，2021年造林成活率 达到90%,达成“造林成活率三85%”的目标任务。造林面积合格率三95%。为提升森林质量，我局积极推动造林 绿化工作的开展，2021年造林面积共计27.06万亩，进一步加强造林 质量管理，造林面积中成活率达到85% （包括85%）以上的合格面 积为26.75万亩，造林面积合格率达98.85%,达成“造林面积合格率 295%”的目标任务。培育的良种苗木标准级别达到二级以上。我局为提高林业重点 工程营造林质量，提升森林质量，造林选取的良种苗木标准均在二级 以上，全面巩固森林面积，不断增强森林生态功能，目标任务完成率 100

14、.00% o主要林业有害生物成灾率W0.45%。我局通过开展林业有害生 物监测预警、检疫御灾、防治减灾等工作，加强防治检疫队伍建设， 提升生物入侵防范能力，林业有害生物危害得到有效控制，2021年 主要林业有害生物成灾率控制在0.30%,目标任务完成率100.00%o.时效方面造林当期任务完成率三90%。2021年我局计划在年底完成造林 面积20万亩，严格按照要求开展造林工作，截至年底造林面积达27.06 万亩，造林当期任务完成率达到135.30%,达到目标任务“造林当期 任务完成率290%”的要求。天然林资源管护当期任务完成率290%。为推进林业持续快速 协调健康发展，着力保护生态环境，加强

15、全市天然商品林森林资源保 护管理工作，2021年我局计划在年底管护379万亩天然商品林，实 际严格按照天然商品林管护工作时限要求，及时完成379万亩天然商 品林管护工作，达到目标任务“天然林资源管护当期任务完成率三 90%”的要求。公益林当期任务完成率290%。为改善生态状况、维护生态安 全，充分发挥公益林的功能和效益，我局计划在2021年底完成593 万亩生态公益林管护工作，及时在年底管护596.7万亩公益林，完成 率达100.62%,达成目标任务“公益林当期任务完成率N90%”的要 求。林木良种培育当期任务完成率280%。为充分发挥优良乡土树 种的资源优势，形成区域种苗特色化，我局积极推进

16、林木良种培育工 作，2021年林木良种培育当期任务完成率为71.10%,林木良种培育 工作完成及时性略有不足。林业有害生物防治任务完成率280%。为不断提高森林资源保 护管理水平，保护管理好现有的森林资源数量，提升森林资源质量， 我局对林业有害生物进行防治，林业有害生物防治任务完成率 99.60%,达成目标任务“林业有害生物防治任务完成率280%”的要 求。2 .成本方面天然商品林管护补助21.5元/亩。为保护生物多样性，我局严 格按照相关要求对天然商品林进行管护，同时按照21.5元/亩标准对 天然商品林管护工作进行补助，实际补助成本未超出标准值，补助成 本控制有效。公益林管护补助21.5元/

17、亩。为充分调动生态公益林管护责任 单位参与对生态公益林建设管理工作的积极性、主动性、创造性，促 进生态文明建设，我局按照21.5元/亩的标准进行补助，补助成本控 制在预期成本范围内。林木良种中央财政补助标准500元/亩。为提高森林资源质量 和林地生产力，促进林业发展方式转变和林农增收，加快林木良种化 进程，按照2021年中央财政对林木良种培育补贴的资金情况发放补 助资金，实际补助标准为660元/亩，做到资金的高效使用。（三）履职效果情况L经济效益方面人工商品林产值500元/亩。为满足人民生活对木材及林产品 的需求，我局通过调整农村产业结构，加快对商品林的建设，实现 2021年人工商品林产值“5

18、00元/亩”的目标，有效保障了林农收入 水平。优良苗木产值10000元/亩。为大力发展苗木产业，我局积极 对我市林业产业结构进行调整，不断壮大全市绿化苗木种植规模，优 化品种结构，形成以基地带大户、大户带散户的生产模式，2021年 优良苗木产值达到10000元/亩，达成目标任务“优良苗木产值10000 元/亩”的要求。林下经济产值2000元/亩。为充分利用现有的林木土地资源和 林荫优势，我局继续推进林业脱贫攻坚，促进乡村振兴发展，大力发 展林下经济,2021年林下经济产值达到2000元/亩，达成目标任务“林 下经济产值2000元/亩”的要求。促进乡村休闲、观光旅游经济。我局坚持因地制宜、注重景

19、观、 彰显特色，积极融入森林景观设计理念，充分展现我市不同重点区域 的自然景观和地方生态文化特色，重点推进高速公路、高铁、赣江岸 线等通道和生态廊道两侧，风景名胜区周围以及乡村风景林等重点区 域森林“四化”建设；但由于乡村休闲、观光旅游经营管理水平不高, 导致乡村产品核心竞争力不强，经营模式较为单一，影响乡村休闲、 观光旅游经济进一步发展。提高林地生产力的作用。全市2021年发展高产油茶13.37万前 言1一、部门概况2（一）部门基本情况21 .部门主要职责职能2.部门组织架构42 .部门人员7.部门资产7（二）当年部门履职总体目标、工作任务7.当年部门履职总体目标71 .当年部门工作任务8（

20、三）当年部门年度整体支出绩效目标8（四）部门预算绩效管理开展情况8（五）当年部门预算及执行情况9二、部门整体支出绩效实现情况12（一）履职完成情况121 .数量方面12.质量方面132 .时效方面14.成本方面15（三）履职效果情况16.经济效益方面16 亩，完成森林药材种植面积2.45万亩；发展特色竹木16.7万亩，其 中新增高产脂湿地松3.5万亩、珍贵楠木2.5万亩、毛竹低改10.7万 亩，林地生产工作均超额完成年度目标任务，有效提高林地生产力的 作用。增加林场、林农和贫困户收入。2021年我市结合森林资源特 色，重点抓好油茶、竹类、香精香料、森林药材、苗木花卉、森林景 观利用六大林下经济

21、产业，推广“公司+基地+贫困户”、“企业+合 作社+基地+贫困户”等模式，与贫困人口建立利益链接机制，累计带 动3.1万贫困人口增收致富，生态产业助力乡村振兴，增加林场、林 农和贫困户收入。1 .社会效益方面生态扶贫带动贫困户脱贫4170户。依据2021年部门整体支 出绩效目标指标表，2021年需带动贫困户脱贫4170户，实际生态 扶贫带动贫困户脱贫4998户，目标完成率119.86%。公益林、天然商品林管护带动就业人数5700人。依据2021 年部门整体支出绩效目标指标表，2021年公益林、天然商品林管 护工作预计带动就业人数5700人，实际带动6495人就业，目标完成 率 113.95%o

22、.生态效益方面森林质量提升。全市2021年实施封山育林19.18万亩，森林 抚育92万亩，退化林修复36.27万亩，国有林场场外造林3.717万亩, 天然商品林停伐和管护协议签订109万亩，森林质量得到进一步提 升。空气质量改善。2021年，我局积极开展湿地、林地保护、造 林绿化工作，大力开展“增绿”行动，统筹山水林田湖草系统治理， 实施退化林修复、森林抚育，着力推进山下植树造林，全面巩固森林 面积，有效改善当地空气质量。生态环境改善。2021年，我局稳步推进涉林生态环境问题整 改,截至年末，“绿盾2017-2019”专项行动共发现问题60处，整改 完成60处，整改完成率100%,销号率100

23、%；同时中央巡视反馈意 见举一反三、对照整改2条措施已全部整改销号；中央生态环保督察 信访件涉林生态环境问题76个，已全部完成整改；严守湿地保有量 红线，全市湿地保护率稳定在57.99%,有效改善了生态环境。人居环境改善。2021年，我局督促各地积极创建森林乡村， 68个符合申报条件的行政村拟认定为省级森林乡村，高标准完成省 定任务；截至年末，全市累计创建乡村森林公园35个，创建森林乡 村104个，其中：国家森林乡村51个，省级森林乡村104个，有效 改善了人居环境。（四）社会满意度及可持续影响.可持续影响方面推进林业可持续发展。2021年，我局按照“保重点、保民生” 原则，全市申报长期使用林

24、地229宗，涉及林地面积1241.53公顷； 市级审批建设项目临时使用林地15宗，涉及林地面积63.39公顷， 有效推进服务社会经济发展；同时实施一批林业重点工程项目，推进 国家生态文明试验区建设，落实中央和省级各类林业专项资金，林业 投资再创新高；高产脂湿地松嫁接育苗、繁育山香圆苗木等各项科研 工作取得阶段性成果，井冈寒竹茶制作技术研究亦通过了省级验收并 向国家专利局申请专利，有效推进林业可持续发展。构建稳定森林生态系统。为加快推进生态文明制度体系建设， 我局积极推进林长制标准化管理体系建设改革，高标准完成林长制标 准化工作；同时，在全市建立覆盖市、县、乡、村四级的林长制标准 化管理体系，实

25、现“山有人管、树有人护、责有人担”，确保全市生 态状况持续向好；但由于苗木栽种培育期较长，构筑多林种、多树种、 多层次、多功能的稳定健康森林生态系统暂未充分体现。1 .满意度方面林业技术服务满意度。我局通过对辖区林农随机调查访问，征 询其对2021年林业技术服务的满意度，林农满意度达到92%,林业 技术服务满意度达到目标任务90%的要求。林业行政服务满意度。我局通过对辖区群众随机调查访问，征 询其对2021年林业行政服务的满意度，辖区群众满意度达到91%, 林业行政服务满意度达到目标任务90%的要求。林区群众满意度。我局通过对林区周边群众随机调查访问，征 询其对2021年林区环境的满意度，林区

26、群众满意度达到93%,林区 群众满意度达到目标任务90%的要求。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析1 .政府采购资金执行效率待提升我局政府采购年初预算1935.45万元，2021年实际支出16n.88 万元，政府采购资金执行率83.28%,资金执行率稍低。主要由于政府采购相应款项，存在跨年支付情况，部分资金需在第二年支付，导致政府采购执行率偏低。2 .部分工作成效体现略有不足2021年我局存在部分工作成效未充分体现的情况，如：乡村休闲、观光旅游经济促进程度不足，主要由于乡村休闲、观光旅游经 营管理水平不高，导致乡村产品核心竞争力不强，经营模式较为单一, 影响乡村休

27、闲、观光旅游经济进一步发展；构筑多林种、多树种、 多层次、多功能的稳定健康森林生态系统暂未充分体现，主要由于苗 木栽种培育期较长，在培育期结束后，健康森林生态系统方能充分展 现。（二）改进的方向和具体措施L强化资金执行管理，提高资金执行效率我局将进一步加强部门资金管理监控与资金拨付效率以及资金使用成效的平衡，完善资金管理程序，在保证资金使用合规、秉承高 效发挥资金成效的同时，加强资金执行管理，在资金达到使用要求后, 按照流程申请拨付资金，从而提高资金执行效率。3 .加强部门工作管理，充分体现预期效益部门工作实施成效的体现，在一定程度上标志着部门整体工作完 成情况；因此，在项目实施过程中，我局应

28、及时跟进项目效益达成情 况，推动项目苗木树种培育，提高乡村产品核心竞争力，通过各项数 据信息，判断预期效益是否可落实、可实现以及实现程度，逐步提高 效益达成情况，充分体现部门工作成效。、绩效自评结果拟应用和公开情况通过此次绩效自评，我局根据部门支出绩效评定指标量化评价， 自评指标得分94.72分。此次绩效评价结果，将呈送至吉安市财政绩 效管理局，我局将针对绩效报告中反映的相关问题，进行自查整改， 做好绩效评价结果应用工作，同时按要求对报告进行公开，接受群众 的监督。吉安市林业局二零二二年三月三十日附件4：部门整体支出绩效自评表部门整体支出绩效自评表（2021年度）年初设定目标评价部门名 称吉安

29、市林业局下属单位个数9整体支出规 模全年预算数全年执行数执行率资金来源：(1)财政拨款7440.287343.0098.69%(2)其他资金463.09463.09100.00%资金结构：(1)基本支出4374.304374.30100.00%(2)项目支出3075.982978.7096.84%全年完成情况年度总体我局深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要 讲话精神和十九届六中全会精神，以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立 新发展理念，全面推行林长制，推动吉安林业 高质量跨越式发展，奋力谱写新时代吉安林业 建设新篇章，聚焦“作示范、勇争先”目标定 位和“五个推进”更高要求，感恩

30、奋进、砥砺 前行，着力做好建设好、保护好、利用好“绿 水青山”三篇文章。我局贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神和十九 届六中全会精神，聚焦”作示范、勇争先“目标定位和“五 个推进“更高要求，市四套班子领导带头参加义务植树活动, 高位推动造林绿化工作，完成人工造林面积27万亩，超额 完成造林绿化任务；同时，对天然商品林、公益林开展管护 工作，推进林业持续快速协调健康发展，充分发挥公益林的 功能和效益；完成湿地、林地保护修复工作，扎实做好“治 绿” “增绿”“护绿”“用绿”四篇文章；牢固树立新发展 理念，全面推行林长制，推动吉安林业高质量跨越式发展, 奋力谱写新时代吉安林业建设新篇章。分解目

31、标自评级标 一指权重二级指标三级指标年度指标值全年完成分值得分偏差及原因分 析入理标 投管指30预算编审管理预算编制 完整性预算编制收 入来源弄 全、完整、 数据真实预算编制 收入来源 齐全、完 整、数据真 实2.002.00绩效目标 管理绩专效完明制 化 整髭金编雪量 门目资标合确 部效项目整部门整体 绩效目标、专项资金 绩效目标 编制完整 合理、明确 量化3.003.00预算执行管理支付进度 率实际支付进 度大于等于 既定支付进 度实际支付 进度大于 既无支付2.002.00经制 公控 三” “费率W100%49.40%2.002.00部门结余结转管理结转结余 率W5%1.23%2.002

32、.00预决算信息公开管理预决算信 息公开性内容完整、 按时公开内容完整、 按时公开2.502.50基础信息 完善座数据信息真 实、完整、 准确数据信息 真实、完 整、准确2.502.50部门预算管理在职人员 控制率W100%100.00%2.002.00管理制度 健全性制定管理制 度，制度合 法、合规、 完整、有效 执行制定管理 制度，制度 合法、合 规、完整、有效执行2.002.00支出规范 性部门预算管 理及财务会 计核算合法 合规；巡视、 审并、财政 监督检查无 问题资金拨付 程序手续 完整，不存 在截留、挤 占、挪用、 虚列支出情况；2.002.00政府采购管理政府采购 执行率295%

33、83.28%2.001.33政府采购相应 款项，存在跨年 支付情况，部分 资金需在第二 年支付，导致政 府采购执行率 偏低。资产管理管理制度 健全性资产管理制 蔗合法、合 规、完整， 且有效执行资产管理 制度合法、 合规，且有 效反行，但不够完整1.501.00依据市级出台 的固定资产管 理暂行办法、吉安市市级 行政事业单位 国有资产配置 使用处置管理 暂行办法(吉 财(2020) 8 号) 等文件对部门 资产进行管理， 但未根据部门 情况，制定本部 门相应的资产 管理制度，在制 度建设方面存在不足。资产管理 安全性资产保存完 整、配置合 理、处置规 范、账务处 理合规、帐 实相符资产保存 完

34、整、配置 合理、处置 规范、账务 处理合规、帐实相符2.002.00固定资产 利用率295%100.00%2.502.50产出 孑旨标25数量指标林地保有 量2700万亩2709.6万亩2.002.00湿地保有 量98万亩98万亩1.001.00造林面积20万亩27.06万亩1.001.00天然商品 林管护379万亩379万亩2.002.00生态公益 林管护593万亩596.7万亩2.002.00林业产值500亿元527亿元2.002.00质量指标造林成活 率N85%90%1.001.002 .社会效益方面17.生态效益方面17（四）社会满意度及可持续影响18.可持续影响方面181 .满意度方

35、面19三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施19（一）主要问题及原因分析19.政府采购资金执行效率待提升191 .部分工作成效体现略有不足20（二）改进的方向和具体措施201 .强化资金执行管理，提高资金执行效率20.加强部门工作管理，充分体现预期效益20四、绩效自评结果拟应用和公开情况21附件4：部门整体支出绩效自评表22造林面积 合格率295%98.85%1.001.00培育的良 种苗木标 准级别二级以上二级以上2.002.00主要林业 有胃生物 成灾率W0.45%0.30%1.501.50时效指标造林当期 任务完虚 率290%135.30%1.501.50源管护W290%100%1.0

36、01.00公益林当 期任务完 应率290%100.62%1.001.00林木良种 培育当期 任落完夜 率280%71.10%1.000.89我局积极推进 林木良种培育 工乍，、但未全面 实施完成，林木 良种培育工作 完成及时性略 有不足；主要由 子项目涉及面 较广，统筹管理 难度较大，导致项目树种引进、 收集、育种、苗 木培育工作未 及时完成。林业有害 星物防治 任多完成 率280%99.60%1.501.50成本指标天然商品 林管护补 助21.5元/亩21.5元/亩1.001.00公益林管 护补助21.5元/亩21.5元/亩1.001.00林木良种 中央财政 补助标准500元/亩660元/亩

37、1.501.50效果 籍标35经济效益指标人工商品 林产值500元/亩500元/亩1.001.00优良苗木 产值10000元/亩10000元/亩1.501.50林下经济 产值2000元/亩2000元/亩1.001.00村观经 乡、游 进闲旅 促休光济明显不够明显4.002.00由于乡村休闲、 观光旅游经营 管理水平不高， 导致乡村产品 核心竞事力不 强，经营模式较 为单一,影响 村休闲、观光旅 源经济进一步 发展。提高林地 生产力的 作用明显明显1.501.503 土1曾加林 勿、林农 :口贫困户 攵入明显明显2.002.00社会效益指标贫困扶贫贫 态动脱4170 户4998 户3.003.0

38、0益林、弋然商品 木管护带 力就业人 攵5700 人6495 人3.003.00生态效益指标森林质量 提升明显明显3.003.00空气质量 改善明显明显2.002.00生态环境 改善明显明显3.003.00人居环境 改善明显明显3.003.00可持续影响指标推进林业 可持续发 展明显明显3.003.00构建稳定 森林生态 系统明显不够明显4.002.00由于苗木栽种 培育期较长，构 筑苗麻种、爹前 种、多层次、多 功能的稳定健 康森林生态系 用瞽茉充分标 现。满意 度指 标10满意度指标林业技术 服务满意 度90%92%3.003.00林业行政 服务满意 度90%91%4.004.00林区群众

39、 满意度90%93%3.003.00总分100.0094.72-AX. A刖百财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实 际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的 经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出 管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。为深入贯彻落实预算法文件精神，认真履行全面实施绩效管 理的“十九大”精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益， 根据中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发2018） 34号）、江西省委中共江西省委江西省人民政府关于全 面实施预算绩效管理的实施意见（赣发（2019） 8号）文

40、件指示， 按照吉安市财政局关于市直部门开展绩效管理单位自评及部门评价 工作的通知（吉财绩12022） 3号）文件要求，我局组织开展2021 年度部门整体支出绩效自评价工作，围绕部门整体支出绩效指标体 系，结合我局部门履职目标任务，采用财务核查、资料审查等方式开 展本次绩效自评价工作。现将绩效评价情况报告如下：一、部门概况(一)部门基本情况1 .部门主要职责职能我局是市人民政府工作部门，为正县级单位，由市自然资源局统 一领导和管理。主要职责是：(1)负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林 业及其生态保护修复的地方性政策、规划，并组织实施，组织开展全 市森林、湿地和陆生野生动物及野生植

41、物资源动态监测与评价。(2)组织全市林业和生态保护修复和造林绿化工作。组织实施 林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监 督全民义务植树、城乡绿化工作；指导植树造林、封山育林和生物措 施防治水土流失工作，指导林业有害生物防治、检疫工作，执行国家 植物检疫任务，承担林木种苗和木材竹材产地检疫和调运检疫工作； 承担林业应对气候变化的相关工作，开展退耕还林工作。(3)负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执 行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林业保护利用规划并 组织实施，监督管理国有森林资源；负责湿地生态保护修复工作，拟 订全市湿地保护规划，组织实施建立湿地公园

42、等保护管理工作，监督 管理湿地的开发利用，开展自然保护地内旅游设施建设的报批和生态 补偿工作。(4)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利 用。依法组织、指导陆生野生动植物的栖息地恢复发展、疫源疫病监 测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕、驯养繁殖或采集、培植、经 营利用。(5)负责监督管理全市各类自然保护地、风景名胜区、森林公 园，拟订各类自然保护地、风景名胜区、森林公园规划，提出新建、 调整各类国家级、省级自然保护地、风景名胜区、森林公园的审核建 设并按程序报批；组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核 世界自然与文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护相关工作，负 责天然林保

43、护相关工作。(6)组织推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、 国有林场等重大林业改革实施意见并监督实施，监督指导农村林业发 展，维护林业经营者的合法权益，指导农村林地承包经营工作。(7)拟订全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业 产业高质量发展，依法负责对全市林区林业专用公路的管理；拟订林 业和资源优化配置及木材利用政策，指导、协调林产品质量监督和森 林资源利用管理，指导生态扶贫相关工作。(8)指导全市国有林场基本建设和发展，监督管理国有林场。 组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推 广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业 和生物种

44、质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。(9)指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全 市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，查处非法 侵占林地、湿地和盗伐林木行政案件，指导林区社会治安治理工作。(10)负责落实林业综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林 火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、火源 管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展宣传教育、监测 预警、督促检查等防火工作。(11)承担林业安全生产监督管理职责。指导、协调林业企事业 单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责 所属企事业单位的安全生产管理。(12)负责林业行

45、业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相 关单位落实生态环境保护责任制。(13)监督管理林业项目资金和国有资产，提出林业预算内投资、 市级财政性资金安排建议；指导全市林业基本建设工作，组织申报重 点林业建设项目，参与拟订林业和经济调节政策，组织实施林业和生 态补偿工作。(14)负责全市林业系统科技、教育工作，指导全市林业系统人 才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、濒危野 生动植物等国际公约吉安履约工作。(15)吉州区林业机构对应市林业局相应划转职责，先整合，再 上收，作为市林业局的派出机构，负责辖区内林业行政管理工作。(16)负责协助市自然资源局调处全市山林权属纠纷工作。(17)完成市委、市政府交办的其他任务。2 .部门组织架构我局由市自然资源局统一领导和管理，负责组织开展森林、湿地、 草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，负责指导开展防 火巡护，火源管理，防火设施建设等工