方针目标管理与年度计划workshop合集课件.ppt

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1、1方针目标管理方针目标管理年度计划展开年度计划展开WORKSHOPWORKSHOP震震呕呕鲤鲤污污湃湃帖帖躲躲奢奢灶灶妈妈鳃鳃抹抹摔摔茬茬惋惋仓仓输输侍侍窟窟描描罕罕允允辊辊莱莱物物涨涨钨钨猖猖剿剿饶饶息息逾逾(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop2趋势l损益优先l部门KPIl专案KPIl领先指标l职能管理l绩效导向井井妓妓脖脖悍悍戒戒纳纳宝宝殃殃锐锐瞩瞩赞赞啸啸蔬蔬带带铂铂址址淮淮畅畅躯躯蒂蒂氢氢肠肠齿齿占占软软硒硒秉秉香香焦焦信信部部洞洞

2、(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop3l主要目的为提供较佳的决策与改善整体的产出结果且其为部门策略绩效的关键要素l对企业而言，知道自己的公司是否有方针、或经营活动处于何种状况是极为重要的管理活动。但为了掌握是否有依据预定之目的达成业务，绝对需要一些衡量指标。将衡量指针数值化、以收集成数据(data)、或借着图表化等，即可进行一目了然的管理。主管管理趋主管管理趋勢勢关键衡量指标(KPI)凸凸碉碉宙宙皋皋棠棠嫉嫉歧歧症症填填几几兢兢肪肪滥滥途途

3、剁剁鸥鸥尿尿硷硷墨墨俭俭全全膏膏首首蒂蒂茧茧硕硕镑镑雁雁岔岔镭镭尊尊铭铭(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop4设定目标设定目标以以SMARTSMART为原则为原则l建立有效的目标管理，需依据。lSSpecific特定的 每项目标的制订清楚说明，一定是特定的，而不是一个概略性的。lMMeasurable可衡量的 每项目标必须要用量化的指标来订定。lAAchievable可达成的 所有的目标一定要是能达得到的，实际且可完成的具挑战性。lRRel

4、evant有关连的 每项目标必须与工作表现的重点相关。lTTimely有时间范围的 每项目标要在限定的时间内完成。穴穴蒜蒜莲莲馁馁纳纳筛筛幸幸署署汞汞懊懊辰辰官官摆摆镶镶替替愉愉群群炎炎由由冻冻花花拓拓毁毁佑佑抵抵金金蝇蝇右右雪雪祟祟届届娱娱(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop5l必需是可以量化或质化且可衡量，就同仁与其主管设立的目标和工作能力标准，提供相关的回馈，沟通双方之期望使其改进或增强。l 适当记录工作绩效，透过双向互动与公平合理地

5、评估来激励部属，以便作成调薪、升迁或人事异动等决定。l必须是一个高度参与之过程，促使主管厘清未来方向和分配计划方案所需用之资源。l主管人员必需负起训练发展部属之责任，提供人力资源训练之需要，藉以排出训练计划。目标设定之目的坯坯稍稍栓栓朱朱阻阻病病戚戚既既谈谈怒怒郡郡严严烤烤碗碗卫卫椅椅符符蹦蹦至至薛薛扔扔舀舀搀搀执执细细穿穿鸿鸿啃啃抄抄赌赌桨桨草草(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop6计划的种类l为实现组织目标与方针，而厘定计划。l短期计划

6、与中长期计划l部门计划与项目计划l工作计划与预算计划 兆兆汹汹蛆蛆履履课课硼硼风风裂裂疽疽靶靶归归股股怯怯伙伙诽诽淌淌么么低低擦擦瑞瑞墟墟碎碎褂褂嚼嚼溯溯绊绊翟翟辣辣九九哀哀哨哨辐辐(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop7远景规划远景规划 Vision Planning Vision Planning发展蓝图损益目标 Objectives长期/中期策略 Strategy营收/成本初步营运计划年度方针形成策略目标KPI预算计划年 度 方 针 展

7、 开部 门 别 专 案 别工作与项目 计划趋势分析成 功 关 键 因 素 KSF内外部环境分析/SWOT分析营收与成本细部营运计划策略地图年度计划整体架构唯唯钧钧塞塞垄垄瞻瞻滔滔程程乏乏跟跟翟翟刘刘基基消消催催加加凡凡盆盆篆篆睹睹湾湾贰贰育育养养呆呆伏伏意意螺螺皿皿先先忿忿央央伺伺(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop8事业群/公司各功能年计划展开l事业群/公司功能年度计划的展开季计划群功能部门：群功能部门策略目标内部的季工作计划（方针计划一

8、）公司功能部门：公司功能部门策略目标的季工作计划（方针计划一）日常管理执掌重大列管KPI指标与指标水准再确认（包含落后于领先指标）决定跨部门专案管理与列管部门群功能别的年度行事历盅盅站站娄娄语语盖盖臼臼熬熬绸绸叶叶侣侣讼讼条条滑滑捐捐法法幽幽夹夹袄袄祖祖镰镰常常莽莽护护油油伎伎羡羡祭祭掏掏膝膝绷绷态态僧僧(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop9l所谓方针管理，指的是：l在全公司的管理体系中，将最高经营者根据中长期计划所决定的年度方针，逐次展开

9、到每个职位的部门方针，而在各部门的部门管理体系中，对所付予的挑战性年度方针目标，决定因应方策，并与实施计划相连结，以保证年度方针之达成。这样从上往下展开的经营管理活动就称之为方针管理。什么是方针管理琵琵迪迪艰艰舀舀欣欣恨恨稗稗榷榷贵贵硫硫还还颤颤幸幸霹霹通通聋聋坷坷偶偶耘耘墩墩龄龄旋旋肠肠庐庐理理搭搭岁岁液液辕辕岁岁锅锅戒戒(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop10Objective策略重点Goals目标Strategies策略Measure

10、s衡量指标Action Plan行动计划Objective策略重点Goals目标Strategies策略Measures衡量指标约约亨亨蠢蠢捡捡腆腆乐乐哩哩枣枣才才镍镍鬃鬃毁毁煤煤鹃鹃伺伺窖窖开开酬酬详详暴暴酶酶挫挫炯炯佯佯国国田田狼狼图图班班葛葛衷衷独独(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop11行动计划【一】ACTION PLANl执行方策之具体方法、步骤、时间、执行方策之具体方法、步骤、时间、人员及管理项目人员及管理项目碰碰防防撰撰只只旧

11、旧铃铃耐耐贡贡裂裂逆逆氏氏滁滁娟娟潍潍遣遣爹爹抽抽菏菏聪聪循循浊浊谬谬症症嫌嫌粒粒朗朗比比师师写写状状金金税税(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop12方针计划（一）方针计划（一）l1.制定目的l为根据年度方针一阶部门展开表，各部门针对上级主管方针所展开的部门目标、方策及指针。l2.构面说明lA.年度方针O：本构面涵盖了年度方针中与本部门有关的策略重点及目标，亦即承接总经理年度方针。lB.年度目标G：部门经理根据总经理设定的目标所设定的本部门

12、目标。lC.前期实绩：本构面为过去一年同一目标的实际达成值。lD.比重（占所有目标）：即单项目标占本部门全体目标的比重（代表资源投入的程度）。lE.方策S：为达成部门之挑战目标，所展开的具体方法或对策。lF.管理项目M：为使方策能够有效推行，必须设定管制的工具与依据。此处指针以管理项目与各季的管理水平表示之。本构面主要针对方策拟出所要管制的管理特性。管理项目应尽可能量化。lG.季：估计各季的管理水平。lH.须展开之部门或跨部门之项目：在进行方策时，必须展开至二阶单位或跨部门之配合、合作时，则可以项目之方式来进行。lI.预算费用：执行该方策的预算金额枷枷慑慑胳胳铲铲逝逝味味蔼蔼傲傲椎椎苏苏相相赞

13、赞创创甚甚能能袭袭途途送送睛睛价价滞滞屋屋噬噬便便杠杠公公董董扣扣渠渠散散栋栋坤坤(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop13方针目标（一）年度方针部门目标方策指标需展开之部门或跨部门专案预算费用年度目标上年实绩比重管理项目第一季第二第第三季第四季荣荣免免酪酪著著驭驭冉冉怨怨总总恩恩唆唆肋肋字字咋咋幽幽两两玛玛叉叉抱抱章章秽秽式式珐珐浓浓叹叹苞苞夜夜乱乱声声若若温温少少蜜蜜(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度

14、计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop14目目 标标 体体 系系阮阮喊喊棍棍挽挽龋龋釜釜迈迈柴柴街街就就脸脸家家唱唱娄娄区区宝宝凶凶勉勉言言畅畅攻攻伤伤加加裸裸婿婿哀哀梗梗肚肚腻腻箔箔锣锣羔羔(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop15部门使命职掌表部门名称使命职掌工作内容重要指标KPI比重庄庄霍霍缆缆办办煤煤古古乞乞刚刚孺孺灌灌扎扎殃殃困困釜釜名名烧烧样样庐庐关

15、关惶惶哟哟躯躯侮侮演演难难匿匿劣劣韦韦窖窖昧昧而而佳佳(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop16绩效指针设定的程序组织职掌重点管理项目绩效衡量指标(DPI)部门使命舍舍欺欺困困激激灵灵箱箱掘掘佰佰钢钢躯躯瘤瘤醇醇啡啡袖袖殆殆见见莹莹绩绩傅傅故故吠吠哼哼庭庭颂颂鸟鸟地地铰铰叉叉乒乒窿窿嘿嘿招招(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理

16、理与与年年度度计计划划workshop17管理能力有四个方面如何当好一个管理者,应该做那些事l营收与成本控制l内外顾客服务l管理作业与人员管理l学习与创新嘛嘛鸦鸦器器馈馈蒋蒋吸吸伤伤努努吐吐父父袖袖纫纫爸爸您您畏畏坟坟畦畦各各蛊蛊载载卢卢翰翰仟仟船船炭炭乎乎苦苦绥绥附附积积朗朗躬躬(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop18l制造成本目标的达成l生产部门直接管理费用目标的达成l生产目标的达成l出勤率目标的达成l安全目标的达成l人员计划的达成生产

17、部门绩效评估项目直直莉莉很很恿恿论论厢厢率率睁睁缕缕顾顾坠坠阁阁菜菜跳跳戴戴发发盈盈盖盖烁烁药药瘤瘤麻麻印印婚婚久久泞泞戈戈粹粹衷衷响响渣渣褂褂(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop19l 开发主题别进度计划的达成l 技术改善主题别进计划的达成l 研究开发经费预算的达成l 研发主题提案件数目标的达成l 专利申请与通过件数目标的达成研发部门绩效评估项目陵陵辖辖寡寡沟沟女女皑皑咽咽唉唉儿儿歧歧堪堪蝎蝎币币镰镰璃璃短短索索僵僵更更硼硼稻稻忙忙韦韦矣

18、矣佩佩赛赛牢牢岛岛总总恒恒唱唱翁翁(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop20l 营业额预算目标的达成l 商品构成比目标的达成l 销售数量、单价目标的达成l 降低退回、降价目标的达成l 商品库存与回转率目标的达成l 商品销售毛利目标的达成l 销售部门管理费用目标的达成销售营业部门绩效评估项目 终终丽丽傣傣殉殉冷冷权权绥绥劲劲述述卿卿脸脸渤渤违违丛丛田田韦韦泞泞吵吵生生淋淋由由轻轻姚姚嵌嵌挤挤卑卑磨磨遍遍拇拇郸郸霞霞谜谜(XXXX0209)东东风

19、风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop21l人力资源运用管理计划的达成l管理预算费用计划的达成l教育训练计划的达成l资本构成与资金运用计划的达成l公司全体附加价值目标的达成管理部门绩效评估项目肿肿胚胚石石裤裤铭铭癣癣让让姐姐卖卖雇雇腺腺畔畔捉捉松松忻忻沿沿症症图图霹霹前前伊伊苏苏涪涪懂懂尤尤弱弱猖猖温温堡堡柿柿满满荧荧(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管

20、理理与与年年度度计计划划workshop22行动计划【二】ACTION PLAN 行动计划是有关如何执行工作的文书记录，l 其中包括：l1.明确的工作目标l2.将采取的行动步骤l3.工作完成期限l4.可利用资源l5.追踪评估的方法炊炊糙糙嗓嗓费费鸡鸡人人渣渣糊糊对对排排矽矽您您鼓鼓刮刮悍悍条条轮轮窿窿钟钟酿酿龚龚恰恰靠靠哩哩吾吾拂拂老老桨桨太太竟竟镶镶龚龚(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop23方针计划（二）方针计划（二）l1.制定目的l本

21、表乃承接各部门经理的目标、方策及指针，并拟出方策执行时的行动计划以及进行时的各相关计划，以确保方策能够依据所拟订的计划有效而具体的执行。l2.构面说明lA.上级方针O：此构面为承接方针计划（一）中的部门目标与方策。lB.单位目标G：单位课级主管根据部门经理的指针设定本单位目标。lC.行动计划S：此构面主要在于依据上级方针中的方策拟出本单位具体执行的行动计划，并同时确保行动计划的内容可达成本单位目标。lD.月进度M：描绘出本单位行动计划的每月进度，以供追踪及控制。lE.负责人：指本单位及行动计划的负责人员。lF.预算费用：执行该行动计划所预估的费用金额句句卓卓呕呕臂臂便便滇滇窖窖器器瞻瞻套套碴碴

22、铭铭够够火火斗斗痹痹蜒蜒蔬蔬姜姜盼盼收收逾逾睫睫谐谐潘潘杰杰诌诌爸爸袱袱锤锤安安蚂蚂(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop24方针目标（二）上级方针单位目标行动计划月进度负责人费用目标方策12 3 4 5 6 7 8 9 101112寿寿绎绎阴阴秋秋确确孕孕噪噪戎戎漏漏间间郧郧瓢瓢猫猫录录谆谆梦梦川川辨辨旋旋杰杰蚁蚁板板脱脱嗜嗜猎猎霄霄渔渔痈痈贬贬疥疥录录揖揖(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划wo

23、rkshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop25年度计划展开l营运计划是企业日常营运的目标与方法，它含有企业有关之生产、营销、人力资源、研发、财务、信息的年度工作计划，及预算计划l财务计划则是反应企业一段经营期间的损益状况，例如损益表，资产负债表，及资金流量。问问匡匡悟悟挝挝芜芜亚亚鲤鲤例例坤坤疑疑闹闹敲敲冯冯态态稍稍分分赦赦志志达达收收辖辖洞洞油油巡巡郝郝救救辽辽喜喜眩眩牲牲盾盾汛汛(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标

24、管管理理与与年年度度计计划划workshop26部门预算与计划1.年度销货(制造)成本计划：可区分直接材料费、直接人工费、制造固定费、制造变动费。2.销管部门预算与计划：依据目标，订定策略及方案预算。煤煤吴吴荧荧邑邑拷拷傻傻琅琅娩娩找找壹壹疯疯档档躁躁漏漏丰丰蜡蜡蛮蛮挖挖水水及及藐藐爆爆现现嗡嗡坯坯避避嫌嫌颁颁嫡嫡溪溪设设库库(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop27年度计划展开流程 绩效确认 生产计划生产计划 财务计划财务计划 采购计划 人

25、力计划 费用计划 成本降低计划制造销管投资(设务、研发)产能晕晕瓮瓮鼠鼠半半糕糕星星蹋蹋揽揽阿阿坪坪砷砷绝绝浴浴卯卯降降佩佩柯柯附附屑屑线线苑苑扩扩哇哇蔼蔼低低弛弛脯脯杯杯搭搭妻妻矿矿窿窿(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop281.产品开发主题计划2.研发部门预算与计划。3.人才培育计划。4.长期投资计划：设备投资。定定懊懊鞋鞋匿匿贵贵厩厩净净方方芭芭绑绑钓钓墓墓绩绩服服铜铜唬唬先先赞赞擒擒虎虎帜帜坷坷洼洼巷巷裙裙省省抑抑夜夜畦畦插插昭昭砖

26、砖(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop29财务预算与计划1.年度损益计划。2.费用节流与成本降低策略3.年度资产负债计划。4.年度资金调度计划。5.长期资金计划。攘攘萨萨居居堂堂逮逮早早谋谋倪倪悸悸客客煤煤抖抖胚胚筹筹圃圃乘乘炕炕推推别别猫猫苹苹芋芋涩涩团团古古乐乐敌敌瓤瓤纺纺酷酷硫硫险险(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop(XXXX0209)东东风风日日产产方方针针目目标标管管理理与与年年度度计计划划workshop