程序文件、作业文件、记录对照表.xls

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1、附页程程序序文文件件、作作业业文文件件、记记录录对对照照表表一体化标准体系要求程序文件作业文件记录编码名称编码名称编码名称44.1PD/DQE/IMS4.1文件和资料控制程序RD/DQE/IMS4.1-01受控文件清单收文台帐文件发放/回收记录文件借阅复制记录文件鉴定销毁清单文件更改/审批通知单文件更改记录表RD/DQE/IMS4.1-02OD/DQE/IMS4.1-01一体化管理体系文件编制办法RD/DQE/IMS4.1-03OD/DQE/IMS4.1-02文书管理办法RD/DQE/IMS4.1-04OD/DQE/IMS4.1-03档案管理办法RD/DQE/IMS4.1-05RD/DQE/I

2、MS4.1-06RD/DQE/IMS4.1-074.2PD/DQE/IMS4.2记录控制程序OD/DQE/IMS4.1-01一体化管理体系文件编制办法RD/DQE/IMS4.2-01记录清单记录归档登记表记录销毁申请/登记表QOHSE检查记录QOHSE通用会议记录RD/DQE/IMS4.2-02RD/DQE/IMS4.2-03RD/DQE/IMS4.2-04RD/DQE/IMS4.2-054.3PD/DQE/IMS4.3法律/法规及其它要求管理程序RD/DQE/IMS4.301 法律法规及其他要求适用性确认单法律法规及其他要求清单QOHSE检查记录无无RD/DQE/IMS4.302RD/DQE

3、/IMS4.2045.4PD/DQE/IMS5.4目标、指标管理方案管理程序OD/DQE/IMS5.401OD/DQE/IMS5.402OD/DQE/IMS5.403各部门（单位）的目标、指标分解表目标、指标管理方案一览表OHSE管理方案 RD/DQE/IMS4.204QOHSE检查表5.5PD/DQE/IMS5.5变更管理程序无无RD/DQE/IMS5.501RD/DQE/IMS5.502变更申请表变更验收记录5.6PD/DQE/IMS5.6危险源/环境因素识别与评价程序OD/DQE/IMS5.6-01危险源/环境因素识别与评价方案RD/DQE/IMS5.601危险源辨识和风险评价表RD/D

4、QE/IMS5.602环境因素识别评价汇总表RD/DQE/IMS5.603重大风险清单RD/DQE/IMS5.604重要环境因素清单RD/DQE/IMS4.204 QOHSE检查表5.8PD/DQE/IMS5.8信息交流与协商程序无无RD/DQE/IMS5.801RD/DQE/IMS5.802RD/DQE/IMS5.803信息处理台帐职工提安提案解答报告5.9PD/DQE/IMS5.9管理评审程序OD/DQE/IMS5.901年度管理评审计划RD/DQE/IMS5.901RD/DQE/IMS5.902RD/DQE/IMS4.205管理评审报告会议签到表QOHSE会议通用记录6.1PD/DQE/

5、IMS6.1人力资源管理程序OD/DQE/IMS6.1-01庆石国工发20041号庆石国工发20042号大庆石油国际工程公司岗位规范大庆国际石油工程公司职工培训管理是办法公司职工2004年培训工作计划RD/DQE/IMS6.101RD/DQE/IMS6.102RD/DQE/IMS6.103RD/DQE/IMS6.104RD/DQE/IMS6.105RD/DQE/IMS6.106RD/DQE/IMS6.107员工能力评价表培训需求计划表员工培训办班申报审批书送外培训人员审批表各类人员取证台帐培训档案年度培训工作总结6.2PD/DQE/IMS6.2设备及设施完整性管理程序OD/DQE/IMS6.2

6、-01庆石国工发20039号庆石国工发200410号固定资产管理办法大庆石油国际工程公司安全管理办法大庆石油国际工程公司2004年度新改扩项目及整改维修计划RD/DQE/IMS6.201RD/DQE/IMS6.202RD/DQE/IMS4.204设备及设施台帐固定资产台帐QOHSE检查记录6.3PD/DQE/IMS6.3办公区域职业健康安全与环境管理程序庆石国工发20039号大庆石油国际工程公司安全管理办法庆局发199841号大庆石油管理局发职工劳动保护细则RD/DQE/IMS6.301员工职业健康检查计划OD/DQE/IMS6.3-02HSE项目计划书OD/DQE/IMS6.3-03HSE作

7、业指导书RD/DQE/IMS6.301 员工职业健康档案庆局发200230号石油企业职工个人劳动防护用吕管理办法RD/DQE/IMS6.302QOHSE活动记录庆局发200229号大庆石油管理局环境保护管理办法RD/DQE/IMS4.204QOHSE检查记录庆局发199831号大庆局消防安全管理暂行规定中华人民共和国道路交通法庆局发200325号大庆石油管理局环境监测实施细则 中国石油天然气总公司工业卫生管理办法7PD/DQE/IMS7.0涉外商务管理程序QD/DQE/IMS7.5-01OD/DQE/IMS7.0-01OD/DQE/IMS7.0-02OD/DQE/IMS7.0-03工程项目内部

8、合作协议书大庆石油国际工程公司合同管理程序技术标书商务标书RD/DQE/IMS7.001RD/DQE/IMS7.002RD/DQE/IMS7.003RD/DQE/IMS7.201RD/DQE/IMS7.004 公司立项审批表大庆石油国际工程公司立项报告考察报告合同签订审批单合格外包供方名录7.1PD/DQE/IMS7.1与顾客有关过程的管理程序OD/DQE/IMS7.101OD/DQE/IMS7.102OD/DQE/IMS7.103投标书合同草案 技术草案RD/DQE/IMS7.101RD/DQE/IMS7.002合同签订审批单口头协议确认表7.2PD/DQE/IMS7.2合同管理程序OD/D

9、QE/IMS7.2-01大庆石油国际工程公司合同管理办法RD/DQE/IMS7.201RD/DQE/IMS7.202大庆石油国际工程公司合同审批单大庆石油国际工程公司合同台帐7.4PD/DQE/IMS7.4采购管理程序OD/DQE/IMS7.4-01庆局发2001105号OD/DQE/IMS7.4-05合格供方名录大庆石油管理局技术和设备引进管理办法 大庆石油国际工程公司法人授权委托办法RD/DQE/IMS7.401RD/DQE/IMS7.402RD/DQE/IMS7.403RD/DQE/IMS7.404RD/DQE/IMS7.405RD/DQE/IMS4.204供方评价报告物资采购计划采购合

10、同质量保证协议供方年度业绩评定表QOHSE检查记录7.5PD/DQE/IMS7.5国际石油工程项目开发实施管理程序中油集团公司中外字2003503号QD/A0/7.5-2-01关于派出执行境外项目人员管理细则工程项目内部合作协议书RD/DQE/IMS7.501RD/DQE/IMS7.502RD/DQE/IMS7.503RD/DQE/IMS4.204RD/DQE/IMS7.008工程施工季报国外项目工作周报项目总结报告QOHSE检查记录合格外包供方名录7.6PD/DQE/IMS7.6进口业务程序OD/QDE/IMS7.6-2-01 INCOTERMS 2000RD/DQE/IMS7.601 项目

11、工作进度表OD/QDE/IMS7.6-2-02联合国国际货物销售合同公约 RD/DQE/IMS4.204 QOHSE检查记录OD/QDE/IMS7.6-2-03国外合格供方名录RD/DQE/IMS7.101 合同签订审批单OD/QDE/IMS7.6-2-04进口项目代理协议OD/QDE/IMS7.6-2-05进口全同OD/QDE/IMS7.6-2-06外运代理协议7.7PD/DQE/IMS7.7出口业务程序OD/DQE/IMS7.6-01OD/DQE/IMS7.6-02OD/DQE/IMS7.6-03OD/DQE/IMS6.1-01OD/QDE/IMS7.6-06OD/QDE/IMS7.7-0

12、1OD/QDE/IMS7.7-02INCOTERMS 2000联合国国际货物销售合同公约UCP500大庆石油国际工程公司岗位规范外运代理协议出口合同检验证书RD/DQE/IMS7.008RD/DQE/IMS7.101RD/DQE/IMS7.702RD/DQE/IMS7.703RD/DQE/IMS4.204合格供方名录合同签订审批单出口项目工作进度表来往函信登记表QOHSE检查记录7.9PD/DQE/IMS7.9应急与响应管理程序庆石国工发200415号大庆石油国际工程公司安全事故抢险救灾应急预案RD/DQE/IMS7.901应急演练记录7.10.PD/DQE/IMS7.10节能降耗管理程序无无

13、RD/DQE/IMS4.204QOHSE检查表7.11PD/DQE/IMS7.11工程外包过程管理程序中油字2003530号OD/DQE/IMS7.2-01PD/A0/7.5-1 PD/A0/7.5-2 PD/A0/7.5-3QD/DQE/IMS7.5-01关于派出执行境外项目人员管理细则大庆石油国际工程公司合同管理程序地球物理勘探过程控制程序钻井过程控制程序基本建设过程控制程序工程内部合作协议书大庆石油管理局关于加强外部市场开发体系建设若干意见RD/DQE/IMS7.502RD/DQE/IMS7.501RD/DQE/IMS4.204RD/DQE/IMS7.503国外项目工作周报工程施工季报Q

14、OHSE检查记录项目总结报告8.1PD/DQE/IMS8.1顾客满意度测量程序无RD/DQE/IMS8.101RD/DQE/IMS5.801顾客满意度调查分析表信息处理台帐8.2PD/DQE/IMS8.2内部审核管理程序OD/DQE/IMS8.2-01内部审核方案RD/DQE/IMS8.201RD/DQE/IMS8.202RD/DQE/IMS8.203RD/DQE/IMS8.204RD/DQE/IMS8.205RD/DQE/IMS8.206审核实施计划审核检查表不符合报告不合格项分布表一体化体系内部审核报告内审方案的监视评审的报告8.3PD/DQE/IMS8.3绩效监视与测量程序RD/DQE/

15、IMS8.301RD/DQE/IMS4.204RD/DQE/IMS8.302 公司环保监测数据表QOHSE检查记录年度监测计划8.4PD/DQE/IMS8.4不合格品控制程序RD/DQE/IMS8.401RD/DQE/IMS4.204不合格品控制记录QOHSE检查记录8.5PD/DQE/IMS8.5事故、事件管理程序庆石国工发200415号庆石国工发20039号大庆 石油国际工程公司特大事故抢险救灾应急预案大庆石油国际工程公司安全工作管理是办法RD/DQE/IMS8.501RD/DQE/IMS8.502事故情况记录事故报告8.6PD/DQE/IMS8.6数据分析管理程序OD/DQE/IMS8.6-01季度经营分析RD/DQE/IMS8.601合格供方业绩资料RD/DQE/IMS8.602事故调查报告8.8PD/DQE/IMS8.8不符合、纠正与预防措施控制理序RD/DQE/IMS8.801纠正、预防措施单