2023年1 物资的验收入库仓库管理制度.docx

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1、2023年1 物资的验收入库仓库管理制度 第一篇：1 物资的验收入库仓库管理制度 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员根据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经运用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员刚好填写入库单，经运用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。 a未经总经理或部门主管批准的选购。 b与合同支配或请购单不相符的选购物资。 c与要求不符合的选购物资。 1.4 因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现

2、场核对验收，并刚好补填“入库单。 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用处分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位。 a二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。 b三清：材料清、数量清、规格标识清。 c四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若觉察误差须刚好找出缘由并更正 2.3 库存信息刚好呈报。须对数量、文字、表格细致核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。物资的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时

3、间必需遵守“先进先出的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应刚好通知运用者，运用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员刚好选购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 物资退库仓库管理制度 4.1 由于生产支配更改引起领用的物资剩余时，应刚好退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。 一、物资入库验收制度 选购员完成选购任务，购进的材料物资

4、入库前必需办理验收入库手续，其程序具体规定如下： 1核对材料物资是否与公司的订购单或合同一样，不一样的一律不得入库； 2要认真核对质量是否与样品一样，数量是否有溢余； 3完成上述工作后认真填写入库单一式三份。 二、物资保管与保养 1、根据不同类别、形态、特点、用处分库分区；保管要做到“三清，“二齐，“四号定位摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 2、保管物资应做到“十不，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、枯燥、定期涂油或重新包装，存放不当应刚好改良。 3

5、、要严格留意防火、防盗。 三、物资出库管理 1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。 2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 3、要留意审查各种领料单的合规性，有以下情形之一者，不准出库。 1未验收入库物资 2发料应对保质负责，严禁发不合格物资 3、先进先出，后进后出，有库存的确定要刚好反映并领用 4、实行一料一单。 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 1、盘点时觉察盈或亏应重复一次，重新核实，并分析缘由，提出改良看法或措施，做好记录。 2、检查平安防火设施和措施器材等，觉察

6、问题刚好向领导汇报并实行防范措施。 3、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实缘由，刚好报告领导。 五、帐务处理 1、保管员应建立材料帐，并按规定项目细致记好帐目。 2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 3、每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。 六、废旧物资回收利用管理 1、确定废旧物资回收范围 1、各种包装物的回收 2金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 3不能再修复的工具、量具等 4其它各种有用物资的回收 七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 1实行交旧领新工具、电器，电机等 2员工工种变动调离时，所领借的工、器具应退回仓库，办理退料手续

7、。 3报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。 其次篇：物资选购入库验收管理制度 第一条 选购单处理 仓库保管员一旦接到选购部门转来的“选购单，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 其次条 物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，具体填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：XX年个人总结 第三条 内购物资入库 1材料入库前，保管人员必需比照“选购单，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单。 2如觉察实物与“选购单上所

8、列的内容不符，保管人员应马上对通知选购人员和主管。在这种状况下原则上不予接受入库，如选购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请选购部门会签。 第四条 外购物资入库 1材料进厂后，保管人员即会同检验人员比照“装箱单及“选购单开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“选购单。 2开箱后，如觉察所装载材料与“装箱单或“选购单记载不符，应即通知办理进口人员及选购部门处理。 3如觉察所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在XX元以上者，保管人员应即通知选购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过XX元，可按实际

9、数量办理入库，并在“选购单上注明损失程度和数量。 4受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单呈主管批示，再送财务部门及选购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表作为入账根据。 第五条 交货数量超额处理 交货数量超过“订购量部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示选购部门主管同意后予以接收。 第六条 交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可接受财务方式解决。届时保管部门应通知选购部门联络供应商处理。 第七条 急用品入库 紧急材料入库交货时，若

10、保管部门尚未收到“请购单，收料人员应先询 问选购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条 验收与退货 1为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集运用部门和其他有关部门依据生产要求制定“材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为选购验收根据。 2属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 4对于必需试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表 表12-11中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库

11、定位。 6检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表上注明具体评价看法，经主管核示处理方法，转选购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单并附“材料检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条 实施与修订 规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。 第三篇：仓库验收入库制度 材料入库、验收、管理及发货管理制度 一、仓库入库 1.选购员完成选购任务，货到厂时应刚好通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1)认真填写检验通知单，一式三联，并签署。2)供货单位发票(符合国家税务规定)。3)发货明细表。

12、4)产品质量证明书。5)公司领导批准的选购支配。 2.保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。3.如觉察所装载的材料与发货明细表或选购支配所记载的内容不相同时，应刚好通知选购员进行处理。 4.如觉察所装载的材料外观有严峻弯曲、锈蚀、变形等异样状况时，应拒绝收货，并通知选购员处理。 二、物资验收 1.检验员质检应根据分管物资的相应国家标准，按不同规定办理。 2.材料入库后，检验员会同保管员按入库单和产品质量证明书对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根

13、据核对结果填写材料验收单。 3.假如觉察产品质量证明书与实物标签不相符材质、炉批号等，需拍照等进行取证，并将填写验收异议单。4.核对无误后，需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测，如觉察不符合相应国家标准，应刚好对不合格的材料进行标注，并进行加倍抽样检测，同时通知选购员和供方人员前来处理质量异议，并将结果填进验收异议单。 5.如有些特殊或重要物资，除需进行上述检测外，需用相应仪器进行特殊检测或托付第三方专业人员检测，并填写材料检测单。6.理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点，按实有数量验收，按实重交货的物资，应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。 7.检验由保管员签署、仓库主管复核签

14、署才有效。 8.办妥后的入库单由保管员、选购员、财务部各存一联记帐。9.物资验收后一段时间内若觉察问题，保管员应马上通知选购员与供货单位交涉，办理退货，由选购员负责追加经济损失。10.如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。11.以下状况应严格把关，不准验收： 1无公司领导批准选购的。2与合同订货单支配不符的。 3违背公司规定，选购员工作标准，没按规定进货渠道选购的。4质量不合格的。 5待验收物资，不合格物资，保管员应妥当保管，并催促抓紧处理，手续应健全。 6物资因生产急需或其他缘由不便入库，而干脆送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 12.仓库物资入库程序如下：

15、物资到库 选购员填写入库单、检验单并通知检验员 仓库保管员根据入库单、选购支配清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 13.材料检验结果的处理： 1检验合格的材料，检验员在材料外部上面贴上合格标签，以示区分，仓库管理人员再进行入库定位。 2检验不合格的材料，检验员在材料外部上面贴上不合格标签,并单独存放，在验收报告单上填写不合格缘由，同时通知选购员和供方人员。 三、物资保管 1.根据不同类别、形态、特点、用处分库分区;保管要做到“三清，“二齐，“四号定位摆放。三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 2.保管物

16、资应做到“十不，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、枯燥、定期涂油或重新包装，存放不当应刚好改良。 四、物资出库 1.保管员发料应按销售部门开具的提货单进行发料。并严格依据销售单上面的库位号发货，同时对材料的名称、规格、材质、数量、重量、炉批号等进行核对，并填写出库单。如觉察不相符刚好通知销售部。 2.对于要求送货的材料，销售人员需把提货单、产品质量证明书和送货清单一起交给送货人员，在提货时，要求仓库人员严格依据提货单的要求发货。 3.仓库人员需按操作规程装车，不得发生由于操作不规范而使材料受损，从而产生质量问题。4.

17、市场临时调拨的材料如入库按上述执行，如不入库的需由保管员接上述规定现场跟踪执行。 5.要留意审查提货单的合法性，有以下情形之一者，不准出库。 1凭单印签不符不全，批准手续不符 2凭单字据不清或被涂改 3未验收入库物资 4发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5先进先出，后进后出。6.实行一料一单。7.出库程序如下： 领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料 五、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理 保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 1.盘点时觉察盈或亏应重复一次，重新核实，并分析缘由，提出改良看法或措施，做好记录。 2.检查平安防火设施和措施器材等，觉察问题

18、刚好向领导汇报并实行防范措施。 3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实缘由，刚好报告领导。 六、帐务处理 1.保管员应建立材料帐，并按规定项目细致记好帐目。 2.记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。3.每月 3 号前填报收支平衡报表 七、废旧物资回收利用管理 1.1)2)确定废旧物资回收范围 各种包装物的回收 各种容器的回收 3)4)5)2.1)2)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑 不能再修复的工具、量具等 其它各种有用物资的回收 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 实行交旧领新(工具、电器，电机等)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办

19、理退料手续。3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。 第四篇：物资出入库管理制度 物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据精确、质量完好、收发快速、降低费用、有效运用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资选购 公司根据业务需求合同及生产要求，填写选购支配，包括选购规格、名称、数量、单位、用处、意料价格、运用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由选购人员负责询价并选购。 二、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库状况的要求： 1

20、、入库单一式三联，一联选购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由选购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额开增值税发票时，应填写不含税单价和金额，入库票由选购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后干脆发往现场的材料或配套产品物资，入库单由选购人员填写同时办理出库手续，入库单由质检员、生产或运用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，具体填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库状况的要求为：

21、 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计入出库单统计截止日期为每月25日。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一样，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或运用部门所剩余料退库应填写退料单，在对应的栏目中具体填写品名、规格、数量及退料缘由等。 2、质量不良退库：假如是因为质量方面引起的退料，必需经过检验员检验，并注明缘由生产或安装过程损坏、

22、来料本身不良等后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于确定数量时，仓管员应刚好盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细表台帐上做好相应的记录，并注明“年底盘点，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责说明。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二一七年元月十日 附：库存明细表 第五篇：仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 1、认真贯彻执行国家的经济政

23、策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。 2、加强支配管理，通过会计核算刚好正确地反映支配执行状况。 3、一切物资入库时，必需在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必需检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由选购人员负责与供货单位联系处理。 4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即 (1)三清：规格清、材质清、数量清； (2)两齐：库容整齐、摆放整齐； (3)四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放； (4)九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不

24、爆。 5、定期编制仓库与设备物资库存状况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品书目依次排列好合账。报表要精确，并与财务相符。 6、物资发放须按支配执行，并且有确定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。 7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有确定手续，建立台账，做到合理运用，杜绝奢侈。 8、库存物资必需按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必需每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明缘由，写出报告，经主任审批后做账务处理。 9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重赐予肃穆处理。 10、物资出入库必需点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。