办公用品采购制度及流程.doc

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1、办公用品采购制度及流程办公用品采购制度及流程一、 目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足六部对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合，特制定本制度。二、 采购管理对象1. 日常办公常用物品，如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。员工休息用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以上统称为“办公消耗品，主要用于办公环境和工作使用.2. 食堂采购和工程材料采购不在本制度规定的范围.三、 采购原则1. 采购必须坚持“秉公办事、维护六部利益的原则，并综合考虑“质量、价格的竞争

2、，择优选择.2. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。四、 分工管理1. 采购专员1.1 负责办公易耗品的采购和验收工作1。2 负责供应商的筛选工作2. 管理专员2.1 专员须按月度建立库存台账，定期核查所领物品登记表，做好办公易耗品的入库、发放和库存管理工作。（附件办公易耗品月度台账统计表）2.2 专员须每月底盘点，查对台账与实物，保证账实相符。2.3 专员须防止办公易耗品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证其功用和性能。2.4 专员须根据办公易耗品的领用情况，确定和保持合理的库存和数量,以减少资金占用和保证正常使用。3. 办公室负责人3。1负责办公易耗品每月月底库存的

3、检查工作.3。2协助专员做好办公易耗品的日常管理工作.3.3负责办公易耗品的费用管理工作。五、 办公易耗品的采购流程商家按合同供货或自提按采购计划表临时采购签订供货合同或定点采购市场询价、比较、议价采购专员接收计划表采购人填写采购计划表 Gf fgh 物品领用及发放物品验收及费用结算选定供货商采购员自提或商家送货1、 接收采购计划表采购专员接收采购部门编制并完成审批的采购计划表，并对购置内容进行确认.包括需要采购的物品型号、颜色、规格，甚至生产厂家都要进行进一步确认，以确保采购物品是所需品。2、 市场询价、比价、议价采购专员比照采购计划表上的物品到市场上至少选三家以上进行询价、比价，并对商家提

4、供的价格进行合理议价。3、 填写询价记录表 市场询价结束后，采购专员对询价结果进行记录，填写完询价记录表后交给领导定夺。4、 选定供应商领导审阅完询价记录表后，对需要提供样品的采购进行样品检查.进一步确认后在选定供货商加;对不需要提供样品的采购，根据询价记录表,确认供货商家。5、 采买5。1 定点采买 确定供货商家后，对量大、价高、供货期长、使用寿命长或需长期采购的物品可选择签合同或长期合作。5。2 临时采购 确定供货商家后，对量小、价低、供货期短、使用寿命短或临时需要的物品直接进行采买。6、送货及验收 送货方式可选择自提或者商家送货上门。采买结束后，采购专员对商家送货的物品再进行一一确认,防止错送、漏送，或以次充好等.六、 入库登记采购结束后，管理专员按照采购专员交回的采购计划表一一核对采买的物品种类、数量、质量、价格单据等,核实完毕后进行物品登记入库，及时更新办公易耗品台账。（附办公易耗品登记台账）七、 领用登记及清理库存各部门领取办公易耗品时，需要在办公易耗品领取登记表上签字。管理专员在每月25号对本月领取物品进行统计并对库存进行盘点。八、 附件表1采购计划表表2询价记录表表3办公易耗品领取登记表表4办公易耗品月度台账统计表