改性塑料公司薪酬管理规划_参考.docx
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1、改性塑料公司改性塑料公司薪酬管理规划薪酬管理规划xxxx 有限公司有限公司目录目录第一章第一章 项目背景分析项目背景分析.5第二章第二章 项目基本情况项目基本情况.8一、项目承办单位.8二、项目实施的可行性.9三、项目建设选址.11四、建筑物建设规模.11五、项目总投资及资金构成.11六、资金筹措方案.12七、项目预期经济效益规划目标.12八、项目建设进度规划.12第三章第三章 公司简介公司简介.15一、基本信息.15二、公司简介.15三、公司主要财务数据.16第四章第四章 薪酬管理规划薪酬管理规划.18一、员工福利的特点.18二、员工福利的作用.18三、员工福利管理.21四、员工福利设计的流
2、程.24五、薪酬结构的概念及其构成.29六、薪酬等级.31七、宽带薪酬的内涵.33八、宽带薪酬的局限性以及实施条件.36九、薪酬结构设计的目标.41十、薪酬结构设计的原则.43十一、全面薪酬战略.45十二、全面报酬战略.55十三、影响薪酬战略决策的因素.65十四、薪酬战略的制定.73第五章第五章 法人治理法人治理.76一、股东权利及义务.76二、董事.83三、高级管理人员.88四、监事.91第六章第六章 SWOT 分析分析.93一、优势分析(S).93二、劣势分析(W).95三、机会分析(O).96四、威胁分析(T).97第七章第七章 组织机构、人力资源分析组织机构、人力资源分析.105一、人
3、力资源配置.105二、员工技能培训.105第一章第一章 项目背景分析项目背景分析推进高质量发展落实赶超,经济社会保持平稳健康发展。全年地区生产总值增长 xx%左右;固定资产投资增长 xx%;财政总收入 xx 亿元,增长 xx%,其中,地方级财政收入 xx 亿元,增长 xx%;城乡居民人均可支配收入增幅高于经济增速;居民消费价格上涨 xx%;完成年度节能减排任务。今年发展的主要预期目标为:地区生产总值增长 xx%左右,固定资产投资增长 xx%,财政总收入和地方级财政收入分别增长xx%和 xx%,社会消费品零售总额增长 xx%,城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 xx%和 xx%,居民消费价格涨
4、幅控制在 xx%左右,完成国家和省下达的节能减排任务。2011-2019 年我国改性塑料产量逐年递增,2020 年,国内塑料产量为 10355 万吨,同比增长 7%,改性化率为 21.7%,改性塑料产量为2250 万吨。根据国家统计局公布的初级形态塑料产量区域数据进行测算,2020 年,中国改性塑料产量前三省份分别为江苏省、浙江省和山东省,产量分别为 232.86 万吨、226.66 万吨和 193.86 万吨,占国内改性塑料产量的比重分别为 10.35%、10.07%和 8.62%。根据公布改性塑料产量数据的上市企业 2020 年年报对比来看,2020 年金发科技改性塑料产量遥遥领先于同行企
5、业,其改性塑料产量为 158.88 万吨,同比增长 23.25%;国恩股份改性塑料产量为 30.50 万吨,同比增长 11.52%;道恩股份改性塑料产量为 28.33 万吨,同比大幅增长 48.32%;银禧科技改性塑料产量为 11.42 万吨,同比下降 4.26%。根据改性塑料行业上市企业公布的 2020 年年报数据显示,2020年,金发科技改性塑料销量为 154.66 万吨,同比增长 22.36%;国恩股份改性塑料销量为 30.12 万吨,同比增长 10.00%;道恩股份改性塑料销量为 28.33 万吨,同比增长 56.34%;银禧科技改性塑料销量为 11.8 万吨,同比下降 2.88%。2
6、020 年,我国塑料改性化率已经突破 20%以上,改性塑料产品应用从家电和汽车行业两大市场,逐步向电子电器、通讯器材、健康卫生用品等领域不断开拓,随着市场需求不断提升,应用比例将不断提高。过去十年里,我国改性塑料行业市场规模经历了快速增长,目前行业市场规模增速逐渐下降,2019 年,受国际贸易摩擦、国内环保趋严、废塑料禁止进口等因素影响导致原材料成本上升,同时下游市场家电、汽车产销量增速下滑影响,中国改性塑料行业市场规模增速进一步放缓,2019 年中国改性塑料行业市场规模为 2443 亿元,同比增长3.74%。2020 年,随着中国经济恢复,改性塑料行业市场规模为 2935亿元,同比增长 20
7、.14%。第二章第二章 项目基本情况项目基本情况一、项目承办单位项目承办单位(一)项目承办单位名称(一)项目承办单位名称xx 有限公司(二)项目联系人(二)项目联系人金 xx(三)项目建设单位概况(三)项目建设单位概况公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重
8、塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企
9、业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。二、项目实施的可行性项目实施的可行性2011-2019 年我国改性塑料产量逐年递增,2020 年,国内塑料产量为 10355 万吨,同比增长 7%,改性化率为 21.7%,改性塑料产量为2250 万吨。(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发
10、展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基
11、础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。三、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xxx(待定),占地面积约 69.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。四、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 77145.04,其中:主体工程 51906.40,仓储工程 8156.72,行政办公及生活服务设施 11007.16,公共工程 6
12、074.76。五、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 32200.81 万元,其中:建设投资 26077.09万元,占项目总投资的 80.98%;建设期利息 585.56 万元,占项目总投资的 1.82%;流动资金 5538.16 万元,占项目总投资的 17.20%。(二)建设投资构成(二)建设投资构成本期项目建设投资 26077.09 万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 23022.26 万元,工程建设其他费用2446.93 万元,预备
13、费 607.90 万元。六、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 32200.81 万元,其中申请银行长期贷款 11950.29万元,其余部分由企业自筹。七、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):59100.00 万元。2、综合总成本费用(TC):48510.15 万元。3、净利润(NP):7741.27 万元。(二)经济效益评价目标(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.29 年。2、财务内部收益率:17.56%。3、财务净现值:10269.35 万元。八、项目建设进度规划
14、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划 24 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积46000.00约 69.00 亩1.1总建筑面积77145.04容积率 1.681.2基底面积28520.00建筑系数 62.00%1.3投资强度万元/亩371.452总投资万元32200.812.1建设投资万元26077.092.1.1工程费用万元23022.262.1.2工程建设其他费用万元2446.932.1.3预备费万元607.902.2建设期利息万元5
15、85.562.3流动资金万元5538.163资金筹措万元32200.813.1自筹资金万元20250.523.2银行贷款万元11950.294营业收入万元59100.00正常运营年份5总成本费用万元48510.156利润总额万元10321.697净利润万元7741.278所得税万元2580.429增值税万元2234.6510税金及附加万元268.1611纳税总额万元5083.2312工业增加值万元17659.0113盈亏平衡点万元22682.36产值14回收期年6.29含建设期 24 个月15财务内部收益率17.56%所得税后16财务净现值万元10269.35所得税后第三章第三章 公司简介公司
16、简介一、基本信息基本信息1、公司名称:xx 有限公司2、法定代表人:金 xx3、注册资本:850 万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx 市场监督管理局6、成立日期:2013-2-237、营业期限:2013-2-23 至无固定期限8、注册地址:xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问
17、题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月
18、资产总额12223.529778.829167.64负债总额4517.683614.143388.26股东权益合计7705.846164.675779.38表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入33613.2526890.6025209.94营业利润6603.475282.784952.60利润总额5776.104620.884332.08净利润4332.083379.023119.10归属于母公司所有4332.083379.023119.10者的净利润第四章第四章 薪酬管理规划
19、薪酬管理规划一、员工福利的特点员工福利的特点(1)补偿性。员工福利是企业对员工劳动提供的一种物质补偿,也是员工资收入的补充分配形式,是对按劳分配的补充。一些不宜用货币形式或个体形式支付的劳动报酬,可以用非货币和集体形式的福利来支付。享受员工福利须以履行劳动义务为前提。(2)均等性。员工福利在员工之间的分配和享受,具有一定程度的机会均等和利益均沾的特点,每个职工都有享受本单位员工福利的平等权利,不会因为职位层次的高低而有所差别。不过,均等性是针对一般福利而言的,对于一些特殊的或高层次的福利,许多企业还是采用差别对待的方式。(3)集体性。员工福利的主要形式是举办集体福利事业,员工主要是通过集体消费
20、或共同使用公共设施的方式分享员工福利。集体消费或共同使用企业的公共物品在满足员工某些物质需求的同时,还可以强化员工的团队意识和对企业的归属感。二、员工福利的作用员工福利的作用员工福利具有维持劳动力再生产的作用,企业中的福利在满足员工某些基本生活要求的同时,也给员工创造一个更加安全、稳定、舒适的工作和生活环境。员工福利的具体功能和作用体现在以下几个方面:(1)激发员工的工作积极性,提高工作绩效。完善的企业福利制度,可以满足和保证员工生活上的需要,解除员工的后顾之忧,这有助于激发员工的进取心,提高员工的工作积极性和工作效率。同时,一个企业的福利搞得好,可以提高组织声誉,也能吸引更多、更好的人才加入
21、,这可以激活组织的创造性和动态性,营造企业积极向上的竞争气氛,增强组织内部的协作精神。员工福利还可以减少由于薪酬不同而造成的差别,从而减少员工之间的利益冲突,和谐员工之间的人际关系,增进企业员工之间的团队意识和集体荣誉感,这对于提高企业生产率和降低运营成本,具有直接而重要的积极作用。(2)享受国家优惠税收政策,增加员工收入。由于福利多为非货币和延期支付形式,可以享受税收的优惠,比起货币收入来,能够提高员工的实际收入水平,尤其是实物福利,更是无需纳税。另外,企业往往以团购形式提供给员工实务性福利,这种方式可以产生规模经济效应,使企业以较低的成本为员工提供某些福利项目和服务。集体采购可以将固定成本
22、分散到较多的员工身上,从而降低每位员工所承担的成本。事实上,员工福利中的许多内容是员工工作或生活所必需的,即使企业不为员工提供这些福利,员工自己也要花钱去购买。而在许多商品和服务的购买方面,团体购买显然比个人购买更具有价格方面的优势。比如企业代表员工与保险服务提供商或医疗服务提供商进行谈判时,其谈判力量自然比单个员工要强。(3)满足员工多样化需求。员工福利具有多样性和灵活性,企业可以根据员工的独特需求,来量身定做各种各样的福利。员工福利既可以满足员工在生理和安全上的需要,也能满足员工平等和归属感的需要;既可以是实物,也可以是服务或学习成长。比如,各类社会保险和企业补充性保险都可以满足人们的安全
23、需要;带薪休假、集体旅游和企业内部各种宴会等项目,则可以使员工在紧张的工作之余调整生活节奏,放松身心,有助于员工之间增加交流,获得感情上的满足;福利的均等性又使员工感受到公平和企业对他们的重视,从而获得归属感和尊重感。由此可见,多样化的员工福利形式能够满足员工多样化的需求。(4)保障员工家庭及退休后的生活质量。生活质量需要通过提供给员工不同形式的帮助进行改善。福利可以为员工带来更多的收益,转化为经济收入,能够保障员工的身心健康和家庭和睦。从经济学角度而言,大多数员工的收入获得偏好是风险规避型的,喜欢追求收入的稳定性。与基本薪酬和浮动薪酬相比,员工福利无疑是更有稳定性的。企业为员工的家庭所提供的
24、这些相对稳定的实物收益,既可以改善和提高员工价家庭的生活质量,又可以保障员工退休后的生活维持在一定的水准上。392(5)营造和谐的企业文化,提高企业形象。福利体现了企业对员工的情感投入和人文关怀,借助于它可以传递企业的经营理念和企业价值观。企业通过福利为员工提供各种形式的照顾和实惠,从工作保障、工作条件和其他经济利益上提高了员工满意度,同时也让员工感受到了企业的关怀和重视,加强了员工与企业之间的心理契约,提高了员工的向心力和凝聚力。员工福利的这种情感投入和人文关怀,为企业营造了以人为本的和谐的企业文化.也有助于塑造良好的企业形象和口碑。三、员工福利管理员工福利管理员工福利管理是指对选择福利项目
25、、确定福利标准、制定各种福利发放明细表等福利方面的管理工作。有效的福利管理有利于企业获得社会声望,增强员工信任感和对组织的归属感,合理避税又不降低员工实际薪酬水平,适当缩小薪酬差距。(一)员工福利管理的原则(1)平等性。员工福利管理的平等性主要表现在两个方面:一是强调所有员工都有享有员工福利的权利;二是所有员工享受的福利水平都应该保持在一定的范围内。(2)激励性。员工福利管理的激励性是指,通过设置符合员工需要的福利项目、改进员工福利管理的方式方法、改善员工福利的效果,可以增加员工对企业员工福利的满意度,进而达到激励员工的效果。(3)经济性。经济性主要关注的是资源投入和使用过程中成本节约的水平和
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