2023年商贸有限公司员工管理制度.docx

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1、2023年商贸有限公司员工管理制度 第一篇：商贸有限公司员工管理制度 天璇商贸有限公司管理制度 为了提高个人修养素养，保持公司内外形像，实现公允公正，到达高效率高品质的工作质量,做一流的TP公司，特制定此规章制度： 一、公司形象 1、全体员工必需清楚地了解公司的经营产品种类及产品具体内容，并能向客户快速精确地介绍。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，保持虚心的看法，切不行冒犯对方。 3、在公司任何场合必需用语规范，语气温顺，音量适中，严禁大声喧哗，嘻笑打闹。严峻杜绝吵架，拉帮结派，搞不团结，违者酌情扣50-500分。 4、上下班遇到门卫，保安，及合作单位同事要

2、打招呼问好。 5、接听电话应刚好，一般铃响不应超过三声，如前台人员不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、接电话时，必需先说出公司名称、语气温顺，委婉，细心解答来电人询问事宜及关心别人处理问题。留意客气用语。例如；“你好、请问、稍等、不客气、再见等 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及款待来宾时，必需时刻留意公司形象，依据具体规定运用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌，工作生活确定要分清，不得把心情带入工作。 8、员工要留意个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。不得奇装异服，穿着需洁净特体

3、。 二、生活作息 1、员工应严格依据公司统一的工作作息时间规定上下班，严格依据交接班规定交班。 3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。假如有乱改时间者，旷工处理。迟到10分钟内扣1分，20分钟扣2分，以此类推。一个小时以上即为旷工半天扣10分。旷工一天扣50分。早退按同上。 4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。 5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。 6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写，经批准后方可休息。 8、不得特殊状况，不得当天请假，不得打电

4、话请假。请假需提前1-2天报告主管及经理，得到同意后，方可请假，不然一律视为旷工处理。 三、卫生规范 1、各部须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整齐。前台每天早上应清扫展厅卫生，门口清洁，不得有烟蒂，纸屑在地上，整理个人桌面。一个星期整理一次展架的货品清洁。产品上不得有灰尘。 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，觉察不清洁的状况，应刚好清理。 3、正确运用公司内的水、电、打印机等设施，最终离开办公室的员工应关闭电灯和一切公司内应当关闭的设施。 5、对于公司全部产品要做到轻拿轻放，在哪里拿的，放回那么去。不随便乱放产品，拆开包装。 四、工作要求 1、工作时间内不应无故离岗，手机音

5、量调小或振动，确保办公环境的安静有序。 2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。 3、上班时间，不得玩手机，不得看电影，打电话闲谈，不得用电脑玩一些与工作无关的事情。负责望见一次扣2分。 4、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务探讨，不断提高自身的业务水平。 5、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 6、员工在工作时间必需全身心地投入，保持高效率地工作。 7、员工在任何时间均不行利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经觉察，赐予警告，情节严峻者，公司将予以辞退。 8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不行挪用他人的资料和办公用品。 9、员工要

6、保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应刚好报告综合管理部，由公司支配修理。 五、保密规定 1、员工须严守公司商业机密，妥当保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥当记录网络密码及口令。并向主管提交完好的网络口令清单。 3、员工及管理人员均不得以任何形式向外泄露公司进展支配、策略、客户资料及其他重要的方案，如一觉察，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严峻的，公司将追究其法律责任。 六、人员管理 1、必需听从公司的整体管理，包括职务的支配及工作内容的支配。 2、须敬重上司，依据上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况

7、。 3、有关业务方面的问题须刚好向部门主管或经理反映，听取看法。 4、涉及超出员工权限确实定必需报经部门主管或经理同意。 5、员工不听从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严峻程度，赐予处理。 6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，激励并带着好员工队伍，时刻驾驭员工的工作状况，确保公司整体策划顺当进行。 7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司进展做出努力。 七、物品管理 1、办公用品的日常管理由主管特地人员负责定期购置； 2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司上,由管理部特地负责人提交主管经理，审批同意后，由特地负责人将办公用品购回，

8、根据实际需要有支配地发放。 3、若急需某类办公用品，也应先填写后，交由特地负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。 4、办公用品由公司统一配发到个人，并留档备安案。如出现正常损耗，可向主管领取。非正常损坏丢失，将由个人担当费用。 八、电脑管理： 1、运用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。 2、运用者的业务数据，应严格依据要求妥当存储在网络上相应的位置上。 3、未经答应，运用者不行增删硬盘上的应用软件和系统软件。 4、严禁运用计算机玩玩耍。 5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由运用者本人向资料管理员申请做马上备份。 6、运用者必需妥

9、当保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。 九、网络管理 1、工作时间内禁止阅读与自己工作岗位或业务无关的网站。 2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为如：上网闲聊，也决不允许任何与工作无关的信息出如今网络上。 3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络玩耍、阅读图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。 4、禁止利用公司网络下载各种玩耍及大型软件 5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必需按网络工程师指定的方式设置，不行擅自更改。 十、奖惩方法： 1、员工嘉奖分为口头表扬及物质嘉奖； 2、员工惩办分为口头警告

10、、罚款及除名； 3、有以下事迹的员工，在调查核实的基础上，经探讨，赐予相应的嘉奖： A、主动向公司提出合理化建议，其建议被公司所接受者； B、维护公司利益和荣誉，爱惜公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。 4、以下事由的员工，在调查核实的基础上，经探讨，赐予相应的惩办： A、违背国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的； B、泄露公司经营管理隐私的； C、私自把公司客户介绍他人的。 5、公司将设立年终全勤奖未有迟到、早退现象及病事假，奖金为1000元,于年终考评后一次性发放以每个月的考勤统计为根据。 6、公司员工每月有两天带薪休假时间，在公司服务满一年不含一年的员工，将赐予7

11、天的带薪休假休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到答应后方可休假。如不需休假，将以每每天50元做为补贴。 7、在公司服务满两年不含两年的员工将赐予1000元补贴/年，发放方法从第三年度合同期起先，本年度合同期满时一次性发放；无论何种状况，十一、经费管理 1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必需在一周内报销销帐出差人员在回公司上班一周内；借款未冲平者，不允许再次借款。 2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司或由主管会计负责供应、审核；主管会计签字后，到借款处填入中的报销日期，方算完成报销手续。 3、公司

12、员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊状况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。 4、公司薪金发放日定为每月5号。 十二、出差细则 1、员工出差前应填写，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视状况需要，事前予以核定。 2、出差途中除因病、遇意外灾难或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 3、出差费用的报销： 3、1、交通费： a、员工出差原则上乘坐火车，必需经主管经理特批，否则不予报销。c.、出差地交通费，总经理、实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车

13、，实报实销。3、伙食费： a、出差伙食费补助为：30元/天/人以内，4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。 5、出差回来后一周内填报，办理报销手续。 6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如觉察有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩办。 十三、培训管理 1、新员工培训内容及管理 1、培训内容 a、公司文化概况、成立历史、公司理念、团队品德、道德修养、行为规范等； b、公司规章制度 c、新老员工相识； d、办公设备的运用； e、指引工作地点区域设施。2)、培训留意事项 a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热忱、礼貌的看法，营造欢迎的气氛； b、培训涉及

14、到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以协作。 2、在职员工培训内容及管理 1、培训形式 a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等； b、员工业余时间自学。2、培训考核 a、培训活动由综合管理部负责组织，接受签到的形式记录考勤。出席记录将列入到公司的绩效考核范围 b、培训考评由考勤负责人负责考评，其成果列入公司绩效考核范围。 十四、名片管理方法 1、总则 为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本方法。 2、名片格式 公司名片格式统一化，由公司行政管理部门根据企业形象设计。三.名片印制程序 1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管经理提出申请； 2、主管经理批

15、准后会通知综合管理部门； 3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人 四.名片运用 1、名片运用须恰到好处，不行像撒传单般滥用，驾驭运用范围。 2、任何部门或个人不得擅自印刷或运用未经公司批准的名片。 3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再运用公司原有的名牌从事任何活动。 此管理制度从即日起生效 2023年05月20日 其次篇：商贸有限公司员工管理制度 遵义市佳杰商贸有限公司 员工管理制度 一、公司形象 1、员工必需清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司状况。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不行冒犯对方

16、。 3、在任何场合应用语规范，语气温顺，音量适中，严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入仓库应礼貌劝阻，上班时间包括午餐时间前台应保证有人接待。 5、接听电话应刚好，一般铃响不应超过三声，如前台人员不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、接电话时，必需先说出公司名称、语气温顺，委婉，细心解答来电人询问事宜及关心别人处理问题。留意客气用语。例如；“你好，佳杰商贸、请问、稍等、不客气、再见等 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及款待来宾时，必需时刻留意公司形象，依据具体规定运用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、员工在工作时间内须保持良好的精神

17、面貌。 8、员工要留意个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。不得奇装异服，穿着需洁净特体。 二、生活作息 1、员工应严格依据公司统一的工作作息时间规定上下班。 3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。假如有乱改时间者，旷工处理。 4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。 5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。 6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写，经批准后方可休息。 8、不得特殊状况，不得当天请假，不得打电话请假。请假需提前1-2天报告主管及经理

18、，得到同意后，方可请假，不然一律视为旷工处理。 公司规定加班费标准按实际加班时间核算 三、卫生规范 1、各部须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整齐。前台每天早上应清扫展厅卫生，门口清洁，不得有烟蒂，纸屑在地上，整理个人桌面。一个星期整理一次展厅的货品清洁。产品上不得有灰尘。 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，觉察不清洁的状况，应刚好清理。 3、正确运用公司内的水、电、打印机等设施，最终离开办公室的员工应关闭电灯和一切公司内应当关闭的设施。 5、对于公司全部产品要做到轻拿轻放，在哪里拿的，放回那么去。不随便乱放产品，拆开包装。 四、工作要求 1、工作时间内不应无故离岗，确保办公

19、环境的安静有序。 2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。 3、上班时间，不得玩手机，不得看电影，打电话闲谈，不得用电脑玩一些与工作无关的事情。负责望见一次罚款10元。 4、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务探讨，不断提高自身的业务水平。 5、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 6、员工在工作时间必需全身心地投入，保持高效率地工作。 7、员工在任何时间均不行利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经觉察，赐予警告，情节严峻者，公司将予以辞退。 8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不行挪用他人的资料和办公用品。 9、员工要保管好个人电脑，按

20、公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应刚好报告综合管理部，由公司支配修理。 五、保密规定 1、员工须严守公司商业机密，妥当保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥当记录网络密码及口令。并向总经理提交完好的网络口令清单。 3、员工及管理人员均不行向外泄露公司进展支配、策略、客户资料及其他重要的方案，如一觉察，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严峻的，公司将追究其法律责任。 六、人员管理 1、员工必需听从公司的整体管理，包括职务的支配及工作内容的支配。 2、员工须敬重上司，依据上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。 3、员工有关业

21、务方面的问题须刚好向部门主管或经理反映，听取看法。 4、涉及超出员工权限确实定必需报经部门主管或经理同意。 5、员工不听从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严峻程度，赐予处理。 6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，激励并带着好员工队伍，时刻驾驭员工的工作状况，确保公司整体策划顺当进行。 7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司进展做出努力。 七、物品管理 1、办公用品的日常管理由综合管理部特地人员负责定期购置； 2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司上,由管理部特地负责人提交主管经理，审批同意后，由特地负责人将办公用品购回，根据实际

22、需要有支配地发放。 3、若急需某类办公用品，也应先填写后，交由特地负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。 4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。 八、电脑管理： 1、运用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。 2、运用者的业务数据，应严格依据要求妥当存储在网络上相应的位置上。 3、未经答应，运用者不行增删硬盘上的应用软件和系统软件。 4、严禁运用计算机玩玩耍。 5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由运用者本人向资料管理员申请做马上备份。 6、运用者必需妥当保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。 九、网络管理

23、1、工作时间内禁止阅读与自己工作岗位或业务无关的网站。 2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为如：上网闲聊，也决不允许任何与工作无关的信息出如今网络上。 3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络玩耍、阅读图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。 4、禁止利用公司网络下载各种玩耍及大型软件 5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必需按网络工程师指定的方式设置，不行擅自更改。 十、奖惩方法： 1、员工嘉奖分为口头表扬及物质嘉奖； 2、员工惩办分为口头警告、罚款及除名； 3、有以下事迹的员工，在调查核实的基础上，经探讨，

24、赐予相应的嘉奖： A、主动向公司提出合理化建议，其建议被公司所接受者； B、维护公司利益和荣誉，爱惜公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。 4、以下事由的员工，在调查核实的基础上，经探讨，赐予相应的惩办： A、违背国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的； B、泄露公司经营管理隐私的； C、私自把公司客户介绍他人的。 5、公司将设立年终全勤奖未有迟到、早退现象及病事假，奖金为1000元,于年终考评后一次性发放以每个月的考勤统计为根据。 6、在公司服务满三年不含三年的员工，将赐予5天的带薪休假休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到答应后方可休假。 7、在公司服务满五年

25、不含五年的员工将赐予1000元/补贴，发放方法从第六合同期起先，本合同期满时一次性发放；无论何种状况，十一、经费管理 1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必需在一周内报销销帐出差人员在回公司上班一周内；借款未冲平者，不允许再次借款。 2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司或由主管会计负责供应、审核；主管会计签字后，到借款处填入中的报销日期，方算完成报销手续。 3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊状况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。 4、公司薪金发放日定为每月15

26、日。 十二、出差细则 1、员工出差前应填写，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视状况需要，事前予以核定。 2、出差途中除因病、遇意外灾难或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 3、出差费用的报销： 3、1、交通费： a、员工出差原则上乘坐火车，必需经主管经理特批，否则不予报销。 c.、出差地交通费，总经理、实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。 3、伙食费： a、出差伙食费补助为：15元/天/人以内，4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。 5、出差回来

27、后一周内填报，办理报销手续。 6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如觉察有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩办。 十三、培训管理 1、新员工培训内容及管理 1、培训内容 a、公司文化概况、成立历史、公司理念、团队品德、道德修养、行为规范等； b、公司规章制度 c、新老员工相识； d、办公设备的运用； e、指引工作地点区域设施。 2)、培训留意事项 a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热忱、礼貌的看法，营造欢迎的气氛； b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以协作。 2、在职员工培训内容及管理 1、培训形式 a、公司举办的各种形式的

28、在职培训，包括座谈、讲座等； b、员工业余时间自学。 2、培训考核 a、培训活动由综合管理部负责组织，接受签到的形式记录考勤。出席记录将列入到公司的绩效考核范围 b、培训考评由考勤负责人负责考评，其成果列入公司绩效考核范围。 十四、名片管理方法 1、总则 为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本方法。 2、名片格式 公司名片格式统一化，由公司行政管理部门根据企业形象设计。 三.名片印制程序 1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管经理提出申请； 2、主管经理批准后会通知综合管理部门； 3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人 四.名片运用 1、名

29、片运用须恰到好处，不行像撒传单般滥用，驾驭运用范围。 2、任何部门或个人不得擅自印刷或运用未经公司批准的名片。 3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再运用公司原有的名牌从事任何活动。 注此制度最终说明权归商贸有限责任公司总经理室 此管理制度从即日起生效 2023年05月20日 第三篇：商贸有限公司财务管理制度 商贸有限公司财务管理制度 一、总则 1、根据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司日常经营管理，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司合法权益，制定本制度。财务管理细则 一、总原则 3、严格执

30、行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、刚好、精确、完好。 二、财务工作岗位职责 一会计职责 1、依据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清楚、处理刚好； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监督、保管及 财务报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 二出纳职责 1、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 2、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，刚好核对，保证帐实相符。 3、出纳应根据银行存款日记帐

31、的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调整表进行检查核对。 三、现金管理制度 1、全部现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔依次登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过 3000 元时必需存入银行。 四、支票管理 1、支票的购置、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔依次登记银行收支帐目，并每天结出余额。 3、所开出支票必需封填收款单位名称，并由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印章的保管 1、银行

32、印鉴必需分人保管。 2、财务专用章经理印鉴分别由会计和出纳负责保管。 3、发票专用章必需由出纳管理。 六、发票的保管 1、领购发票时，必需由发票专管员向税务机关办理发票领购，增值税专用发票和一般发票必需按规定存放到公司保险柜。 2、需开具时必需将已开具好的发票妥当保管，未开具的增值税专用发票和一般发票刚好放到保险柜。 3、对于开具的增值税专用发票和一般发票存根及作废的，月末必需按规定装订成册，并按增值税专用发票和一般发票存放时限存放，确保完好无损。 4、严禁将公司领购的增值税专用发票和一般发票向他人供应运用；严禁给未发生实际购销和劳务业务的他人代开增值税专用发票和一般发票；严禁向个人或税务机关

33、以外的单位买取增值税专用发票和一般发票。 5、按规定刚好到税务机关办理发票核销手续。 二O一八年三月一日 第四篇：商贸公司员工薪酬管理制度 商贸公司员工薪酬管理制度 1、目的 为适应企业进展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。 2、制定原则 本方案本着公允、竞争、激励、经济、合法的原则制定。 2.1公允：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作看法等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或担当不同的工资差异； 2.2竞争：使公司的薪酬体系在同

34、行业和同区域有确定的竞争优势。 2.3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的主动性和责任心。 2.4经济：在考虑集团公司承受实力大小、利润和合理积累的状况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。 2.5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。 3、管理机构 3.1薪酬管理委员会主任：董事长成员：总经理、财务行政总监、人力资源部经理、财务部经理 3.2薪酬委员会职责： 3.2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段如年终奖、专项奖等。3.2.2审查个别薪酬调整及整体整薪酬调整方案和建议，并行使审

35、定权。本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由人力资源部负责。 4、制定根据本规定制定的根据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、学问阅历、沟通、环境风险等要素及员工职业进展生涯等因素。岗位价值分析评估略 5、岗位职级划分苏州嘉坤泰商贸有限公司集团全部岗位分为4个层级分别为： A等，基本工资2500； B等，基本工资4000； C等，基本工资6000； D等，基本工资10000。 6、薪酬组成基本工资+各类费用报销+岗位津贴+个人相关扣款+业务提成 6.1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定

36、。正常出勤即可享受，无出勤不享受。 6.2每月各类费用报销： A等，通讯费100，交通100，午餐费200； B等，通讯费200，交通200，午餐费200； C等，通讯费300，交通300，午餐费300； D等，通讯费500，交通500，午餐费500经股东会决议，根据公司进展状况，予以期权嘉奖。 注：销售人员本月度费用报销根据其工资等级及上一月销售绩效考核确定。6.3岗位津贴：为薪酬的基本组成部分，根据员工工作年限及本绩效考核核定，从下一年起加入员工薪酬，逐年累加直至到达下一个工资等级为止。 6.4个人相关扣款：扣款包括各种福利的个人必需担当的部分、个人所得税及因员工违背公司相关规章制度而被处

37、的罚款。 6.5业务提成：销售提成分成四个部分： 1、基础提成：任何员工只要介绍客户发生销售额，即可获得销售额2%的提成； 2、维护提成：销售员工有效维护客户，可在销售发生额上额外提成1%作为维护提成。 3、管理提成：销售主管可以在指定商品的销售总额上，提成1%作为管理提成 4、临时支配嘉奖：临时支配嘉奖由销售部负责人制定具体支配，上级领导批核，是具有实效性的支配嘉奖，不计入员工基本工资，在规定时间后停止。 6.5.1公司员工对于豪客酒行进口红酒、赖茅、土特产、有机商品、家具用品、雅致生活具名卡等指定业务范围的销售，可获得2%的基础提成，具体范围见公司销售范围。 6.5.2公司员工对于指定业务

38、范围外的酒类销售，按5元/瓶提成。 6.5.3公司员工对特定产品的销售有效销售额可享受上述业务提成，并且在该笔交易发生中若公司员工将客户交由销售部员工进行维护，则销售部员工只要对该客户进行有效维护即可得到销售额的1%作为维护提成。 试用期薪酬 1、目的 为适应企业进展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。 2、制定原则 本方案本着公允、竞争、激励、经济、合法的原则制定。 2.1公允：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作看法等方面的表现不同，对职级薪级进行动态

39、调整，可上可下同时享受或担当不同的工资差异； 2.2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有确定的竞争优势。 2.3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的主动性和责任心。 2.4经济：在考虑集团公司承受实力大小、利润和合理积累的状况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。 2.5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。 3、管理机构 3.1薪酬管理委员会主任：董事长成员：总经理、财务行政总监、人力资源部经理、财务部经理 3.2薪酬委员会职责： 3.2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段如年

40、终奖、专项奖等。3.2.2审查个别薪酬调整及整体整薪酬调整方案和建议，并行使审定权。本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由人力资源部负责。 4、制定根据本规定制定的根据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、学问阅历、沟通、环境风险等要素及员工职业进展生涯等因素。岗位价值分析评估略 5、岗位职级划分苏州嘉坤泰商贸有限公司集团全部岗位分为4个层级分别为： A等，基本工资2500； B等，基本工资4000； C等，基本工资6000； D等，基本工资10000。 6、薪酬组成基本工资+各类费用报销+岗位津贴+个人相关扣款

41、+业务提成 6.1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。 6.2每月各类费用报销： A等，通讯费100，交通100，午餐费200； B等，通讯费200，交通200，午餐费200； C等，通讯费300，交通300，午餐费300； D等，通讯费500，交通500，午餐费500经股东会决议，根据公司进展状况，予以期权嘉奖。 注：销售人员本月度费用报销根据其工资等级及上一月销售绩效考核确定。6.3岗位津贴：为薪酬的基本组成部分，根据员工工作年限及本绩效考核核定，从下一年起加入员工薪酬，逐年累加直至到达下一个工资等级为止。 6.4个人相关扣款：扣款

42、包括各种福利的个人必需担当的部分、个人所得税及因员工违背公司相关规章制度而被处的罚款。 6.5业务提成：销售提成分成四个部分： 1、基础提成：任何员工只要介绍客户发生销售额，即可获得销售额2%的提成； 2、维护提成：销售员工有效维护客户，可在销售发生额上额外提成1%作为维护提成。 3、管理提成：销售主管可以在指定商品的销售总额上，提成1%作为管理提成 4、临时支配嘉奖：临时支配嘉奖由销售部负责人制定具体支配，上级领导批核，是具有实效性的支配嘉奖，不计入员工基本工资，在规定时间后停止。 6.5.1公司员工对于豪客酒行进口红酒、赖茅、土特产、有机商品、家具用品、雅致生活具名卡等指定业务范围的销售，可获得2%的基础提成，具体范围见公司销售范围。 6.5.2公司员工对于指定业务范围外的酒类销售，按5元/瓶提成。 6.5.3公司员工对特定产品的销售有效销售额可享受上述业务提成，并且在该笔交易发生中若公司员工将客户交由销售部员工进行维护，则销售部员工只要对该客户进行有效维护即可得到销售额的1%作为维护提成。 7.1试用期间的工资为基本工资的80%，无福利补贴。 7.2销售人员试用期中每月需完成销售指标1万元，试用期满或一个月内已完成销售指标2万元的，可正式签为A等员工。试用期内