2023年审计整改报告范文（精选10篇）.docx

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1、2023年审计整改报告范文（精选10篇） 篇一：审计整改报告 主任、副主任、各位委员： 我受区人民政府的托付，向区六届人大常委会第10次会议，作关于20xx年度审计整改工作状况的报告。 今年8月25日，区六届人大常委会第八次会议听取和审议了关于20xx年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。根据区人大常委会提出的“进一步加强审计监督的看法，区政府刚好作了工作部署，将审计整改列入区政府重点工作。区领导要求，审计结果要重在闭环整改，建章立制、规范管理；要进一步加强跟踪检查、重点督查，确保审计觉察的问题整改到位；要接着将审计整改落实状况纳入区绩效考核资料加以推动。 区政府为了推动整改难度大及

2、历史遗留问题的整改，制订下发了闵行区全面开展往来款项清理工作的实施方案闵府办发19号、闵行区区级行政事业单位及街道所办企业清理规范工作的实施看法闵府办发14号、闵行区行政事业单位房屋资产管理运用状况核查工作方案等文件，并在全区范围内重点开展往来款清理、企业清理规范和行政事业单位房屋资产核查工作。 区各相关单位用心接受审计看法和举荐，落实审计整改主体职责。对本部门、本单位审计报告中揭示的问题，能够根据问题清单，建立整改清单；认真分析问题，查找根源，实行措施，限时整改，并刚好将整改状况向社会公开。从审计整改状况看，各被审计单位完成整改工作总体状况较好，部分下属单位较多的一级预算单位对整改工作尤为重

3、视，如：区国资委、公安局闵行分局、区教化局、区卫计委、莘庄工业区、江川路街道等单位均由单位主要领导召开了整改工作会议，制定了整改工作方案，统一部署系统内单位的整改工作，并对下属单位的整改状况予以督办。 区审计局依据区人大常委会审议看法和区政府的有关要求，进一步加强审计整改跟踪检查，着力进行闭环管理，促进整改落实到位。制发了20xx年全覆盖审计整改完成状况表，在法定期限内完成整改的问题，依据问题清单，建立整改清单，做到账对号销；对法定期限内未能完成整改的问题，在调取、核对被审计单位相关资料，梳理、分析、汇总整改状况的基础上，区审计局还进一步要求其在20xx年8月至9月间，每半月报送整改善展状况，

4、并于20xx年10月上旬再次进行了检查。现已将个别仍有未完成整改的问题，移送区政府督查室接着督办。 纳入关于20xx年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告的41个审计项目，共计查出问题207个，涉及管理不规范资金97858.88万元，非金额计量问题93个。截止今年9月底，已完成整改的问题79个，涉及资金30462.22万元，占总问题数的38.2%；实行建章立制今后规范的方式予以整改的问题118个，涉及资金60423.61万元，占总问题数的57%以上两项完成整改问题数共计197个，完成率95.2%。已实行措施着手整改但尚未完全整改到位的问题10个，涉及资金6973.05万元，占总问题数的

5、4.8%。 一、区本级预算执行审计整改状况 一对街道预算管理存在薄弱环节的问题。区财政局已进一步加强对各街道预算管理工作的指导，并在修订完善街道预算管理方法。 二对部分基金预算编制欠精细化管理的问题。区财政局已与区规土局、区征收中心等主管部门加强沟通、对接，进一步提高政府性基金收支的精确性和合理性。区发改委、区财政局已加强与相关项目主管部门的对接，根据政府投资支配项目执行进度支配项目预算。 三对国有经营预算收入未按规定比例调入一般公共预算的问题。区财政局20xx年将参照市局标准，按当年国资经营预算收入的22%调入公共预算资金639万元。 四对收入预算编制缺乏管控的问题。区国资委、区财政局将透过

6、开展国有企业经营收益的审核、审计，加强国有企业经营收益收缴管控。 五对未根据当年收支转变状况编制预算调整，以及提交区五届人大常委会审议关于调整20xx年度区本级财政收支预算的报告中，未列入国有资本经营预算调整状况的问题。区财政局承诺从20xx年起国资经营预算如有调整项目，将按规定程序报区人大审议。 二、区本级部门预算执行审计整改状况 一是预算执行方面存在问题的整改状况： 一对预算编报不精确、调整不刚好的问题。区房管局承诺今后专项经费预算执行的调整将在与各职责单位充分沟通的前提下，向财政申报预算调减支配，有序合理的保证专项预算执行率。江川路街道已认真分析部分下属单位预算不精确、预算执行率偏低的缘

7、由，并承诺今后编制预算时思索全面，充分摸排，避开类似现象再发生。莘庄工业区管委会修订和完善了财政支出执行进度考核方法、预算编制及调整工作的相关细则，进一步规范工作。新虹街道承诺今后将加强财政预算管理政策培训以及事前、事中、事后全过程管理。 二对未按实列支预算费用的问题。区残联承诺今后进一步规范资金拨付，不跨年下拨和运用项目经费，在20xx年底结账清算时已经严格按规定执行，不虚增支出。区卫计委自20xx年起，其下属单位的制度外用工费用不再经区卫计委转拨，而由用工单位干脆支付国安公司，确保预算支出真实性。江川路街道及下属单位已将挂账福利费运用完毕或按规定上缴，并承诺今后据实列支。 三对存量资金清理

8、、收缴不刚好的问题。公安局闵行分局已将结余的644万元世博经费上交区财政局。紫竹产研院已将市拨专款等结余资金383万元上缴区财政。区残联已完成两家关掉机构相关证件的注销手续，账户结余资金22.09万元已上缴至区财政专户；区残联已组织13个街镇上交了专项资金检查整改报告及结余清理报告，并将结余资金共计1230.65万元上缴区财政。江川路街道已将宕于民非机构的万人就业项目滚存结余资金269.72万元收缴至街道财政。莘庄工业区管委会已将宕于被补贴单位的财政补贴结余资金766.29万元收缴至管委会账户。 二是遵遵守法律律法规方面存在问题的整改状况： 一对未按规定实施政府选购的问题。区卫计委及下属单位承

9、诺今后严格履行政府选购程序，按规定实施选购，落实专人负责与供应商签定购销合同，选购前由专人负责询比价。 二对非税收入未按规定上缴的问题。区房管局的罚没收入1万元，新虹街道的利息收入和房租收入共计10.11万元均已上缴区财政。江川路街道已与下属公司签订33套房屋的托付租赁管理协议，今后租金收入将按协议商定上缴街道。区城管局承诺今后加强案件审核，尤其是跨年度的关联案件审核，防止跨年度案件再次出现少惩处金的状况。 三是财务核算方面存在问题的整改状况： 一对公务支出经费运用和管理不规范的问题。区卫计委下属古美社区卫生服务中心以民非组织名义购置的2辆轿车及牌照已拍卖，拍卖款已入账。公安局闵行分局已于20

10、xx年1月起暂停向加油卡充值，今后将按需充值，有效限制主卡资金存量，避开资金闲置。区法院已于20xx年暂停对油卡进行充值，公务用车改革后根据法院实际需要编制预算，结余资金上缴区财政。区卫计委下属梅陇社区卫生服务中心自20xx年4月起不再预提教化培训经费，今后涉及到论文嘉奖费将计入人员费用。 二对往来款未刚好清理的问题。区卫计委正在依据闵行区全面开展往来款项清理工作的实施方案的要求集中清理长期挂账资金，中心医院已将收到外单位支付的各项经费补贴款转入“其他收入，不再挂往来款。区检察院已清理历年结存案款，并设置案款帮助明细台账。区法院根据上海市高院统一要求，已上线E号通进行专项管理。 三对会计核算不

11、规范的问题。中心医院自20xx年7月起将古美分院账户并入医院账户统一核算。20xx年起，各相关单位均已将社保账户纳入单位会计核算体系管理。 四是内部管理方面存在问题的整改： 一对资金管理欠规范的问题。区体育局下属区游泳池自20xx年12月起设置现金日记账，并制定了单位现金管理方法。新虹街道加强了现金管理，建立定期盘点制度，并对短款1.2万元按规定进行帐务处理。区房管局制订了局财务管理规定，实行措施将内限制度落实到位。区房屋土地征收中心宕在账外的大走访现金余款0.28万元已上缴区财政。 二对物资资产管理不完善的问题。20xx年区卫计委要求肿瘤医院、第五人民医院逐步签订选购协议，并由专人定期对门诊

12、药房进行盘点，核实库存，起到监督和复核。紫竹产研院闲置资产已清查并有效利用，要求部分资产运用单位交通高校定期报告资产运用状况。 三对房屋资产管理较薄弱的问题。中心医院、第五人民医院、吴泾医院正在依据闵行区行政事业单位房屋资产管理运用状况核查工作方案集中清理无证房产、房产出租等状况，第五人民医院的1套撤除房屋已作账务处理。古美社区卫生中心已重新签订房产租赁协议，规范管理。 四对外投资监管不到位的问题。中心医院和第五人民医院正在依据闵行区区级行政事业单位及街道所办企业清理规范工作的实施看法的工作要求，集中清理投资企业状况，稳步推动该项工作。中心医院已于20xx年1月收回为其投资的民非企业君莲养老院

13、列支的资金152.69万元，并作账务调整。 三、政府投资项目审计整改状况 一对建设程序不合规的问题。各建设单位均承诺今后将进一步加强管理，严格依据建筑工程施工答应证管理方法的规定执行，规范项目开工建设程序。 二对资金管理不到位的问题。各建设单位均按核减后的工程审定价与相关单位结算，节省工程造价资金294.47万元。前期征地动迁包干费用垫付资金227.36万元已按规定进行账务调整。多计项目动迁费用7743.65万元已作相应整改：其中涉及的红线外补偿费用、建设单位管理费等问题已作调整处理；涉及多申报的动迁费和重复申报的续借地费，城投公司已按核减后的审定价进行结算；暂予核减尚未评估而预付的征地补偿款

14、，将在相关工作完成后按实结算。 三对建设管理欠规范的问题。建设项目涉及总投资超概算需调概的，已按规定向相关部门申报、办理调整概算手续。各相关单位均承诺今后将加强合同管理制度的执行，确保工程合同签订规范、合理；将严格管理工程资料，催促监理单位对工程资料加强检查、核对，确保资料的真实合法有效。 四、专项资金审计和调查整改状况 一对区20xx年盘活财政存量资金状况审计调查反映的问题。区财政局在转发文件、召开专题培训会议的基础上，将接着加强对各镇街道、莘庄工业区的业务指导，使各镇街道、莘庄工业区认真细致对待该项工作，对于存量资金统计的口径进一步精准，做好盘活存量资金的工作。 二对区教化局20xx年度小

15、学三年级游泳普及教化专项资金运用管理绩效状况审计调查反映的问题。区教化局、区体育局修订完善了游泳培训经费运用方法。区体育局下发通知要求各场馆整改。游泳协会承诺在原10名巡察员的基础上再增加68名专业人士进行全覆盖式的巡查，对此刻培训学生实施第三方考核，并更加重视巡察结果的运用。 三对区推动燃煤锅炉清洁能源替代实施状况审计调查反映的问题。区经委按相关标准重新计算补贴资金，更改补贴申请资料并上报市替代办公室，经市替代办公室再次审核，按精确金额赐予相关单位补贴。 四对区20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计反映的问题。个别建设程序不合规的项目在取得建设工程施工答应证后，区建管委下属监督机构原建管署托付

16、第三方检测机构对其进行了检测，检测合格后方复工。区建管委要求工程监理单位、监理工程师依据工程监理规范的要求对建设工程实施监理，目前已完成各项建设，并将相关资料送有关部门办理备案。 五、区属企业年度资产负债损益审计整改状况 一对部分资金未按规定支付的问题。莘庄工业区总公司承诺今后将严格依据相关法律法规的规定支付动迁补偿款；在捐赠事宜中，严格依据国资委关于捐赠的相关规定执行。下属航科公司自20xx年起已停止园内企业20xx年的财政扶持兑现。下属东翼公司的网络诈骗案虽已侦破，但给公司造成了重大经济损失，莘庄工业区已对案件涉及人员作了处理，并集中开展了法制教化。 二对房屋销售定价根据缺乏、运用管理不规

17、范的问题。莘庄工业区总公司托付昕城房产销售的剩余4套未售动迁房已停止销售，待重新评估后再做处理，截止20xx年8月14日，昕城房产已完成已售房屋首次结算工作，支付莘庄工业区总公司2663.49万元。莘庄工业区已将托付申莘房产代理销售房产事项作为重要事项向区国资委提出请示，要求取消申莘房产按房产销售总额的2%收取销售代理费，同意申莘房产按与第三方签订的销售协议支付销售佣金，待该事项确定后双方马上进入结算程序。莘庄工业区总公司已实行措施解决空置房的现状，定期清查空置房，落实人员对空置房进行日常盘查；提请对外出租空置房，在盘活资产的同时，防止其他住户或物业的擅自占用。区国资委支配的中介机构已对闵鑫公

18、司2处理解抵债房产进行评估，目前正在做调账处理。 三对公务车辆费用支出欠规范的问题。资产经营集团公司已会同辰星公司查清了车辆修理费支出的真实状况，并根据实际状况报集团公司纪委进行了处理，非公司车辆发生的修理费已追回，对相关人员进行了诫勉谈话，并对公司班子成员做了纪律教化和群众提示谈话。新虹桥国际医学中心、虹信医技中心均承诺租车合同期满后不再续约。 四对企业会计信息失真的问题。闵鑫公司经请示区国资委，已托付会计师事务所对其及下属公司进行不实资产查证，目前正在逐级报批核销，收入挂账、收入干脆冲抵费用等问题支配与核销的不实资产同时处理。下属上海东泾制衣有限公司挂账虚增利润事项已作调账处理。 五对银行

19、账户及大额资金管理制度未有效执行的问题。至20xx年8月底，莘庄工业区总公司根据整改方案已关掉3个专户，目前尚保存21个银行帐户，并拟定方案请示区国资委，待区国资委批复后开展进一步的帐户清理。莘庄工业区总公司已建立大额资金管理制度，大额资金的运用每季度上“三重一大会议探讨。 六对部分工程项目管理较薄弱的问题。新虹桥国际医学中心代建的部分项目工程审价已完成，进入工程竣工财务决算编制过程。截止20xx年9月15日，地产经营公司已完成21个历史遗留项目竣工财务决算报告的编制。莘庄工业区总公司对于20xx年之前的项目，将与区财政进一步协商处理方法，20xx年之后竣工的项目，将刚好编制竣工财务决算。莘庄

20、工业区总公司承诺今后公司各相关部门将建立工程项目台帐、财务竣工决算、项目定期结转的操作流程，自20xx年起新开工项目将加强工程基础管理，建立从项目立项至项目竣工的闭环管理制度。 审计整改是审计工作的一项重要程序，是审计质量的最终反映。新常态下的审计整改已由单纯的查错纠弊，进展到宏观监督经济决策的科学性、体制机制的健全性、有效性的高度查责问效。审计整改最终能否落到实处，最重要的一个环节就是健全整改机制，要建立审计执法督查制度，审计部门应会同政府督查室、纪检监察部门建立审计整改督察机制，制定审计整改职责追究制度，责成各相关单位完成整改工作，实现整改闭环管理。 以上报告，请予审议。 篇二：审计整改报

21、告 主任、各位副主任、各位委员： 20xx年7月28日，区四届人大常委会其次十九次会议听取了区政府关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，并就进一步加大审计监督力度提出了审议看法。区政府高度重视审计揭示问题及整改，要求各有关部门实行有效措施切实订正，完善制度，健全长效机制，并做好跟踪督办，确保“件件有落实、事事有结果。 依据区人大审议看法和区政府有关要求，区审计局进一步深化整改工作： 一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上，建立问题整改“销号制度，即审计部门建立问题清单，被审计单位列出整改清单，两份清单实现对账销号，做到“不整改不放过、不订正不

22、放过、不建章立制不放过。 二是在坚持内审例会制度的基础上，建立分类指导制度，即主动下沉审计服务重心，加强片区日常指导，做到“相关政策法规深化宣扬、审计业务深化催促、审计整改深化检查。 三是接着与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门亲热协作，开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作，将整改状况予以通报，并列入区政府绩效考评扣分事项，推动各项整改措施落到实处。 有关部门和单位用心接受审计看法和举荐，成立整改工作领导小组，探讨制定整改方案，实行有效措施落实审计整改： 一是边审边改，即知即改，提升审计整改效率。如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入，未依法设账规范核算

23、的问题，马上进行了整改，将资金余额91.02万元转入专户，移交区机管局财务科规范核算。 二是建章立制，完善管理，构成整改长效机制。相关部门在抓整改的同时，全面、深化地分析问题产生的缘由，加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、选购管理等内限制度，避开“常见病、多发病的再次发生。如奉浦社区制定了财政资金管理方法关于加强政府选购管理的实施看法，从制度上规范财政收支行为，完善政府选购程序。 三是由点及面，举一反三，扩大审计整改成效。相关单位透过在全系统范围内通报审计结果、组织培训等方式，要求各部门及下属单位对审计披露的共性问题，认真比照自查，改善工作，真正将审计整改的成效落实到实际工作中去

24、。如针对本次审计查出的问题，区财政局用心制定新的培训支配，打造“六个一审计整改长效机制的升级版，重点加强对行政事业单位和镇村财务人员的业务培训，加强预算法行政事业单位会计制度的学习宣扬。 一、区财政局组织执行区级预算、区税务局地方税收征管审计查出问题的整改状况 1、对国有资本经营预算试编范围有待扩大，国有资本收益上缴比例有待提高的问题，区财政局已从20xx年起将国有资本经营预算编制范围扩大到14家涉及下属国有企业158户，收缴公共财政比例已从10%提高到15%。20xx年区级国有资本经营收入执行数为16252.29万元，比20xx年增加了8364.98万元，20xx年将进一步扩大编制范围，并按

25、20%予以收缴，更多用于保障和改善民生。 2、对部分预算项目名称宽泛，有公用化倾向的问题，区财政局要求各部门在20xx年预算调整时对年初支配的全部专项资金进行全面梳理，实行专项的分类分层分级管理，并催促预算单位今后严格依据项目预算资料和标准执行。 3、对个别企业未刚好预缴土地增值税的问题，区税务局对涉及的上海兰布拉房地产进展有限公司进行了纳税辅导，该企业已于20xx年9月申报预缴土地增值税55.11万元。 4、对个别企业漏缴、未刚好缴纳税金的问题，相关企业已申报缴纳营业税及附加税合计37.46万元。 二、部门、镇级预算执行和其他财政财务收支审计查出问题的整改状况 对审计觉察的问题，相关部门及其

26、下属单位高度重视，用心进行整改。截至20xx年1月末，有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额71975.46万元，正在整改问题涉及金额167012.2万元，两者合计涉及金额占审计查出问题总金额的90%。其余问题已由相关单位承诺整改，主要是预算编制、政府选购等方面的问题。由于当年预算已经执行，选购资金已经支出，相关单位承诺制定、完善相关方法，进一步强化预算管理，严格执行政府选购程序。具体整改状况如下： 一预算管理中存在问题的整改状况 1、对5个单位未精确编报预算的问题，相关单位均承诺今后在预算编制时严格执行相关要求，提高预算编制的完好性、精确性。柘林镇承诺今后依据规范化工作要求，完好、精确地填报

27、相关基础信息；海湾旅游区管委会承诺按预算法规定尽量编细编全，强化项目支出预算和项目库建设；区统计局承诺今后严格依据规定，合理编制项目预算支出；区国资委承诺今后在项目中加强研判，强化预判潜力，进一步完善预算编制， 2、对4个单位未严格执行预算的问题，区教化局结合20xx年部门预算调整工作进行整改，已将无预算列支的4013.59万元资金全部调整到位；区司法局等3个单位表示今后加强预算管理，严格依据批复的预算执行。 3、对9个单位预算收支不完好的问题，相关单位实行修订制度、调整账户等方式进行整改。公安奉贤分局已在20xx年度部门决算中将一般业务户、监所经费账户、基建账户等账套在关于分局20xx年财务

28、决算状况汇报中披露反映；区绿化市容局已将在往来科目核算的专项资金150万元调整至对应的项目支出核算，并支付给相关单位；区海洋局已将挂往来账核算的100万元资金上交财政，其余49.5万元转入单位结余资金账户。 4、对2个单位未刚好上缴财政资金的问题，相关单位已即知即改，将应缴未缴款全部上缴财政国库，并表示今后加强管理。如区水务局下属水资源管理所及海塘管理所两个单位，已按规定将应缴资金1101.36万元上缴区财政。 5、对部分项目资金结余较大的问题，区人社局组织人员进行梳理，在审计期间将促进就业资金682.74万元按规定划入基金专户，于20xx年9月将剩余的结余资金1698.71万元上缴区财政。

29、二财经制度执行中存在问题的整改状况 1、对16个单位未严格执行政府选购制度的问题，有关部门组织人员认真学习政府选购制度，承诺今后严格执行政府选购的相关规定，加强政府选购管理。如区民政局承诺今后严格执行政府选购制度，并将此项规定作为机关和事业单位绩效考核、党风廉政建设职责的重要资料；区教化局规范了选购流程，承诺今后严格执行政府选购相关规定；区发改委、区妇联承诺今后严格依据政府选购要求规范选购行为。 2、对9个单位资产管理不规范的问题，相关部门透过办理资产调拨手续、完善资产卡片、实物台账等方式进行整改。曙光中学已将校内的固定资产全部入账、入库、入校内资产管理电子系统，做到账、卡、物相符；柘林镇已将

30、民政、新寺居委会等5家单位的固定资产数据填报入资产管理系统，以确保固定资产总账与资产管理系统数据的真实完好；区司法局组织相关人员对局本部及下属部门开展了资产清查工作，对未刚好作资产反映的工程款，已作相应的账务调整。 3、对8个单位会计核算不规范的问题，相关单位强化会计基础工作，提高会计核算管理水平。对部分结转资金未按规定转入结余科目的问题，区绿化市容局已将超过2年的结转资金1104.34万元上缴区财政；区行政服务管理办公室已将无根据调入政府性基金预算拨款项目支出中的公用经费进行了调账处理。 4、对5个单位往来款项未刚好清理的问题，相关单位用心梳理往来款项，调整相关账目。海湾旅游区已对10180

31、.72万元的往来款作账务调整，其余70153.67万元根据实际状况正在用心清理；公安奉贤分局已落实第三方对相关账目进行梳理，对往来款项作分类分批处理；区水务局按规定将往来款项作了全面清理；区国资委资产经营公司已将账面宕存的往来款250.1万元作营业外收入处理。 三、固定资产投资审计查出问题的整改状况 1、对个别财务监理履职不到位的问题，古华公园公司已调减项目建安费用45.21万元，并依据最终核定的总投资额支付了工程款。 2、对建设单位未按合同商定扣减质量违约金的问题，南桥新城公司认真核对相关数据，已扣减施工单位质量违约金21.88万元。 3、对项目超概算的问题，南桥新城公司认真分析缘由，正在按

32、相关要求调整概算。 四、民生审计觉察问题的整改状况 一保障性安居工程建设跟踪审计觉察问题的整改状况 1、对部分廉租补贴发放不规范的问题，区住房保障事务中心已收回多发放的2160元，承诺今后将根据上海市廉租住房租金配租管理实施细则试行的规定，严格执行廉租租金发放的标准和方式。 2、对保障性住房支配和运用管理有待加强的问题，杨王村村民委员会已将违规出售30套在建公共租赁房所得房款1429万元全部退还，并承诺在后续推开工作中严格执行本市进展公共租赁住房的实施看法；区住房保障局将空置时间较长的35套廉租房房源交付区公共租赁房公司统一管理运营，目前正在办理相关移交手续。 3、对保障性安居工程建设有待规范

33、的问题，区建交委承诺将进一步完善监管措施，规范保障性住房建设管理；区公租房公司依据相关文件规定，已订正另行指定分包行为。 二社会抚养费征收管理审计觉察问题的整改状况 1、对部分案件未按规定取得当事人收入证明的问题，区卫计委已补齐涉及案件的证明材料。 2、对部分分期缴纳案件第一次缴纳额不贴合规定的问题，其中5件案件由于当事人贴合“单独两孩新政策，区卫计委已作结案处理；对剩余5件案件，区卫计委已实行电话催告方式催促当事人缴纳社会抚养费。 3、对社会抚养费基础管理信息不完好的问题，区卫计委已将涉及的376件案件全部录入“人口与支配生育综合管理信息系统。 五、重点资金审计调查觉察问题的整改状况 一产业

34、结构调整审计调查觉察问题的整改状况 1、对产业结构调整完成及政策执行有待加强的问题， 一是庄行镇、奉城镇和海港开发区的3家企业已完成调整工作，南桥镇承诺1家企业将在20xx年底前关掉完成调整，庄行镇承诺今后对列入调整企业支配的企业严格审核。 二是农发公司和工业综合开发区承诺今后不再将已动迁企业列入产调支配，并重点对三高一低企业进行调整转型。 2、对产业结构调整专项资金管理运用有待规范的问题， 一是至整改检查时为止，各镇、开发区累计补拨滞留资金416万元；其余涉及资金468.76万元承诺将在20xx年底拨付完毕。 二是南桥镇、庄行镇和柘林镇承诺今后不再将产业结构调整资金干脆拨付个人。 三是相关单

35、位用心整改，刚好收回了被挪用的54.2万元专项资金。 3、对产业结构调整成效有待提高的问题， 一是海港开发区组织了市场监督管理四团所和消防、安监等职能部门进行了检查整改，现问题企业已根据职能部门要求整改完毕。 二是区经委出台了奉贤区产业结构调整补助资金运用管理方法下发各镇、开发区，进一步规范产业结构调整补助资金运用，建立完善区县推动项目的“一企一档及年底验收资料的收集管理。 二政府投资项目招投标审计调查觉察问题的整改状况 1、对个别项目应招标未招标、签订的合同资料与招投标文件不符及项目主要管理人员与投标时承诺人员不符的问题，相关单位承诺今后严格执行中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国招标投

36、标法实施条例，避开类似问题再次发生。 2、对施工中标在前，设计合同签订在后的问题，有关建设单位承诺今后依据关于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通知要求，严格执行基本建设程序，并规范合同的签订。 3、对与未取得监理资质公司签订监理合同的问题，相关单位承诺今后严格执行工程监理企业资质管理规定，坚决杜绝类似问题再次发生。 4、对修改招标工程量清单未经备案的问题，建设单位表示今后严格要求招标代理单位规范招标代理行为。 六、企业审计查出问题的整改状况 1、对往来款项长期挂账，未刚好清理的问题，区奉发集团对部分应收款透过司法程序解决，针对历史债务问题，用心与相关部门协调；杭州湾经济公司已将8.75万元

37、应收款做坏账处理，75万元应付款做收入处理。 2、对部分项目收入本钱结转不配比的问题，区奉发集团已在会计核算系统内建立了工程项目收入支出结算表，透过核算流程来限制收入本钱的结转。 3、对个别重大财务事项未经区国资委核准的问题，杭州湾经济公司承诺今后严格依据相关规定执行。 为进一步加强审计整改工作，区政府不断完善审计整改联动机制，并要求各部门、各单位切实落实审计整改第一职责人的主体职责，对重大问题亲自抓、亲自管，确保审计整改落到实处。区审计局将根据区政府的要求，接着加强审计整改全过程动态跟踪，建立整改档案，加强审计整改“清单式管理，加大审计公开力度，加强对普遍性和倾向性问题的综合分析，促使各部门

38、和单位不断健全内部管理，建立长效管理机制，提高财政财务管理水平。 篇三：审计整改报告 敬重的各位领导： 我公司针对审计组审计后留下的6项整改看法，公司领导高度重视并刚好召开了紧急会议，对整改项目的整改措施作了具体支配和部署。现已整改完毕，特向贵局领导作如下报告。 一、整改前我公司存在对原料乳中农药残留、兽药残留检验项目不全面存在问题。农残仅检验了六六六和DDT两项；兽残留仅检了内酰胺类。 整改后公司检验室在检验农药残留方面，快速购置了六六六、DDT、林丹、硫丹、艾氏剂、氯丹、七氯、狄氏剂等国家标准物质。在兽药残留检验方面购置了内酰胺类、氟喹诺酮类、磺胺类、四环素类、氯霉素类等快速检测试剂条。同

39、时公司下达文件，对检验室的检验工作做了具体的规定。具体资料见附件1 二、整改前我公司乳粉浓缩车间窗户有缝隙封闭不严。 整改后我公司对乳粉浓缩车间进行了修理，封闭了窗户。具体资料见附件2 三、整改前乳粉包装车间包材暂存间未进行空气检测试验，包材干脆放在地面上。 整改后公司下达文件刚好改正，规定以后在生产过程中务必对包材暂存间进行空气检测试验，同时在包材暂存间安放了无害托盘，避开包材干脆放置在地面上。具体资料见附件3 四、整改前公司检验室在对员工、设备进行涂抹试验时，未覆盖到成品库中所存的20xx0309这个批次的涂抹试验。 整改后公司结合实际状况指不连续生产并下达文件，规定以后在组织生产前，检验

40、员务必对参与生产的员工及设备进行外表涂抹试验。报告检验结果并做好相关记录。同时把这一项作为对检验员工作考核的一项重要资料。具体资料见附件4 五、整改前公司化验员杨晓芳没有带给学历证明。 整改后杨晓芳从家里找到高校毕业证书，同时公司带给了杨晓芳个人的培训证明以及上岗前潜力确认证明。详见附件5 六、整改前公司产品出厂检验记录不规范，部分结果存在换算不正确的错误。 整改后公司下达文件责令化验人员马上订正错误。同时规定把这一项作为对化验员工资考核的一项重要资料，杜绝类似错误的再次发生。详见附件6 透过这次审计及整改从公司领导到员工都作了认真的思索，在全公司内开展了指责和自我指责，总结阅历教训。确定严抓

41、管理、加强对员工的培训提高员工素养，将各项工作做精做细，同时理解省市监管部门和社会各界人士的监督和指导。 篇四：审计整改报告 今年7月25日，市十四届人大常委会第五次会议听取了市政府关于20xx年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，7月26日进行了分组审议，并就落实审计查出问题的整改提出了审议看法。对审计揭示的问题及整改，市政府高度重视，杨雄市长于8月12日主持召开市政府第20次常务会议，特地听取关于20xx年度市本级预算执行和其他财政收支审计状况的汇报，并对落实审计整改做了部署，要求对执行财政纪律不到位的问题，切实加强管理，做到越管越严；对制度本身不够完善的问题，不回避冲突，切实探

42、讨解决。 市审计局依据市人大常委会审议看法和市政府的有关要求，认真落实市政府关于进一步加强审计整改工作的看法，切实加大对审计整改工作的跟踪检查力度，催促被审计单位认真整改审计查出的问题，促进整改落实到位。 有关部门和单位认真执行审计确定，用心探讨审计看法和举荐，刚好制定整改方案，切实实行有效措施，不断加强审计整改工作。 一是加强组织领导，制定整改时辰表，落实整改职责。相关单位对审计结果高度重视，透过召开专题会议、建立审计整改工作领导小组等形式，认真探讨部署审计整改工作，明确职责分工和阶段性整改目标。如，市民政局将审计报告中反映的问题逐条分解，明确整改职责的归口部门，将整改工作划分为动员部署、落

43、实整改、跟踪督查三阶段，确保整改不走过场。 二是留意建章立制，完善内部管理，构成整改长效机制。相关单位将审计整改工作作为加强自身管理的契机，对相关人员进行财经纪律和财务学问培训，加快建立健全内部限制制度，规范预算执行和资金运用。如，市新闻出版局针对审计提出的问题，制定了多项出版物审读工作管理方法；市委党史探讨室根据审计举荐，修订完善了会议申报、审批及备案制度。 三是举一反三，由点及面，逐步扩大审计整改的效应。相关单位在全系统范围内通报审计结果，要求各单位、各部门增加对审计整改工作的相识，对审计披露的共性问题，认真比照自查，改善工作，杜绝类似问题发生，真正将审计整改的成效落实到实际工作中去。如，

44、市食品药品监管局在系统内工作会议上向处级以上干部通报审计状况，开展案例教化，对审计觉察的问题进行重点案例解析，在经费管理、课题管理、合同管理等方面加以改善。 一、市财政局组织执行市级预算、市地税局税收征管审计查出问题和国有资本经营预算收支管理审计调查觉察问题的整改状况 一市财政局组织执行市级预算审计查出问题的整改状况 1、对未根据政策转变状况催促预算单位刚好调整预算的问题，市财政局加强各项政策执行和预算执行状况跟踪，并根据新政策，催促市就业促进中心在今年年中调整市级自谋职业城镇退役士兵社会保险费的预算，提高财政资金运用效率。 2、对公务卡制度改革实施状况监督检查措施还不完善的问题，市财政局在市

45、级预算执行信息化系统中设置公务卡运用状况预警指标，刚好提示预算单位执行公务卡报销制度规定，并加强公务卡制度改革落实状况的考核，催促预算单位全面运用公务卡结算，提高财政资金运用透亮度。 二市地税局税收征管审计查出问题的整改状况 1、对部分税款征收管理不规范的问题，杨浦等5个区税务分局已于今年1月至4月，将33户企业20xx年应征入库的3.04亿元税款征收入库，闵行等4个区税务分局征管的7户房地产开发企业已透过汇算清缴补缴少预缴的企业所得税。 2、对部分已完成土地增值税清算的项目未按规定明确补税期限的问题，长宁等3个区税务分局征管的19户房地产开发企业中，13户企业已将6.03亿元税款补缴入库，6

46、户企业尚有1.8亿元税款未补缴入库，税务部门正在催报催缴中。 三国有资本经营预算收支管理审计调查觉察问题的整改状况 1、对部分托付监管企业尚未纳入国有资本经营预算收益收缴范围的问题，市财政局正会同市国资委，对托付12个部门监管的企业进行全面梳理，逐户分析探讨是否贴合规定条件，逐步完善市本级国有资本经营预算收益收缴制度。 2、对国有资本经营预算编审时间较长的问题，市财政局已明确从20xx年起正式编制市本级国有资本经营预算，并与公共财政预算实现同步编制。市财政局将严格依据相关规定，进一步加快国有资本经营预算编审进度。 二、部门预算执行和其他财政财务收支审计查出问题的整改状况 对审计查出的问题，市高法院、市进展改革委、市经济信息化委、市民政局、原市卫生局、市工商局、市质量技监局、市新闻出版局、市体育局、市住房保障房屋管理局、市食品药品监管局、虹桥商务区管委会、长兴岛开发建设管委会办公室、市社会工作党委、市委党史探讨室、市级机关教化培训中心、上