2023年资料员日常工作内容.docx

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1、2023年资料员日常工作内容 第一篇：资料员日常工作内容 资料员日常工作内容 1、依据建设工程资料管理规程及企业内部规定进行工程资料的收集、整理、上报、归档、编制等工作。 2、负责向建设单位、监理单位、总包单位及相关单位报送资料及文件的收发。 3、负责项目部例会会议内容的记录、整理与发放工作。 4、每月10号整理项目部管理过程中发生的费用票据的整理与报销，刚好上传金蝶。每月25号填写考勤薄，并刚好上报公司。 5、负责公司OA系统上传全部资料，每半月上报项目质量问题检查状况以及整改状况，每月25号-30号上传甲分包付款申请。 6、负责工程的国税、地税的缴纳。 7、负责进场材料的出库、入库登记工作

2、，严格执行限额领料，建立物资管理台账。 8、依据试验规定接受抽样检验的方式对进场物资进行抽样并报送有资质的试验室进行复试。 9、关心质检员完成现场的质量检查工作。 10、负责完成领导临时交派的事项。 其次篇：施工现场资料员的日常工作 施工现场资料员的日常工作 关键语 一名优秀的资料员，需要懂得的东西实在太多了，从开工报建至竣工验收备案，资料何其繁琐困难。 一、从报施工答应证起先吧。拿施工答应证的快慢，干脆影响到工地什么时候开工开工就可以拿工程预付款了哈，首先得去当地报建窗口，询问下报建所需的资料，回来做好支配，包括每天需要到哪些部门办事，提前准备其次天需要的资料，联系各个参建单位盖章，墙体基金

3、、劳保金那些催促财务办理等。当然报施工答应证，除了资料，建设部门需要到现场勘查、交底，也得询问监督员，现场哪些方面需要完善。拿了施工答应证后，需要让业主供应前期文件的复印件，以备工地检查 二、施工过程的资料。材料进场报审，收集进场材料的产品质量证明文件，像钢筋的铭牌、挂在材料上的合格证需要去拿。工序报验，施工现场每做完一道工序都应当把相关的检验批、分部分项、隐藏等资料上报监理单位，重要部位节点需要到现场拍照。浇捣混凝土时需要上报，浇灌审批、商品混凝土随车的资料、钢筋隐藏记录、相关检验批记录等。施工过程资料，必需保证三个原则：资料按设计图纸要求、资料按规范要求、各项工序的资料填写时间依次不能写错

4、。哪怕是现场没按图纸规范要求，资料也必需符合图纸规范要求。所以说会看图纸、查规范、熟识各项工序的时间依次是资料员的基本要求。 三、原材料抽样送检，现场实体检测。作为一名熟手的资料员，需要清楚知道哪些原材料需要见证送检，哪些检测需要支配检测站到现场完成。往往在小工地，资料员是兼任试验员的，混凝土试块的制作养护，做好养护记录，到了规定时间准时送检，像门窗三性试验，需要提前要求厂家做好，电线电缆送检的规格，所需送检样品的长度需要跟材料员说，避开奢侈，电缆可是很贵的。还有遇到自己不明确是否需要原材送检的，可以跟监理那边沟通确认，要是检测费不贵的话，还是抽样送检，以免影响以后验收。现场实体检测，桩基检测

5、、混凝土结构实体检测、空气环境检测等，根据现场实际状况，支配检测站过来就可以了。另外，当你跟完两三个工地，检测相关规范也会有确定的了解。 四、整改通知单回复。很多工地的质检员、平安员往往是只管工地的，质量平安方面需要整改的，书面整改回复单需要刚好回复监理单位或者是监督站，整改好的地方拍照取证。 五、刚好报审工程进度款，这是我觉得特殊重要的，其他事情都可以摆到一边，往往工程进度款报审等总监审批了，基本把请款报告和发票交到业主那里，就可以了。 六、其他资料的收集。主要是图纸会审记录、图纸设计变更单、完好的一套施工图纸，现场签证单，会议纪要前面这五个很重要，跟以后工程结算资料有关，政府部门、公司下发

6、的文件、收发文记录、总包分包合同、材料购销合同、施工方案、施工进度支配、晴雨表、开工报告工期有关等。 七、支配分部验收、竣工验收；关心业主完成政府部门的验收。事实上往往不是总监来组织验收的，大多数是施工单位，然后通常也是资料员联系监督站、参建单位进行验收。这里还说说具体哪些分部子分部需要组织监督站过来验收，桩基础重要的子分部、主体结构、建筑节能，这些是需要支配监督站过来验收的，至于机电方面，需要根据当地监督站要求。验收通常也是走过场，不过验收前对资料进行检查是必需做的，所以验收前，我个人习惯是，按档案馆归档书目要求，检查资料是否齐全，签字盖章是否完善。竣工验收，资料准备也是如此，不过竣工验收需

7、要等政府部门验收通过后，才能组织。政府部门的验收如：规划验收、环保验收等。 或许说了下资料员的日常工作，当然也有些资料员更是要做平安资料，编制施工方案。各方面都晓得，自然工资也比较高。总的来说，资料员是一个综合素养要求比较高的岗位，需要做事细心、擅长沟通交接、会看图纸、查规范、熟识各项工序，有时候也需要会忽悠。 其实，每个职业只要你选择了，坚持下来，确定是会越做越好的。看法确定一切！ 第三篇：平安员日常工作内容 平安员日常工作内容 一、井下施工现场监督检查 1、井口、绞车房、信号房空压机房文明卫生、罐笼内文明卫生包括罐笼内平安设施设备是否完好、牢靠 2、井口设施设备包括绞车房、信号房、空压机房

8、及构建筑物完好状况 3、井口值班人员在岗状况，是否有脱岗、睡岗现象 4、井口各种记录填写状况是否符合要求 5、井口摄像机、金属探测仪完好状况及充电状况平安员负责监督检查 6、井口班前会议召开状况，是否有弄虚作假现象 7、井口各种警示标识是否齐全，有无破损现象 8、井口包括绞车房、信号房、空压机房消防器材是否齐全、有效 9、井下各地点平安确认记录填写是否符合要求 10、井下作业人员是否按章操作 11、井下供排水、供电、压风、监控、提升、运输设施设备是否完好、运行是否正常 12、井下各地点、各作业面帮顶及支护状况，支护动火作业票平安确认 13、整改通知跟踪验证 14、井下各工作面有害气体检测是否符

9、合作业条件 15、井下各工作面照明包括铲运机照明是否符合作业条件 16、井下各工作面、各地点电缆悬挂是否符合要求，电缆线等有无破损、扭曲 17、井下各工作面不用的放炮线是否收集，统一管理 18、井下各工作面火工器材箱是否上锁，放置地点是否符合规定 19、井下火工器材有无乱放现象 20、井下各运输巷电机车磨导线架设状况，有无落地现象 21、井下全部电气、运输设备是否带病作业 22、井下全部电气设施、设备有无接地爱惜，是否符合标准 23、井下各地点通讯设施、设备是否完好 24、井下全部通风设施、设备完好和运行状况 25、全部下井人员是否随身携带矿灯、自救器、人员定位仪 26、每个工作面和值班人员是

10、否配备有气体检测仪 27、各类材料和火工品运输是否符合规定 28、井下各地点平安设施是否齐全、有效 29、井下各地点平安警示标识是否齐全、设置是否合理，有无破损，字迹是否清晰 30、井下废弃巷道是否刚好封闭并设置警示标识 31、井下发生平安事故要在第一时间汇报 二、软件资料 1、每月不少于两次参加施工单位班前会议，并监督实施查记录 2、每月不少于两次参加施工单位全员平安培训会议(查记录 3、每月不少于两次检查施工单位软件资料制作和完善状况： 人员花名册 平安管理人员、特殊工种持证状况 应急预案 隐患排查治理台账 新入职员工三级教化台账 职业健康监护档案 劳动防护用品管理档案 事故、事务管理档案

11、 支护动火作业票管理 设备、材料检测检验报告 4、新入职人员平安教化培训登记、建档汇总 5、隐患排查治理台账跟进包括回复、汇总验证 6、惩处台账跟进汇总 7、特殊工种人员台账跟进汇总、更新 8、井口各类台账收集、保管 第四篇：日常工作内容 日常工作内容 一、每天对当日交车面访客户刚好录入ISM系统 ISM系统网址: 账号：2300006V07密码：87654321 登陆系统后进入“满足度综合测评-“交车现场面访依据面访问卷分数录入。 二、每天对前一天战败客户进行跟踪回访，记录有购置意向的潜客信息填写“战败待复活客户表格递交销售经理。 三、每天对交车三日客户进行满足度调研，实时记录客户埋怨，填写

12、“埋怨处理单，支配至销售经理处，交责任人刚好处理，并催促埋怨在三日内解决，将回访成果录入ISM系统，登陆系统后进入“满足度综合测评-“客服电话回访，录入电访分数。 四、每天对前一天开票客户进行车主信息核实，核实内容有车主姓名、性别、电话、车辆排量颜色等配置以及销售顾问名字，对于核实不精确或有误的客户刚好告知销售经理，找到错误情愿或正确信息后在OMD系统中备注。 五、每周整理分析一周的战败客户，进行战败缘由分析并上交销售经理，周报包括：一周战败客户明细，战败情愿分析。 六、每月初比照制定的改善支配设置在SIM系统中相应的面访电访问卷，若改善支配设一级因子为弱项，则相应的设置B卷，若改善支配设二级

13、因子为弱项，则设置A卷，每月6号之前文件需设置完毕。 七、八、依据ISM系统要求，每月录入系统的战败数据不得少于10个。每月初对上月全部交车客户的满足度分数、战败客户、每个销售顾问的胜利回访率及客户的反馈看法进行综合制作月报，月报上交至客户总监，并同时作出一份满足度例会的PPT，内容包括内外测成果、区域成果对比、外测奇妙成果公布及分析、交车时间分析，和客服部供应的建议。 九、十、每月初收集整月的客户回访跟踪表、面访表统一归档，制作成册。每日向当天过生日的客户发送生日祝福短信。 第五篇：出纳日常工作内容 出纳日常工作内容 1、出纳员身处管理现金和运用现金的“前沿阵地，负有干脆的、重要的现金管理职

14、责。因此要依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真实行国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，驾驭项目银行账户资金状况及内部账户资金状况。 2、负责财务专用章或支票名章的保管，实行公章与私章分开管理，严禁公章与私章一人保管。在分公司财务章由出纳保管，人名章由财务部部长保管。在项目上假如只有一个财务人员，财务章由财务人员保管，人名章放项目经理处，由项目经理保管 3、负责办理提取现金业务，现金的保管，按规定限制现金库存量，收取的大额现金当日送存银行 分公司出纳员每月根据各项目报的现金运用支配向外部银行申请现金运用量，出纳人员

15、填写提取现金审批表、外部现金支票 4、负责日常报销，根据会计凭证办理现金或银行支付业务 出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据赐予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出订正。 分公司规定对于单张发票金额超过1000元的，不能用现金进行报销，要运用支票，经办人要打借款申请单，借款申请单的填写：首先经办人把部门、借款人、借款日期、金额、借款用处、收款单位填写好，然后找相关人员签字，最终将签字齐全的借款单交到出纳处领取支票。出纳人员根据签字齐全的借款申请单填写外部转账支票，出纳 人员必需把支票上全部内容填写完好，出票日期必需是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必需和发

16、票印章上的单位一样，付款金额和申请支付金额一样。 支票的填写： 第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。 其次，日期、金额要大写，大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。 第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。 第四，支票抬头，就是收款人，一般状况下，都要求写上。 外部现金支票与外部转账支票盖章的区分是： 外部现金支票在正面盖财务章和人名章，反面也要盖相同的章。在反面还要填写取款人的身份证号码和姓名。 外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章 5、

17、负责支票的发放，监督公司各部门的支票运用和返还 出纳人员要建立支票登记簿，对发放的支票进行登记，登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等，注明支票号是被哪个项目所领取，同样对作废的支票也要进行登记。 6、按时按需购置支票，填制支票购置申请书，对购回的支票清点、核对登记、保存，防止丢失 出纳人员要对购置回来的支票进行清点、核对并用支票登记簿进行登记，以防止丢失。支票和密码要分开存放以免丢失后造成严峻损 失。 7、负责现金日记账与银行日记账的登记 出纳人员根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，每天下班前对库存现金进行盘点，每星期盘点一次并且编制一张现金盘点表一个月至少四次，核对各银行

18、账户存款金额，做到日清月结，保证帐实相符。将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。登记日记账有几点要求： 1、登账要用专用记账笔蓝黑或黑色书写； 2、登账时，将账簿的日期、摘要、金额等有关资料填写齐全，做到数字清楚、精确，登记刚好、完备； 3、书写的数字和文字不要写满格，一般占格宽的二分之一，以备改错，登账时要按依次进行，不得隔行、跳页；期末结出余额后，应在“借或贷栏内注明“借或“贷 等字样，没有余额的写“平字； 4、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额； (5)、每一账页用完后，应结出本页合计数，将合计数填在本账页借贷两列的最下面，在次页第一行摘要栏内注明“承前页； (6)、账面记录严禁

19、挖、补、刮、擦和用涂改液；接受划线更正法时应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必需使原有字迹仍可辨别，然后在划线上方用专用的记账笔蓝黑或黑色填写正确的文字或者数字，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字、对于文字错误，可只划去错误的部份；红字冲销法，对摘要及余额部分仍用蓝黑或黑色专用记 账笔填写，只是对冲销的错误金额部分用红字填写。 8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于刚好的了解分公司的资金状况。出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金状况表，每月5号之前根据上月的收付款状况上报资金月报，以便刚好的了解分公司的资金状况。 9、每天下班前，严格检查保险柜的上锁状况，妥当保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作运用，其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管不行告知密码，以备特殊状况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。