2023年采购部规章管理制度.docx

《2023年采购部规章管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年采购部规章管理制度.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年采购部规章管理制度 第一篇：选购部规章管理制度 选购部规章管理制度 一、总则 为加强选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。 选购部应当根据公司的选购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的刚好供应，保证公司经营能够持续进行及选购的最正确经济效益。 二、目的作用 1、作为选购部开展工作的规范根据。 2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量根据。 3、作为选购部人员工作中互相监督与协作协作的根据。 三、选购部岗位职责

2、1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤俭节省，讲究职业道德。 2、建立材料选购供应渠道，进行供应商的择优选择。建立牢固、牢靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的找寻、资料收集及开发工作，以保证材料供应的不间断性。 3、选购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践不断提高自己的选购业务水平。 4、负责物料订购及交期限制，主动追踪未完成选购料件，刚好处理各种异样状况，确保选购支配能如期、如质、如量的完成。 5、加强与运用材料部门的联系，限制好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺当进行。 6、在购进材料时发生质量、数量异样状况下，应马上实行紧急措施，并与有关部门进行协 商处理。 7

3、、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。 8、刚好跟踪驾驭原材料市场价格行情转变及品质状况，以提升产品品质及降低选购本钱。 9、大宗材料选购必需要求供应商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料 运用状况，限制不合理材料的选购与奢侈的状况发生。 10、负责与供应商以及其他部门的协调工作，关心检验部做好进货以及检验事宜。 11、定期汇总所进的选购资料，关心财会进行本钱核算。 12、主动参与紧急的、临时的选购工作。 13、完成领导交办的其他任务。 四、选购原则 1、询价比价原则 物品选购必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基

4、础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。 2、一样性原则 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则： 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则 1自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。2廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。3严格按选购制

5、度和程序办事，自觉接受监督。 4加强学习，广泛驾驭与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。5工作认真细致，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则 凡大宗或经常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内一年或半年的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场转变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时驾驭市场行情，调整选购价格。 6、审计监督原则 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员按照公司员工奖惩制度等进行

6、惩处直至追究其法律责任。 五、选购流程 一选购申请与审核 1、请购经办人员应根据生产或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存状况开立请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用处等；若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。选购量以满意每周运用为标准，个别状况除外，但一次不应超过每月选购量。 2、需求日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。 3、请购单由各部门领导审核经总经理签字批准后递交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应刚好将看法反馈给选购申请部门。 4、紧急请购时，由请购部门填写紧急请购单并在

7、“说明栏注明缘由，以急件递送；选购部门收到紧急请购单后应优先处理。 5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报选购部门，签字确认手续在后期按选购流程补齐。 6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，选购经办须刚好反馈给请购部门。 二请购递交 1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员陪伴选购，以防选购失误；请购部门的专业人员仅作选购物资检验，不得为选购经办人员指定供应商。 2、若请购部门无法委派专业人员陪伴选购，则应在递交请购单时同负责选购人员具体沟通选购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证选购物资的精确性。 三请购撤销 1、请购的撤销应

8、马上由请购部门通知选购部门停止选购，同时于请购单选购联加盖红色“撤销的戳记及注明撤销缘由。 2、选购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。 3、原请购单未能撤销时，选购部门应刚好通知原请购部门。 四选购作业处理期限 选购部门应依选购地区及市场供需，分类制定商品选购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。 1、单次选购金额预算在1万元以下的零散选购项目，如无特殊物资，选购周期不超过5天。 2、单次选购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由选购部进行比价选购，选购周期不应超过15天。 3、单次选购金额预算在20万元以上100万以下的项目选购部自行招标选购，选购周期不应超过

9、40天。 4、单次选购金额预算在100万元以上的项目可托付招标公司代理招标，选购周期不应超过60天。 五询价 1、选购经办人员接获请购单后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，进行询价并填写询价记录表，按低价原则进行选购。 2、选购部门接到请购部门以电话联络的紧急选购案件，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。 3、询价前应认真批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应刚好的与请购部门沟通。 4、全部选购项目必需向生产厂家或服务商干脆询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价；除经核准得以电话询价之外

10、，另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。 5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应检附资料并于请购单上予以注明，需经运用部门或请购部门审批后方可接着选购流程，并尽可能供应样品供运用部门确认。 6、样品供应和确认： 1若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。2对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 7、询价时对于相同规格和技术要求，应对不同品牌进行询价；至少对5家以上的供应商进行询价。 8、比价选购或招标选购应以具体的询价表或拟定

11、完好的招标文件格式进行询价。 9、选购经办人员在询价时遇到特殊状况应刚好报请上级领导批示。 六比价、议价 1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或志向中标价格。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。 3、要弄清供应商报价是否含税，并确认供应商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑；对厂商的供应实力，交货时间及产品或服务质量进行确认。 4、比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备确定资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资和项目的实力；重要项目应通过确定的方法对目标单位的实力、资质进

12、行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或志向中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 6、除固定资产外，单次选购金额在1万元以下项目可自行选购；单次选购金额预算在1万元以上的全部项目都应邀请至少5家上的供应商参与比价或招标选购；单次选购金额预算在20万元以上100万元以下的项目应由选购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次选购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导确定是否托付第三方机构代理招标。 七比价、议价结果汇总 1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。 2、比价、议价结果汇总应依据招标汇总表的格式完好列出报

13、价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，依据确定依次逐一审核。 3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。 八、选择供应商 选购人员须建立供应商信息台帐并刚好完善更新，供应商应从以下几点动身择优选择：1具有合法经营主体；2具有相应资质的供应商；3具有良好的信誉； 4具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。 九签定合同 选购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议微小环节、权利与义务在书面协议书上具体记载签订合同，以取得法律的保障。选购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。 1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文

14、本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。 2、基本条款留意事项 1选购物品、项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的部分； 2质量条款中应留意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求； 3缺陷责任条款中选购方应就选购物资的合格保证期进行谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供应商处等有关的费用和附带本钱； 4价格条款中应留意货币单位，如涉及国际选购的还应留意汇率转变，考虑汇率转变对合同的影响； 5应留意选购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专

15、业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明； 6选购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特殊状况可按合同规定计量方法执行。质量验收所接受的质量标准和检验方法，都必需在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。 3、选购方在签订合同时的留意事项及规定 1如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应留意保密责任；2拟定合同条款时确定要将各种风险降低到最低； 3为防止合同工程量追加或追加无根据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单4遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场关心清点；5质保期确定要明确从什么时候起先，并应尽量要求厂商延长产品

16、质保期；6具体商定发票的类型及供应时间和要求； 7针对不同的合同商定不同的付款方式，如设备类的合同一般应依据预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的依次明确付款额度、付款时间和付款条件等；8与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。10比价、招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作； 11合同签定时应依据合同审查批准单的格式对合同初稿进行巡签审查；12合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13签订的全部合同应刚好报送财务部门。 14交易发生争吵时，根据合同的核定条款进行处理。 15合同应明确规定交货期

17、限、交货地点和交货方式，须写明交货具体日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量； 16合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应谨慎对待，尽量运用阶段性付款、分期付款；17合同应禁止供应商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定；18一般选购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证明的，或因制造条件变更导致卖方不能履约，或以本钱计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同；19在履约期间若因天灾人祸或其他不行抗力因素使得一方丢失履约实力时，买卖双方均可要求终止合同；若因觉察供应商报价不实有图谋暴

18、利，或严峻损害国家利益，或履约督导时觉察严峻缺点经要求改善而无法改良以致不能履行合同，或觉察有违法行为经查证属实时，选购方可要求终止合同； 20合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任确定要具体、具体；21合同须明确规定合同终止的赔偿责任。 十下订购单 1、选购经办人员在接到审核确认的请购单后，在选购下订单前应确认选购需求，熟识物料项目、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。 2、订单说明书应附有必要的图纸、技术规范、检验标准等。 3、完成订单的准备后方可按标准订单格式制作材料订购单，选购订单相关参数物料名称代码、单位、数量、单价、总价等及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。

19、若属分批交货者，选购经办人员应在材料订购单上署名“分批交货以供识别。 4、选购订单审批须留意合同与选购环境的物料描述是否相符，所选供应商是否为合格供应商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单支配要求。 5、选购订单签订后选购经办人员应刚好跟进订单进度，必要时联合其它部门进行催单。 6、如因生产支配变更，对选购物料的需求量有更改的，应刚好向供应商发出订购更改通知单，以使供应商刚好更改生产支配。 7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平常选购部门应协同其它部门做好存货管理、生产支配，避开紧急订单的状况发生。 十一选购进度限制 1、为确保准时交货，选购人员应提前接受电话、传真或亲自到供应

20、商处跟催，以确保物品物资能适时供应，以选购进度限制表限制选购作业进度。 2、选购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制进度异样反应单并注明“异样缘由及“预定完成日期，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门看法拟订对策处理。 3、若选购物品物资无法在预定时间内交货的，应主动与供应厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度异样反应单记明异样缘由及处理对策，通知请购部门，并依请购部门看法处理。 十二报验入库 1、到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。 2、供应单位已经履行完毕的合同，选购部应刚好的通知质检部门进行验收； 3、质

21、检部门在接到选购部报验通知后应刚好报验，并出具报验结果证明书，对于质检不刚好延误生产部门运用或不能入库的状况质检部门应负主要责任； 4、合同标的物在运达公司后选购部应刚好通知请购部门，由请购部门刚好支配卸货与搬运； 5、质检部门未刚好验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受； 6、质检部门已阅历收的产品仓库应刚好的入库，并刚好出具入库清单； 7、外协加工件应依据原材料入库； 8、质检合格后的固定资产及服务依据公司财务规定确定入库与否。 十三对帐付款 选购物品物资办理入库后，由选购经办人员凭入库单经选购主管、财务及总经理审批后，按合同或商定的付款方式办理付款手续。 其次篇：规

22、章管理制度 规章管理制度 一、美容师仪容仪表 1、每天着装整齐，淡妆上岗，微笑服务； 2、头发不得有异味，不得烫夸张发型和夸张颜色，长发必需扎起； 3、不浓妆艳抹，不涂指甲油，不留过长指甲； 4、勤洗澡无异味； 5、工服勤换洗，保持洁净，清爽亮丽； 6、站姿、坐姿、走姿自然大方，面带微笑、热忱，运用礼貌用语； 二、员工日常行为规范 1、员工必需按店内规章制度，按时上下班，不迟到，不早退，不矿工； 2、坚守岗位，未经批准不得擅自离岗，违者按迟处处理； 3、上班期间不得在店内喧哗、吵架、睡觉、玩手机； 4、疼惜公共物品，店内仪器不工作时必需关闭电源； 5、卫生随时清扫，保持地面、美容床、小推车和操

23、作台卫生、无杂物、洁净、整齐； 6、床单、枕巾必需刚好换洗店内垃圾刚好清理； 7、严禁在顾客面前争吵，探讨店内和其他顾客问题，留意自身修养； 8、员工应团结互助，不得恶意伤人，不得聚众闲聊； 9、不得与顾客发生争吵，要耐性与顾客沟通说明，了解顾客发牢骚缘由，以便更好的解决问题，树立企业形象和自身形象； 10、遵守店内制度，轮番值班，如觉察不值班扣除当天工资； 11、疼惜公共财物，不得偷资、奢侈，操作完毕，物归原处，摆放整齐； 12、划分卫生责任区，保持各自区域的卫生包括仪器； 13、树立良好的职业道德，未经同意不准私自与顾客用超出护理范围物品，一经觉察按超出部分的5倍赔偿； 14、不准在顾客面

24、前谈论工资待遇和店内问题，给工作带来不必要的麻烦； 15认真协作工作，听从领导支配和调遣，违者视开除处理； 16、员工不得互相包庇隐瞒； 17、树立团队，不勾心斗角，不排挤他人，不损人利己，共同进展进步； 18、维护院内利益，不带心情上班，创建良好的工作气氛和环境； 19、喷雾机三天一换水、一清洗； 三、考勤制度 1、不迟到、不早退和不矿工； 2、每月四天公休，提前一周支配，节假日照常上班； 3、每月事假不得超过两天，不打招呼者按自动离职处理； 4、有事须提前请假，如特殊状况第一时间告知管理人员，否则视为矿工； 四、顾客管理制度 1、对待顾客要热忱，有礼貌，运用文明用语。如“欢迎光临、“请、“

25、感谢等； 2、定期回访顾客； 3、对于第一次到店询问的顾客，应协作顾客认真完成填写顾客档案，合理支配； 4、认真对待每一位顾客，不偷工减料应付客人； 5、如接到顾客投诉员工自身缘由须当面对顾客致歉，一次警告，多次停薪培训； 6、热忱对待每一位顾客，不准分凹凸贵贱； 五、财物制度 1、除收银员以外，任何人不得私自收钱； 2、客人买单，应带客人到前台交付款项，须开收据，顾客签字； 3、客人欠款，在档案注册，服务的美容师签字； 4、如觉察工作人员玩单，罚500元，情节严峻交公安部门处理； 5、收银员账目不对，按实际金额全权赔付； 六、库房管理 1、库房管理人员应刚好盘点，做好出库、入库； 2、每月月

26、初上交货物盘点表，如觉察货物短缺，按实际金额赔付； 3、做好出库表，每出一瓶产品，美容师签字确认； 4、保持货物足够，刚好补充货物； 5、院用产品需店长签字有效，赠送产品同上； 6、库管私自卖货，拿货视开除处理，扣除当月工资； 七、嘉奖制度 1、全勤无请假、无迟到、无早退嘉奖现金100元； 2、提出良好看法，经公司接受并带来良好的效益的嘉奖现金100元； 3、每月评出优秀美容师奖，连续累计三次嘉奖现金200元； 八、惩办制度 1、迟到、早退每分钟1元，超30分钟扣除当天工资； 2、每月迟到三次，按旷工处理，旷工一次扣三天工资，连续旷工三次，按自动离职； 3、每天上班时间不经允许擅自离岗，一次罚

27、10元，超3次，按旷工处理； 九、解聘和辞职制度 1、在职期间表现差，心态不端正，不听从支配，与同事之间冲突恶化，不仅欺蒙上司，损坏企业形象，偷东西等一切不良行为，经多次教化无效一律解聘。状况严峻者扣除当月工资或提成，并送往公安部门处理； 2、解聘后未经领导同意，不准在美容院和宿舍逗留； 辞职 1、需提前一个月递交辞职报告，经领导同意批准方可生效； 2、辞职期间工作主动，不带动员工心情，交接好一切工作； 3、辞职报告递交后，不分新顾客，实行自销自提； 4、辞职后两个月发全部工资； 5、实习员工不满半月，不予发工资； 6、年假前递交辞职报告者不享受带薪年假年后工作日不超过90天，扣除带薪年 假工

28、资； 十、请假规定 1、员工有事请假需由店长同意，未经允许按旷工处理； 2、当月出勤累计不超过5天者不予发放工资； 3、当月出勤不及20天者，保险自行交付； 4、员工婚嫁为7天，员工不允许两天以上公休日连休； 5、年假后三天不到岗者，取消带薪年假。 第三篇：规章管理制度 乐清市创意外表处理有限公司一车 间规章管理制度 第一章 总则 公司规章管理制度是企业组织有效劳动，保持正常生产经营，确保生产平安顺当和持续高效的基本保证。遵守公司规章管理制度是每个员工应具备的职业道德和行为准则。为维持公司正常进展和生产工作秩序，特制定本制度。 其次章 基本准则 第一条 员工必需自觉遵守本公司的各项规章制度，履

29、行劳动合同；听从领导，听从指挥；团结同事，精诚协作，主动完成生产工作任务。 其次条 各级管理者必需履行职责，担负起教化员工，带着员工遵章守纪，完成各项工作任务的责任。 第三条 本制度对全部员工一视同仁，因管理人员渎职、疏忽造成下辖员工违背相关规定的，负管理过失连带责任。 第三章 员工管理 第四条 员工入职管理 1、新聘请录用的员工在入职当天，带上有效身份证件及其他相关证件到行政人事部报到并办理相关手续。必需保证向公司提交的全部证件及资料等均真实有效，否则公司有权随时解除劳动关系，并追究相关责任。 2、员工必需签订劳动合同，不得以任何理由拒签。拒签者视为自动解除劳动关系。签订劳动合同的员工，合同

30、到期后不再续签合同的须在合同期满前一个月提出，否则合同自动续签。没有履行完劳动合同期限中途离职的，不享有年终奖。 3、公司本着客观公正的原则制定新员工见习管理规定。见习期为7天，见习期内不合格者或主动提出离职者，公司将扣除见习培训费，不予支付任何薪资。 4、新员工入职后须在30个工作日内向行政人事部门提交公司所在地办理的农业银行卡账号，账户限于员工本人。 第五条 员工培训管理 1、员工须参加公司包括各部门、班组组织的各种培训，不得无故缺席，违者每次按旷工一天论处。 2、员工参加培训时禁止扰乱培训现场，违者每次乐捐10元并扣0.5分。 3、参加培训的员工须认真学习，娴熟驾驭培训学问。若经三次培训

31、还不能通过考核者，公司将作调岗、降薪或辞退处理。 第六条 员工考勤管理 1、公司作息时间规定为：上午07:3011:30，下午12:3017:00，晚上17:4521:15。 2、公司实行上下班打卡制度，上班下班和加班均必需排队打卡。司机、跟车以及部门主管及以上管理者一天打两次即：上午上班一次，下午下班一次，加班需打加班卡，未打卡者以旷工论处。如有忘打或漏打卡的，必需当天刚好办理补签卡手续，一般员工由部门主管核实签字，部门主管人员由总经办主任核签，核签后交到行政人事部门备案，每月签卡不得超过三次，超出三次每次乐捐20元。特殊岗位人员打卡次数以总经理批准执行。 3、禁止代打卡、打虚卡，一经觉察代

32、打卡者和被代打卡者均乐捐20元/次并扣1分，打虚卡的乐捐300元/次并扣5分，不排队而插队打卡者，每次乐捐10元。 4、若因迟到或早退有意不打卡，而办理补签卡手续的，一经查实，取消当月全勤奖并扣5分。 5、上下班不得迟到早退，每月迟到早退时间累计超过5分钟，每分钟乐捐2元计算不包含5分钟。 6、旷工，旷工半天扣罚1天工资；旷工1天，扣罚2天日工资；连续旷工2天或一个月累计旷工达3天者，视为自动离职，工资不予结算。 7、凡支配晚上加班而不能加班的，需填写请假条交由部门主管批准签字后方可离开，未经批准，私自离岗的，按旷工半天论处。 8、员工出勤率作为劳动酬劳、劳动评价、福利发放以及年终奖等的考核根

33、据之一。第七条 员工请假管理 1、员工请假，假期1天内含由部门主管审批；1天以上3天含以下的由部门主管审核，报总经办主任批准；3天以上由部门主管初审，总经办主任复审后报总经理批准。部门主管请假，由总经办主任审核后报总经理审批。 2、事假：事假员工应至少提前1天晚上加班除外提出申请，以便上级做好相 并扣10分，涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理，并作开除处理。 第十二条 员工不得在车间内用餐，违者每次乐捐10元爱心基金并扣0.5分；在车间外用餐后，垃圾不得随便丢弃，应清理洁净，违者每次乐捐10元爱心基金并扣0.5分。 第十三条 员工上班期间应穿工作服。禁止穿拖鞋、背心和赤膊等上班，违者每次乐捐10元

34、爱心基金并要求马上整改，扣0.5分。 第十四条 不得在工作台、设备或公司墙体乱刻乱画等，违者每次乐捐50元爱心基金并扣0.5分。 第十五条 员工上班期间需要穿戴劳动防护用品的，必需按规定穿戴，违者每次乐捐20元爱心基金并扣1分。 第十六条 员工上班应严格依据操作规程执行，避开事故发生。违者按有关法律法规及相关规定处理并扣2分。 第十七条 公司提倡节能管理，节省用电、用水，每天下班后各部门和车间主管人员必需关好门窗、水、切断电源，人走灯熄。违者每次处以责任人乐捐100元爱心基金并扣2分。 第五章 福利与嘉奖 第十八条 员工享受国家法定假日带薪休假，具体如下： 1、元旦：一天1月1日 2、春节：三

35、天农历除夕、正月初 一、初二，凡能按公司规定的统一放假时间离厂，且春节假期过后，能按公司规定上班时间内到公司报到的正式员工，可享受此带薪休假，否则视其自动放弃； 3、清明：一天清明节当天 4、劳动节：二天5月1、2日 5、端午节：一天农历5月初5 6、中秋节：一天农历8月15 7、国庆节：二天10月1、2日 以上法定假日共11天，全体计时员工均按正常出勤计算工资。由于特殊缘由不能支配休息的，按其日基本工资标准的三倍计算工资。 第十九条 全勤奖。员工按照公司规定出满勤的，每人每月享受全勤奖200元。当 月请假1天享受100元全勤奖，请假2天含以上取消全勤奖。 其次十条 食宿补贴。凡公司员工每人每

36、月补助标准600元。注：按实际出勤天数计算 其次十一条 年终奖金。公司设立年终奖，奖金标准分为第一档500元/月，其次档为300元/月，自转正后起先，每月10分，年终根据个人加减得分状况核算，一次性发放，未到年终放假中途离职的，不予发放。 其次十二条 嘉奖。公司嘉奖分为通报表扬、嘉奖和记功三档。通报表扬一次加1分；嘉奖1次加2分；记功1次加3分，所加分值每月累计核算，上不封顶，年终结算奖金。 1、符合以下其中之一的，赐予通报表扬： 长期坚持遵守公司各项规章制度，起到模范带头作用的； 对有损公司形象的行为坚决制止； 厉行节省或者对废料利用显著者； 检举违规或损害公司利益的行为，经查属实。 遇有突

37、发事故勇于负责、处理得当，表现突出； 总经理认为应当赐予通报表扬的其他事项。 2、符合以下其中之一的，赐予嘉奖： 对公司生产技术、管理制度等工作提出合理化建议，经接受施行，卓有成效或为公司创建更大业绩； 在意外事务或者灾难面前奋不顾身，为公司挽回重大损失或爱惜他人平安； 总经理认为应当赐予嘉奖的其他事项。 3、符合以下其中之一的，赐予记功： 为公司创建重大业绩，效益或者影响巨大者。 检举他人偷盗公司财物，经查属实； 总经理认为应当赐予记功的其他事项。 其次十三条 公司设立爱心基金会，接受全体员工的爱心捐助，作为各类活动、学习培训、扶贫帮困、户外拓展等的经费，未经审批任何人不得动用。 第六章 附

38、则- 第四篇：选购部管理制度 一、总则 1为规范公司日常选购工作，特制定本制度。 2本制度适用于公司的日常选购活动。 二、选购原则 1严格执行询议价程序 物品选购，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。 2选购会审、合同会签制度 物品选购，必需有相关部门参与，调研汇总各方看法，经高管审核后生效。 3职责明确 选购人员必需参与货物和服务的验收，选购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 4一样性原则 选购人员选购的物品或服务必需与选购

39、支配单所列要求规格型号、数量相一样，在市场条件不能满意选购部门要求或本钱过高的状况下，刚好反馈信息供申请部门更改选购支配单以参考。 5廉洁制度 全部选购人员必需做到： 1自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购本钱。 2加强学习，提高相识，增加法治观念。 3廉洁自律，不能向供应商伸手。 4严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 5工作认真细致，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。 6努力学习业务，广泛驾驭与选购业务相关的新货品及市场信息。 三、选购程序 1供应商的选择 1供应商必需证照齐全，具有相关资质。 2对于经常运用的商品或服务，选购部应较全面地了解驾驭供应商的管理状况、质量限

40、制、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、选购部门对供应商定期进行评估和审计。 3在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务实力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能 作为唯一确定的因素。 4为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。 2选购程序 1日常及其他零星物品的申请，由各运用部门应认真填写选购支配单后报选购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批，最终交选购部门选购。 2选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调财务及运用部门共同

41、完成，报总经理审批。运用部门负责选购物品的适用性，财务部门负责预算限制、价风格查、合同付款条款的审核，行政部门负责合同风险条款的审查。选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及确认售后服务事宜。 3对于已审批完毕的选购合同，必需彻底跟踪，保证精确的交货期，以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的，必需第一时间向上级汇报，协商最快交货期，或协商其它解决方案。并刚好通知相关人员最新的材料到货时间。 4选购过程中发生转变时，需求部门应刚好出具选购变更申请，由主管领导签字确认后交选

42、购部执行。 3付款程序 1选购部根据合同商定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请，各主管签字，后附入库单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。 2发票：付款时必需索要发票，核对发票形式普票或增值税发票内容是否和合同商定一样，确认后交给财务部核销。 四、违约处理 1货物出现延期后，选购部应刚好通知相关部门。 2货物出现质量问题后，由运用部门提出看法，报部门经理，交选购部处理。选购部接到看法后，将状况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将状况刚好报给供应商，要求供应商换货或退货。 3选购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，选购部负责追索。追索不成，由法院裁决。 五、审计监督 在选购询价、议价、合同签订、合同执行和选购结算过程中，必需有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。选购人员要自觉接受审计及针对选购活动的监督和质询。 六、绩效与评估 1制定选购绩效评估的目的，包括以下项目： 确保选购目标之达成；供应改良绩效之根据；作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考；提高选购人员的士气。 2