2023年餐饮公司薪酬管理制度.docx

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1、2023年餐饮公司薪酬管理制度 第一篇：餐饮公司薪酬管理制度 餐饮公司薪酬管理体系 为规范公司各岗位的薪酬管理，充分发挥薪酬体系的激励作用，坚持按劳支配、多劳多得，支持效率优先，兼顾公允的原则，努力实现按效支配，唯才是用、唯功是赏的薪酬支配原则，特制定本薪酬管理制度。 一、制定原则 (1)竞争原则：企业保证薪酬水平具有相对市场竞争力。 (2)公允原则：使企业内部不同职务、不同部门、不同职位员工之间的薪酬相对公允合理。 (3)激励原则：企业根据绩效管理，形成员工薪酬差距。 二、适用范围 本公司全部员工 三、薪酬构成 企业薪酬设计按人力资源的不同类别，实行分类管理，着重表达职务级别专业技术等级和绩

2、效成果。激励员工长期为企业服务，共同致力于公司的不断成长和可持续进展，同时共享公司进展所带来的成果，共享胜利资源。1.企业正式员工薪酬构成 (1)企业管理层薪酬构成 = 基本工资 + 职务工资 + 岗位津贴 + 生活补贴 + 绩效奖金 (2)员工薪酬构成=基本工资 + 岗位津贴 + 生活补贴 +工龄工资 + 绩效奖金 2.试用期员工薪酬构成 企业一般员工试用期为13个月不等，具体时间长短根据所在岗位而定。员工试用期工资=基本工资+岗位补贴+生活补贴+绩效奖金入职后，前15天不予发放第四、工资系列 1.企业根据不同职务性质，将企业的工资划分为行政管理、前厅部门、后厨部门技术配供四类工资系列。员工

3、工资系列适用范围详见下表。工资系列适用范围 行政管理 1.企业高层领导总经理、餐饮总监2.各分部餐厅经理、厨师长、部门主管 3.行政部(勤务人员除外)人力资源部、财务部全部职员 技术、配供 炒锅厨师、凉菜厨师、面点厨师、菜品研发部、技术工程部全部员工、选购部门全部员工 前厅部门： 服务人员 收银人员 传菜人员 保洁人员 保安人员 点菜人员 迎宾人员 后厨部门： 切配厨师 打荷厨师 海鲜养殖员 初加工人员 洗碗工 第五、职务岗位变动后的工资级别确定 1、职务提升：凡被提升为主管以上的各级管理人员，自提升之日起，在其所在职务基础上试用二个月，享受该职务等级试用期工资待遇。经考核合格，方可纳入相应职

4、位的转正级别。 2、岗位变动：凡在酒店内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期内，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位高于现岗位等级，按现岗位等级执行，高出部分不予保存。试用期满后，经考核合格者，按相应等级转正级别执行。第六、新进店员工等级确实定 1、新招人员：有相同工作阅历，招入本店后，经试用期满考核合格，按其工作实力，纳入相应技能等级。 2、各专业学校毕业生职高、大专、本科干脆来本店实习，根据实习生级别确定生活补助标准。按实习合同期限(一般为13个月)，实习期满，愿留店工作的，根据所在岗位确定技能等级，可干脆评定技能工资，若变动岗位

5、，则按上述第五点岗位变动的工资规定。 3、社会聘请录用有娴熟工作技能和工作阅历的人员，根据所在岗位确定等级，进入试用期，经试用一个月期满考核之后，按实际技能等级评定。 4、社会聘请录用无工作阅历的服务人员，按实习生待遇执行。第七、调薪 一公司原则上根据经营业绩的成长，每季度进行员工调薪。 1、以本季度该员工考核结果为根据； 2、以各岗位级别工资标准为根据。 二以下状况不在调薪范围： 1、本季度之内因升职或变动岗位而调薪不满一季度者； 2、本季度新入职员工，正式服务时限不满一季度者； 3、已到达本岗位最高薪级的； 4、调薪当月正办理离职手续者； 5、因缺勤停职达10天以上者缺勤指：病假和事假等，

6、按实际天数累计，旷工按10倍天数累计 6、本季度内受重大处分者。第八、一般员工工资标准确实定 1.岗位工资 岗位工资主要根据该岗位在企业中的重要程度来确定工资标准。企业实行岗位等级工资制，根据各岗位所担当工作的特性及对员工实力要求的不同，将岗位划分为不同的级别。2.绩效工资 绩效工资根据企业经营效益和员工个人工作绩效计发。企业将员工绩效分为六个等级，其标准如下表所示。绩效划分标准 一级：前厅经理、厨师长 1.8个系数 二级：二灶、三灶、凉菜、面点主管 1.6个系数 三级：前厅主管 1.4个系数 四级：三灶以下、面点、砧板 1.2个系数 五级：服务员、传菜员、收银员、打荷、海鲜养殖 0.9个系数

7、 六级：洗碗、保洁、初加工 0.7个系数 绩效工资分为月度绩效工资、年度绩效奖金两种 月度绩效工资：员工的月度绩效工资同工资一起按月发放，月度绩效工资的发放额度根据员工绩效考核结果确定。 年度绩效奖金：企业根据年度经营状况和员工一年的绩效考核成果，确定员工的年度奖金的发放额度。具体标准参照绩效考核标准3.工龄工资 工龄工资是对员工长期为企业服务所赐予的一种补偿。其计算方法为从员工正式进入企业之日起计算，工作每满半年可得工龄工资50元/月;工龄工资实行累进计算，满300元月不再增加。按月发放。4.奖金 奖金是对做出重大奉献或优异成果的集体或个人赐予的嘉奖。5.员工福利 福利是在基本工资和绩效工资

8、以外，为解决员工后顾之忧所供应的确定保障。6.社会保险 社会保险是企业依据国家和地方相关法律规定为员工缴纳的养老、失业、医疗、工伤和生育保险。7.法定节假日 企业依据劳动法和其他相关法律规定为员工供应相关假期。8.带薪年假 员工在企业工作满一年可享受3个工作日的带薪休假，以后在企业工作每增加一年可增加1个工作日的带薪休假，但最多不超过6个工作日。 9.其他带薪休假 企业视员工个人状况，员工享有婚假、丧假、产假和哺乳假等带薪假。第九、津贴 1.加班津贴 主要指休息日、法定休假日加班。 加班时间必需经理认可，其加班津贴计算标准如下。加班津贴支付标准 休息日加班 每小时加班工资=正常工作时间每小时工

9、资150%支付 法定节假日加班 每小时加班工资=正常工作时间每小时工资300%支付 2.学历津贴与职务津贴 为激励员工不断学习，提高工作技能，特设立此津贴项目，其标准如下。 学历津贴、职务津贴支付标准 津贴类型 支付标准 学历津贴： 专科 60元 本科 100元 硕士 300元 第八、工资的计算与支付 一工资计算期间为当月1日至当月月底，工资发放时间为次月的20日。 二每月工资以30天计算，每工作15天享有有薪假期1天。出勤工资= 基本工资+岗位补贴+生活补贴/ 30 出勤天数+应享有有薪假天数 三以下各项须干脆从工资中扣除： 1、社保有关费用； 2、违纪罚款及赔偿费用； 3、该月应偿还酒店代

10、垫款项； 4、其他应从工资中扣除的费用等。 四每月缺勤工资扣罚按考勤管理制度执行。 五1、凡每月发生的人事薪资变动，属于晋升工资的范围，均从总经理批准之日算起。 2、凡每月发生的人事薪资变动，属于正常到时转正的，则从转正期满之日算起。 八、工资审批权限 1、主管及以下的各级员工等级工资确实定及调整，由所在部门根据编制、工资标准和实际工作需要，进行考核，提出看法报人力资源部审核并报总经理批准后执行。 2、部门副主管级以上管理人员等级工资确实定，根据总经理任职叮嘱，人力资源部负责执行。 3、以上人员变动，须有总经理签发的任命或经有关部门批准的人事变动表才能生效。 其次篇：餐饮公司薪酬管理体系模版

11、薪酬管理体系 一、制定原则 1竞争原则：企业保证薪酬水平具有相对市场竞争力。 2公允原则：使企业内部不同职务、不同部门、不同职位员工之间的薪酬相对公允合理。 3激励原则：企业根据绩效管理，形成员工薪酬差距。 二、适用范围 本公司全部员工 三、薪酬构成 1.企业正式员工薪酬构成 (1)企业管理层薪酬构成=基本工资+职务工资+岗位津贴+生活补贴+绩效奖金 (2)员工薪酬构成=基本工资+岗位津贴+生活补贴+工龄工资+绩效奖金 2.试用期员工薪酬构成 企业一般员工试用期为13个月不等，具体时间长短根据所在岗位而定。员工试用期工资=基本工资+岗位补贴+生活补贴+绩效奖金(入职后，前15天不予发放) 四、

12、工资系列 1.企业根据不同职务性质，将企业的工资划分为行政管理、前厅部门、后厨部门技术配供四类工资系列。员工工资系列适用范围详见下表。工资系列适用范围 行政管理 1企业高层领导(总经理、餐饮总监)2各分部餐厅经理、厨师长、部门主管 3行政部(勤务人员除外)人力资源部、财务部全部职员 技术、凉菜厨师、面点厨师、菜品研发部、技术工程部全部员工、选购部门全部员工 前厅部门： 服务人员收银人员传菜人员保洁人员保安人员点菜人员迎宾人员 后厨部门： 切配厨师打荷厨师海鲜养殖员初加工人员洗碗工 五、职务岗位变动后的工资级别确定 1、职务提升：凡被提升为主管以上的各级管理人员，自提升之日起，在其所在职务基础上

13、试用二个月，享受该职务等级试用期工资待遇。经考核合格，方可纳入相应职位的转正级别。 2、岗位变动：凡在酒店内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期内，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级;若原等级与现岗位等级相同者，其级别不变;若原岗位高于现岗位等级，按现岗位等级执行，高出部分不予保存。试用期满后，经考核合格者，按相应等级转正级别执行。 六、新进店员工等级确实定 1、新招人员：有相同工作阅历，招入本店后，经试用期满考核合格，按其工作实力，纳入相应技能等级。 2、各专业学校毕业生(职高、大专、本科)干脆来本店实习，根据实习生级别确定生活补助标准。按实习合同期限(一般为13个月)，实习期满

14、，愿留店工作的，根据所在岗位确定技能等级，可干脆评定技能工资，若变动岗位，则按上述第五点岗位变动的工资规定。 3、社会聘请录用有娴熟工作技能和工作阅历的人员，根据所在岗位确定等级，进入试用期，经试用一个月期满考核之后，按实际技能等级评定。 4、社会聘请录用无工作阅历的服务人员，按实习生待遇执行。 七、调薪 (一)公司原则上根据经营业绩的成长，每季度进行员工调薪。 1、以本季度该员工考核结果为根据; 2、以各岗位级别工资标准为根据。(二)以下状况不在调薪范围： 1、本季度之内因升职或变动岗位而调薪不满一季度者; 2、本季度新入职员工，正式服务时限不满一季度者; 3、已到达本岗位最高薪级的; 4、

15、调薪当月正办理离职手续者; 5、因缺勤停职达10天以上者(缺勤指：病假和事假等，按实际天数累计，旷工按10倍天数累计) 6、本季度内受重大处分者。八、一般员工工资标准确实定 1.岗位工资 2.绩效工资绩效 3.工龄工资 4.奖金 5.员工福利 七、工资的计算与支付 (一)工资计算期间为当月1日至当月月底，工资发放时间为次月的15日。 (二)每月工资以30天计算，每工作15天享有有薪假期1天。出勤工资=基本工资+岗位补贴+生活补贴/30(出勤天数+应享有有薪假天数) (三)以下各项须干脆从工资中扣除： 1、社保有关费用; 2、违纪罚款及赔偿费用; 3、该月应偿还酒店代垫款项; 4、其他应从工资中

16、扣除的费用等。 (四)每月缺勤工资扣罚按考勤管理制度执行。 (五)1、凡每月发生的人事薪资变动，属于晋升工资的范围，均从总经理批准之日算起。 2、凡每月发生的人事薪资变动，属于正常到时转正的，则从转正期满之日算起。 八、工资审批权限 1、主管及以下的各级员工等级工资确实定及调整，由所在部门根据编制、工资标准和实际工作需要，进行考核，提出看法报人力资 源部审核并报总经理批准后执行。 2、部门副主管级以上管理人员等级工资确实定，根据总经理任职叮嘱，人力资源部负责执行。 3、以上人员变动，须有总经理签发的任命或经有关部门批准的人事变动表才能生效。 第三篇：餐饮公司管理制度 目 录 第一部分：行政管理

17、制度 一、例会管理制度 二、考勤管理制度 三、办公用品管理方法 四、员工配发个人物品管理规定 五、员工就餐管理制度 六、员工宿舍管理制度 其次部分：财务管理制度 一、财务借款及核销管理方法 二、会计核算管理方法 三、本钱核算管理方法 四、现金及流淌资金管理方法 五、盘点管理制度 六、内部审计管理规定 七、出入库管理方法 八、固定资产管理方法 九、厨房原材料及其他物品选购管理方法 十、保管员工作规范 十一、报损、报废管理规定 十二、厨房本钱的限制和管理 第三部分：激励机制 附 则 第一部分 行政管理制度 一、例会管理制度 为做好每日工作布置和总结，刚好订正工作中发生的错误，促进各部协作，加强检查

18、，提高服务质量，特建立例会制度如下： 每周管理层例会管理方法 目的：加强每周管理层例会，提高会议效率。 第一条 部门主管领导例会定于每周五实行一次，由总经理主持，各部门领班级以上人员参加。 其次条 会议主要内容为： 1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。 2.各部门主管汇报一周工作状况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。 3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和支配。 4.其它需要解决的问题。 第三条 例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保存看法，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。 第四条 严守会议纪

19、律，保守会议隐私，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。 部门例会管理方法 第一条 部门例会每日饭市前召开。其次条 例会每日2次。第三条 部门部长级含以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。 第四条 部门例会内容及程序 1.检查考勤及在岗状况。 2.检查仪容仪表及工作精神状态。 3.检查服务及销售应具备的技能学问状况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟识状况；岗位责任制、服务程序、留意事项等。 4.总结前一日工作，提出问题并订正，提出表扬和指责。5.布置当日工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)留意事项及工作重点。6.宣读企业理念。

20、二、考勤管理制度 第一条 考勤记录 1.公司实行指纹考勤，月底由办公室将考勤状况交到财务部，因特殊状况不能进行考勤的，由部门主管填写考勤异样说明单并于当天交办公室。 2.财务部根据考勤状况制定员工工资。其次条 考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间1030分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣 罚5元、10元、15元。每10分钟为一个点 2.早退：凡未向主管领导请假，提前1030分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。每10分钟为一个点 3.旷工：凡属以下情形之一者均按旷工处理。 1迟到、早退、一次时间超过60分钟或当日迟到、早退时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。

21、超过2小时按旷工1天处理。 2未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。 3轮休、调休不听从支配，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。4请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 5不听从工作支配，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。6不请假离岗者，按实际天数计算。 7旷工实行3倍罚款方法，旷工一天扣罚3天薪资，并扣除全勤嘉奖。4.事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度，事假依据实际天数扣除当天薪资，并扣除全勤。 5.病假 员工因病请假，应填写请假条，出具医院开出的本人病假证明、病历、费用单据等，特殊状况在休完病假后三日

22、内由审批经理签字后，交财务部备案，病假依据实际天数扣除，不扣除全勤。 6.丧假 丧假主要指直系亲属，父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹因丧事需要请假的，提前书面申请，特殊状况可在休完假后，三天内出具村委会开出的丧事证明，由总经理签字审批后，交财务消假，丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。 7.婚假 年龄1823岁为早婚，可享有5日带薪休假。年龄2331岁为晚婚，可享有10日带薪休假。年龄32岁以上为大龄婚姻，可享有15日带薪休假。 婚假休完后三天内必需将结婚相关证明复印件，呈总经理签字审批后，交财务部消假。 准假权限： 1员工在9:3021:30之间请假

23、以小时为单位计算工资如：外出办事、回家等。 2请假2天以内由部门主管批准。 3请假3天含3天以上由部门主管签字报总经理审批。4管理人员请假需报请总经理批准。 三、办公用品管理方法 目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和限制办公用品的选购和运用，特制定办公用品管理方法如下： 第一条 办公用品的范围 1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须支配类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书 器、电池、计算器、复写纸、U盘等。 3.管理运用类：电脑、打印机、办公设备耗材由各部门相关管理人管理。其次条 办公用品的选购 根据各部门的申请，库房结合办公

24、用品的运用状况，进行备货，少于备货平安量的刚好填写申购单，并由总经理签字，财务复核后，在出纳处领钱选购，第三条 办公用品的发放，由申领人填出申购单，交会计审核，交总经理签字批准后，到库管出领取。 1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。 3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得奢侈。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节省运用，按需领用。 四、员工配发个人物品管理规定 第一条 公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服、工牌领带或发夹。其次条 根据岗位供应相关门柜的钥匙，工号、密码。第三条

25、 员工离职时须填写离职单，将全部个人领用物品交齐后由总经理签字，财务审核后方可在出纳处办理离职。 第四条 员工离职时必需将服装清洗洁净交回库房签字、总经理批准。 五、员工就餐管理制度 第一条 员工必需在指定位置就餐值班人员除外，严禁在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐，违背1次罚款20元。 其次条 菜品操作间，除厨房工作人员外，其他闲散人员不得随便进入，违背1次罚款10元。 第三条 就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防奢侈，不得运用公司餐具就餐，特殊状况由经理批准。违者每次罚款10元 第四条 员工就餐时，要留意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。第五条 就餐

26、员工要养成疼惜公物的习惯，不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。 其次部分 财务管理制度 目的：加强财务管理，有效限制资金的运用，降低公司支出，节省本钱。 一、财务借款及核销管理方法 第一条 借款人首先要填制借款凭证写明借款用处，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。 其次条 费用发生后，持报销票据到财务报帐，消退借款，否则从工资扣除。第三条 报销票据要供应合法报销单据特殊状况除外。 第四条 供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条 报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。 第六条

27、财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条 借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊状况必需在借款三日内进行核销。 二、会计核算管理方法 第一条 会计核算以权责发生制为基础，接受借贷记帐法。其次条 会计接受历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。 第三条 记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条 会计凭证。运用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。 (2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开

28、给本单位的凭证、发票、收据等。 (3)会计凭证保管期限为15年。 第五条 会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求刚好填制申报。 三、本钱核算管理方法 第一条 营业本钱的计算应根据每项业务活动所发生的干脆费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计本钱。 其次条 餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时意料出现的损耗量之价值加入产品本钱中。 第三条 客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为干脆本钱。第五条 车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为本钱核算。 第六条 各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费

29、用途理。 四、现金及流淌资金管理方法 第一条 库存现金额在财务部及公司领导同意下按确定额度留存，超过部分当天存入银行。 其次条 现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、选购金、转帐起点下的现金支出。 第三条 现金收付的手续和规定： 在现金收付时必需认真，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条 在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫或“现金付讫。 第五条 主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。第六条 流淌资金即要保证需要又要节省运用，在保证批准供应营业活动正常需

30、要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。 第七条 要求各部门在编制支配时，严格限制并削减库存物品。 五、盘点管理制度 第一条 目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以到达财产管理的目的，特制定本方法。 其次条 盘点范围 一存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 二财务盘点：系指现金、票据。 三财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商供应，运用后结帐的物品。 3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具

31、等。第三条 盘点方式、时间 一年中、年终盘点 1.存货：由各管理部门、选购员会同财务部门于年中终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日30日；年终盘点时间是12月20日30日。 2.财务：由财务部主管会计盘点。 3.财产：由各部门会同财务部门于年中终时，实施全面清点。 二月末盘点 每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条 人员的指派与职责 1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异样事项的上报。 2.主盘人：由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。 4.会点人：由财

32、务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。 5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。 第五条 盘点前的准备事项 一盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排盘点人员编组表、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。 二各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。 1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。 3.各项财产卡依编号依次，事先准备妥当，以备盘点。 4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据

33、如：入库单、领料单等装订成册一月一本。 第六条 盘点实施要求 1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格依据盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的平安。 3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 4.盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特殊状况要着重指出，盘点结果进行存档。 5.根据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理确定，并存档。 六、内部审计管理规定 第一条 认真复核前台收银员的营业日报、帐单，觉察过失刚好订正，以保证收入精确无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。 其次条 审核记帐的完好和合法根据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所

34、附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一样。 第三条 严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违背收支原则的结算，拒绝办理。 第四条 审核原料的购入凭证及选购员的在报销单据的签名。 第五条 每日刚好核算本钱，要求本钱核算必需合理、精确、并计算出每月本钱利润率。 第六条 要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要刚好查明缘由，按规定报批。 七、出入库管理方法 第一条 物资的领用、发放，须遵循“先进先出的原则，出库时间定为每天下午2点至6点特殊状况除外。 其次条 办理出库必需凭申领申购单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。 第三条 原材料

35、、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。 第四条 固定资产购入验收后直拨入运用部门，干脆填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。 第五条 保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，觉察问题应不与办理入库手续。 八、固定资产管理方法 第一条 公司全部固定资产，包括全部包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁运用，谁负责的原则进行分工。 其次条 建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、运用年限、产地及存放地点。 第三条 折旧年限：房屋

36、15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。 第四条 折旧计提方法接受运用年限法。 九、厨房原材料及其他物品选购管理方法 第一条 由厨师长根据楼面经营状况参照厨房库存，提出选购支配送交选购。 其次条 选购员要负责将价格真实、精确、清楚的记录在请购单上。第三条 选购员购置后，将原材料分类干脆拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。 第四条 验收后选购员将签字的请购单连同申领申购单、选购发票送财务报帐。 第五条 其他物品的选购，由各部门提出申请选购支配，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给选购员选购。 厨房原材料选购流

37、程图 结合楼面经营预销售支配提出申请楼面经理、厨师长签字选购 员采买厨师长和保管员验收干脆拨入厨房或入库选购员持验收凭证、发票到财务核帐经总经理签字后财务报帐 其他物品选购流程图 各部门填写申领申购单提出选购支配保管员复核主管会计总经理审批后选购员凭单采买保管员和选购员验收入库选购员持验收凭证、发票核帐报帐 十、保管员工作规范 第一条 负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。 其次条 定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条 货物入库时，确定要真实、精确的依据入库单上所列项目认真填写，确保精确无误。 第四条 出库物品，必需

38、要由总经理签字方可出库。第五条 入库物资必需依据类别，按固定位置整齐摆放。 第六条 刚好报告物资存储状况，除特殊状况外不得先出库后补手续。 十一、报损、报废管理规定 第一条 各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理看法，然后送交总经理批示并由财务部备案。 其次条 报损、报废的金额走营业外支出科目。 十二、厨房本钱的限制和管理 第一条 厨房本钱的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价期末盘点菜品总价=本期厨房的干脆菜品本钱。 其次条 厨房本钱的限制应做好以下几个方面： 1.严格限制菜品出品率，确保投料精确，厨房要有专人负责，投料后的材料

39、边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。 2.选购员选购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。 3.对厨房的水、电、燃气要本着节省运用的原则。 4.对调料的运用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节省一分就为酒店多创建一分效益。 5.对厨房月末盘点时要做到斤两精确、价格合理，以确保本期营业本钱的精确。 6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存本钱压缩到最低限度，削减流淌资金占有量，到达降低经营总本钱的目的。 7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品本钱的比率作出统计。9.厨房出品的平均毛利应到达50%以上。 第三部分：激励机制 一、拾金不昧奖 1.拾到客人宝贵物品，并由客人签名认领后，嘉奖20元。 2.拾到客人现金主动上交或退还，根据相应金额进行赐予嘉奖10500元。 二、员工生日 每月30日或31日为员工举办1次生日宴会，由公司为员工订做集体蛋糕，公司领导和员工一起过生日，公司准备300元现金用于庆生活动。 三、优秀员工的评定 根据各管理人员的月