2023年水电安全生产标准化评级所需资料清单.docx

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1、2023年水电安全生产标准化评级所需资料清单 第一篇：水电平安生产标准化评级所需资料清单 水力发电厂电力平安生产标准化评级 所需资料参考清单 5.1 目标 1、企业平安生产的总体目标及年度平安生产目标状况； 2、企业平安生产目标的限制与落实状况、分级目标及分级限制措施； 3、企业平安生产目标的考核方法及完成状况； 5.2 组织机构和职责 1、企业成立平安生产委员会的文件及例会制度、会议记录； 2、企业的平安生产保障体系组织机构及网络图、平安生产分析会会议记录； 3、企业平安生产监督管理机构状况，安监人员名单及基本状况，平安生产监督网络图和会议记录； 4、企业的平安生产责任制包括各部门、各级、各

2、类岗位人员状况及考核台账； 5.3 平安生产投入 1、企业平安生产所需费用的支配、审批程序以及落实状况； 2、平安生产费用的用处台账 5.4 法律法规与平安管理 1、建立识别和获得适用的平安生产法律法规、标准规范的制度及主管部门状况； 2、建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度状况； 3、企业配备的国家及电力行业有关平安生产规程，包括运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关平安生产规程； 4、对企业执行的平安生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的评估和修订状况； 5、企业平安生产文件和档案管理台账； 5.5 教化培训

3、1、企业建立教化培训制度、培训支配、建立平安教化培训记录和档案； 2、企业开展平安文化活动状况及活动内容记录台账； 3、平安培训证书或注册平安工程师证书、特种作业人员操作证。 5.6 生产设备设施 5.6.1 设备设施管理 1、5.6.1.1新、改、扩建工程平安“三同时管理制度；新、改、扩项目“三同时的评估、审核手续审核看法或批复文件等材料；项目的初步设计检查有无平安专篇；平安预评价报告和平安验收评价报告及评价单位资质证书；扩项目平安设施变更手续设计单位书面看法；项目隐藏工程的验收看法；平安评价报告、平安专篇等报有关部门备案的备案记录； 2、5.6.1.2设备责任制；设备治理规划和年度治理支配

4、；设备管理制度；设备缺陷管理制度；设备异动管理制度；设备异动记录登记；爱惜投退制度；设备档案：分类设备台帐、技术资料、图纸；旧设备撤除状况记录及相应的撤除支配和方案； 3、5.6.1.3工作票制度和操作票制度；设备巡回检查制度及具体规定；设备定期试验和轮换切换制度及具体规定；相关记录；万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙管理制度；事故料想及反事故演习记录； 4、5.6.1.4设备检修管理制度；检修作业指导书或文件包；检修单位设备检查规定周期、路途、要求等及检查记录；近五年A/B级检修技术文件检修组织机构、网络图进度表、质量验收资料(HW点检查签证及三级验收)、机组总结报告等；检修质量限制和监督三

5、级验收制度； 5、5.6.1.5技术监督管理制度；技术监督网络建立及各级监督岗位责任制制定书面资料；技术监督年度支配；技术监督工作报告和技术分析报告；技术监督活动记录、会议记录等资料；技术改造管理方法；重大技改项目有关资料可研、组织措施、技术措施、平安措施等； 6、5.6.1.6牢靠性管理工作规范；牢靠性管理专职人员名单及岗位资格证书；牢靠性信息管理系统济南天辉软件有限公司编制；牢靠性管理工作报告和技术分析报告；牢靠性管理工作总结；牢靠性管理自查材料； 7、5.6.1.7水库调度参数、基本资料；水库调度规程；水情自动测报系统或水库调度自动化系统运行管理细则；水库调度月报制度、值班制度；水库调度

6、整编资料。 5.6.2设备设施爱惜 1、5.6.2.1平安防护体系建立的书面文件或材料；平安防护工作会议记录及平安防 2 护工作检自查材料；电力设施平安保卫制度；重要生产场所准入制度； 2、5.6.2.2电力设施永久爱惜区台帐和检查记录；保卫人员岗位配置及倒班支配表；厂区保卫监控报警、安保器材、防暴装置配置图表； 3、5.6.2.3企业实施不同类型安保方式的相关规定或材料； 5.6.3设备设施平安 1、5.6.3.1电气一次设备台帐；设备管理相关技术、标准、规范和规程，如：运行、检修、试验规程；交接含交接试验资料；设备运行记录日志、报表及监视检查包括测温记录等、记录运行分析报告；设备缺陷及消退

7、记录台账；设备近年预防性试验资料；检修(A/B/C修)资料；设备管理制度及执行状况；专业总结包括技术监督总结等。 2、5.6.3.2影响机组平平稳定运行的缺陷和隐患如：二次回路、二次设备、励磁设备等的检修记录、报告及消退的缺陷记录；继电爱惜及平安自动装置设备、故障录波器等按规定检验、试验报告；发电厂需要定期测试技术参数的爱惜线路高频、光纤纵差等爱惜定期测试记录、报告；发电厂通信设备、电路、光缆线路图纸、资料；直流系统各级熔断器和空气小开关的定值、图纸、备品备件、设备台帐管理制度；直流系统充电设备按规定试验报告；直流蓄电池规定检验的核对性试验报告。 3、5.6.3.3调速器系统及油压装置技术资料

8、设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸；水轮机、发电机、帮助设备的检修规程和检修记录、检修总结和缺陷记录；水轮机、发电机、帮助设备的运行规程和运行日志；机组相关试验报告调速系统、机组甩负荷、机组过速、一次调频、机组振动、摆度试验等；水电厂计算机监控系统技术规程和技术资料； 4、5.6.3.9发电厂信息网络设备及其系统硬件设备缺陷记录、试验报告；信息网络设备各类技术管理制度，网络节点具有备份复原实力的状况；电力二次系统平安防护方案；电力二次系统平安防护平安区间安装的单向横向隔离装置图纸、资料； 5、5.6.3.10水轮机技术资料设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图

9、纸；调速器系统及油压装置技术资料设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸；帮助设备的技术资料设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸；水轮机、发电机、帮助设备的检修规程和检修记录、检修总结和缺陷记录；水轮机、发电机、帮助设备的运行规程和运行日志；机组相关试验报 告调速系统、机组甩负荷、机组过速、一次调频、机组振动、摆度试验等；发电机技术资料设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸； 6、5.6.3.11大坝设计资料，如防洪设计标准、地震设防等；大坝及其基础、近坝库区、库岸和边坡运行性态分析资料；大坝平安监测资料；观测设施、仪器、仪表的校验或检定资料含监

10、测规程、管理制度等泄水道、闸门其启闭设备运行、维护、管理资料等； 7、5.6.3.12进水口拦污排、拦污栅、进水口事故闸门、拦污栅、引水压力管道、尾水渠及边坡、厂房及其结构含蜗壳和尾水管等设备的运行、维护、管理资料。 8、5.6.3.13船闸、升船机等通航设施、设备的运行、维护、管理等资料。 5.6.4设备设施风险限制 5.6.4.1电气设备及系统风险限制 1、5.6.4.1.1本厂防止全厂停电事故预防措施包括保厂用电措施、防止电气误操作措施及特殊运行方式下的保障措施等及执行状况的检查；运行、检修规程；网省调下达的年度运行方式文件及临时调度指令；电气设备倒闸操作管理制度包括标准化操作票及执行记

11、录。继电爱惜整定值管理制度，爱惜动作记录。继电爱惜事故、误动、拒动及故障引发或扩大系统事故记录及统计报表；直流系统管理制度，直流系统事故记录及统计报表； 2、5.6.4.1.2本厂防止发电机损坏的反事故措施含落实“二十五项反事故重点要求及上级下达反措要求并结合本厂发电机运行检修实际的制定及落实的证据；发电机交接资料含试验报告；运行记录包括机内氢气、内冷水参数及各冷却器的运行状况、各测点温度、振动、压力等等参数、在线监测仪器的运行监测记录；运行分析及运行总结；预试记录；发电机检修、试验包括规定的特殊试验、检查文件包的策划及其执行记录、检修总结；缺陷分析及消退台帐；发电机事故含未遂的调查分析报告及

12、后续制定的反事故措施落实的证据。发电机及励磁调整器设备运行记录、缺陷登记及消缺状况；励磁调整器爱惜定值单；机组出现过发电机非同期并网及发电机非全相运行状况记录、系统事故记录及统计报表；自动励磁调整器的低励限制定值、过励限制和过励爱惜定值单。 3、5.6.4.1.3本厂防止高压开关设备损坏的反事故措施含落实“二十五项反事故重点要求及上级下达反措要求并结合本厂高压开关设备运行检修实际的制定及落实的 证据；设备交接资料含试验报告；运行及检修记录包括气体管理、运行及设备的气体监测和异样状况分析等；红外测温及异样时消缺检查记录；运行分析及运行总结；预试记录包括SF6压力表和密度继电器的定期校验及隔离开关

13、定期操作检查记录；检修记录及总结；事故含未遂的调查分析报告及后续制定的反事故措施落实的证据。高压开关相关管理制度及执行状况、技术监督管理总结和有关分析资料。 4、5.6.4.1.4本厂防止接地网损坏事故措施含落实“二十五项反事故重点要求及上级下达反措要求并结合本厂地网运行及检查检测实际的制定及落实的证据；防雷爱惜、接地网设计、施工包括设计图纸及设计说明书、计算资料、试验报告、竣工图纸、监理资料等等交接资料；设备接地引下线是否符合反措要求的检查结果；接地网地阻测量及结果分析、如不合格时后续措施及效果；每年的导通试验等试验报告；接触电位差及跨步电位差测量报告；接地网及接地引下线热稳定校核资料；技术

14、监督管理总结。 5、5.6.4.1.5本厂防止电气设备外绝缘污闪损坏事故措施含落实“二十五项反事故重点要求及上级下达反措要求并结合本厂运行及检查检测实际阅历的制定及落实的证据；邻近区域污源状况；设备外绝缘爬距台帐；盐密测量及结果分析；电气设备清扫责任制度和清扫记录；技术监督总结资料；污闪事故含未遂的调查分析报告及后续制定的反事故措施落实的证据。 6、5.6.4.1.6电厂继电爱惜技术规程、整定规程、管理规定； 电厂的继电爱惜装置和平安自动装置的定值单、整定值计算资料；继电爱惜操作电源的运行、操作检修记录；防止“三误措施及动作记录；继电爱惜装置和平安自动装置动作记录。 7、(5.6.4.1.7)

15、本厂防止变压器互感器损坏事故措施含落实“二十五项反事故重点要求及上级下达反措要求并结合本厂设备运行及检查试验结果的制定及落实的证据；变压器监造资料；变压器、互感器交接资料及试验报告；设备油质监督包括色谱分析、试验台账；变压器运行规程、检修规程以及年度预防性试验资料；设备红外检测报告及缺陷处理记录；变压器在线监测装置装设及运行状况；异样状况下的检查、试验及分析；设备管理制度如变压器附属设备定期切换试验记录、变压器铁心电流定期检测等及执行状况；变压器互感器专业技术监督总结；事故含未遂的调查分析报告及后续制定的反事故措施落实的证据。 5.6.4.2热控、自动化设备及系统风险限制 1、5.6.4.2.

16、1厂发生分散限制系统及监控系统失灵事故记录及事故检修记录；监控系统的有关技术规程和规定；厂主要限制器冗余配置图纸、资料 ；水电厂计算机监控系统电源及接地图纸、资料；水电厂计算机监控系统有关裕度、设备标准资料；系统及与主系统连接的所用相关系统的通信负荷率超限状况。水电厂限制信号电缆选型和接地方式图纸、资料；水电厂后备操作手段配置图纸、资料；水电厂系统软件和应用软件管理制度。系统平安防护病毒措施。 5.6.4.5水轮机组风险限制 1、水轮机技术资料设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸； 2、调速器系统及油压装置技术资料设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸； 3、

17、帮助设备的技术资料设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸； 4、水轮机、发电机、帮助设备的检修规程和检修记录、检修总结和缺陷记录； 5、水轮机、发电机、帮助设备的运行规程和运行日志； 6、机组相关试验报告调速系统、机组甩负荷、机组过速、一次调频、机组振动、摆度试验等； 7、转速、水压、温度、流量等传感器及表计的定期检验记录； 8、机组振动、摆度监测装置的投运状况记录； 9、油质定期化验报告； 5.6.4.6大坝风险限制 1、5.6.4.6.1大坝平安注册、平安评价和定期检查、特种检查相关管理资料；大坝平安重点部位可能发生的险情的监测方法和应对或应急措施及其落实状况；对不稳定边坡

18、制定预警机制和应急预案及其落实状况；对危及大坝平安的缺陷维护、加固，或实行防范措施及其落实状况；特殊条件下的巡察检查规定；大坝平安监测系统及仪器定期检查、维护和率定等管理制度及其相关资料；监测资料的整理、整编分析；泄水道、泄水闸门及其启闭设备是否满意设计洪水和校核洪水要求；有无牢靠的防汛备用电源。 5.6.4.8其他设备及系统风险限制 1、5.6.4.8.1压力容器管理制度、台账、注册登记证；压力容器内、外部检验报告还 6 应包括：水压试验、平安阀及表计定期校验报告；压力容器运行还应包括：超压、超温等记录、缺陷记录、消缺记录等；相应的压力容器运行规程、事故处理规程、措施； 2、5.6.4.8.

19、4防止水淹厂房事故的预防措施及其落实状况；水机室密封检查、维护资料；顶盖排水设施含备用设备运行、维护管理资料；压力钢管伸缩节及密封紧固螺丝、密封材料运行、检测、维护资料；压力钢管、蜗壳人孔门的密封、紧固螺丝、测量孔、蜗壳排水盘形阀运行、维护资料；渗漏排水设施运行、检修、维护资料；轴承油冷却器及其水管、发电机空气冷却器运行、维护资料；厂区拦、排洪设施运行、维护资料；因泄洪雾化对厂区造成严峻影响的资料；对可能导致水淹厂房的孔洞、管沟、通道、预留缺口等实行必要的封堵措施及相关资料；尾水渠边坡渗水处理、防岸坡塌滑措施等资料。 3、5.6.4.8.5船只在闸室升船机内翻沉措施；升船设施爱惜措施；救生设备

20、配备状况的资料；闸门限制系统、通航交通信号指示/广播系统等运行、维护资料。 5.6.5设备设施防汛防灾 1、5.6.5.1防汛、防范台风、暴雨、泥石流和地震等自然灾难规章制度和应急预案；预案演练支配和记录；防灾减灾宣扬教化和培训状况；防范自然灾难影响的责任制落实和工作机制，组织机构状况； 2、5.6.5.2定期组织开展防范自然灾难平安检查资料、记录，消退厂区四周可能影响平安生产的问题以及厂区、水源地等可能存在的滑坡、泥石流等地质危害因素状况；定期进行厂区主要建构筑物观测和分析，开展电力设备设施、建构筑物抗震性能普查和鉴定工作资料、记录。年度洪水调度支配及上报备案和审批的资料。超校核洪水的应急调

21、度方案。水情自动测报系统运行、维护资料；洪水预报精度分析资料等；泄洪闸门开操作相关的资料。 3、5.6.5.3电力设施抗灾设防标准复核资料；落实抗震加固和改造措施相关资料；汛期、汛前、汛后检查大纲；检查记录；检查总结及整改措施；大洪水、高蓄水位、库水位骤涨骤落、大暴风雨、地震等特殊条件下的监测措施；厂区防台、防汛设施。 4、5.6.5.4电力设施建设避开自然灾难易发区状况相关设计资料；抗灾技术防护措施落实状况资料；损坏工程修复状况资料；防汛大事、防汛总结状况资料；台风期和汛期大事记记录资料。 5.7作业平安 5.7.1生产现场管理 1、厂区建构筑物平面布置图纸含易燃易爆设施、危险品仓库分布图；

22、 2、厂区防雷建筑及生产区域的防雷接地系统定期检测报告。每年雷雨季节前； 3、生产现场紧急疏散通道一览图包括主控室等重要部位； 4、生产区域常用照明与事故照明定期切换制度及记录； 5、生产厂房暖气布置一览图或厂暖通设备技术台账； 6、全厂防寒防冻措施及其落实到位的记录资料； 7、临时用电线路敷设平安管理制度或规定。 5.7.2作业行为管理 1、企业高处作业平安管理规定含脚手架验收和运用管理规定； 2、平安防护用品的管理台账含平安带及登高用具的质量合格证、定检记录 3、起重作业和起重设备设施管理制度。全厂起重设备平安技术档案和设备台账，包括定期进行检验报告、平安爱惜装置、联锁装置的功能试验； 4

23、、重大物件起吊的平安方案； 5、全厂起重作业人员持证上岗台账； 6、电焊机运用管理、检查试验制度； 7、全厂焊接设备管理台账及作业人员持证上岗台账和平安防护用品发放台账； 8、有限空间危险场所气体浓度测量氧气、有害气体、可燃气体、粉尘等测试装置台账及监测记录； 9、全厂电气平安用具含绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器和携带型短路接地线台账和定期试验报告、产品质量合格证等； 10、全厂手持电开工具手电钻、手砂轮等管理台账及产品质量合格证、平安操作规程；11、12、13、14、全场移动式电动机具含潜水泵、水泵、空压机等管理台账和定期试验记录； 全厂油区、氧气站、制储氢站、氢罐等的平安管理制度及责

24、任制落实资料； 全厂承压设备及管道系统台账及定期检验报告含平安阀等附件全厂高压气瓶台账及定期检验报告；15、16、17、18、19、20、21、易燃易爆场所或设备设施工作答应审核制度及平安技术措施的制定； 全厂消防平安组织一览表； 全厂生产厂房及仓库消防设备设施台账及定期试验记录； 全厂火灾报警系统及自动灭火装置台账及功能试验记录； 电缆防火封堵、管理制度和重要电缆特殊防火措施的建立及落实； 全厂消防竣工验收报告； 全厂机械设备台账含带式输送机、露天贮煤场轨道机械等和机械设备检修规程有无隔离及防转动措施 22、全厂机动车辆台账和定期检验报告年检驾驶人员状况一览表。 5.7.3标记标识 1、平安

25、标记设置标准及各种平安标记的管理台账 5.7.4相关方平安管理 1、建立相关方平安管理制度； 2、合格承包商、供应商管理台账及资质、平安生产协议的档案资料； 3、对相关方作业人员的平安教化、平安交底、安规考试的监督管理档案资料。 4、对相关方的作业行为的监督管理和风险识别的资料记录。 5.7.5变更管理 1、企业的变更管理制度及审批程序； 2、企业变更性质台账含对机械、人员、工艺、设备设施、作业进程和环境转变等。 3、企业对设备变更前、变更中和变更后过程限制资料记录。 5.8隐患排查和治理 1、5.8.1企业建立的隐患排查治理制度及对本单位事故隐患排查治理状况进行统计记录； 2、5.8.2企业

26、制定的隐患排查治理方案及记录台账； 3、5.8.3企业排查出的隐患进行整改状况及记录； 4、5.8.4企业隐患排查治理后对治理效果进行验证和评估的记录； 5.9重大危险源监控 1、5.9.1重大危险源管理制度和操作规程，危险源辨识清单； 2、5.9.2重大危险源的平安设施和平安监测监控系统的检测、检验的报告和定期维 9 修保养记录； 3、5.9.3重大危险源建档和备案资料； 4、5.9.4重大危险源的应急预案、演练记录及效果评估； 5.10职业健康 1、职业卫生管理组织及机构相关文件； 2、职业病防治制度与防治规划见工作场所职业卫生监督管理规定安监总局47号令2023之十一款； 3、职业卫生培

27、训资料及内容包括管理人员和劳动者； 4、职业卫生“三同时相关资料，包括建设项目职业病危害预评价、限制效果评价资料及批文； 5、职业危害申报资料及回执； 6、工作场所职业危害定期监测资料有检测资质； 7、职业健康检查档案及职业健康专项费用文件； 8、劳动合同； 9、防护用品发放记录档案； 5.11应急救援 1、5.11.1应急规章体系建设应急管理规章制度；应急资金投入保障机制书面材料； 2、5.11.2行政领导负责制的应急工作体系书面材料；应急领导小组、相应工作机构及抢险救援队伍、专家队伍建立书面材料；应急支援协议驻军、医院、消防等； 3、5.11.3企业综合应急预案、企业专项应急预案依据导则附

28、录B、企业现场处置方案依据导则附录B；应急预案备案、评审制度；预案评审材料和预案备案记录；应急预案修订记录； 4、5.11.4应急平台、应急物资和装备管理台帐； 5、5.11.5应急培训台帐应急预案培训、企业领导和管理人员应急管理实力培训、重点岗 位员工应急学问和技能培训。 6、5.11.6应急演练35年整体规划；年度应急演练工作支配；应急演练记录； 7、5.11.7预警信息快速发布机制书面材料； 8、5.11.8应急相应分级原则和标准在本企业应急管理规章制度或其它相关文件中有表述也可； 5.12信息报送和事故调查处理 1、5.12.1电力平安信息管理制度及信息报送记录； 2、5.12.3企业

29、事故台帐。 5.13绩效评定和持续改良 1、平安生产标准化绩效评定管理制度 2、企业平安绩效考评实施细则 3、平安生产标准化评价报告以企业正式文件形式下发，每年评定一次，评价结果要明确以下事项：1系统运行效果； 2出现的问题和缺陷，所实行的改良措施； 3统计技术、信息技术等在系统中的运用状况和效果；4系统各种资源的运用效果； 5绩效监测系统的相宜性以及结果的精确性；6与相关方的关系。 4、根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩根据。 其次篇：企业信誉评级所需资料清单 企业信誉评级所需资料清单 一、基础资料 * 1、公司营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、基本开户行及账号、贷款证、社会

30、保险登记状况等复印件； 2、公司进展简史、公司所属行业经营环境分析及相关国家政策、公司在其经营区域内同行业中所占排名及行业地位； * 3、公司最新的章程及公司各项管理制度财务、平安、质量、环保、项目、服务、营销网络等，管理体系认证、产品认证证书复印件，管理规章制度及执行状况； * 4、公司的组织机构图、法人治理结构图及运行状况；股东信息表名称、投资金额、比例、股东之间关系、近三年股东转变状况；分支机构状况与企业关系、名称、地址、电话； 5、近三年主要会议记录、总经理工作报告(或公司工作总结)； * 6、公司资质证书、认证证书、获奖证书近三年地市级以上等复印件； * 7、公司人力资源状况：主要经

31、营管理者的个人简历、荣誉、职称证书及信誉记录；员工人数、技术状况、学历状况，年龄状况、从业时间、本公司从业年限等人员状况一览表汇总； 二、经营资料 * 1、公司的市场营销策略、主要市场区域、主要客户群； 2、公司的竞争优势、核心竞争力等状况； 3、公司将来的经营战略； * 4、公司主要经销产品或工程项目状况、市场反馈状况； 5、公司简介宣扬册 三、管理资料 * 1、公司的制度建设和实施状况； * 2、企业研发投入及成果，机械设备状况施工类、材料设备制造类，办公场所、仪器设备、计算机软件等满意工作需求状况服务类、批发零售类； 3、对下属分公司的管理； 四、财务资料 * 1、近三年经过注册会计师审

32、计过的公司财务报表(须有验证码、财务报表附注、若近三年有注资或撤资状况,附验资报告，并加盖企业公章、骑缝章)； 五、信誉状况 * 1、工商、税务、质检、劳保、环保部门出具的证明； 2、银行授信记录、平安生产记录； * 3、近三年纳税完税证明、缴纳社会保险证明； 六、特殊事项 * 1、近三年合同及履行状况实际合同履约数/应履约合同数； * 2、近三年招标投标违法违规状况，中标通知书复印件加盖企业公章。* 3、近三年监管部门的惩处、指责和指责状况； * 4、总公司的支持力度、政府的支持力度，所享受的实惠政策。 备注：以上资料为存档备案所用，供应的资料必需为纸质并加盖单位公章；如以上资料有电子版，请

33、同时供应电子版资料。 第三篇：平安生产标准化资料清单 煤矿平安生产标准化资料清单527 一、平安风险分级管控 1.平安风险分级管限制度 2.辨识评估报告、平安风险清单、风险管控措施 3.辨识成果应用状况总结 4.专项辨识评估报告、补充完善平安风险清单、补充的风险管控措施 5.专项辨识成果应用状况总结 6.重大风险管控工作方案 7.安委会会议记录 8.专业每旬分析评估报告 9.领导带班记录 10.岗位人员培训记录，培训教案，培训签到状况。11.评估工作人员培训记录。 二、事故隐患排查治理国家局专家要求供应的 1矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文 件 2矿有关明确事故隐患排查治理工作

34、责任体系的文件 3矿隐患排查治理管理文件 4矿隐患排查支配及支配执行状况记录资料 5矿分级隐患排查记录资料 6隐患排查登记台账及上报记录档案资料 7事故隐患治理分级治理治理档案资料。 8、事故隐患治理专项平安技术措施。9事故隐患治理监督督办资料 10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料 12.事故隐患排查治理信息化管理资料 13.矿隐患治理睬议记录或纪要 14.平安费用提取运用管理制度及提取运用状况资料 15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料 16.隐患排查治理考核管理资料考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提 现。 三、通

35、风 1.巷道贯穿措施 2.通风系统图 3.串联通风措施、请示、批复、通风月报 4.防爆门检查记录 5.反风设施检查记录 6.反风演习措施 7.反风演习报告 8.主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告 9.通风实力核定报告 10.测风记录 11.需风量计算 12.外部漏风检查记录 13.巷道失修记录 14.有支配停风平安技术措施 15.瓦斯等级鉴定 16.瓦斯治理技术方案及平安技术措施 17.瓦斯工交接班记录 18.瓦斯超限防治措施 19.无支配停电停风处理措施 20.瓦斯排放措施 21.煤层自燃倾向性鉴定 22.矿井综合防灭火措施 23.工作面防治自燃发火措施 24.井下点火作业平安技术措施 25

36、.井上下消防材料库检查记录 26.地面消防水池检查记录 27.煤层自燃发火标记气体及临界值考察报告 28.防火观测站检查记录 29.密闭检查记录 30.采空区封闭记录 31.综合防尘措施 32.煤样鉴定报告 33.消防管路检查记录 34.隔爆设施检查记录 35.巷道冲刷记录 36.支配 37.通风例会记录 38.年、季、月通防工作总结 39.分层通风系统图 40.通风网络图 41.通风系统立体示意图 42.平安监控系统图 43.防尘系统图 44.防灭火系统图 45.测风记录 46.通风值班记录 47.通风反风设施检查及修理记录 48.粉尘冲洗记录 49.防灭火检查记录 50.密闭管理台账 51

37、.煤层注水台账 52.仪器仪表月报 四、地质灾难防治与测量 一煤矿地质灾难防治与测量技术管理 1.地质灾难防治技术管理、意料预报、地测平安办公会议制度； 2.地测资料、技术报告审批制度； 3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度； 4.资料收集、整理、定期分析、保管、供应制度； 5.隐藏致灾地质因素普查制度； 6.岗位平安生产责任制度； 7.地测科建制红头文件； 8.地测科人员花名册； 10.物探仪器统计表； 11.钻探设备统计表； 12.测量仪器统计表； 二煤矿地质 1.地质记录本； 2.矿井隐藏致灾因素普查报告； 3.矿井地质类型划分报告； 4.东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告； 5.开滦东欢

38、坨矿建井地质报告19872000； 6.矿井地质报告20002023； 7.矿井地质报告20232023； 8.矿井生产地质报告20232023； 9.-500水平北二采区5煤层地质说明书； 10.-500水平北二采区7煤层地质说明书； 11.-500水平北二采区地质说明书； 12.-500水平南一采区地质说明书； 14.-690水平南一采区地质说明书； 15.-690水平中心下段采区地质说明书； 16.3096掘进工作面地质说明书； 17.3085掘进工作面地质说明书； 18.2274掘进工作面地质说明书； 19.2312掘进工作面地质说明书； 20.3094回采工作面地质说明书； 21.2

39、394回采工作面地质说明书； 22.3013回采工作面地质说明书； 23.3023回采工作面地质说明书； 24.-500水平新北大巷开拓地质说明书； 25.-690南翼轨道大巷开拓地质说明书； 26.-690南翼运输大巷开拓地质说明书； 27.-500水平中心采区912-2煤层斜石门揭煤地质说明书； 29.2322采面总结地质报告； 30.20236采面总结地质报告； 31.勘探钻孔成果台账； 32.井下钻孔成果台账； 33.井田大中型地质构造台账； 34.地质构造台账； 35.井筒、石门见煤点台账； 36.井田及周边采空区、老窑地质资料台账； 37.封孔不良钻孔资料台账； 38.东欢坨矿地层

40、综合柱状图； 39.东欢坨矿基岩地质图； 40.东欢坨矿煤岩层对比图； 41.东欢坨矿5煤层底板等高线及资源/储量估算图； 42.东欢坨矿7煤层底板等高线及资源/储量估算图； 43.东欢坨矿8煤层底板等高线及资源/储量估算图； 44.东欢坨矿9煤层底板等高线及资源/储量估算图； 45.东欢坨矿11煤层底板等高线及资源/储量估算图； 46.东欢坨矿12-1煤层底板等高线及资源/储量估算图； 47.东欢坨矿12-2煤层底板等高线及资源/储量估算图； 48.东欢坨矿12-下煤层底板等高线及资源/储量估算图； 49.东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图； 50.东欢坨矿14-1煤层底板等高

41、线及资源/储量估算图； 51.东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图； 52.东欢坨矿地质剖面图3-3； 53.东欢坨矿地质剖面图8-8； 54.东欢坨矿地质剖面图15-15； 55.东欢坨矿地质剖面图16-16； 56.勘探钻孔柱状图； 57.井上下比照图； 58.东欢坨矿5煤层采掘工程平面图； 59.东欢坨矿7煤层采掘工程平面图； 60.东欢坨矿8煤层采掘工程平面图； 61.东欢坨矿9煤层采掘工程平面图； 62.东欢坨矿11煤层采掘工程平面图； 63.东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图； 64.东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图； 65.2023年地质年报； 66.2023年地质

42、月报13月份； 67.2023年临时地质预报16号； 68.5煤层底板等高线及资源储量估算图 69.7煤层底板等高线及资源储量估算图 70.8煤层底板等高线及资源储量估算图 71.9煤层底板等高线及资源储量估算图 72.11煤层底板等高线及资源储量估算图 73.12-1煤层底板等高线及资源储量估算图 74.12-2煤层底板等高线及资源储量估算图 75.12下煤层底板等高线及资源储量估算图 76.14-1煤层底板等高线及资源储量估算图 77.5煤层北二采区储量计算图 78.8煤层北二采区储量计算图 79.8煤层中心下段采区储量计算图 80.9煤层中心下段采区储量计算图 81.11煤层中心下段采区

43、储量计算图 82.12-1煤层中心下段采区储量计算图 83.12-1煤层南一采区储量计算图 84.12-2煤层中心采区储量计算图 85.5煤层采区损失量计算图 86.8煤层采区损失量计算图 87.9煤层采区损失量计算图 88.11煤层采区损失量计算图 89.12-1煤层采区损失量计算图 90.12-2煤层采区损失量计算图 91.2254工作面损失量图 92.2282工作面损失量图 93.3086工作面损失量图 94.3094工作面损失量图 95.3013工作面损失量图 96.2322工作面损失量图 97.3023工作面损失量图 98.20236工作面损失量图 99.保有资源储量基础表 100.矿井采出量损失量统计表 101.动用储量块段一览表 102.矿井储量动态数字台账 103.矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账