2023年车间物料管理办法（5篇）.docx

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1、2023年车间物料管理办法（5篇） 第一篇：车间物料管理方法 车间物料管理方法 目的：加强现场的物料管控，提高生产效率。 主旨：为提升车间生产效率，提高现场管理水平，提升全体员工的工作水平与整体素养，提升团队的战斗实力。 方法： 1，物料员从仓库领取物料时须有生产领料单，单据必需明确显示生产订单号车型颜色数量生产日期领料日期等信息； 2，送到车间的全部物料实行签收制度，做到谁签收谁管理，谁管理谁负责； 3，全部物料必需做好物料标识卡，码放整齐。若是出现不按要求做物料标识导致物料不清或者短缺，将从重追究责任人的管理责任； 4，订单尾数物料需单独放置封存，做好明确标识。内容含订单号名称规格型号数量

2、生产日期等必填信息，以便查询； 5，不良品须刚好上报品管或者直属主管，刚好处理。不拖延不隐瞒。若因不良品上报不刚好导致生产延误，根据情节严峻程度追究责任人的相应管理责任； 6，收到物料后觉察物料数量异样的，须在4小时内向物料员或者现场主管报告处理，否则视为遗失； 7，在生产过程中觉察物料数量来料短缺，则需马上向部门主管或者品管或者物料员提出，并且保存现场，相关人员在处理时或保存证据，或拍照取证，并第一时间联系供应商进行处理； 8， 其次篇：物料管理方法 物料管理方法 一、目的 为了保障生产的正常运转，刚好有效地限制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人的管理方法。l 生产部原材

3、料收发程序 l 生产部半成品交接程序 l 生产部坏料退换程序及规定 l 生产部物料出入准则 l 生产部关于胶箱的运用与说明 l 成品机入库程序 l 关于生产部垃圾处理规定 l 生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 l 关于工程部样机处理 l 奖罚规定 二、适用范围 广州佳熙电子有限公司 三、具体规定 1.生产部原料收发程序 1.1领料：现车间接受领料制，由领料员将所需物料按支配领入生产线，各物料员在收取物料时，确定要遵循以下程序： 1领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。 2领料员到仓库领

4、料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。3实物清点时，先点原包装共有多少包箱后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。4对于无法清点的物料如螺丝，按规定的核对程序和标准如用天平称进行逐一核对，如觉察内存铁片、杂物等物质则摆放一边，刚好反映给物料组长或主管处理。 5对于原包装已损坏的物料，能够全点的必需全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。6宝贵的物品如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等必需全点，觉察少数，必需马上要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。 7在投入生产过程中觉察原

5、包装少数，各拉线应马上停止运用该箱包物料，立即通知物料员，原包装箱包物料必需保持原样，待事情得到精确的答复后方可重新运用。 8大件物料必需堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防平安要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。 9各种易燃易爆品收货后马上存放在专用的存放处，并严格限制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，干脆发料。各生产线下班前未完成的余料，必需退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。 10对于不行全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。11根据应配套数量，逐一核对精确后，才能签章。 2.2发料：发料均由生产物料

6、员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。 2各物料员根据日生产支配和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此限制生产线物料的流失和人为损坏。 3宝贵物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必需做到有据 第21页 可查，未用完的主板、屏、机芯管等宝贵物品，下班必需退回拉线的物料负责人处。4帮助材料的发放，必需按规定的比例，严格限制不必要的奢侈 5因有配套生产，如确因不行避开因素造成少料和人为的损坏需追究当事人的责任，各拉线物料负责人写补料申请，再按有关规定补料补回后发回生产线。6生产部全

7、部物料交接，全部实行签单认可，以便责任明确。 7发料单必需由物料员签单认可，组长审核签名，领用人签名确认。8领料单分三联，第一联存根，其次联领用人保存，第三联物料组长。2.半成品交接程序 加强对各条生产线的管理，是限制物料流失的一个重要渠道，规范半成品交接程序，利于生产的顺当进行。 2.1加工线的模组，前后壳等半成品干脆与总装线、交接。2.2加工线的整机附件，说明书，干脆与加工线交接。 2.3因人为损坏的物料，由IQC签定，当事人按价赔偿处理，该半成品退回上道工序待修。3.坏料退换程序 为了削减生产部与仓库坏料退换的次数，降低生产部及仓库的工作难度，加强物料管理，尽可能降低生产本钱，削减人为的

8、物料损耗及生产动作中物料的遗失，特针对生产坏料退换作如下规定： 3.1生产部的坏料必需严格区分为生产坏和来料坏，并由IQC确认后由生产部物料员统一退回仓库。3.2来料坏包括：来料错、混杂料、待筛选坏料。来料坏退仓，首先由生产物料员填写不良品交接单，填写后由品质部IQC负责检验，认定坏料后填写退料补发单办理退仓手续。3.3加工坏的物料，由生产部物料员填写不良品交接单，经本部门主管经鉴定，IQC确认后组长对当事人作出惩办，并报支配部审批后方可到仓库退料。 3.4全部坏料的退仓手续为仓缺料时可用冲红单方式办理。仓库有料时，仓库开退料补发单，以坏换原则赐予退换。 3.5生产线的坏半成品需经生产部主管鉴

9、定并审核后，遵循“哪里来哪里去的原则，退回上道拉线修理，如确无修理价值，需经品质部鉴定后，由生产部物料员退回仓库，但必需上报选购部审核。 3.6各拉线的修理用料在生产线临时将不良良品去更换好料，再由物料员统一按时去统计更换退仓，利于生产的正常进行。4.生产部物料出入准则 4.1内部物料出入准则 1原材料：原材料的领入必需持有仓库签字的注明生产批号批量的领料单。2成品：成品出车间须持有QA抽检合格印章，仓库开入仓单上必需有生产部 主管和仓库的成品仓管员签字方可生效。 凡经车间前后门出入的一切物料、设备、工具等进入车间是必需做好登记，并有相应部门主管签字的便条方可放行。 4.2外部门带物料出入车间

10、准则： 1外部门人人员携带任何物料、设备、工具等进入车间时必需做好登记，出门时必需严格核对、清帐、方可放行。 2外部门转借生产物资须持有该部门主管的签字，经理签字认可的借条方可放行。 注：外借物品必需注明归还日期，单据一式三份，借方一份、被借方一份，保安暂存一份，外借部门归还物资时，必需收回全部借据。 3品质部的老化工修理工含技术员未经部门主管允许不得带机出车间，否则视作盗窃行为处理。5.关于胶箱运用的规定 5.1装主板胶箱必需为黑色胶箱，内带刀卡隔离，平安放置。无压放现象。5.2同色型号的胶箱才能重叠，但严禁大套小，小上放大或大小乱叠。 5.3好料、坏料堆放时，应有明确界线，不能混放，并且要

11、在胶箱便于视察的一面贴上物料状态志，要做到一认即出，在更换新的物料状态标记时，必需撕掉该箱上的旧单，要能通过胶箱的颜色、堆放区域及上面的标记知道任一胶箱里所装物料的好坏、种类、数量及相关责任人。为此各组确定要划清 第22页 各自管辖区，确定区域，用来堆放物料，今后也要养成习惯，不需提示。 5.4各种胶箱不管来自哪里，要做到每个胶箱运用前，运用后擦洗洁净,运用过程中随时觉察脏物要随时清理,严禁脏箱装料。 5.5任何人不得肢踏在脚箱边上,更不能有意损坏胶箱,胶箱摆放要整齐、美观。 6 成品机入库程序 成品机是可以干脆投放市场的，为确保成品机平安和公司利益不受损害，特对生产部成品入库特制定如下程序。

12、 6.1对于已包装好的成品机,除品质部抽检人员及搬运工外，任何人未经答应，不得随便搬动。6.2 OQC抽检人员根椐抽检AQL值抽检数量，抽检结果OK后则在送检单上盖上PASS印章。6.3搬运工在未搬运完指定的该批合格品机时,不得随便搬动其他合格或不合格的成品机。 6.4包装助拉及搬运工在成品机入库时严格把好成品机的数量关，及在入库过程中的包装质量。6.5刚好与成品仓负责人核对成品机入库数量，并用正确、规范的开出成品入库单，以作为计帐的根据。 6.6包装助拉领取单据后转交生产线组长，组长根据成品入库单刚好、正确、规范地入帐，组长作完帐后的单据自行保管，为管理部门及月末盘点供应精确的理论数据。 6

13、.7定时或不定时地进行帐与实物、帐与单据、帐与帐核对，刚好觉察问题，解决问题，杜绝隐患。6.8为保证成品机的平安，原则上当日合格当日入库，车间不停留合格品过夜。 6.9成品机必需归类堆放，实物挂卡，可堆放高度不得超过品质部规定指标，在搬运过程中轻拿轻放。7.关于生产部垃圾处理规定 为了削减生产的物料损耗和丢失现象的及其严峻生产遗失、生产损坏，特制定以下规定： 7.1楼层主管加强清洁工作的物料意识，限制物料从垃圾中流失。 1清洁工清扫生产车间垃圾时，觉察生产线掉在地上垃圾应不分好坏，马上上交主管处理。 2清洁工整理全部的物料包装，应一一清理检查，觉察物料交生产线主管，状况严峻者交生产经理处理。

14、7.2加强生产线员工的物料管理意识，防止奢侈、盗窃。1珍惜物料、充分利用物料，削减物料的生产遗失。2按工艺要求操作，严格限制物料的人为损坏。3对每一种物料实行“层层包干，谁管理谁负责。 7.3各楼层的物料员有权检查或抽检每楼层的垃圾，如有物料散失，不管好坏，一律申报经理，由经理处理相应的主管与清洁工。 7.4若觉察或揭发他人损失或盗窃物料的赐予嘉奖。 7.5损坏或盗窃物料人员一律按本部门员工管理条例惩处。8生产部物料盘点步骤的要求及盘点报表填制规则 物料盘点工作不仅是考核物料在生产过程中的所占的利用率及损耗率，也是核对产品本钱的主要根据和手段，为使盘点工作能顺当完成，特制定盘点步骤要求及盘点报

15、表填制规则，作为盘点工作的指导准则。 8.1对帐：盘点前各部门应整理好自己的单据，检查有无丢失、漏单的，对领料未开单的，退料充单的要全部开单，对帐面数据进行复核，以保证双方在对帐时，能到达一样，提高精确性。 8.2归类：盘点前各生产线组长物料员应要求生产线员工对生产线上散放的物料、产品、半成品整理归类原材料、在制品、产成品分类，好坏分清，以便清点。 8.3清点汇总：归类工作做完之后，各组长组织确定的人员分组、划片进行盘点，各物料须按标准点数装箱，并做好标识，数据确定要精确并注明名称、数量、点数人姓名，各拉线之间的物料一律要摆放整齐，并放在规定区域内。 8.4编制报表：经过复检后，说明盘点结果正

16、确，可填写正式盘点表上报，盘点表应分别填好月初结存，本月领入、本月发出、本月账存及本月实存盘点数以及盈亏数。“为盘亏数，“+为盘盈数，报表内容需完好、数字应精确、字迹精楚、工整，杜绝改字、涂字现象。 8.5审核：报表做完后，送主管审核，汇总交部门经理汇总签字，并送财务部。 第23页 8.6盘点表的格式应清晰、完好，切不行漏填，杜绝连接式或连减式。 8.7品名、规格、单位等栏，应填写清楚，不能混淆，全部从物料仓领的材料都要盘点，填制规格要有统一性。 8.8对于盘点后所开的单据一律以其次日为准,报表上不得反映盘点所开单据数量.9.奖惩规则 9.1加强物料管理是一个系统工程,各个部门,各类人员必需严

17、格认真的执行本程序,方可做到物料井然有序,杜绝丢失。 9.2在物料管理上各部门要团结协作,互相支持、协作,不得推诿、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失职,违背本程序而造成事故者,将视情节轻重赐予惩办。9.4凡在物料管理上做出成果的有功人员,公司视情节赐予嘉奖。 第24页 第三篇：物料管理方法 物料管理方法 为进一步加强物料管理，彻底理顺和完善物流工作程序，降低生产本钱，有效促进企业的生产经营工作，特制定本方法。 一、定额管理 1、严格执行技术科制定的产品辅料定额，技术科可根据实际生产状况，负责对定额标准进行修订。 2、公司根据机物料费用指标，向各车间、科室分解此项费用指标，本钱核算科负

18、责费用核算及考核。 3、临时性增加作业内容、变更设计、改良工艺等，由技术科核定，报经主管领导审批。 4、正常生产周转所用材料、备品备件和突发事故预案所用材料，要有确定的储备。技术科会同各车间编制公司维系正常工作所需的主要常用物料定额储备标准和抢救事故储备标准。 二、支配 5、车间上报的材料、备件支配按要求格式填报，内容必需完好，物料编码、物料描述、单位、数量、质量要求、到货日期、主机名称、生产厂家等填写要齐全、规范、精确。 6、技术科根据次月生产任务及消耗定额编制主材用料支配，各车间根据次月生产作业支配填报月材料、备件支配，综合办负责填报机关日常维护材料支配。各部门应依据本钱核算科规定的时间认

19、真填报，材料员、备件员应根据车间支配汇总后打印成册，经本钱核算科、机动科主管科长审核后报各级主管领导进行审批。将审批后的原辅材料支配包括临时支配上报物流中心，备品备件支配包括临时支配上报装备能源部、槽修材料和备品备件上报装备能源部，并随时依据支配查询落实中心备件、材料的进货状况。 7、公司技改工程用料，需列入中心费用的，要由项目管理职能部门审核，公司主管领导审批后，依据正常生产支配上报，费用单独进行核算；需列入公司修理、改造项目的，必需注明工程编号，由项目负责人编制，项目管理职能部门审核，公司主管领导审批，报装备能源部审批签字后，由本钱核算科统一上报，并从材料费中干脆核减。 8、中心及各车间要

20、加强物料支配的肃穆性，充分考虑合理库存，科学管理，慢慢削减临时支配。 因突发性事故、故障引发的临时支配，本钱核算科应主动组织进料，事故或故障解除后，所属单位必需刚好补报支配，并办理相关手续； 正常检修改造过程中，因支配不全、作业支配不当造成的临时支配，除履行正常支配手续外，将赐予相应惩处。 三、材料、备件入库 9、中心各级材料备件员应根据支配和生产任务需要主动组织进货，保证生产供应正常。 10、中心材料备件员对进入中心的全部物料负责，要刚好与保管员办理入库手续。干脆入库的物料，验收合格后填写入库单，由双方互相签字认可；对于直达现场或车间干脆领用的物料，材料备件员应通知保管员进行现场验货，并刚好

21、填写入库单、车间填写领料单，一同交保管员后互相签字认可。保管员根据入库单和各部门领料单进行帐簿登记。 11、严格实行验收制度 1对于干脆入库的物料，材料备件员汇同保管员应验证送达物料的名称、规格型号、数量，看是否与支配一样；验证物料有无合格证,并按标识内容标识内容为产品名称、规格型号、生产厂家、出厂日期及送货单位做好记录；同时填列入库单，由材料备件员与保管员共同签字认可。 2对于直达现场或车间干脆领用的物料，由材料备件员、保管员与运用单位共同验证。保管员保存合格证明，运用单位按标识内容做好记录并填写领料单，交材料备件员与保管员办理入库手续。 3对于整车物料送达后，要进行检斤复磅、检尺或抽检，根

22、据检验结果据实办理入库登记，同时索取质量证明书、检验报告复印件、合格证等相关证件。 12、材料备件员每月月底前将本月领用的机物料与物流中心核对精确后，按运用单位和物资类别进行汇总登记，汇总单一式三份，由材料备件员、保管员、核算员三方核对后共同签字认可。 四、材料备件领用 13、中心材料备件员应根据支配进行机物料领用，上下沟通，协调与供应部门的联系，刚好反馈供货信息。 14、车间从中心领用支配内物料时，由车间材料员填写领料单、车间主任审核，经主管科长审批签字后予以领料；若领用支配外的物料或非生产物料时，应先报支配，由主管领导审批签字后，按正常物料领用。 15、车间保管员对每月领取的材料、备件要以

23、流水帐的形式按班组进行登记物资名称、规格型号、单位、数量等内容，同时由班组长签字认可；留存的物料要妥当保管，账物卡相符，且储备要合理。 16、保管员必需凭领料单才能发料，同时负责审核其填写是否规范，若不符合规定要求，有权拒绝供料。领料单的填写内容包括物资名称、规格型号、单位数量、用处、领用单位及领料人、单位主管人、保管员和主管科长的签字。 17、各级物料管理人员，要做到尽职尽责，文明服务，杜绝缺斤少两或拖欠物品，更不能有意刁难领料人员。 五、成品管理 18、公司内部各车间之间加工件互相交接要办理签字手续。工件流程有序，责任清楚。内部运用成品与外部领用一样办理领用手续。 19、有色金属加工要严加

24、管理，不仅车间之间交接要办理签字手续，车间内部也要严格登记，下班要向夜勤人员填报数量和存放位置。 六、废料管理 20、黑色废金属由各车间集中保管，经整理回收后确无运用价值的，由本钱核算科联系上交物 流回收中心，车间不得随便处理。 21、有色废金属由各车间每周或随时交公司专用存放库，车间、班组不准存放，保存和上交由本钱核算科和综合科负责。 七、库房管理 22、严格执行物料出入库制度，认真履行库管员职责，按定置管理的要求规范库房管理，做到布局合理，库容整齐。 23、物料出入库要随时上卡，月底集中盘点上帐，帐物卡必需一样。 24、保管员对仓库物料要心中有数，定期检查，做到四无无过失、无丢失、无损坏、

25、无霉烂变质，八防防火、防水、防盗、防潮、防腐、防霉、防蛀、防锈。 25、仓库严禁闲杂人员随便出入，禁止存放私人物品。 八、统计核算 26、中心保管员每月月底编制中心内部材料备件收发结存汇总表及车间耗用材料明细表，交中心核算员进行本钱核算。 27、车间材料员应刚好归集本车间领料单，登记核对后交车间核算员依据班组领用明细进行核算和归档。车间核算员每月30日前应与中心保管员进行对帐，中心以中心保管员统计数据为核算根据。 28、专项工程完工后，中心保管员刚好编制单项工程物料消耗明细表，报项目负责人复核。 29、各级核算人员应按月认真编制报表，做到数据精确、上报刚好。 九、检查考核 30、为将中心物料管

26、理工作落到实处，中心将对各车间的物料管理工作，实行定期检查和不定期抽查相结合的方法进行严格检查。 31、定期检查每月一次，依据*管理考核细则进行严格考核。 32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的问题。 十、嘉奖与惩办 33、在抽查考核过程中，觉察管理混乱、物料流失、库存积压等现象，公司将从重肃穆处理，觉察一次处理一次。 34、根据各单位日常物料管理的实际状况，并结合每次检查结果，年终公司组织评比，奖优罚劣，以推动公司物料管理工作。 第四篇：车间物料管理制度 车间物料管理制度 为加强本钱核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和限制程序，维护工厂资产的平安完

27、好，加速资金周转，特制定本制度： 一、物料领用、运用及借用 1、生产领用物料要在领料单登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、用处等，注明日期、领用人。 2、各部门运用材料时，应严格依据领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上有更改，如有错误必需重新填写，对不合格的领料单，仓库有权拒发。 3、各部门要严格依据支配进行领料，对无支配领用，管理员有权不赐予发放物料，同时不允许维护物料多领多占，影响物料的正常运用。 4、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在借出物料清单记录，归还时要确定完好程度。 5、生产物料未用完的除报废，近期不再生产此种型号时，要将余料经确定退给车间主任堆放集中管理。 6、

28、生产线出现来料不良与人为损坏的物料，要刚好将不良品退回仓库处理 7、生产如需购置物料，物料员、负责人可向选购部做支配申请，填写请购单即可。 8、未经检验的产品不得入库。 9、生产入库的成品，半成品，物料员应当核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且入库单必需有负责人签字证明此产品是否合格方可入库。 10、物料员应进行经常性物态盘点，做到日清日结，保持帐、物相符，月尾、年中、年末应协作负责人做好盘点工作。 二、原料物资 1、车间领用物料后，进入车间必需分类摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进行保管。 2、原材料要放置在特地的区域，要做到既不影响生产，也能快速拿取，避开混乱、损坏等。 4、

29、帮助辅料要根据不通的用处放置在相应的物料盒内，处于闲置状态时，要固定在特地区域。 三、工具 1、生产工具发放到个人，统一放置在相应的位置。 2、测试用的工具，万用表、内阻仪、充电器等要放置在测试架或工作台面上，工具本身要带有标记，写明工具名称、保管人等。 3、卫生工具统一放置于指定区域，保持卫生工具清洁度，避开腐蚀等。 4、车间进行区域划分，各区域用明显的标识线区分。 5、车间内全部半成品成品、修理品、废品等要存放在指定的区域，各种状态要标识清楚，严禁产品混放、器具混用。 四、其他 1、物料员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事。 2、物料员对自己保管的货物以及设备、工具等负有责任，如有损失

30、，分清责任，视情节轻重，将担当相应的惩办。 第五篇：车间物料管理制度 车间物料管理制度 一、仓库五防管理制度 1防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。 1.1 库房窗户必需安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月 20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。 1.3每年夏季，根据实际状况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季 节，若觉察虫丝、蛀粉、应马上通知QA取样，QA根据QC的检验结果实行处理 措施。 2防鼠:

31、库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。 库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。3 防火 3.1 库房内配备必要的消防器材，要妥当保管，使之处于良好状态，每年请消防 部门保养检查一次，凡失效的应刚好更换。 3.2 保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。3.3 库内严禁吸烟，留意平安用电。3.4 库外做到经常检查，防止火源隐患。4 防潮 4.1 保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。4.2 库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。4.3 对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙 壁易受潮部

32、位。易风化、潮解的物料，应留意检查包装是否潮湿，有无析出粉末 或有无板结现象。防污染 5.1 库内不准存放与生产用物料无关的物品。5.2 物料的存放不允许干脆接触地面,必需衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变 质。 5.3 各种物料的摆放要间隔确定的空间，以保持良好的通风。5.4 固体物料和液体物料分开存放。 5.5 易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。 二、物料验收管理制度 1进厂的物料按确定的程序进行验收并刚好记录，程序为： 初验清洁编号请验取样检验入库 2保管员对物料进行接收和初验工作。 2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称

33、、批号、出厂日期。 2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。 2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；干脆接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否接受洁净的双层包装。 2.4标签、运用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。3经过上述检查后，若觉察物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要刚好通知选购人员与有关单位联系，查明缘由，并刚好解决，不合要求的标签、运用说明书应计数封存，刚好处理，以防外流。 4验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。 5

34、编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则依据物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程编制。 6物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部质监处QA抽样检验；QA人员根据物料请验单对物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料外包装上，以便保管员统计件数。 8物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员根据检验结果对物料进行审核，并由质量部质监处负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放 行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。 9.仓库保管员根据质量部门签发交仓库主管，仓库主管根据入库申请单及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料刚好移入不合格品库，按有关规定处理。 10对需作检验的物料，QA人员应依据取样操作规程在与物料运用区域的洁净级别相同的区域内取样。 三、产品储存制度 1各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。 2门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持整齐，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。 3成品在贮存时要起高加垫，离地不低于10cm，离墙20cm，垛与垛间隔50cm，以便通风和货物进出。 4巡回检查，保持仓储产品的整齐卫生，觉察房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处刚好解决。 5成品的贮存应保持枯燥、洁净、避开日晒、雨淋及受热、受潮等。