2023年销售部工作流程和管理制度.docx

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1、2023年销售部工作流程和管理制度 第一篇：销售部工作流程和管理制度 销售部工作流程与管理制度 一、总则 为了更好的对公司产品进行宣扬、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。全部的销售员及相关人员均应以本流程与制度为根据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成状况负责。 2、对回款率的完成状况负责。 3、对本部门员工制度执行状况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩办和嘉奖建议。 4、对本部门员工的专业学问培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行探讨和学习。 5、对本

2、部门办公设备和车辆的运用及管理负责。责任到人，觉察问题刚好向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作支配、月度工作支配、周工作支配、日工作支配，并负责监督支配的执行及完成状况。如在具体执行过程中遇特殊状况需变更支配的应刚好向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，刚好处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题刚好向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的全部问题负有连带责任。 二、销售部工作流程 1、探望新客户与回访老客户流程 1销售员依据销售考核指标自行设计和支配个人月、周和每天的客户探望支配以及书面记录每天工作日志 2销售员在每周六上午的工作例会上向销售部

3、经理汇报下周的客户探望重点支配状况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户探望与回访的重点 3销售员依据客户探望支配对客户进行探望与回访 4在探望与回访结束后，应将相关信息照实记录并正确填写目标客户基本信息状况统计表 5销售员在每周六上午的工作例会上将探望与回访信息向销售部经理汇报 6销售部经理对销售员的工作予以指导和支配 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品 1销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理确定是否参加比价或投标重大比价或投标需向公司领导请示 2对用户的询价书或招标信息进行整理必要时由选购部和技术部关心 3技

4、术部对疑难产品的型号、技术参数进行关心和支持 4选购部对重点产品的原材料选购价格及交货期进行调研 销售部经理对最终报价或标书进行审核重大比价或投标需向公司领导请示确认后方可进行打印 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标 、商务谈判与签订合同的流程 1销售员在给客户报价或投标后，根据实际状况可进行商务谈判 2销售员在与客户商务谈判的过程中应刚好向销售部经理通报相关状况重大合同需向公司领导请示 3与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认 4待销售部经理或公司领导将全部问题均确认后方可签订销售合同 5正式销售合同经销售部经理确认后由销售内

5、勤于当日保管存档 6对于因客户缘由无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必需由销售部经理必要时向公司领导请示确认后方可执行 4、发货流程 1销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单 2需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部 3由销售部经理审核销售合同及需货申请单 3由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将其次联交与库管 4库管办理出库手续 5将客户签字的客户确认单交销售内勤存档 5、回款流程 1销售员催款 2销售员填写收款申请单 3销售部和财务部确认 4反馈给客户 5客户回款 6、开票流程 1销售员填写开票申请单 2销售部审核 3财务部开票 4交客户签收 7、

6、售后服务流程 1接客户售后服务申请，由销售部经理确认 2销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部 3技术部和客户沟通 4技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤 5销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8、退货换货流程 1客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认 2由销售员核对欲退货换货产品的品名、规格、数量 3由销售员协作技术部鉴定退货换货产品的真伪 4由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的需货申请单报销售部经理审核 5由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将其次联交与库管 6库管办理退货换货手续 三、销售部管理制度 1、对所辖区域内全部经销商的经营状况、终端用户状况、竞争对

7、手的产品结构及销售状况以及当地市场状况等信息，销售员必需了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊状况必需收取的应刚好将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推动过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特殊费用如市场促销费用、临时雇佣人员等费用要求必需在征得销售部经理同意的状况下方可承诺 6、特殊费用的支付到底接受何种形式必需向公司领导请示后方可执行，违背规定造成损失的，由责任人赔偿损失 7、正式销售合同形成后，若无正值理由销售内勤应在一个

8、工作日内组织发货 8、销售内勤开出的销售出库单内容要具体、精确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤担当责任 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥当保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的全部往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。 10、全部的出库申请及开票申请销售内勤要刚好存档 11、销售内勤应每日向财务部了解回款状况，刚好处理回款过程中觉察的问题，杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经

9、理，并通报公司财务部 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应刚好向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的全部销售合同原件编号整理成册 16、销售部必需按公司要求刚好精确上报以下各种报表 1周工作支配表 2月工作支配表 3销售状况周统计表 4销售状况月统计表 5销售员工作周统计表 6销售员工作月统计表 7市场状况周统计表 8市场状况月统计表 9经销商进货状况统计表 10区域销售状况统计表 11每月经销商管理汇总表 12目标客户基本信息状况统计表 17、违背上述规章制度，视情节罚款10100元 一、总则 为了更好的对公司产品进行宣

10、扬、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。全部的销售员及相关人员均应以本流程与制度为根据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成状况负责。 2、对回款率的完成状况负责。 3、对本部门员工制度执行状况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩办和嘉奖建议。 4、对本部门员工的专业学问培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行探讨和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的运用及管理负责。责任到人，觉察问题刚好向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作支配、月度工作支配、周工

11、作支配、日工作支配，并负责监督支配的执行及完成状况。如在具体执行过程中遇特殊状况需变更支配的应刚好向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，刚好处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题刚好向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的全部问题负有连带责任。 二、销售部工作流程 1、探望新客户与回访老客户流程 1销售员依据销售考核指标自行设计和支配个人月、周和每天的客户探望支配以及书面记录每天工作日志 2销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户探望重点支配状况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户探望与回访的重点 3销售员依据客户探望支配对客户进行探

12、望与回访 4在探望与回访结束后，应将相关信息照实记录并正确填写目标客户基本信息状况统计表 5销售员在每周六上午的工作例会上将探望与回访信息向销售部经理汇报 6销售部经理对销售员的工作予以指导和支配 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品 1销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理确定是否参加比价或投标重大比价或投标需向公司领导请示 2对用户的询价书或招标信息进行整理必要时由选购部和技术部关心 3技术部对疑难产品的型号、技术参数进行关心和支持 4选购部对重点产品的原材料选购价格及交货期进行调研 销售部经理对最终报价或标书进行审核

13、重大比价或投标需向公司领导请示确认后方可进行打印 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标 、商务谈判与签订合同的流程 1销售员在给客户报价或投标后，根据实际状况可进行商务谈判 2销售员在与客户商务谈判的过程中应刚好向销售部经理通报相关状况重大合同需向公司领导请示 3与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认 4待销售部经理或公司领导将全部问题均确认后方可签订销售合同 5正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档 6对于因客户缘由无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必需由销售部经理必要时向公司领导请示确认后方可执行

14、4、发货流程 1销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单 2需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部 3由销售部经理审核销售合同及需货申请单 3由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将其次联交与库管 4库管办理出库手续 5将客户签字的客户确认单交销售内勤存档 5、回款流程 1销售员催款 2销售员填写收款申请单 3销售部和财务部确认 4反馈给客户 5客户回款 6、开票流程 1销售员填写开票申请单 2销售部审核 3财务部开票 4交客户签收 7、售后服务流程 1接客户售后服务申请，由销售部经理确认 2销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部 3技术部和客户沟通 4技术部将服务状

15、况、处理结果反馈给销售部经理及内勤 5销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8、退货换货流程 1客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认 2由销售员核对欲退货换货产品的品名、规格、数量 3由销售员协作技术部鉴定退货换货产品的真伪 4由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的需货申请单报销售部经理审核 5由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将其次联交与库管 6库管办理退货换货手续 三、销售部管理制度 1、对所辖区域内全部经销商的经营状况、终端用户状况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场状况等信息，销售员必需了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊状况必需收取的应刚好将该

16、款项汇回公司 3、销售人员在工作推动过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特殊费用如市场促销费用、临时雇佣人员等费用要求必需在征得销售部经理同意的状况下方可承诺 6、特殊费用的支付到底接受何种形式必需向公司领导请示后方可执行，违背规定造成损失的，由责任人赔偿损失 7、正式销售合同形成后，若无正值理由销售内勤应在一个工作日内组织发货 8、销售内勤开出的销售出库单内容要具体、精确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤担当责任 9、销售内勤

17、对用户的收货凭证或发货凭证要妥当保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的全部往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。 10、全部的出库申请及开票申请销售内勤要刚好存档 11、销售内勤应每日向财务部了解回款状况，刚好处理回款过程中觉察的问题，杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应刚好向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决 1

18、5、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的全部销售合同原件编号整理成册 16、销售部必需按公司要求刚好精确上报以下各种报表 1周工作支配表 2月工作支配表 3销售状况周统计表 4销售状况月统计表 5销售员工作周统计表 6销售员工作月统计表 7市场状况周统计表 8市场状况月统计表 9经销商进货状况统计表 10区域销售状况统计表 11每月经销商管理汇总表 12目标客户基本信息状况统计表 17、违背上述规章制度，视情节罚款10100元 其次篇：销售部工作流程与管理制度 销售部工作流程与管理制度 1、总则 为做好公司产品的宣扬、推广、销售以及公司的形象宣扬，提高销售工作的效率，制定本制度。全部的销售员及

19、相关人员均应以本制度为根据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责： 1)对销售任务的完成状况负责。 2)对回款率的完成状况负责。 3)对本部门员工制度执行状况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩办和嘉奖建议。 4)对本部门员工的专业学问培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行探讨和学习。 5)对本部门办公设备的运用及管理负责。责任到人，觉察问题刚好向公司领导提出奖惩建议。 6)负责制定工作支配、月度工作支配、周工作支配、日工作支配，监督工作支配的执行及完成状况。刚好向公司领导提出奖惩建议。 7)对本部门工作严格负责，刚好处

20、理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题刚好向公司汇报。对本部门各员工出现的全部问题负有连带责任。 2、销售部工作流程： 1)探望新客户与回访老客户流程： A销售员依据销售考核指标自行设计和支配个人月、周和每天的客户探望支配 B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户探望重点支配状况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户探望与回访的重点 C 销售员按客户探望支配对客户进行探望与回访 D 在探望与回访结束后，应将相关信息照实记录 E 销售员在每周六上午的工作例会上将探望与回访信息向销售经理汇报 F 销售经理对销售员的工作予以指导和支配 2)产品报价、投标的流程

21、： A 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理确定是否参加比价或投标重大比价或投标需向公司领导请示。 B 根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理必要时由选购部和技术部关心 C 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行关心和支持 D 选购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核 E 销售经理对最终报价或标书进行审核重大比价或投标需向公司领导请示确认后方可进行打印 F 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。 3)商务谈判与签订合同的流程： A 销售员在给客户报价或投标后，根据实际状况，可进行商务谈判 B 销售员在与客户商务谈判的过程中刚好向销售

22、经理通报重大合同需向公司领导请示。 C.与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。 D.待销售经理或公司领导将全部问题均确认后方可签定销售合同。 E 正式销售合同经销售经理签字后由销售内勤与当日录入ERP。 F对于因客户缘由无法签定正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必需由销售经理必要时向公司领导请示确认后方可录入ERP执行。 4)交货流程： A.销售内勤根据合同交货期提前十日通知选购部，由其催促供货厂家发货 B.确认到货 C.销售经理确认后方可填写出库单 D.库房办理出库手续 E.办公室组织发送货 F.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤 5)回款

23、流程： A.业务员催款 B.通过ERP录入收款申请单 C.财务部确认 D.反馈给客户。 6)开票流程： A.销售经理确认后，销售内勤通过ERP录入开票申请单 B.选购部审核 C.财务部开票 D.交客户签收。 7)售后服务流程： A.接客户售后服务申请，销售经理确认 B.销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部 C.技术部和客户沟通，确认是否需要派人 D.技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤 E.销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8)返修流程： A.客户提出返修申请，销售经理确认 B.由技术部鉴定或修理 C.不能修理且确有问题的，由销售员交选购部处理 D.录入ERP E.退回生产厂家、重

24、新发货。 9)退货换货流程： A.客户提出申请，销售经理确认 B.由技术部鉴定 C.由销售员交选购部 D.录入ERP E.退回生产厂家，重新发货。 3、销售部管理制度： 1)对辖区内全部用户的生产经营、支配形势等状况，销售员必需时刻了如执掌，2)不应出现漏单现象，否则属于严峻的工作失误。 3)销售人员在项目推动过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。 4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。 5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必需在征得销售经理同意的状况下方可承诺。 6)特殊费用或设计选型费用的支付到底

25、接受何种形式必需向总经理请示后方可执行，违背规定造成损失的，由责任人赔偿损失。 7)正式销售合同形成后，无正值理由销售内勤应在一个工作日内录入ERP。 8)销售内勤录入ERP的订单内容要具体、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤担当责任。 9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥当保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的全部往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。 10)全部的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入ERP。 11)销售内勤应每日向财务部了解回款状况，刚好处理回款过程中觉察的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。 12)对于

26、收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入ERP，并将相关票据交财务部签收。 13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。 14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应刚好向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。 15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的全部销售合同原件编号整理成册。 16)违背上述规章制度，视情节罚款50-500元。 第三篇：销售部工作流程与管理制度参考 销售部工作流程与管理制度 一、总则 为了更好的对公司产品进行宣扬、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。

27、全部的销售员及相关人员均应以本流程与制度为根据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成状况负责。 2、对回款率的完成状况负责。 3、对本部门员工制度执行状况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩办和嘉奖建议。 4、对本部门员工的专业学问培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行探讨和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的运用及管理负责。责任到人，觉察问题刚好向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定工作支配、月度工作支配、周工作支配、日工作支配，并负责监督支配的执行及完成状况。如在具体执行过程中遇特殊状况需变

28、更支配的应刚好向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，刚好处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题刚好向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的全部问题负有连带责任。 二、销售部工作流程 1、探望新客户与回访老客户流程 1销售员依据销售考核指标自行设计和支配个人月、周和每天的客户探望支配以及书面记录每天工作日志 2销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户探望重点支配状况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户探望与回访的重点 3销售员依据客户探望支配对客户进行探望与回访 4在探望与回访结束后，应将相关信息照实记录并正确填写目标客户基本信息状况统

29、计表 5销售员在每周六上午的工作例会上将探望与回访信息向销售部经理汇报 6销售部经理对销售员的工作予以指导和支配 2、产品报价流程 1销售员在得到用户询价信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理确定是否报价重大比价需向公司领导请示 2对用户的询价书进行整理必要时由选购部和技术部关心 3技术部对疑难产品的型号、技术参数进行关心和支持 4选购部对重点产品的原材料选购价格及交货期进行调研 销售部经理对最终报价进行审核重大比价需向公司领导请示确认后方可进行打印 制作出正规的报价单，装订成册盖章后发出报价。 、商务谈判与签订合同的流程 1销售员在给客户报价后，根据实际状况可进行商务谈判 2销售员在与客户

30、商务谈判的过程中应刚好向销售部经理通报相关状况重大合同需向公司领导请示 3与原报价发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认 4待销售部经理或公司领导将全部问题均确认后方可签订销售合同 5正式销售合同经销售部经理确认后由销售助理于当日保管存档 6对于因客户缘由无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必需由销售部经理必要时向公司领导请示确认后方可执行 4、发货流程 1销售员或销售助理根据销售合同填写需货申请单 2需货申请单经经理审核确认后上报销售部 3由销售部经理审核销售合同及需货申请单 3由销售助理根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将其次联交与仓管 4仓管办

31、理出库手续 5将客户签字的客户确认单交销售助理存档 5、回款流程 1销售员催款 2销售员填写收款申请单 3销售部和财务部确认 4反馈给客户 5客户回款 6、开票流程 1销售员填写开票申请单 2销售部审核 3财务部开票 4交客户签收 7、售后服务流程 1接客户售后服务申请，由销售部经理确认 2销售助理填写售后服务申请表后发给技术部 3技术部和客户沟通 4技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及助理 5销售助理与所属销售员进行内部沟通 8、退货换货流程 1客户提出申请，由销售员报销售经理确认 2由销售员核对欲退货换货产品的品名、规格、数量 3由销售员协作技术部鉴定退货换货产品的真伪 4由销售分

32、部将核实无误后的退货详单即红字的需货申请单报销售部经理审核 5由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将其次联交与仓管 6库管办理退货换货手续 三、销售部管理制度 1、对所辖区域内全部经销商的经营状况、终端用户状况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场状况等信息，销售员必需了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊状况必需收取的应刚好将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推动过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特殊费用如

33、市场促销费用、临时雇佣人员等费用要求必需在征得销售部经理同意的状况下方可承诺 6、特殊费用的支付到底接受何种形式必需向公司领导请示后方可执行，违背规定造成损失的，由责任人赔偿损失 7、正式销售合同形成后，若无正值理由销售助理应在商定的发货期内组织发货 8、销售助理开出的销售出库单内容要具体、精确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售助理担当责任 9、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥当保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的全部往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。 10、全部的出库申请及开票申请销售助理要刚好存档 11、销售助理应每

34、日向财务部了解回款状况，刚好处理回款过程中觉察的问题，杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售助理要在当日将相关票据交财务部签收 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部 14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应刚好向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决 15、销售助理每月5日前，将本部门上一月的全部销售合同原件编号整理成册 16、销售部必需按公司要求刚好精确上报以下各种报表 1周工作支配表 2月工作支配表 3销售状况周统计表 4销售状况月统计表 5销售员工作周统计表 6销售员工作月统计

35、表 7市场状况周统计表 8市场状况月统计表 9经销商进货状况统计表 10区域销售状况统计表 11每月经销商管理汇总表 12目标客户基本信息状况统计表 17、违背上述规章制度，视情节罚款10100元 第四篇：销售部工作流程与管理制度 销售部工作流程与管理制度 一、总则 为了更好的对公司产品进行宣扬、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。全部的销售员及相关人员均应以本流程与制度为根据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成状况负责。 2、对回款率的完成状况负责。 3、对本部门员工制度执行状况负责。随时对部门员工进行

36、监督和指导，向公司提出对员工的惩办和嘉奖建议。 4、对本部门员工的专业学问培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行探讨和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的运用及管理负责。责任到人，觉察问题刚好向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定工作支配、月度工作支配、周工作支配、日工作支配，并负责监督支配的执行及完成状况。如在具体执行过程中遇特殊状况需变更支配的应刚好向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，刚好处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题刚好向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的全部问题负有连带责任。 二、销售部工作流程 1、探望

37、新客户与回访老客户流程 1销售员依据销售考核指标自行设计和支配个人月、周和每天的客户探望支配以及书面记录每天工作日志 2销售员在每周一上午的工作例会上向销售部经理汇报本周的客户探望重点支配状况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户探望与回访的重点 3销售员依据客户探望支配对客户进行探望与回访 4在探望与回访结束后，应将相关信息照实记录并正确填写目标客户基本信息状况统计表 5销售员在每周一上午的工作例会上将探望与回访信息向销售部经理汇报 6销售部经理对销售员的工作予以指导和支配 2、发货流程 1销售员或分部销售内勤根据产品订货单填写需货申请单 2由销售部经理审核产品订货单及需货申请单 3由

38、销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单，将其次联交与库管 4库管办理出库及送货手续 5将客户签字的客户确认单交销售内勤存档 3、回款流程 1财务催款 2客户回款 6、开票流程 1财务部开票 2交客户签收 7、退货换货流程 1客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认 2由销售员核对欲退货换货产品的品名、规格、数量 3由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的需货申请单报销售部经理审核 4由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将其次联交与库管 5库管办理退货换货手续 三、销售部管理制度 1、对所辖区域内全部经销商的经营状况、终端用户状况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场状况等信息

39、，销售员必需了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊状况必需收取的应刚好将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推动过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示 第五篇：销售部工作流程管理制度 销售部工作流程管理制度 为做好公司产品宣扬、推广、销售工作，提高工作效率，制定本制度。全部的销售员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。销售部部长对所属销售人员进行考核和管理。 一、产品的定价 1、公司所属产品的价格均由集团公司价格委员会或相关定价部门定价。 2、产品定价以其上、下游市场状况、同行业产品价格和公司库存状况作为根据，业务员、统计员等相关人员要刚好供应精确的市场信息，定价部门定价销售。

40、 二、产品的销售 1、同。 2、根据合同审批制度对合同进行审批，合同审批和客户商谈后，根据合同管理制度制定买卖合结束后与客户最终签订买卖合同。 3、销售的全部产品执行款到发货，财务部门收到货款后，出具“到款通知单，支配员收到“到款通知单后，联系相关业务员通知客户发货。 4、前一天制定其次天的发货支配包括吨位、车数和车号，支配员按制定的发货支配协调货场发货，并做好当天记录。 三、售后服务与反馈 1、况。 2、刚好了解下游客户的运用用处，并对同类产品进行业务员要刚好跟踪物料的到货状况和客户的运用情比较，与客户沟通过程中找出公司产品的优势和缺乏，摸清客户的买受点。 3、批次货物发完后，刚好开具发票。