2023年餐饮公司管理制度（精选五篇）.docx

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1、2023年餐饮公司管理制度（精选五篇） 第一篇：餐饮公司管理制度 总则 一、目的：为维护公司及员工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国劳动法、劳动合同法、河北金圆天洋管理服务有限公司相关人事规章制度，结合经营进展的实际需要，特制订本制度。 二、范围：本制度所称“总部指河北金圆天洋集团公司，所称“公司指河北金圆天洋餐饮管理服务有限公司。 三、管理体系职责： 一总部HR职责范围： 1、核定公司年度人员编制支配； 2、核定公司年度人工费用预算； 3、指导公司建立符合国家、地方法律法规的人力资源制度流程； 4、定期对公司人事制度执行状况检查审核； 5、分公司需要指导支持的其他工作。 二

2、公司HR职责范围： 1、严格执行国家有关劳动人事管理法律法规和条例，以及总部劳动人事制度； 2、在总部核定编制预算范围内，根据聘请录用程序，自主聘请录用除经营班子以外的员工其中部门经理及以上人员、高级营销人才等需通过总部人力资源部聘用资格的审核； 3、按国家及当地地方政策，与员工签订劳动合同，执行员工在职管理、晋升及调动管理、离职管理； 4、在总部核定人工费用预算范围内，根据总部薪资管理制度进行人员的定薪及发放； 5、在费用预算范围内，制定并执行培训管理、绩效管理等人事管理制度； 6、刚好在人力资源信息系统中进行人员信息维护，保证人员信息的刚好性及真实性； 8、按总部要求按时上报人事资料至总公

3、司备案； 9、妥当处理员工争议及纠纷。 10、其他总部需要协作执行的工作。 三人力配置及部门职责： 公司总经理职责： 1、全面主持公司工作，组织实施总部决议； 2、组织实施公司年度经营支配； 3、制定公司组织机构及职责设置方案； 4、制订公司管理制度并组织执行； 5、提请聘任或者解聘公司部门经理、驻场经理； 6、本制度和董事会、董事长授予的其他职权 各场地办公室人员职责1公司各驻场经理职责： 1、建立与完善材料选购制度 节省本钱，货比三家； 严格审查材料供应商的资格，认真拟订和审查选购合同 2、根据公司具体状况和要求刚好实施选购 完成集团各部门、办公室、资产部按支配所申报的各类宣扬资料和零星选

4、购； 3、主动协作监督部门，完善制度，职责明确 在选购前、选购中、选购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督，不管是大宗材料、设备还是小型材料的零星选购，都尽量多的邀请相关职能部门参与，邀请审计部相关人员一起询比价。既确保工作的透亮，同时保证了工程进度，做好价格和技术规格分别和职能定位工作 4、完善供应商体系，加强对供应商的管理协调 5、负责按月进行经营活动分析，探讨当月经营状况和预算限制状况，分析缘由，提出措施，改良管理，开拓市场，厉行节省，提高经济效益 6、限制食品和饮品的标准、规格和要求，正确驾驭毛利率，抓好本钱核算，加强食品原料及物品管理 7、抓好员工队伍的基本建设，熟识和驾驭员工的

5、思想状况、工作表现和业务水平，开展经常性的礼貌教化和职业道德教化 8、批阅当日营业报表，驾驭当日预订、货源供应和厨房准备工作状况，了解当日的重要宴请以及来宾的有关状况和特殊要求，认真组织做好一切准备工作 9、负责催促有关人员搞好食品卫生、本钱核算、食品价格、供应标准等工作，主动支持对菜点的探讨，不断推陈出新 10、沟通本部门与其它部门、单位的联系，协调协作，搞好工作 11、负责制定餐饮部管理人员和服务、工作人员的考核标准，认真考核部门管理人员的日常工作业绩，激发员工的士气和主动性，不断提高管理效能 12、完成上级临时交办的其它工作.2公司各场地质检职责 1、负责本部门平安和日常的质量管理工作，

6、检查和催促各部门严格依据工作规程和质量标准进行工作，实行规范作业 2、抓好卫生工作和平安工作，组织检查个人、环境、操作等方面的卫生评比，贯彻执行饮品卫生制度，开展经常性的平安保卫、防火教化，确保餐厅、厨房、库房的平安 3、核查厨房每日工作，确保卫生区域卫生、防疫、整齐 4、进行厨房员工队伍建设，培育、培训厨房员工 5、监督厨具日常保养、维护，监督员工遵守平安操作程序 6、保证厨房各部出品、食物和产品的高质量 7、检查厨房每日收档后卫生工作，并填写每日厨房卫生检查表 8、监督检查厨房各职能部门、主管填写检查表，并查看其是否属实 各场地核算员职责 1、负责食堂档口经营结算工作，每半月一次，整理卡机

7、营业额数据，核对，制表包括扣水电煤气费等签字，给工作组结算。 2、负责食堂核算工作，能刚好汇总材料，制表，完成每月一次的食堂的核算工作，刚好上报有关材料，数据翔实无过失。 4、负责食堂从业人员的档案建设工作，建立从业人员档案，档案必需包含从业人员身份证复印件，所在楼层、工作岗位，紧急联系电话等。 5、负责催促各档口从业人员刚好办理健康合格证明，确保全部从业人员持有效健康证明上岗。 6、完成领导交给的其他工作。 各场地库管职责 1、熟识业务，实行科学管理，保证原材料的质量；对库存物品要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房洁净，防止物品变质霉烂；杜绝火种、火源进入库房，保证库房物

8、品平安完好。 2、入库验收：接到购进物料，要求根据支配进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。 3、库存管理办理正常入库手续后，依据物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。 4、出库管理：在领用物品时，要填写领料单并由经理厨师长批准，方可到库房领取。 5、驾驭物品的存量，制定最高最低存量，到达最高存量时，通知停止进货；最 低存量时通知刚好进货。要经常向店长以及选购员报告库存物资状况，合理调整选购支配，加速资金周转，避开库内物资长期积压造成奢侈。 6、做好餐厅的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并到达质量管理标

9、准。 7、库房收料须开收料单入账，要做到记账刚好，手续清楚；发料时须以领料人签认的发料单作为根据入账；月末于会计一同盘点核对库房实物。 8、严格把好验收关，对质次价高或重量缺乏，不卫生，不合格的物品要坚决拒收；入库开入库单，记账刚好，手续清楚 9、完成领导交办的其他工作 第一章 聘请管理制度 一、聘请原则： 1、公允原则：聘请录用员工遵循“公允、公开、竞争、择优的原则进行，全部应聘者机会均等； 2、留意岗位需求原则：聘请的员工素养以岗位工作需求为根据，切实满意工作需要； 3、共同进展原则：聘请的员工在企业中，即能促进企业的进展，又能在企业中得到职业生涯的进展，实现企业与员工共同进展； 4、内部

10、优先原则：建立良好的员工进展通道，激励员工努力为企业进展服务，对公司内部符合聘请要求及表现卓越的合适员工，将优先赐予选拔、晋升； 5、健康原则 聘请职责说明 1、综合部是员工聘用与管理的组织实施部门。负有组织编制、报批聘请支配，并按支配开展聘请工作的职责，同时担当按标准完成聘请任务的责任； 2、各部门主管、经理及部门经理级以上领导具有所管部门聘请工作参与权与知情权，同时须按公司年度经营支配和人力资源实际需求，编制本部门人力资源需求支配，关心、协作开展聘请工作； 3、综合部负责定期向公司领导汇报聘请工作开展状况，办理员工聘请录用审批等； 4、全部员工都负有协作人力资源聘请工作的义务，如宣扬企业形

11、象，协作聘请宣讲，协作聘请面试，编写聘请试题、举荐候选人员等工作。 一、聘请权限划分： 4、总经理、各部门经理对直属人员的录用具有确定权； 5、总经理对聘请工作具有最终确定权。 其他 1、在总部核定的公司年度编制范围内，公司应当严格限制员工人数。 2、在总部授权范围内，按公司统一的人员要求，场地可自主聘请，录用员工。如有不符合总部统一要求的人员需要录用，须经总部审批。 3、严格执行总部聘请规定，严格杜绝临时性的违法用工。 在职管理 一、在总部的指导和总经理的领导下，公司场地负责人应当以建立和维护和谐员工关系为目标，各级干部是员工关系工作干脆责任人 二、人事档案资料应当包含但不限于以下员工材料：

12、 1、员工个人信息登记表； 2、身份证明； 3、健康证明。 三、公司为员工办理入职、转正、岗位异动、解除劳动合同、离职等相关手续，严格执行总部入职、离职有关规定，严格杜绝违法用工、违法辞退行为。 薪酬福利管理 一、在总部核定的工资总额及人工费用预算范围内，执行总部薪酬管理方法，规划运用年度资金，严禁超预算发放。 二、公司员工薪酬与员工工作阅历、工作成果、岗位胜任度相匹配，公司员工奖金，以绩效考核为重要根据。薪酬及奖金支配方案提交总公司管理部门审核，人力资源部备案。 三、薪酬支付：员工工资核算期按公历月度计算，发放时间与总部同步。 四、薪酬调整：工资为员工劳动产生的酬劳，根据员工工作业绩、岗位异

13、动、转正等不同的状况下，进行相应调整。 五、薪酬停发：员工如有以下状况，将暂停发放工资。 1、员工被公安机关行政、刑事拘留尚未结案，自被拘留之日起暂停发放全部薪酬和福利待遇，待其结案时根据结案结论再行处理； 2、员工未办理离职手续离岗和离职，自离岗、离职之日起，所属部门应以书面形式报综合部暂停发放其薪酬待遇，待其状况明确后再行处理。公司报总部人力资源部备案； 3、员工正常离职，按其离职当月事实上班天数核发薪酬； 4、公司认为有必要停薪的其它状况。 其次章 一、餐厅全体部门、人员施行方案标准 1、根据餐厅工作的实际需要上下班； 2、上班期间，严格遵循餐厅仪容仪表的标准要求； 3、负责范围的物品及

14、工具必需严格遵循公司规定的标准要求，做到任何物品知名、有家、有数量，物品的标签朝外并严格依据物品的最高、最低限量做好物品的限制管理； 4、负责范围的卫生须遵循酒店制定的卫生管理标准，随时保持地面枯燥、无卫生死角； 餐厅全体人员下班试行标准 1、处理不需要的东西； 2、根据卫生清洁支配标准做清洁工作； 3、全部物料、文件、工具、仪器以及私人物品都放在指定位置； 4、检查全部设施、设备、电源、燃气是否关闭及平安状况； 5、今日的事今日做，检查当班工作是否完成，准备明天的工作 二、各部门管理 烹制岗位管理 1、每餐结束后将全部用具归位：1、炒锅清洗洁净，卡在锅架上。2、手勺把卡在炒锅左耳里，斜竖起。

15、 3、手布洗净后，拧干水后叠成豆腐块形放在锅架的左边。4、油桶滤净油渣，清洗洁净前后整齐摆在油架上。 5、锅垫、不锈钢漏勺、小密漏洗净擦干依次叠放在操作台指定位置。 2、灶台排烟罩顶部，每餐保持洁净整齐，保持排烟沟、槽，外部塑钢罩，突出不锈钢等原有的光泽； 3、灶头四周的卫生、灶台、灶底、灶腿每餐保持洁净整齐，无油污，无黑灰，灶台无水珠； 4、每餐结束后，调料盒、调料台整理整齐，保持每个调料盒卫生无杂物，无异味，洁净光明； 5、每餐结束后保持地面、排水沟卫生洁净； 6、有墙面的区域每餐结束后保持墙体无油污，无水迹，洁净光明； 7、相应的荷台卫生，保持柜门、柜内、柜腿洁净整齐，突出不锈钢原有的光

16、泽。 禁忌灶台烧热油及加工原料时如离开岗位必需先关闭燃气再离开灶台。 切配岗位管理 1、根据销售菜单品种的需要，按标准规定的料形要求对原料进行切割加工；将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。 2、不管切制何种原料何种形态，均应大小一样，长短相等，厚薄均匀，粗细一样，放置整齐。 3、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；，将已切割的原料分别盛于专用的料盒内，摆放在原料架上 4、疏菜架码放整齐、洁净；洗菜池洁净无污泥；所运用的案、墩、刀具、不锈钢设备洁净光明。存放东西整齐，无过期食品，墙面洁净。 5、验收当日所用原料，根据所下的选购

17、单品种依次验收，杜绝假冒次的商品进入厨房，原料验收完毕要对原料进行初加工，一般蔬菜去残叶、老叶、根部，上架摆放整齐；档蔬菜要摘净，按每份200克的标准，用保鲜膜包好，保鲜箱储存。 面点岗位管理 1、检查米饭、粥类的淘洗、蒸煮并准备好用具和盛器。 2、按面点的质量要求，配齐相关原料，加工各类面团，再按操作规程加工成各式皮胚。加工成型、馅料调制，点心蒸、炸、烘、烤等熟制各个工序、工种、工艺的亲热协作，按序操作，按规格出。 3、根据点心的质感要求，精确选择熟制方法，运用火力，驾驭时间，保证面点的成品火候，合理驾驭面点出品时间，调整好同一就餐位面点出品的时间间隔，经营中随时清点所备面点及饰物，以便刚好

18、准备或告之传菜员估清面点品种。 洗消岗位管理 1、打开热水开关和自来水开关、水龙头，放水进水槽，水满后关闭水龙头。 2、开餐中：依据“一刮、二洗、三过、四消毒、五清洁程序操作，确保餐具洗涤清洁。 3、碗、盘：先去残渣冲洗净洗消毒洁净。 4、不锈钢器具：先去洗涤液外表污迹温水浸泡钢丝球擦去清水冲净。 5、玻璃器皿;先去洗涤液外表污迹冲洗洁净。 食品卫生平安管理制度 1、严禁选购、加工“三无无生产厂家、无生产日期、无保质期产品和腐烂变质食品，选购坚持索票验证，杜绝三无产品； 2、坚持食品加工“生进熟出一条龙程序，坚持荤素、生熟分开存放和加工，杜绝食物交叉污染； 3、冷品加工做到“五专两不进，即专人

19、、专室、专用具、专消毒、专冷藏，不准非本室人员进入不准非半成品进入； 4、设置冷藏留样冰箱，做到每餐每个主、副食品种留样48小时，以备查验； 5、严格执行餐具消毒保洁制度，全部公用餐具坚持每餐“两洗、两消毒，即：刮残渣洗洁精清洗84消毒液完全浸泡流水过清蒸汽消毒保洁存放； 6、加工现场实行紫外线消毒，刀墩等炊厨用具实行84消毒液浸泡或高温蒸煮消毒； 7、设置完好的防鼠、防蝇措施，随时清扫环境卫生，营造宾馆化就餐环境； 8、全部人员必需体检合格后上岗，并且每半年体检一次，觉察有传染性疾病者马上解聘； 9、设立专职卫生防疫、质量检验人员，对食品的加工过程实施全程跟踪监控。 原材料选购制度 1、建立

20、严格的选购询价报价体系财务部设立特地的物价员,定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格询问,坚持货比三家的原则,对物资选购的报价进行分析反馈,觉察有差异刚好催促订正。对于每天运用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料,根据市场行情每半个月公开报价一次,并召开定价例会,定价人员由运用部门负责人、选购员、财务部经理、物价员、库管人员组成,对供应商所供应物品的质量和价格两方面进行公开、公允的选择;对新增物资及大宗物资、零星紧急选购的物资,须附有经批准的选购单才能报账。 2、食堂原料选购必需到持有效卫生答应证的经营单位选购食品及其原料，并依据国家有关规定进行索证；应相对固定食品选购的场所，签订合同，建立档案

21、，以保证其质量。要确保食品及原料进货渠道的牢靠、规范，确保食品的质量和卫生。 3、严禁选购以下食品：未经卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；其他不符合食品卫生标准和要求 的食品。 4、选购鲜(冻)畜禽肉及制品时，索取生产商定点屠宰有关证明，以及相同批次的检疫检验合格证明、购货凭证发票、收据。 5、选购进口食品原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。 6、选购食品添加剂，索取购货凭证和生产地省级以上卫生行政部门发放的食品添加剂生产卫生答应证，以及相同批次产品的检验合格证明；选购进口食品添加剂时，包装标识和运用范

22、围必需符合我国食品添加剂运用卫生标准规定。 7、批量选购其他定型包装食品原辅材料，产品包装除具“三名、“三期，索取相同批次产品的检验合格证或者化验单。 8、选购非定型包装食用农产品或非批量选购食品原辅材料时，索取销商出具的购物凭证。为保证学校食堂选购食品质量卫生平安，价格合理，以保障就餐师生身体健康和生命平安，根据国家食品平安法和有关卫生规范、标准的规定，制定本制度。 9、为保证食堂选购食品卫生平安，价格合理，选购、验收人员必需严格遵守本制度。 10、食堂食品选购必需坚持严格的供货资质审查、索证索票及公示制度，并进行严格检查验收、登记和建立进货台帐。 11、食品选购坚持“勤进快销，以销定进的原

23、则，防止积压、霉变、过期和奢侈。 12、食品选购必需有二人以上共同选择议价，选购的食品及原辅料必需卫生平安，价格应低于市场价。 13、食品及原帮助料选购必需到持有国家工商、卫生防疫部门颁发的工商营业证照卫生答应证健康证的合法经营者门市、摊位选购。 14、食品选购除验证索取食品经营者合法工商营业证照、卫生答应证健康证外，对所购食品原料按以下原则进行索证索票。 15、食品选购中不得选购食品平安法其次十八条规定禁止生产经营的食品第八条规定禁止选购的食品及原辅料。 16、粮、油、肉等大宗食品选购实行定期定点选购制度。由学校与供方签定购销合同。 17、食品及原辅料选购实行谁选购谁负责的原则。凡购进霉烂变

24、质等不合格食品或价格高于市场价的食品，由选购人刚好退货或担当由此造成的一切损失。 18、选购建立进货台帐和索证资料不得涂改、伪造，保存两年。 食堂食品选购索证及建立台账制度 1、选购的食品及其原料必需符合国家有关卫生标准和规定。选购食品时必需索证、进货验收并建立台帐； 2、供货商供货时，应查验食品是否有依据产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字盖章的检验报告复印件。不能供应检验报告或者检验报告复印件的产品，不得选购； 3、配送生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明，配送其他肉类也应查验检疫合格证明，不得选购没有检疫合格证明的肉类； 4、供货商

25、供货时，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商应签订选购供货合同并保证食品卫生质量； 5、妥当保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品运用完毕后2年。 出入库管理制度 设专职库房管理员 1、建立严格的选购验货制度 1、设置特地的验收区域,包括验收办公室、检验测试装置和临时贮藏场地。 2、验收人员一般从仓库、厨房及本钱核算人员中选用,选用的人员必需具有餐饮业物品的基本学问,鉴别购进物品与订货单上的质量要求是否一样的实力和兢兢业业、踏踏实实的工作看法;必需熟识餐饮业所规定的验收制度和验收标准,有权拒收质量低劣、规格不符的货品,有权拒收任何未经批准的物品选购。 3

26、、验收程序,货品到后,验收人员根据订货单的内容做好两项工作:盘点数量和检查质量。盘点数量时应留意,假如是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过称,以防短缺;假如是袋装货品,应通过点数或称重,检查袋上印刷的重量是否与实际一样。全部货品的测试、检验、过磅、清点等工作应尽量在送货人在场时做完,以便一旦觉察数量或质量的过失,有第三者在场认可。库存管理员对物资选购实际执行过程中的数量、质量、标准与支配以及报价,通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准选购的物品有权拒收,对于价格和数量与选购单上不一样的刚好进行订正;验货结束后库管员要填制验收单据,验收单通常

27、有两种形势:一种是验收人员根据点收的货品自制一份验收清单;另一种是验收人员干脆在送货人或供货商带来的一式三联的送货单据上盖章收讫。无论实行哪种形式的验收单据,都应做到收货单据清楚、明确、整齐,便于审核,防止字迹了草,模糊不清,乱涂乱改。验收工作完成后,将收货单和发票订在一起,送交财务部负责核准付款的人员。2、建立严格的出入库及领用制度 制定严格的库存管理出入库手续,以及各部门原辅料的领用制度,餐企经营所需购入的物资均须办理验收入库手续,全部的出库须先填制领料单,由部门负责人签字后生效,严禁无单领料或白条领料,严禁涂改领料单,由于领用不当或支配运用不当造成霉变、过期等奢侈现象,一律追究相关人员责

28、任。3、建立严格的报损报丢和存货清查制度 对于餐企经常遇到的原材料、烟酒的变质、损坏、丢失应当制定严格的报损报丢制度,并制定合理的报损率,报损由部门主管上报财务、库管,按品名、规格、称斤两填写报损单,报损品种需由选购部经理鉴定分析后,签字报损;报损单汇总每天报总经理,对于超过规定报损率的要说明缘由。每月末,财务部要对存货进行清查,这样一方面可以查清账实不符的缘由,刚好觉察存货管理中存在的问题,并实行相应措施,建立和完善必要的手续和审核制度,保证存货的平安和完好;另一方面,可以了解库存的各种存货数量,检查分析企业各种存货有无超储积压现象,检查存货有无因储存时间太长而发生损坏变质现象,有利于刚好处

29、理上述现象,加快资金周转速度,提高流淌资金周转率。 食堂初加工操作规程限制管理方案 一、肉类烫洗 刮洗 拔毛 二、禽类褪毛开膛膛开肋开脊开内脏禽肉去腥刚宰杀后的禽有股腥味。将宰好的禽放在盐、胡椒和啤酒中浸泡2小时，再烹制时就无异味了。冻禽用姜汁浸5分钟，就能去除异味。 三、蔬菜水果类 削剔整理叶菜类要将黄叶，老帮，老根去除，剔去和去除有污物的部分，根茎类要去根和皮，瓜菜类要去皮去瓤，豆类撕去皮和老筋 洗涤 冷水洗 热水洗 盐水洗用2%的盐水浸泡5分钟，可把菜叶上的虫洗掉 碱水洗温水中加一些碱，可以起到解味、去皮的作用，洗干莲子和土豆多用此法。瓜果消毒 开水浸烫。 盐水消毒。将水果洗净后，在盐水

30、中浸泡10分钟，取出后再用凉开水冲洗。高锰酸钾溶液浸洗。用1%2%高锰酸钾液浸泡10分钟，再用凉开水冲洗，可杀死某些病菌。土豆去皮 山药去皮刮削山药皮时，粘液简洁沾到手上，使人感到发痒，可把洗净的山药先煮或先蒸5分钟，凉后再去皮，皮很简洁被去掉，手也不痒。 四、干货 水发 冷水发 五、加工过程的限制 1、加工过程：原料的初加工和细加工。初加工是指对原料的初步整理和洗涤，而细加工是指对原料的切制成形。 2、在这个过程中应对加工的出成率，质量和数量加以严格限制。原料的出成率即原料的利用率，它是影响本钱的关键，该项的限制应规定各种出成率指标，把它作为厨师工作职责的一部分，尤其要把宝贵原料的加工作为检

31、查和限制的重点。 3、具体措施：对原料和成品损失也要实行有效的改正措施。经常检查下脚料和垃圾桶，是否还有可用部分未被利用，使员工对出成率引起高度重视。 4、加工质皇：干脆关系菜肴色、香、味、形的关键，因此要严格限制原料的成形规格。凡不符合要求的不能进入下道工序。 5、加工的分工要细，一则利于分清责任；二则可以提高厨师的专业技术的娴熟程度，有效地保证加工质量。 6、尽量运用机械进行切割，以保证成形规格的标准化。加工数量应以销售意料为根据，以满意需求为前提，留有适量的贮存周转量。避开加工过量而造成奢侈，并根据剩余量不断调整每次的加工量。 绩效管理 一、绩效管理原则： 1、公允原则：遵循“公开、公允

32、、公正的原则； 2、导向原则：以正向激励、提高工作绩效为导向的原则； 3、激励原则：责权利对等、风险与收益对等的原则； 4、客观原则：以事实和标准为根据，尽量解除主观因素和臆测； 5、反馈原则：考核结果反馈至考核对象，并建立畅通的绩效申诉渠道。 二、考核实施： 1、试用期考核：员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，经 部门负责人审核、总经理批准后方可正式录用； 2、正式员工考核：针对正式员工，将按月度、季度、年度定期进行考核。 3、考核等级及标准：按正态分布规律，各部门经理考核后，评定员工的绩效等级，评价标准如下： 1优良：工作成果优异卓越，到达标准；2一般: 尚有未达标准方面，

33、但经努力可改良；3很差：工作差等，经过提示教育后仍未改善。 三、考核应用： 1、员工的考核结果将与季度绩效工资、年度绩效奖金挂钩； 2、年度评先进员工时，考核数据将是重要的参考信息； 3、员工的考核结果将是晋升降职、调薪的重要根据。 考勤管理方法 一、目的： 为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。分公司员工上下班，悉依本细则行之。 二、要求：行政部负责建立考勤制度并实行不定时查岗。工作人员需到各部门考勤签到。考勤结果每月公布一次。考勤要坚持实事求是的原则，不得弄虚作假。 三、公司员工应按各餐厅作息时间之规定按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业

34、务前，须提交员工请假申请表，经本部门负责人协调工作，总经理或主管同意方可外出。 四、上班时间3分钟后15分钟内为迟到，30分钟后列为旷职(工)，早退者一律作旷职半日论，不得补请事假，病假抵充，违者作旷职(工)半日论 五、迟到早退按以下办理 1.迟到次数的计算，以当月为限。 2.当月第一次迟到不计，其次次以事假计，第三次除以20元罚款，第四次40元，如再犯处以再加倍罚款计 4.15分钟内早退者一律作旷职(工)半日论。 六、旷职(工)按以下规定办理：旷工半日者处100元罚款，旷工一日处200元罚款，旷工三日以上者，做辞退处理。 七、严格请、销假制度。上下班请假均须本人亲自请假，不得托人代请，否则除

35、予旷职(工)半日论处，其代人请假者，受同等处分。 八、员工因私事请假1天以上的，报总经理、部门经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 九、工作时间内，凡有睡觉和擅离工作岗位及其他闲聊怠惰情形予以议处。 十、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。 签字盖章管理规定 1、公司印章由总经理负责保管。 2、公司印章的运用一律由主管、经理，总经理签字答应后管理印章人方可盖章，如违背此项规定造成的后果由干脆责任人员负责。 3、公司全部需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 4

36、、公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊状况确需开具时，必需经主管、经理，总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必需向公司汇报其介绍信的用处，未运用的必需交回。 5、盖章后出现的意外状况由签批人负责。 日常办公管理规定 一、目的为树立和保持公司良好的社会形象，提升员工职业化素养，实现规范化管理，特制订本方法。 二、员工应仪表整齐、大方； 三、在任何场合应用语规范，语气温顺，音量适中，办公室内严禁大声喧哗； 四、在接待公司内外人员的垂询、要求，等任何场合，应注释对方，微笑应答，有来访者应礼貌请入，了解访客来意，做出适当支配，若等待应送上饮品； 五、接听电话应刚好，一般

37、铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 六、出入房间应有礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：对不起，打断您们的谈话。 七、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方简洁接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。 八、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 九、员工间的工作沟通应在规定的区域内进行大厅、会议

38、室、接待室、办公室等 十、员工应在每天的工作时间起从前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 十一、办公区域卫生由指定的值日生每天清洁，男女卫生间由男同事，女同事自行清理，保持整齐。 十二、觉察办公设备包括通讯、照明、影音、电脑等损坏或发生故障时，员工应马上向技术部报修，以便刚好解决问题。 办公环境管理规定 一、目的：为创建一个舒适、秀丽、整齐的工作环境，维护员工健康，制定本制度，凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。 二、本公司卫生事宜，除经理级员工和特殊状况外，全体人员，须一体确实遵行，凡新进入员必需了解卫生的重要与应用的学问。 三、办公室人员每

39、天早上要提前10分钟到办公室，依据划分的责任区搞好卫生工作。 四、确保办公室整齐及平安，卫生值日生要履行好职责，做好以下工作： 1.搞好办公桌、地面卫生，办公桌上无浮尘，物品摆放整齐； 2.整理好茶杯，纸篮、烟灰缸要每天倒洁净，3.不得积累垃圾、污垢或碎屑，每天下班由当天值日生，清理带到公共垃圾桶中。 五、男女卫生间由每天值日生男同事，女同事自行清理，保持整齐，若出现堵塞或坏损自身无法修复，请刚好通知办公室支配处理。 六、各工作场所要保持空气充分流通，工作场所内严禁随地吐痰，乱扔纸屑、烟头，禁止从窗户往外吐痰倒剩茶、乱扔杂物，烟头请刚好熄灭。 七、每位员工下班前要整理好各自办公桌，最终离开办公

40、室员工应检查电源，留意关灯、关电、关水，关门，关电脑，饮水机，路由器。 八、卫生清理每月其次个周五下班集中清扫一次，若在正常工作日，有无故清理者持续到下一天，直到做卫生为止，有特殊状况可以自行协商调换日常清理，每月进行卫生检查评比奖惩。 固定资产管理制度 一、目的：为了保证固定资产的平安性和完好性，延长固定资产运用寿命，提高 固定资产运用效率，规范固定资产管理，特制定本制度。 二、范围：本制度适用于分公司及下级各单位全部固定资产。 三、固定资产的定义 固定资产是指：运用期限超过一年、单位价值在500元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具、大型图书等。

41、视同固定资产管理的资产，包括： 1、不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，并且运用期限超过两年的物品； 2、单位价值在500元以下但运用年限较长的耐用品。 单位价值在500元以上但运用年限较短的易损配件、备件等一般不列为固定资产，但可以参照固定资产的管理制度进行管理。 下文中所指“固定资产，均包含视同固定资产管理的资产。 四、固定资产的分类 1、计算机类：包括台式计算机、便携式计算机、计算机外接设施包括打印机、投影仪、扫描仪、存储设备等、服务器、网络设施网管交换机、路由器、电话交换机； 2、仪器仪表类：包括生产、检测、安装、调试等用处的各类仪器仪表； 3、办公设施类：包括办公用桌、

42、椅、文件柜、沙发、茶几、饮水机、复印机、碎纸机、传真机、照相机、空调、取暖器等； 4、运输工具类：包括汽车等； 5、其他类：指未包含在上述范围内的其他固定资产。 五、固定资产具体管理职责如下： 1、负责“计算机类和“办公设施类以及由总公司托付分公司进行购置的固定资产选购和日常管理工作；其它类别的固定资产的选购报总公司统一购置和管理； 2、公司自行选购的固定资产由公司负责修理、报废，其他固定资产的修理、报废统一由总公司负责； 3、要设立固定资产管理负责人，下属各部门都必需指定本部门资产管理责任人，负责固定资产日常管理工作。 六、固定资产管理负责人的职责： 1、负责组织编制全年固定资产预算以及预算

43、分解，并监督固定资产预算执行状况； 2、负责审核各部门固定资产的选购需求，并报公司领导审批，属于公司选购范围的固定资产，执行公司选购流程；其它固定资产报总部执行； 3、负责组织所购置固定资产的建卡和登账工作； 4、负责依据总部的要求，组织固定资产清查盘点工作。 七、固定资产运用部门的职责： 1、维护和保养固定资产，使其保持良好的工作状态； 2、严格遵守操作规程，妥当保管固定资产； 3、责任落实到人，定期检查和盘点； 4、主动协作固定资产管理部门，执行固定资产的日常或专项工作。 八、固定资产管理的基本要求： 刚好上账、账物相符、账卡相符、账账相符，合理运用、责任明确、管理到位，资产状况保持良好。 九、固定资产选购流程 1、每年末，根据实际状况提出下一年度固定资产的购置需求及到货时间要求，经总公司批准后，列入下一年度财务预算并实施； 2、由分公司负责选购的固定资产，选购完成后，应在当月25日前报总公司备案。 十、固定资产选购方式 1、集中选