2023年个人财务工作总结(精选6篇).docx

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1、2023年个人财务工作总结(精选6篇)个人财务工作总结(一) 一、 转股前后所做的工作及待解决的问题： 20xx年4月22日股权转让协议签定后，开始进行评估、审计并办理各部委变更的相关手续。于20xx年10月26日将工商营业执照变更为内资企业，于是又办理了税务、海关的变更。20xx年8月8日“企业国有资产产权登记证也办理完毕。至此，转股工作基本结束。 以上所说的只是企业对外的及外表的工作，至于企业内部特殊是财务部门还需做大量的工作，虽然已经做了许多，但目前还有部分急待解决的问题，在今年的审计工作中已经显露出来。 1、 20xx年12月至20xx年4月之间总厂、机电分厂“代收代付的帐务处理的问题

2、，我的意见是假如核对清晰总厂、机电分厂拿出一份资料作为美联公司的记帐凭证，这样美联公司帐目就做实一部分。 2、 “预付帐款、应付帐款的核对：美联公司成立时，机电分厂当时已预付的部分货款，后期货款由美联支付，发票有开给机电分厂的也有开给美联公司的，甚至还有欠发票的，如年前我去哈尔滨哈控实业公司对帐就发觉有这种状况。如将这些公司的发票追回，有进项票进来，机电分厂就可以给美联公司开票，这样也可以倒一部分帐。 3、 美方人员遗留的帐务问题：如郭洪斌与彭桂帐上借款6万元，转股过程中拿来的票据大部分不符合财务手续，因此没有冲帐，其他还有部分人员挂帐无法冲回。 二、 关于审计过程中发觉的一些问题：这次审计用

3、了几乎一个星期的时间，到3月23日下午才拿到报告。同时发觉了几个问题： 1、 关于“预收帐款、应收帐款的问题，即数额太大，我分析由三个缘由。第一，由行业特点造成的我已给会计师事务所写说明，不然人家不给报告；第二，由于部分产品合同是总厂签定的且合资时又没有办理转移，因此部分预收货款还在总厂、机电分厂帐上，发票美联公司已全额开出，形成应收帐款；第三，总厂、机电分厂“代收代付的帐务美联没有进帐。 2、 关于“预付帐款的问题，美联公司成立只有三年，已有部分预付款是三年未回票，此问题我已汇报郑总，也给市场部高部一份明细。待查。 3、 仓库应建立“产成品明细帐，要求按部套建帐。 以上是美联公司财务部目前存

4、在的问题及我个人的一些看法，请董事会讨论确定。 天发美联公司财务部 20xx年3月26日 个人财务工作总结(二) 20xx年度终了，现对本年度财务工作进行总结。 本年度财务部门按财务制度进行医院的日常收付结算，定期进行财务凭证编制、账务记录与核算；每月对库存药品监盘核查，加强医院资产管理，为医院管理及进展提供有效数据，保存数据资料留作对比；第二季度对医院各项手术本钱、日常经营本钱进行核算；第四季度在月度收支核算的基础上，对20xx年度收支核算进行统计，分析医院20xx年度月收入的改变曲率，归纳支出总额中各项费用占比，为进一步完善医院本钱核算、分析费用构成、制定来年工作打算提供数据支持。另外在收

5、费处、财务报销、付款等业务方面，根据开业伊始制定的相应工作制度执行并在工作中不断优化流程，完善财务制度，避开收费、财务核算等工作出现失误。 医院开业一年有余，门诊量和医疗收入额都有相应增加，但由于医院尚处于进展初期阶段，未免会出现各种各样的问题，首先医院的知名度没有完全打开，病源仍旧较少，自我宣扬仍是医院将来的工作重点。做好宣扬，医院的营销工作会胜利大半。从财务支出的角度，20xx年宣扬工作的资金投放占比很大：约占20xx年营业支出总额的35.84%，但收效甚微，其中问题多在于宣扬缺乏系统规划、执行力度不够、后期调研工作缺失，医院假如可以加大执行力度，从宣扬工作的前期规划、中期执行、后期总结三

6、方面，将宣扬工作做成一个严谨流畅的整体，我院在涿州以及周边县市打开知名度将不成问题。另一方面是员工的整体素养。医院工作中，后勤服务于医疗，医疗服务于医生，医生服务于患者，是一条特别清楚的思路，医院的最终目的是通过为患者提供诊疗服务获取收益，医院的医疗技术、医护人员的专业水平及沟通能力、服务人员的服务意识、沟通技巧是影响患者医疗体验的重要因素，由此可见员工的学问水平、专业技能、沟通技巧照旧是医院进展面临的大课题。 严谨无失误、主动不拖延，是财务工作的基本准则，财务部门内部也一贯以此作为要求，出现问题准时沟通，准时解决，在做好本职工作的同时不断改善和优化工作流程，更好的为医院的医疗工作服务，为医院

7、实现效益最大化不断努力。 个人财务工作总结(三) 在短时间内，经过医院领导的大力支持，我们快速重新组建了财务团队，并保证了财务工作的前后承接和顺利过渡；通过几个月的调整和磨合，新团队适应了新的工作环境，在做好财务部基础工作的同时，对财务工作进行了适当优化。在医院领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全体人员的共同努力，基本完成了领导交给的各项任务。现就四个月来的工作从五个方面进行回顾以及展望20xx年工作规划。 一、财务管理结构的完善及优化 1、依据医院目前业务的规模，将实物会计岗位工作内容分解，分别由出纳兼固定资产会计和会计兼仓库会计，既满足了管理的需求，又削减一个工作岗位，给公司节

8、省了人力资源本钱。 2、明确了人员职责分工、细化了各岗位的岗位职责。 例如：会计编制工资表，财务经理审核，打印后交由院长审批。审批后的工资表传递给出纳，出纳提交银行发放。工资条由会计打印并发放给各位员工。在具体工作的支配上，严格根据内部掌握制度的要求来分工。 3、打造一个尽职尽责、敬业爱岗，坚持原则的学习型团队。 通过持续性的与各位员工沟通，阐述了与时俱进、持续学习，以及院荣我荣、坚持会计人员职业道德等理念。每月支配会计人员前往税局参与培训，鼓舞财务人员主动参与职称考试。收集以前的各种制度，准时传递到各岗位学习。 4、同时主动学习同行业的先进阅历。 1、要开展多种多样的培训，大力培育年轻员工。

9、在业务完成的状况下，打算采纳每周集中学习2小时方案。轮番由各位财务人员讲解国家的财政税收政策。确保员工的素养提高与医院的进展同步。 2、持续给员工鼓舞，提高财务部人员的集体荣誉。端正心态，实现工作效果最正确化。 二、外联方面的工作 1、降低公司税收费用。 2、准时与市医保、省医保核对财务数据，实现患者个人明细对账，转变目前只有总数没有明细的局面。 三、会计核算方面 1、清理了以前年度的凭证和资料，补建了档案名目。收集整理了原财务室杂乱无章的资料，重新分类收纳存放。 2、将财务软件，从原电脑上合并到目前工作电脑上，节省了资源。 3、组织做好会计核算，按时完成公司日常各项财务核算工作。准时处理睬计

10、凭证，改正了历史上每月底汇总集中记账的现象，给领导提供准时的财务数据。 4、每月按时纳税，不拖延申报。 5、工作中坚持会计监督。在办理各项费用报销时，严格按有关财经法规及医院有关规定和审批权限办理。 6、每月末准时盘点药房和后勤仓库。对于发觉的问题，协作其他部门进行查找缘由。 7、主动协作了集团的财务工作。按时报送集团要求的财务报表；按集团要求预备erp系统上线的数据。 8、对医院现有资产进行了分析，对历史遗留的科目进行了查账。 1、按集团要求，编制财务预算。 2、定制每月报表报送制度，包括报送内容、接收人、 报送要求等。 3、20xx年末在12月28日至31日组织全院进行盘点。要将不相符的事

11、项准时处理入账。 4、每月末要提前编制下月资金打算。 5、与业务对方联系，开展往来对账工作。 6、建立医院保本模型，具体测算盈利平衡点。 四、财务管理方面 1、分析了医院现有租金的状况。采纳实地查看取得数据的方式，将合租方的租金与医院负担的租金进行了比较。 2、撰写了病历复印收费制度。 3、梳理了仓库出入库流程，更改了仓库管理员与仓库会计的出入库的权限，明确了责任。 4、草拟了市场部出差打算及报告单格式。 5、通过对客户档案分析。知道医院最大的客户群年龄段以及主要地区分布地。为医院制定战略和开展市场业务提供了参考。 6、修改了门诊和住院收费减免和退费单据。 1、车辆管理细化到里程。将油耗、修理

12、、行车记录与里程挂钩。 2、实现费用部门化。通过设置“综合分摊科目，将为其他部门提供服务的费用，按受益对象划分到具体受益部门，转变现有一窝蜂计入“院办的局面。 3、通过与集团财务和工程师联系，将手术室领用的器械和耗材实现追踪管理。 4、药品零售定价，要在实现符合国家政策、医院效益、市场行情的状况下，争取医院利润最大化。 5、将医院综合诊疗收费项目，通过明细本钱项目的分析，到达实现诊疗效果最正确的状况下将本钱掌握到最低。例如，一台手术，标准状况下耗用材料的明细，与实际收取的费用要进行比较。 6、编制医院内部掌握制度。 7、编制医院涉及财务流程的操作手册，遵循有用、易懂的原则方便各位同事办理财务业

13、务时清楚明了。 五、协同其他部门的工作 财务人员作为医院的一员，负有向身边亲戚伴侣推举医院的义务。每位财务人员都要为医院开拓业务尽自己的微薄之力。协作市场部开展社区诊疗推广。 1、继续保持高效协同才能将内部管理本钱最小化的理念，支持医院的业务进展。 2、鼓舞财务人员挖掘身边的线索，为医院业务进展奉献自己的力量。 结束。 个人财务工作总结(四) 一、参与财务人员继续教育 每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教育，但是20xx年xx月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：20xx年财务上将有大的变动，实行新审核准则新科目新规范制度，可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革

14、展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与继续教育后，汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出

15、纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求 财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作打算，以限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 一、树立正确的监督观、服务观。 作为一名财务负责人，树

16、立正确的监督观和服务观，是做好财务工作的重要前提。财务的基本职能是监督，但仅仅做好监督还不够。优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下，为其他部门提供良好的服务工作，使其他各部门工作能准时、有效完成。只有监督与服务并举，方能获得集团及公司领导的认可，使财务工作的价值化。 二、全面了解公司各方面基本状况、快速溶入整个团队。 财务负责人到岗后，应尽快对公司的基本状况进行了解，包括整个项目的基本状况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员状况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通，了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务，为日常监督及服务工作垫定良好基础。 三、对公司需办理的各种证照进行

17、整理归档，确保各种证照齐全。 财务负责人到岗后，一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商注册等工作，财务负责人应根据商管总部的要求，对已办理的各种证照进行整理归档，对尚未办理的各种手续进行登记，与商管总部及各相关政府部门加强沟通，在规定时间内办理好或帮助责任部门办理好各种证照，避开在日常工作中出现不必要的麻烦，影响公司的良好形象。 四、与各部门协作，对开办费进行分解并对每月的支出进行分析，确保适时监控，心中有数。 商管公司在开业前基本上没有收入，开办费是其最主要的经费来源。公司在对开办费进行分解上报后，随着时间改变，分解内容可能需要进行适当调整。财务负责人应依据实际工作需要，对需要调整

18、的项目准时调整，以便于后期支出时进行合理监控，既满足工作需要，又能使总体支出掌握在合理额度之内。接近开业及开业前几天，由于各种突发事件较多，各种不行估计费用相应会比平常增加许多，这其中会有相当部分需计入开办费。所以在前期的费用支出中，应遵循谨慎性原则，适度从严把控各项日常支出，以预留出合理额度备开业期间急用。 五、与企划部协作，做好招商推广费的分解及核算监督工作，确保专项费用合理支出。 招商推广费用是专项费用，只能用于与招商推广相关的支出。在企划部相关工作开始阶段，就要催促、协作其做好整个开办期的费用整体分解工作，按月向商管总部上报月度费用预算，严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中，要严格

19、监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续，如费用预算审批OA、合同、合同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手续等。 个人财务工作总结(五) 一仔细做好各类收费工作 一是学生学杂费收缴工作。做好两个学期各项收费工作，清理学生所欠的学费教材费住宿费。目前，除了个别家庭经济困难的学生申请缓交学费，基本无欠费。收缴各类学费xxxx万元，比去年削减xxx万元。主要缘由：开放学生学费削减xxx万元；继教学院讨论生学费削减xxx万元；网络学院学费削减xxx万元；高职学费增加xx万元；成教学院学费增加xx万元。 二是分校工作站学习中心联合办学单位的费用收缴工作。准时收取相关费用，加大对未准时

20、上交单位的催收力度，对始终欠费的单位实行主动上门收费的方法，确保学校的经费准时足额到位。 至xx月份，学校已上缴财政专户款xxxx万元，比年初预算xxxx万元增加xxxx万元。比去年的上缴财政专户款xxxx万元削减xxxx万元，主要缘由：学杂费削减xxx万元；xxx年有组织部的培育费xx万元，xx年还没有入账的收入；培训的收入削减。 二日常收支核算财务管理工作。 收付现金和办理银行转账业务；准时发放教职工工资奖金外聘教师课酬及学生奖学金助学金；审核记录核算反映收支业务；每月编制各类财务报表报送主管部门；做好校内本钱核算及教职工的奖金安排计算工作；严格执行各项财务制度；做好学校基建工会食堂大地培

21、训中心五套账。 三做好对学校基本建设项目的经费管理。 学生宿舍D楼在xx年x月已竣工并交付使用，协作财政局做好宿舍楼基建的审计工作，目前审计已快结束，估计在年内能做好固定资产的入账工作。xx年我校新建教学综合楼，合理统筹资金，严格根据合同和工程进度拨款，仔细做好基建经费的核算管理工作，目前为止学校已投入xxx万元。 四协作市教育局完成对我校xxx年xxx年的财务审计工作。 协作审计事务所完成对我校大地培训中心从xx年至xx年x月的法人离任审计工作。 五做好财政物价等部门的各项检查工作。 六修订xx广播电视大学财务管理暂行规定。 针对财务管理出现的新状况新问题，也为了使学校的财务管理工作更加规范

22、化制度化科学化，财务处对学校xx年制定的财务管理制度进行修订完善。通过对财务制度的修订完善，无疑将对学校的财务管理工作上水平上台阶起到强有力的保障作用。 七较好地完成了年度学校房产税个人所得税的计提缴纳和代扣代缴工作。 八做好xxxx年学校部门预算“一上工作。 九做好xxxx年学校财务决算工作，做好基建工会大地培训中心的财务决算工作。 十xx年10月被中央电大评为“全国广播电视大学财务工作先进集体。 个人财务工作总结(六) 公司财务部目前编制四人，设财务经理、主办会计、销售会计和出纳四个岗位。回顾过去的一年，在公司领导和集团财务部的正确领导和大力支持下，部门员工团结合作、群策群力，追求“重道笃

23、行、通达致远的企业核心价值观，发扬实事求是、真抓实干的工作作风，圆满地实现了年度工作目标，为公司持续、稳定的进展作出了应有的奉献。 一、20xx年工作回顾 20xx年完成的工作主要表达在继续完善财务基础工作、做好财务报表和预算报表编制工作、主动做好工程软件和营销软件上线工作、努力加强财务管控工作、主动做好项目融资工作、努力做好资金回笼工作、涉税管理工作、财务团队建设工作、制度文化建设工作九个方面。 (一)继续完善财务基础工作 1、建立健全公司各类财务台账 依据项目公司财务核算特点，建立健全了公司台账系统。在建立了合同台账、合同结算台账、低值易耗品台账、销售台账、支票台账的基础上，今年相继建立薪

24、酬台账、经济签证台账、内部往来台账等多项台账。将各台账分工给各人准时更新，确保数据的准时性、精确性、有用性和可靠性。 2、严格档案管理工作 财务档案是公司最重要的档案之一。财务部支配专人对公司成立以来的财务凭证、账簿、报表、审计报告、合同、税务资料及其他财务文档进行了梳理，对凭证、账簿、报表根据控股集团办公室的统一要求的档案盒进行了装盒、编号、存放，并根据公司档案管理要求，将20xx年以前的会计档案统一存放于档案室;对合同、税务资料及其他财务文档进行了系统的整理，并归类存放在各自的档案盒中。严格档案调阅制度，并加强对部门员工会计档案安全性、保密性的教育。 (二)财务报表、预算报表编制工作 财务

25、部始终将财务报表、预算报表编制工作作为财务部主要日常工作。为保证财务报表的准时性及精确性，财务部在凭证录入、凭证初审、复审等环节层层把关，从凭证摘要、现金流量、帮助项适用、科目适用到iufo财务报表、财务快报、经营预算报告等方面均精耕细作。通过部门员工的辛勤努力，全年会计报表信息质量得到地产集团财务部和控股集团财务处的认可。 (三)主动做好工程软件和营销软件上线工作 1、工程软件上线工作 公司时间跨度长、业务量大，以前年度数据查询及录入工作量大。在时间紧、任务重的状况下，财务部会同工程部加班加点，确保数据精确无误的状况下准时完成了系统上线前的数据补录和对账工作，为系统的正式上线做出了应有的奉献

26、。财务部支配专人每月月初对用友财务工程本钱、支付本钱与工程软件中的相关信息进行比对，对不一致的准时提出解决方案，确保两系统中工程本钱的一致性。 2、营销软件上线工作 营销软件上线是企业信息化建设的重要一环。由于一期、二期房源均为团购房源，收款和签约比较集中，在营销软件上线前，数据始终没有录入系统，软件上线后，财务部会同营销物业部、营销公司顺利地完成系统数据的补录入工作，已具备全面上线的预备工作。 (四)努力加强财务管控和预算执行力度 1、加强财务管控工作 为了加强财务管控工作，财务部做了以下工作，一是财务部从源头抓起，在合同会签阶段，财务负责人对每份经济合同都做到仔细全面细致的审核，对于存在合

27、同支付、财务风险以及任何不利于公司利益的条款都提出针对性意见;二是通过建立并准时更新合同台账和经济签证台账，实时把握合同支付状况和经济签证状况;三是财务部通过多种努力，扭转了频繁支付工程预付款局面，严格根据合同商定支付工程款。 2、加强预算执行力度 在公司领导及集团财务部的大力推动下，在公司财务部的主动组织下，目前公司的预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能娴熟的运用预算这一管理工具，通过每月编制资金使用打算管理各个部门的资金流。财务部通过汇总各部门编制的资金使用打算编制现金流预报表，把握资金使用及余缺状况。次月分析并通报上月资金实际使用状况，提高了各个部门对预算数据的重

28、视程度。目前各个部门在财务部的组织下主动投入地参加预算管理，为20xx年的预算编制和推行打下坚实的基础。 (五)主动做好项目融资工作 资金对于企业来说，就如“血液对于人体一样重要。特殊是近年来国家持续加强对房地产调控，限贷限购、提高存款预备金率和贷款利率，房地产融资尤为困难。公司财务部紧密协作集团财务审计部，准时报送融资所需项目公司资料，主动与各银行方面联系，争取融资的主动性。财务部在协作集团融资以外，也主动拓展自身融资渠道，先后与合肥的多家银行商谈项目贷款事宜。财务部主动 与合肥公积金管理中心和安徽省直公积金中心取得联系，商谈项目公积金贷款事宜，目前相关材料已分别报送到两家公积金中心。 (六

29、)努力做好资金回笼工作 财务部亲密协作营销物业部和营销公司做好房屋销售工作，在集中收款期，财务部支配专人进驻合肥收款现场办理收款工作。在周末支配人员轮番值班，确保收款工作的正常开展，保证了资金的准时回笼。财务部与相关营销部门亲密协作，准时精确性提供销售数据，为销售催款工作提供有力的保障。 (七)继续做好涉税管理工作，为公司节约税务本钱 由于房地产企业涉税环节特殊多，相关税收政策也特别繁杂，征税较重，这使得纳税成为企业的一项重要本钱支出。在国家税收法规的规定下进行合理的纳税筹划，削减纳税支出，是财务部涉税管理的重要工作。 20xx年度，公司财务部主动与当地主管税务机关沟通协调，在征得主管税务机关

30、的同意后推延了房屋销售预征税款的上缴，有效缓解了项目开发资金压力。据统计，年度内共计缓交税款620万元。 (八)提高员工综合素养，加强财务团队建设工作 为提高员工综合素养，财务部要求员工严格遵守集团公司员工行为准则，做到老实守信、团结合作、持续学习、爱岗敬业、遵章守纪、廉洁自律、服从大局、艰苦奋斗。 一是通过不定期召开财务部门会议沟通心得，切实为部门员工解决工作中遇到的困难，准时传达项目公司会议精神和集团财务部的指示要求等;二是培育部门内良好的学习气氛，主动参与聚智共赢、大成方略组织的税务筹划等方面课程的学习，业余时间主动学习业务学问，提高自身素养;三是由部门负责人每月制定工作打算，每周检查部

31、门员工工作日志，催促部门员工理清工作思路，养成工作有打算、有总结的良好工作习惯。 (九)主动参加制度文化建设工作 胜利的企业孕育优秀的企业制度文化，优秀的企业制度文化成就卓越的企业，财务部始终把制度文化建设作为一项重要的工作来抓。 一是部门员工主动参加集团公司企业文化学习，深刻体会企业文化对公司进展的重要性，到处以企业文化来严格要求自己，为追求共同的核心价值观而努力。 二是为了加强和规范财务管理工作，公司财务负责人牵头制定了项目公司财务管理规范性的意见以及项目公司财务负责人考评细则等，努力提升财务管理水平和财务工作效率。 三是参加制定项目公司财务流程的设计和制作。 尽管20xx年度财务部取得肯

32、定的工作实绩，但也存在肯定的缺乏。受到国家对房地产调控的制约，项目融资工作特别困难。财务部门对于公司本钱费用的管控能力虽有所提高但还特别有限。 二、20xx年的工作准备 1、继续加强与银行的联系，推动项目贷款工作。 2、做好公积金及银行按揭贷款工作。 3、继续做好税务外联工作。20xx年度税务外联工作到达的目标是尽可能削减土地增值税预征额，推延房屋销售预征税款的上缴，以缓解开发资金的压力。 4、努力做好资金回笼工作。财务部将亲密协作营销物业部、销售公司做好销售款资金回款工作。 5、做好一期交房本钱收入核算和的财务处理工作。 6、努力加大财务管控力和预算管理的力度。财务部将在20xx年度以预算管理为着手点，通过加大预算执行的力度，实现年度经营根据年初既定目标运转。在项目管理中，财务部将多方位渗透，着力加大财务的管控力。 7、继续加强财务队伍建设。带着团队做好本职工作，力争让部门员工在自身岗位上都能够独立工作并独挡一面。为此要做到以下三个方面：一是加强对员工业务的辅导;二是对员工职业规划灌输主动的理念;三是以绩效考核为工具，加强对部门员工的内部考核，让部门员工定期了解自己的工作实绩，同时也认识到自己的缺乏，明确下一阶段的努力方向。 6、制度文化建设。严格根据制度文化的要求开展工作。