2023年最新公司企业安全风险分级管控体系建设实施方案.docx

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1、2023年最新公司企业安全风险分级管控体系建设实施方案 平安风险分级管控体系建设实施方案 一、适用范围 本实施方案用于范围内的风险识别、评价、分级、管控。 二、编制根据 中华人民共和国平安生产法 职业健康平安管理体系要求GB/T28001-2023 中共中心 国务院关于推动平安生产领域改革进展看法 内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于进一步加强平安生产工作确实定 关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的看法 内蒙古自治区安委会办公室关于构建平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施看法 三、总体思路、目标与原则 一总体思路 精确把握平安生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移；依

2、据“全员参与、领导负责、职责明确、落实到位的原则推行平安风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推动事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险限制在隐患形成之前，把隐患歼灭在事故前面。 二工作目标 建立健全平安风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三专业化服务的保障措施，实现项目部事业部平安风险自辩自控、隐患自查自治，形成公司领导有力、部门监管有效、项目部事业部责任落实、作业人员参与有序的工作格局，提升平安生产整体预控实力，夯实遏制特大事故的坚毅基础。 三基本原则 坚持“统一指挥、标杆示范、标准先行、分级推动，全面实施、持续改良的基本原则，充分发挥各部门

3、基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。 四、职责分工 本公司的平安风险分级管控体系建设领导机构，具体负责公司平安风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣扬推广公司平安风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候的风险管控。 公司平安风险分级体系建设办公室设在平安质量技术总监团队办公室： 主 任： 副主任： 成员：。 一主任职责 负责支配平安风险分级体系建设的具体工作，支配办公室成员做好组织、协调、支配、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实状况。 二副主任职责 具体负责平安风险分级管控体系建设实施方案的编制，负责体系建设工

4、作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司平安风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 三组员职责 具体落实平安风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 四其他职责 依据“分级管理、分线负责、“管业务必需管平安的原则，公司生产、工艺、设备等部门及人员主动依据公司部署，完本钱部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 五、术语和定义 一风险 发生危险事务或危害暴露的可能性，与随之引发的人身损害或健康损害的严峻性的组合。职业健康平安管理体系要求GB/T28001-2023。 风险D=事务发生的可能性

5、L暴露于危险环境的频繁程度E发生事故产生的后果C 注：本公司运用作业条件危险性分析-LEC法 二危险源 可能导致人员损害和或健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。职业健康平安管理体系要求GB/T28001-2023。 1、危险源的构成： 1根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。 2行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 3状态：包括物的状态和作业环境的状态。 2、风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。 三风险点 通常指风险存在的部位，又称危险源。 四风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内全部存在的风险并确定其特性的过

6、程。 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。职业健康平安管理体系要求GB/T28001-2023 五风险评估/评价 对危险源导致的风险进行评估、对现有限制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。职业健康平安管理体系要求GB/T28001-2023 六风险分级 接受科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。根据有关文件及标准，我公司风险定为“红、橙、黄、蓝四级。 蓝色风险4级风险：低风险，需要留意，可以接受或可容许的；车间、科室应引起关注。 黄色风险3级风险：一般风险，需要限制整改。公司、项目部事业部应引起关注。 橙色风险2级风险：较大风险

7、，必需制定措施进行限制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点限制管理。 红色风险1级风险：重大风险，极其危险，必需马上整改，不能接着作业。 七风险管控 根据风险评估结果及经营运行状况等，确定不行接受的风险，制定并落实限制措施，将风险尤其是重大风险限制在可以接受的程度。 1、项目部事业部在选择风险限制措施时应考虑：可行性；平安性；牢靠性； 2、内容应包括：工程技术措施；管理措施；培训教化措施；个体防护措施。 八风险信息 是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。 九重大风险 是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严峻后果，或者二者

8、的结合的风险。 十重大危险源 是指长期地或临时地生产、搬运、运用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个套生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个套生产装置、设施或场所。 六、风险点识别方法 一风险点识别范围的划分要求 风险点识别根据我公司实际状况以生产区域工段进行划分；其中每个工段依据作业区域或者作业步骤等不同进行进一步划分，确保风险点识别全覆盖。 二风险点识别方法 建议以平安检查表法SCL对生产现场及其它区域的物的担忧全状态、作业环境担忧全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法JHA并依据作业步骤分解逐一对作业过程中的人的担忧全

9、行为进行识别。 七、风险评价方法 依据作业条件危险性分析LEC进行风险等级判定。 在完成风险识别的基础上，负责本工段风险等级进行评定，报公司风险分级管控体系建设办公室，办公室组成风险分级小组共同审核和逐项评定，最终完成风险分级。 分级标准参照附件：作业条件危险性分析LEC法中依据公式相乘后的积比照D值表得到风险程度等级。 八、风险限制措施策划 根据施工现场平安管理作业指导书、施工现场平安标准化手册进行编制，依据施工生产限制措施、平安管理措施、个体防护措施以及应急措施四个规律依次对每个风险点进行制定限制措施。 九、风险分级管控考核方法 为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，项目部事业部应对风险分级管限制定实施内部激励考核方法。 十、落实平安风险警示公示制度 项目部事业部建立完善平安风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置平安风险公告栏，标明主要平安风险、可能引发石斛隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容，并告知相邻企业单位和周边群众。对存在重大平安风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标记，并强化危险监测和预警。要加强员工作业人员风险教化和技能培训，确保管理层和每名员工作业人员都驾驭平安风险的基本状况及防范、应急措施。