2023年物业公司物料管理办法.docx
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1、2023年物业公司物料管理办法 第一篇:物业公司物料管理方法 物业公司物料管理方法 对于物业公司的物料管理,要实行科学化、合理化的方法,从而避开奢侈、降低本钱,削减库存、资金占用等等。科学化、合理化的方法就是制定并实施相应的管理制度,来保障工作的有条不紊的进行。极致我结合物业公司物料管理工作的特性,总结了以下物料管理方法。 一、分类 1、固定资产的定义-单位价值2000元以上或者运用年限超过一年以上的物品。 2、低值易耗品的定义-不属于固定资产,而又价值较高或运用时间较长的物品。 3、办公用品的定义-办公运用的消耗性物品。 4、物料用品的定义-进行物业管理所需运用的消耗性物品。 5、小商品的定
2、义-为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。 二、物资选购制度 1、各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或运用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购置。 2、部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购置。 3、预算外急需运用的物资,经总经理批准可以先行购置,再补作预算。 4、各种物品的选购主要由行政及人事部负责,但对一些急迫需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由运用部门进行选购。 5、各部门对本部运用的常用物品,应根据运用状况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。 6
3、、申请购置物品申购部门填写物品申购单,申购单需具体列明所需购置物资的名称,规格,数量,用处(或运用个地方)。 7、选购部门审核申购物品的库存状况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最终由总经理审批。 8、负责选购的人员应随时了解和驾驭公司常用物品的市场价格和供应状况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。 9、对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。 10、负责选购的部门应要求固定供货商定期供应近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。 11、选购部门应要求供货商加强协作
4、,根据供货商供应的供货物品和价格清单做好选购支配,争取节省选购所需的时间,为物资运用部门创建效益。 12、对于一时在市场上难以购置和购置程序需占用较长时间的物品,选购部门应将状况知会给运用部门,以使运用部门能刚好实行相应措施。 13、选购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并接受定期结算的方式结算货款。 三、仓库管理制度 1、对仓管人员的要求 (1)仓管人员应熟识其所保管物资的基本特性、运用性能、保管学问、规格用处、存放期限等。 (2)刚好、精确地做好记账工作,照实反映物资的库存及发放状况。 (3)经常保持仓库环境的整齐文明、各种物资存放整齐。 2、验
5、收进仓制度 (1)全部物资进仓前由选购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。 (2)仓管人员及申购人对进仓的物资必需验收其质量是否符合运用的要求。 (3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必需核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。 (4)已取得发票的物资,还必需对发票上所列的内容进行核对。 (5)收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:第一联仓库留存,作收货的记账根据;二联伴同发票报销;第三联送财务部存查仓管人员在完成验收手续后,每十天汇合后交财务部;第四联由选购人员经办人留存。 3、保管制度 固
6、定资产的管理 (1)固定资产由运用部门保管;固定资产如个人运用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共运用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。 (2)固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要刚好上报。 (3)固定资产的调出、变卖和因失去运用价值需要报废时,必需按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与运用部商定,需报废及清
7、理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必需上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的惩处。 其它物资的管理 (4)其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。 (5)财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法接受直线法。 (6)全部物品由行政及人事部统一按分类编号。 (7)仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。 (8)仓管人员必需经常检查物资存放的状况,觉察物资有变质状况时,应刚好进行处理。 (9)各种物资应做
8、到账实相符,并每月进行一次盘点。盘点中觉察有盘盈、盘亏及变质等状况应查明缘由刚好报告主管部门及财务部;状况严峻时,应刚好报告总物业经理。盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。 (10)各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存状况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存状况,并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必需报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。 (11)每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总干脆购置、报废、调
9、用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份,运用部门、行政及人事部、财务部各一份。接受极致物料管理系统,可结合极致办公在线提交具体的物资清单,在线协同办公,也极大的提高了工作效率。而且极致物料管理系统中仓库管理模块与选购管理模块无缝集成。仓库管理模块通过物料的入库和出库业务,可以获得各个仓库的即时库存、物料收独创细及汇总状况。通过每月出库核算和结账,可以获得物料的每月选购本钱和出库本钱的明细及汇总状况。仓库管理还供应物料盘点和仓库之间调拨等功能。 (12)凡属代保管的物资含暂不需用或不合用的,需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。 4、物品领用及出库 (1)领用各种物资都必需办理领用手
10、续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。 (2)领用的固定资产或其它非消耗性物资按运用部门登记“物资保管清单,运用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部;运用部门领用非消耗性物品属个人运用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按运用人登记“员工物品领用表。 (3)员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将“员工物品领用表复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。 (4)工程部及其它部门日常运用的工具和消耗性物品向仓库申领确定数量,自行设仓保管。 (5)全部物资出库一律凭运用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资
11、的编号品名、规格、数量、用处、运用区域如楼宇等,除有领用人员签名外,还必需有运用部门的主管签名。若领用的系非消耗物资,应同时填写“财产保管清单。 (6)仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并刚好登记入账。 (7)已领用的物资,凡质量、规格不符合运用,应允许运用部门退货。运用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的根据。若退回的是已运用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。 (8)非消耗性的物资含个人保管的工具、物品、低值易耗品在仓库或发放部门领出后,运用部门应按品名、领用人填写“员工物品领用表。
12、因严峻损坏或因运用期限已满等而无法接着运用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必需交旧领新。 (9)领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账根据;其次联财务部存仓库发货后每十天汇合交财务部。第三联由领料部门自存。如接受极致物料管理系统,可结合极致办公在线申请领料单,极大的提高了工作效率。而且物料关系系统中的工器具模块通过设定物料的基本属性,实现对工器具类物料进行工器具登记、工器具领用、工器具借用、工器具更换、工器具报损、工器具归还的过程管理,并供应实时查询工器具的归属、库存等功能。 四、修理及报废 1.固定资产、部分低值易耗品需要修理时,由运用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位
13、进行修理;非保修物品属办公用的物品由行政及人事部支配修理,其它物品由工程部支配修理。 2.固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时,由运用部门填写“物品报废表,属工程、机电、设备等物品报工程部;其它物资报行政及人事部。经鉴定确系无法运用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到“物资报废表批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。 3.需修理或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的,应由责任人进行赔偿。 其次篇:物料管理方法 物料管理方法 一、目的 为了保障生产的正常运转,刚好有效地限制物料流失,贯彻“层层管理、人人参与,责权分明、落实到人的管理方法。l
14、生产部原材料收发程序 l 生产部半成品交接程序 l 生产部坏料退换程序及规定 l 生产部物料出入准则 l 生产部关于胶箱的运用与说明 l 成品机入库程序 l 关于生产部垃圾处理规定 l 生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 l 关于工程部样机处理 l 奖罚规定 二、适用范围 广州佳熙电子有限公司 三、具体规定 1.生产部原料收发程序 1.1领料:现车间接受领料制,由领料员将所需物料按支配领入生产线,各物料员在收取物料时,确定要遵循以下程序: 1领料通知给仓库,且生产部每日的库量不得超过一天产能量,对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用,每日需由物料员按每日生产进度领料。 2领料
15、员到仓库领料时,首先检查单据填定的是否规范、正确,然后按单逐项对实物进行验收。3实物清点时,先点原包装共有多少包箱后,按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点,不能全点的进行抽点,按此方法逐一核对。4对于无法清点的物料如螺丝,按规定的核对程序和标准如用天平称进行逐一核对,如觉察内存铁片、杂物等物质则摆放一边,刚好反映给物料组长或主管处理。 5对于原包装已损坏的物料,能够全点的必需全点,不能全点的按规定的方法和标准进行核对。6宝贵的物品如MMP板,显示屏、机芯、主板、电源板等必需全点,觉察少数,必需马上要求补回,否则不能签字,拒绝收料,以便分清责任。 7在投入生产过
16、程中觉察原包装少数,各拉线应马上停止运用该箱包物料,立即通知物料员,原包装箱包物料必需保持原样,待事情得到精确的答复后方可重新运用。 8大件物料必需堆放在指定的位置,摆放整齐、有序,符合消防平安要求。大件物料堆好之后,通知各工作人员点清数量,由组长确认。 9各种易燃易爆品收货后马上存放在专用的存放处,并严格限制存放数量,通知生产线相关人员核对数量,干脆发料。各生产线下班前未完成的余料,必需退回原专用的存放处,否则造成不良后果由当事人负责。 10对于不行全点的物料,在抽点时,少数最多那袋的比例扣减该机来料,扣减后的数量作为实收数。11根据应配套数量,逐一核对精确后,才能签章。 2.2发料:发料均
17、由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上,程序如下: 1各物料员应根据材料上线时间明确规定发料,使生产能够正常运行。 2各物料员根据日生产支配和生产进度确定日用料量,每天发料既不能太多,也不能太少,以此限制生产线物料的流失和人为损坏。 3宝贵物料,每次发料不宜太多,发料时双方当面点清签章认可,各拉线发给员工也必需做到有据 第21页 可查,未用完的主板、屏、机芯管等宝贵物品,下班必需退回拉线的物料负责人处。4帮助材料的发放,必需按规定的比例,严格限制不必要的奢侈 5因有配套生产,如确因不行避开因素造成少料和人为的损坏需追究当事人的责任,各拉线物料负责人写补料申请,再按有关规定补料补回后发回生产线。
18、6生产部全部物料交接,全部实行签单认可,以便责任明确。 7发料单必需由物料员签单认可,组长审核签名,领用人签名确认。8领料单分三联,第一联存根,其次联领用人保存,第三联物料组长。2.半成品交接程序 加强对各条生产线的管理,是限制物料流失的一个重要渠道,规范半成品交接程序,利于生产的顺当进行。 2.1加工线的模组,前后壳等半成品干脆与总装线、交接。2.2加工线的整机附件,说明书,干脆与加工线交接。 2.3因人为损坏的物料,由IQC签定,当事人按价赔偿处理,该半成品退回上道工序待修。3.坏料退换程序 为了削减生产部与仓库坏料退换的次数,降低生产部及仓库的工作难度,加强物料管理,尽可能降低生产本钱,
19、削减人为的物料损耗及生产动作中物料的遗失,特针对生产坏料退换作如下规定: 3.1生产部的坏料必需严格区分为生产坏和来料坏,并由IQC确认后由生产部物料员统一退回仓库。3.2来料坏包括:来料错、混杂料、待筛选坏料。来料坏退仓,首先由生产物料员填写不良品交接单,填写后由品质部IQC负责检验,认定坏料后填写退料补发单办理退仓手续。3.3加工坏的物料,由生产部物料员填写不良品交接单,经本部门主管经鉴定,IQC确认后组长对当事人作出惩办,并报支配部审批后方可到仓库退料。 3.4全部坏料的退仓手续为仓缺料时可用冲红单方式办理。仓库有料时,仓库开退料补发单,以坏换原则赐予退换。 3.5生产线的坏半成品需经生
20、产部主管鉴定并审核后,遵循“哪里来哪里去的原则,退回上道拉线修理,如确无修理价值,需经品质部鉴定后,由生产部物料员退回仓库,但必需上报选购部审核。 3.6各拉线的修理用料在生产线临时将不良良品去更换好料,再由物料员统一按时去统计更换退仓,利于生产的正常进行。4.生产部物料出入准则 4.1内部物料出入准则 1原材料:原材料的领入必需持有仓库签字的注明生产批号批量的领料单。2成品:成品出车间须持有QA抽检合格印章,仓库开入仓单上必需有生产部 主管和仓库的成品仓管员签字方可生效。 凡经车间前后门出入的一切物料、设备、工具等进入车间是必需做好登记,并有相应部门主管签字的便条方可放行。 4.2外部门带物
21、料出入车间准则: 1外部门人人员携带任何物料、设备、工具等进入车间时必需做好登记,出门时必需严格核对、清帐、方可放行。 2外部门转借生产物资须持有该部门主管的签字,经理签字认可的借条方可放行。 注:外借物品必需注明归还日期,单据一式三份,借方一份、被借方一份,保安暂存一份,外借部门归还物资时,必需收回全部借据。 3品质部的老化工修理工含技术员未经部门主管允许不得带机出车间,否则视作盗窃行为处理。5.关于胶箱运用的规定 5.1装主板胶箱必需为黑色胶箱,内带刀卡隔离,平安放置。无压放现象。5.2同色型号的胶箱才能重叠,但严禁大套小,小上放大或大小乱叠。 5.3好料、坏料堆放时,应有明确界线,不能混
22、放,并且要在胶箱便于视察的一面贴上物料状态志,要做到一认即出,在更换新的物料状态标记时,必需撕掉该箱上的旧单,要能通过胶箱的颜色、堆放区域及上面的标记知道任一胶箱里所装物料的好坏、种类、数量及相关责任人。为此各组确定要划清 第22页 各自管辖区,确定区域,用来堆放物料,今后也要养成习惯,不需提示。 5.4各种胶箱不管来自哪里,要做到每个胶箱运用前,运用后擦洗洁净,运用过程中随时觉察脏物要随时清理,严禁脏箱装料。 5.5任何人不得肢踏在脚箱边上,更不能有意损坏胶箱,胶箱摆放要整齐、美观。 6 成品机入库程序 成品机是可以干脆投放市场的,为确保成品机平安和公司利益不受损害,特对生产部成品入库特制定
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