2023年审计年终工作总结(精选5篇).docx
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1、2023年审计年终工作总结(精选5篇)篇一:2023审计年终工作总结 春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪。我们财务审计部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,靠着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的进展和提高,我觉得有必要对这一年多的工作做一简洁的回顾。 一、合理掌握本钱 作为非盈利部门,合理掌握本钱费用,有效地发挥企业内部监督职能是我们20XX年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的管
2、理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、商量,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调肯定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 在凭证审核环节中,我们根据细则中的规定,仔细审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有劝说力的,在销售额与上年同期基本持平的状况下,三费管理费用、销售费用、财务费用却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大本钱掌握的力度,尽快推出相应制度的必要性。 二、考核制度的实行 财务
3、审计部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理根据员工的岗位描述对其平常的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的主动性,充分发挥了企业的嘉奖机制,合理地利用了人力资源。 三、协作工作 为了更好的与部门沟通,我们在完本钱职工作的同时,发扬协作精神,主动协作总经办顺利完成了20XX年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了协作物流中心录入费用,我们准时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地
4、核算营销部门的盈亏,为公司完成销售打算提供根据,我们准时记录每一笔到款,精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。 四、小组商量 为了培育自身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行小组商量、学习企业会计制度,大家相互沟通心得,熟识各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管依据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。 篇二:2023审计年终工作总结 今年以来,审计局在党工委、管委会的正确领导和上级审计机关的关怀指导下,扎实开展审计项目,切实履行审计监督职责,为规范政府财政资金管理,促进党风廉政建设
5、,做出了主动的奉献。 一、工作完成状况 (一)切实开展文明机关创建活动和“三思三创主题教育实践活动。我局根据党工委、管委会的统一部署,以解放思想为先导,以转变作风为目标,深入细致开展上述两项活动,切实抓好活动方案要求的每个环节。结合部门工作和审计业务特点,制定活动实施方案,多次组织业务学习培训和政治思想教育,努力建设高素养干部队伍,转变机关作风,提高服务质量,打造文明机关新形象。结合党支部工作,开展了学习、非公企业联合党建(新乐船厂)、红色之旅等系列活动。 (二)高度重视,全力以赴,牵头迎接高新区经济责任审计工作。作为迎接经济责任审计的牵头单位,我局在思想上高度重视,做了大量深入细致的工作。一
6、季度,在向上级审计机关和兄弟县区审计局充分学习、调研和走访的基础上,讨论制定了迎接经济责任审计工作方案,布置相关部门单位的自查工作。其后,按要求做好自身的自查工作,并大力催促各相关部门做好迎审自查与整改工作。10月末,制订了关于做好迎接市审计局对高新区开展经济责任审计的工作方案,具体布置市审计局现场审计实施阶段的迎接协作工作。11-12月,市局审计组现场实施阶段,主动联系审计组和各相关部门,协作做好联络、协调等工作。目前,审计现场实施阶段已结束,正在审计签证阶段,我局正抓紧协调催促相关部门做好答复工作。估计明年年初出台审计报告,我局将继续做好相应的协作工作。 (三)加大审计制度建设力度,适应审
7、计业务进展需要 依据审计业务进展的新需要,今年我们在领导干部经济责任审计和政府投资项目跟踪审计两个方面制定(修订)了相关的方法制度。 经济责任审计方面。依据审计法和中办国办关于领导干部经济责任审计的规定精神,结合我区实际状况,我局对20_年印发的高新区领导干部任期经济责任审计方法和高新区国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计方法进行了合并修订,公布了宁波高新区党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计方法。新修订的方法,在审计实施对象、审计内容、履责过程中存在问题所应当承当的责任区分等方面作出了修正。首次明确规定,依据干部管理监督的需要,可以在领导干部任职期间进行任中经济责任审计,
8、为拓宽审计实施范围提供了制度保障。 政府投资审计方面。经管委会批准,出台了宁波国家高新区政府投资项目跟踪审计暂行方法。同时,修订完善了一系列内掌握度:宁波国家高新区审计局组织社会中介机构审计政府投资项目业务管理暂行方法、宁波国家高新区审计局关于协审工作质量考核方法(试行)、参加政府投资项目审计的社会中介机构及其人员审计守则,并以审计局文件重新公布实施。从制度层面规范了政府投资项目审计的工作流程,保障审计项目能顺利实施,基本杜绝久审不决现象的发生。 (四)面对新任务和新问题,不断探究和创新审计方法 针对梅墟拆迁办专项审计,鉴于该项目涉准时间跨度长、资金量大、政策性强、内容繁多等特别性,经讨论确定
9、实行分阶段审计,并与其他审计项目交叉实施。目前先行实施姜陇村(含十号公路)民房拆迁审计,实行对拆迁补偿及安置政策的执行、拆迁资金安排和运用进行全面审查的方法,要求拆迁补偿及安置政策的执行的审查落实到户,拆迁资金的审查涵盖资金宏观走向、具体安排及拆迁办经费支出等。依据目前的审计力量配置,假如全部实行自行审计,该项目整体推动将需要较长时间阶段。 10-11月,依据市审计局托付,实施了省市区同步审计项目“国有土地使用权出让金审计,该项目为省审计厅统一布置,要求审计出让金业务将近六年(20_年至20_年9月),具有时间紧、要求高、同步性强的特点。我局在思想上高度重视,克服人员少、时间冲突(与迎审工作等
10、)的不利因素,协调区国土、财政、建设等部门全力投入该项审计,在规定的时间内按要求全面完成数据采集和初步核实。11月,先后组织相关部门答复了审计取证单、征求意见稿内容。该项目的审计报告将由上级审计机关统一印发。 为扩大审计结果表达形式和运用范围,我们探究了审计专报形式。在一些单位财务审计中,我们发觉由于财政财务隶属关系、相关配套制度欠缺等因素,存在不属于该单位职权范围可以处理的问题。对此类问题发生的根源因素,我们以审计专报上报管委会,并提出相关审计建议。如在上半年个别单位财务收支审计中,发觉公务用车修理管理单位不规范问题,缘由在于我区公务用车修理业务已列入政府选购名目而未确定定点单位。该问题经审
11、计专报形式由委领导批复,相关单位已落实了区公务用车修理定点单位,为管委会今后的公务用车修理行为提供了规范的保障。今后,我们将在实践中进一步探究审计专报的运用范围和力度。 (五)全面推动政府投资审计 概算审计:完成星光路、聚贤路、滨江安置房一期、滨江安置房二期、高新区公共租赁房二期、信懋中学等21个项目概算审计,项目送审总投资223332万元,节省政府投资10338万元。 预算审计:完成梅墟北区二期、滨江安置房一期、高新区公共租赁房二期等41个项目预算审计,送审项目总投资179679万元,节省政府投资2971万元;继续实施菁华路、清逸路等4个项目预算审计,项目送审总投资万元5978万元。 竣工决
12、(结)算审计:完成梅墟新城南区三期、梅墟新城南区农贸市场、光华路、杨帆路等77个项目竣工决(结)算审计,项目送审总投资219616万元,节省政府投资20907万元;继续实施剑兰路、老庙小区改造工程等20个项目竣工决(结)算审计,项目送审总投资17815万元。 跟踪审计:组织实施文体中心、高新区5A地块等3个项目,项目估算总投资49800万元。 其他专项审计:依据管委会交办,完成宁波市科技园区3地块开发改造项目专项审计。 二、存在的问题和缺乏 (一)审计环境有待进一步优化。虽然通过几年的努力,审计工作逐步得到理解和认可,但由于宣扬渠道缺乏、信息公开力度不够等诸多因素,许多人还缺少对审计的深入了解
13、,部分被审单位对审计工作没有给予充分理解和支持。审计过程依旧存在沟通不够流畅、协作不够有力的现象,对我们的工作效率、审计质量都会产生肯定的影响。总之,有利于审计工作开展的良好气氛还没有真正形成,营造良好审计气氛还需作出更大努力。 (二)审计力量有待于进一步充实。一是依据“财政资金运用到哪里,审计就要跟进到哪里的要求,需要进一步提高审计覆盖面,强化审计监督。而我局审计力量相对薄弱,每年的必审项目一般已经充分,审计项目自主选择上的空间很小,不少行政事业单位、领导干部至今未能支配财务收支审计和经济责任审计。特殊是梅墟拆迁办审计实施后,不行避开地将进一步制约其他审计项目的开展。二是由于投资项目审计模式
14、转变后,增加了概预算审核、跟踪审计等职能,政府投资项目审计工作量大增,而投资项目审计的专业人员远远不够。目前,我局审计专业人员缺乏的矛盾已比较突出,需要进一步加以充实。 (三)审计思路有待于进一步创新。目前,我们审计思路尚存在肯定局限,如审计项目的开展仍以财务收支的审查为主,绩效审计在传统项目审计及投资项目审计中的表达尚不够;领导干部经济责任审计肯定程度上重复和等同于所在单位财政财务收支审计;财政财务收支审计、经济责任审计与该部门单位的政府投资项目审计难以紧密结合等。这些问题,有待于今后的审计工作要进一步开拓创新思路,逐步加以完善。 篇三:2023审计年终工作总结 今年以来,xx县内部审计协会
15、在县审计局的正确领导和市内审协会的指导下,根据求实创新、稳步推动的工作思路,不断提升服务水平,创新服务手段,紧紧围绕内审工作转型,充分挖掘协会功用,努力促进我县内审质量的提高和内审事业的进展。 xxxx年工作回顾: xxxx年,协会完成内审项目xx个,审计资金x.x亿元,为单位节省资金xx.xx万元,提供审计信息xx篇,提交审计建议xx条,促使建立、完善内部制度xx个,得到部门领导批示x个。同时,充分发挥协会沟通、服务功能,全年组织业务培训x次,共计xxx人次,组织活动x次,共计xxx人,组织撰写理论调研文章xx篇,其中选送市内审协会参与评选xx篇。x个项目获市优秀内审项目。 一、注重内审人员
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