采购部合格供应商管理流程图及说明ppt课件.ppt

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1、在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么合格供应商管理流程合格供应商管理流程采购部采购部品质品质/技术技术/研发部研发部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商供应商生产部生产部开始寻找供方技术标准组织各部门初审通过否?试制鉴定通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否?结束是否（合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告20在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么合格供应商管理流程说明合格供应商管理流程说明q目的目的为了稳定供应商，建立

2、长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。q流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部 研发部 参与部门:采购部 品管部 技术部 研发部 生产部q流程说明流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出 供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供

3、应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入 合格供应商名录表。日常采购部按供应商管理办法进行考核q附件附件供应商调查表合格供应商名录表供应商年、季度评审表21在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么生产物料采购流程生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部采购部财务部财务部品管部品管部签订采购合同采购计划流程仓库仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程 否是审核 否特殊采购否?询

4、、比、议价 是 否总经理总经理审批 是 否 是合格否?25在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么生产物料采购流程说明生产物料采购流程说明q目的目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。p流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部 参与部门:采购部 供应商 品管部 财务部p流程说明流程说明仓库根据采购计划表编制申购单，经财务审批，总经理审核传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达采购订单或合同；采购订单或采

5、购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。q附件附件申购单采购合同验收入库单26在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么采购合同签订外协品采购流程外协品采购流程采购部采购部开始询、比、议价品管部品管部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库仓库入库流程询、比、议价审批比价单是否采购计划流程合格否?

6、29在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么外协采购流程说明外协采购流程说明q目的目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。q流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部 参与部门:采购部 品管部 财务部 p流程说明流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书）

7、，进行采购作业。q附件附件采购合同表比价单30在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么填具报销单申购单、合同采购付款流程采购付款流程采购部采购部发票审核财务部财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么采购付款流程说明采购付款流程说明q目的目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,

8、固定资产的所有采购与付款。p流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部 参与部门:采购部 财务部 总经理p流程说明流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。q附件附件付款申请单在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么预付款申请采购预付款流程采购预付款流程采购部采购部财务部财务部开始

9、是结束发票核销预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总经理总经理付款物料采购流程预付款申请单采购合同表审核审批是否核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么采购预付款流程说明采购预付款流程说明q目的目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。p流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部 参与部门:采购部 财务部p流程说明流程说明编制预付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理

10、审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。q附件附件付款申请单在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么原材料入库流程原材料入库流程采购部采购部验货开始点收入库及记账验收入库单入库记账仓库仓库财务部财务部物料采购流程原材料出库流程验收入库单账务处理在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么q目的目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数

11、量准确，满足生产的需要。q流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库 参与部门:采购部 财务部q流程说明流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。q附件附件验收入库单原材料入库流程说明原材料入库流程说明在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么仓库发料领料单原材料出库流程原材料出库流程仓库仓库申请领料仓库发料出库及记账结束生产部生产部出库记账客服客服/技术技术/研

12、发部研发部财务部财务部生产领料流程审核否是账务处理领料单总经理总经理申请领料领料单开始在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么原材料出库流程原材料出库流程q目的目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部 参与部门:仓库 财务部q流程说明流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之领料单予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。q附件附件领料单在日常生活中，随处都可以看到浪

13、费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么成品（含外协品）入库流程成品（含外协品）入库流程仓库仓库产成品入库仓库核对数量开始入库及记账结束生产部生产部货品核对入库记账财务部财务部帐务处理生产管理流程填写入库单入库单采购部采购部外协品采购流程在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么成品（含外协）入库流程说明成品（含外协）入库流程说明q目的目的对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。q流程角色流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部 参与部门:仓库 财务部q流程说明流程说明所有成品入库，

14、仓库根据入库单点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。q附件附件入库单在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么出库记账成品出库流程成品出库流程采购部采购部/仓库仓库发货通知仓库发货开始发货通知出库记账结束商务部商务部发货办理出门证财务部财务部发货通知单帐务处理出库单送货单出门证审核是否在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么成品出库流程说明成品出库流程

15、说明q目的目的对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。q流程角色流程角色主导部门：商务部配合部门：仓库 生产部参与部门:采购部 财务部q流程说明流程说明仓库接到经审核的发货通知单后，应及时办理相关出库手续；开具出门证经综合部审核后会同货物发给运输单位；发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。q附件附件发货通知单送货单出门证在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么财务部财务部仓库仓库初步确认审核开始呆滞料统计领出报废废领出转售结束品管品管/客服客服/技术技术/研发部研发部审核呆滞

16、料报表呆滞料管理流程呆滞料管理流程报废、转售否？总经理总经理审批否是否是是否监督报废废或转售账务处理处理在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么呆滞料管理流程说明呆滞料管理流程说明q目的目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。q流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部 品管部 参与部门:采购部 品管部 技术部 财务部q流程说明流程说明定义：呆滞料是指入库时间达到或超过定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6 6个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品仓库负责提供呆滞料报表，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。采购部将呆滞料报表呈总经理审批。仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。q附件附件呆滞料报表