2022年关键绩效指标分析.pptx

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1、关键业绩指标分析什么是什么是KPIKey Performance Indication 工作的工作的量化量化管理工具管理工具KPI的性质分类的性质分类KPI类型过程KPI例如标准服务流程得分，成交率、体验率等体现过程水准的关键表现指标。结果KPI例如销售额，利润率、ATV、UPT等体现结果水准的关键表现指标过程KPI是达成结果KPI的基础企业不同层级人员的关注点企业不同层级人员的关注点高层中层基层只需关注结果KPI通过标准化的过程KPI管理来达成结果战略战术战斗 结果类结果类KPI指标汇总指标汇总市场占有率市场占有率同比增长率同比增长率环比增长率环比增长率销售业绩金额销售业绩金额销售利润率销售

2、利润率品牌竞争率品牌竞争率平效租金比平效租金比存销比存销比产销比产销比费用占比率费用占比率投资回报率（投资回报率（ROI)ROI)过程类过程类KPI指标汇总指标汇总 阶段业绩达成率阶段业绩达成率 成交率成交率 体验率体验率 ATVATV UPTUPT VIPVIP销售占比销售占比 进店率进店率员工总人数员工总人数员工人效员工人效员工培训时数员工培训时数员工技能考核得分员工技能考核得分神秘顾客考核得分神秘顾客考核得分服务流程考核得分服务流程考核得分形象控制标准得分形象控制标准得分 补货达成率补货达成率 品类品类/系列销售比系列销售比 库存消化占比库存消化占比 新旧货占比新旧货占比 商品价格带占比

3、商品价格带占比 商品投入产出比商品投入产出比 新老员工流失率新老员工流失率KPI公式与管理意义解析公式与管理意义解析业绩、利润类业绩、利润类KPI阶段业绩达成率成交率VIP销售占比进店率体验率ATVUPT同比增长率环比增长率销售业绩额销售利润率店面平效平效租金比费用占比率品牌竞争率投资回报率结结果果KPI过过程程KPI同比增长率 同比增长率同比增长率=（本期销售业绩额（本期销售业绩额-历史同期业绩额）历史同期业绩额）100%历史同期业绩额历史同期业绩额管理意义：管理意义：检核店铺本期与去年同期的业绩表现变化，是销售指标管理的检核店铺本期与去年同期的业绩表现变化，是销售指标管理的 重要检核重要检

4、核KPI环比增长率环比增长率环比增长率=（本月销售业绩额（本月销售业绩额-上月销售业绩额）上月销售业绩额）100%上月销售业绩额上月销售业绩额 检核店铺本月与上月的业绩表现变化，也是销售指标管理的检核店铺本月与上月的业绩表现变化，也是销售指标管理的 重要检核重要检核KPI，与同比增长率不同的是，环比增长率更需要考虑，与同比增长率不同的是，环比增长率更需要考虑 全年淡旺季因素，而同比增长率则看重跨年同期的市场变化全年淡旺季因素，而同比增长率则看重跨年同期的市场变化管理意义：管理意义：销售业绩额进店人数成交率客单价(ATV)XX买单人数 X 客单量 X 产品均价阶段业绩达成率 做为销售指标管理的重

5、要手段，阶段性的业绩达成率是发现销售做为销售指标管理的重要手段，阶段性的业绩达成率是发现销售业绩差距、关注业绩缺口、寻找改善方案的最基本业绩差距、关注业绩缺口、寻找改善方案的最基本KPI，在销售总，在销售总指标制定时就应该设定阶段性指标，做为标杆式的参照指标制定时就应该设定阶段性指标，做为标杆式的参照管理意义：管理意义：=本期中某阶段中已达成业绩金额本期中某阶段中已达成业绩金额 100%本期总业绩指标金额本期总业绩指标金额阶段业绩达成率阶段业绩达成率成交率 综合考量员工销售技能、商品优劣、品牌价值、陈列技巧、管理标准等的关键KPI,与销售业绩额有直接关联，是服务评估的关键KPI之一管理意义：管

6、理意义：=实际成交总人数实际成交总人数 100%实际进店总人数实际进店总人数成交率成交率VIP销售占比销售客层的关键分析工具，占比越高则店铺业绩相对越稳定，销售客层的关键分析工具，占比越高则店铺业绩相对越稳定，是经济危机时期需重点关注的是经济危机时期需重点关注的KPI，但该，但该KPI过高则利润率降低过高则利润率降低管理意义：管理意义：=VIP客户销售总额客户销售总额 100%总销售额总销售额VIPVIP销售占比销售占比进店率考量店铺陈列技巧、迎宾技巧、形象管理能力、品牌号召力等的关键KPI.管理意义：管理意义：=单一时段进店人数单一时段进店人数 100%单一时段店外客流总数单一时段店外客流总

7、数进店率进店率15客单价客单价（per customer transaction）是指）是指商场商场（超市）（超市）每一个顾客平均购买商品的金额，也即是平均交易金额。每一个顾客平均购买商品的金额，也即是平均交易金额。计算公式计算公式客单价的计算公式是：客单价客单价的计算公式是：客单价=销售销售金额金额成交单数成交单数 客单价是在一定时期内的平均价格，离开了时间这个指客单价是在一定时期内的平均价格，离开了时间这个指标没有任何意义。标没有任何意义。零售术语又称零售术语又称ATV，即每一位顾客平均购买商品金额。，即每一位顾客平均购买商品金额。16客单量客单量即商场或超市平均每个客户购买货即商场或超市

8、平均每个客户购买货品的数量。是店铺营运重要衡量指标品的数量。是店铺营运重要衡量指标客单量计算公式是：客单量客单量计算公式是：客单量=销售数量销售数量成交成交笔数笔数客客单量和单量和客单价客单价是店铺营运重要衡量指标，是店铺营运重要衡量指标，两者密不可分两者密不可分员工管理类KPI新老员工流失率新老员工流失率员工总人数员工总人数员工人效员工人效员工培训时数员工培训时数员工技能考评得分员工技能考评得分过程性过程性KPI新老员工流失率管理意义：管理意义：员工流失是困恼零售行业的重大问题，店长以及公司的管理模式员工流失是困恼零售行业的重大问题，店长以及公司的管理模式往往是造成合格员工流失的根源，新、老

9、员工的流失原因不同，往往是造成合格员工流失的根源，新、老员工的流失原因不同，与员工激励、培育教导，发展空间有直接关系，而人员的变动会与员工激励、培育教导，发展空间有直接关系，而人员的变动会直接影响指标的达成直接影响指标的达成新老员工流失率新老员工流失率=本期新、老员工离职人数本期新、老员工离职人数100%店铺总人数店铺总人数员工人效员工人效员工人效=实际总销售额实际总销售额100%店铺总人数店铺总人数是考量店铺销售人员人均贡献度和技能的有效工具，是反映是考量店铺销售人员人均贡献度和技能的有效工具，是反映销售人员销售能力的重要指标之一。人效的高低与员工总人销售人员销售能力的重要指标之一。人效的高

10、低与员工总人数、销售技能、商品存销比、补货达成率数、销售技能、商品存销比、补货达成率有关有关管理意义管理意义：绩效绩效KPI分析诊断方法分析诊断方法成交率成交率 体验率体验率,成交率成交率 体验率体验率，成交率，成交率，存销比，存销比 体验率体验率，成交率，成交率，存销比，存销比，ATV ATV 数数据据关关联联鱼鱼骨骨图图KPIKPI分析方法分析方法从数据到数据从KPI之间的关联找出问题能找出问题的大类原因做为鱼骨图的前期分析从数据到实际工作从大类原因中找到最直接 的根本原因可以有针对性的制定改善方案数据关联诊断法常见的误区1.1.销售季节变化因素销售季节变化因素2.2.企业经营导向因素企业

11、经营导向因素3.3.产品自身因素产品自身因素4.4.人员心态因素人员心态因素从数据到工作实际，核实问题真实度从数据到工作实际，核实问题真实度鱼骨图分析法鱼骨图分析法鱼头鱼头-出现的问题情况（如业绩低下）出现的问题情况（如业绩低下）中骨中骨-原因的大类（如商品原因）原因的大类（如商品原因）小骨小骨-原因的小类（如商品原因的小类（如商品/存销比低）存销比低）出现的问题鱼头（问题现状）中骨(原因大类）小骨（原因小类）人的原因人的原因方法的原因方法的原因商品的原因商品的原因卖场的原因卖场的原因市场的原因市场的原因鱼骨图分析框架鱼骨图分析流程发现问题找出原因找出原因制定对策制定对策改善实施改善实施列出完

12、整列出完整鱼骨图鱼骨图列出小类列出小类原因的重原因的重要程度要程度列出原因列出原因的小类的小类（小骨）（小骨）列出原因列出原因的大类的大类（中骨）（中骨）销售额偏低销售额偏低商品原因客户问题卖场问题外部问题方法问题人员问题存销比低-KPI产品结构失调-KPI断色断码上市波段延误 产品不熟-KPI士气不高技巧欠缺-KPI销售业绩下降-鱼骨图分析示例成交率低-KPI客流减少KPI客人投诉多VIP流失过多陈列不够吸引-KPI 店铺灯光不足 店铺空调不凉 竞品因素KPI员工过少-KPI指标不清晰-KPI数据不及时交班时间不合适缺乏标准-工具失货严重气温偏低企业减薪仓库太小 本章总结店铺绩效店铺绩效KPI是店铺诊断的量化工具是店铺诊断的量化工具任何任何KPI都需要多维度考量，不能只看一项都需要多维度考量，不能只看一项从从KPI关联中找到店铺问题的存在方向关联中找到店铺问题的存在方向从鱼骨图分析中找到最重要的问题成因从鱼骨图分析中找到最重要的问题成因KPI只是数据，需要现场印证，不能从数据到数据只是数据，需要现场印证，不能从数据到数据鱼骨图诊断法中找到主要成因是关键鱼骨图诊断法中找到主要成因是关键