2022年备件部绩效指标与管理(2-3).pptx

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1、经营关键绩效管理经营关键绩效管理第三课第三课备件部的关键绩效指标及管理备件部的关键绩效指标及管理1/18/20231/18/20231 1关键绩效指标关键绩效指标 备件部备件部一次发货率一次发货率一次发货率一次发货率库存周转率库存周转率库存周转率库存周转率差价率差价率差价率差价率备件销售毛利备件销售毛利备件销售毛利备件销售毛利正常库存订货效率正常库存订货效率正常库存订货效率正常库存订货效率备件销售组合和价值备件销售组合和价值备件销售组合和价值备件销售组合和价值单位工时备件销售额单位工时备件销售额单位工时备件销售额单位工时备件销售额2 2 备件部绩效指标 一次发货率 一次发货率一次发货率一次发货

2、率一次发货率 FTPR FTPR（First Time Pick RateFirst Time Pick Rate）定义定义定义定义当客户提出备件需求时，满足当客户提出备件需求时，满足客户需求（按需求供货）的能客户需求（按需求供货）的能力力 。3 3备件部绩效指标 一次发货率计算方法计算方法计算方法计算方法一次发货率一次发货率=按需求可以发货的备件数量：按需求可以发货的备件数量：全部需求发货的总量全部需求发货的总量 4 4备件部绩效指标 一次发货率表征说明表征说明直接关系到客户满意度。是反映备件部运作表现的 一个关键测评指标。5 5备件部绩效指标 一次发货率资料来源资料来源手工数据记录表电脑系

3、统的统计数据 6 6备件部绩效指标 一次发货率目标值目标值如果每天发货如果每天发货如果每天发货如果每天发货客户类型客户类型客户类型客户类型 警戒线警戒线警戒线警戒线 目标值目标值目标值目标值 警戒线警戒线警戒线警戒线维修部维修部维修部维修部 99%99%批售客户批售客户批售客户批售客户 95%95%零售客户零售客户零售客户零售客户 75%75%7 7备件部绩效指标 一次发货率绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施作为备件部的基本测评指标必作为备件部的基本测评指标必须记录和统计。须记录和统计。记录和统计工作必须是持续的记录和统计工作必须是持续的 不能间断或批量进行。不能间断或批量进行。8 8备

4、件部绩效指标 一次发货率绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施如果指标始终低于如果指标始终低于75%75%，备件部，备件部经理必须：经理必须：考虑正常库存订货的计划考虑正常库存订货的计划明确库存的种类和数量明确库存的种类和数量审核其它订货方式造成的销售审核其它订货方式造成的销售损失损失9 9 备件部绩效指标 库存周转率 库存周转率库存周转率库存周转率库存周转率 （STRSTR）(Stock Turn Rate)(Stock Turn Rate)定义定义定义定义 这一比率显示出了库存（这一比率显示出了库存（按价值计算）是如何转换成销按价值计算）是如何转换成销售收入的售收入的 。1010备件部绩

5、效指标 库存周转率计算方法计算方法计算方法计算方法库存周转率库存周转率=以成本计算的年度销售价值以成本计算的年度销售价值 ：以成本计算的平均库存：以成本计算的平均库存价值价值 1111备件部绩效指标 库存周转率表征说明表征说明良好的库存周转率通过以下的有效行为良好的库存周转率通过以下的有效行为来实现来实现库存决策库存决策备件采购程序备件采购程序销售活动销售活动 1212备件部绩效指标 库存周转率资料来源资料来源月末电脑报告财务部门 1313备件部绩效指标 库存周转率目标值目标值如果每天发货如果每天发货 0-7 0-7次次/年年 8-12 8-12次次/年年 13 13次次/年年 库存高库存高

6、平衡平衡 库存低库存低 销售低销售低 目标值目标值 销售高销售高如果每周发货如果每周发货 目标值目标值 6-8 6-8次次/年年如果每月发货如果每月发货 目标值目标值 4-6 4-6次次/年年1414备件部绩效指标 库存周转率绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施必须正确和持续的统计与计算如果库存周转率低，检查备件库存帐龄如果库存周转率高，检查销售损失和订货方式检查一次发货率指标状况1515备件部绩效指标 库存周转率绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施库存周转率低的可能原因库存周转率低的可能原因 呆滞库存呆滞库存 过多库存过多库存 库存记录不准确库存记录不准确/效率低效率低库存周转率超过

7、库存周转率超过8：1 客户满意度降低，备件的客户满意度降低，备件的客户满意度降低，备件的客户满意度降低，备件的可获得性低可获得性低可获得性低可获得性低1616 备件部绩效指标 差价率 差价率差价率差价率差价率 (BMBM)（Buying MarginBuying Margin）定义定义定义定义 指零售价与成本价之间的指零售价与成本价之间的差价与零售价的百分比。差价与零售价的百分比。1717备件部绩效指标 差价率计算方法计算方法计算方法计算方法 差 价=零售价-成本价差价率=差价 ：零售价1818备件部绩效指标 差价率表征说明表征说明改善差价率指标应从以下方面入手：改善差价率指标应从以下方面入手

8、：订货时间订货时间备件采购组合备件采购组合备件采购数量备件采购数量目标值目标值 推荐值 30%1919备件部绩效指标 差价率资料来源资料来源零售价格清单 2020备件部绩效指标 差价率绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施统计平均差价率统计平均差价率过去三个月这一比率的趋势过去三个月这一比率的趋势检查备件采购政策和计划检查备件采购政策和计划紧急采购是为维修需要？紧急采购是为维修需要？一旦紧急采购备件到达，是否立一旦紧急采购备件到达，是否立即安装？即安装？确定维修车间具有备件预订系统，确定维修车间具有备件预订系统，并正常运行并正常运行检查正常库存订货效率。检查正常库存订货效率。2121 备件部

9、绩效指标 备件销售毛利 备件销售毛利备件销售毛利备件销售毛利备件销售毛利（Gross Profit GPGross Profit GP）定义定义定义定义 实际备件销售收入与销售实际备件销售收入与销售成本之间的差值。成本之间的差值。2222备件部绩效指标 备件销售毛利计算方法计算方法计算方法计算方法毛毛 利利=销售收入销售收入-销售成本销售成本毛利率毛利率=毛利毛利 ：销售收入销售收入 2323备件部绩效指标 备件销售毛利表征说明表征说明毛利率表明备件的采购与销售的情况毛利率表明备件的采购与销售的情况关系关系毛利最大化对覆盖部门费用和创造净毛利最大化对覆盖部门费用和创造净利是非常重要的利是非常重

10、要的良好的备件销售毛利是备件部门采购良好的备件销售毛利是备件部门采购和销售良好业绩的表现和结果和销售良好业绩的表现和结果 2424备件部绩效指标 备件销售毛利资料来源资料来源电脑系统的报告财务部门 2525备件部绩效指标 备件销售毛利绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施改善备件销售毛利应从以下改善备件销售毛利应从以下几个方面入手：几个方面入手：给零售客户的折扣是否必要给零售客户的折扣是否必要非正常库存订货的比例是否太非正常库存订货的比例是否太高高2626 备件部绩效指标 正常库存订货效率 正常库存订货效率正常库存订货效率正常库存订货效率正常库存订货效率 (SOE)(SOE)（Stock O

11、rder EfficiencyStock Order Efficiency）定义定义定义定义 正常库存订货在所有备件正常库存订货在所有备件订货中所占的百分比订货中所占的百分比 。2727备件部绩效指标 正常库存订货效率计算方法计算方法计算方法计算方法按金额计算按金额计算正常库存订货效率正常库存订货效率=月库存订货价值：月全部订货价值月库存订货价值：月全部订货价值按品种计算按品种计算正常库存订货效率正常库存订货效率=月库存订货品种：月全部订货品种月库存订货品种：月全部订货品种 2828备件部绩效指标 正常库存订货效率表征说明表征说明反映现有库存是否能够有效满足客户反映现有库存是否能够有效满足客户

12、的需求的需求影响到正常差价率和一次发货率影响到正常差价率和一次发货率 2929备件部绩效指标 正常库存订货效率目标值目标值 75%表明库存结构不合理表明库存结构不合理 能够获得理想的差价率能够获得理想的差价率客户满意度低客户满意度低 客户满意度高客户满意度高 3030备件部绩效指标 正常库存订货效率绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施正常库存订货效率必须统计和正常库存订货效率必须统计和计算计算当目标值为当目标值为75%75%（或更高）时，（或更高）时，部门的表现如何部门的表现如何当低于当低于75%75%时，怎么办？时，怎么办？3131 备件部绩效指标备件部绩效指标 备件销售组合和价值备件销

13、售组合和价值 备件销售组合和价值备件销售组合和价值备件销售组合和价值备件销售组合和价值（Parts Sales Mix&ValueParts Sales Mix&Value）定义定义定义定义 销售收入中，不同的客户销售收入中，不同的客户类型对备件需求的价值和所占类型对备件需求的价值和所占的百分比。的百分比。3232备件部绩效指标备件部绩效指标 备件销售组合和价值备件销售组合和价值计算方法计算方法计算方法计算方法根据客户类型分别计算根据客户类型分别计算 以维修需求占销售组合的百分以维修需求占销售组合的百分比为例比为例 备件销售组合备件销售组合=销售给维修车间的备件金额销售给维修车间的备件金额 ：

14、所有种类备件销售金额：所有种类备件销售金额3333备件部绩效指标备件部绩效指标 备件销售组合和价值备件销售组合和价值表征说明表征说明可以让管理者清楚地知道哪一部分的可以让管理者清楚地知道哪一部分的销售在发生变化。销售在发生变化。目标值目标值 没有具体与合适的目标值可和没有具体与合适的目标值可和 销售类型与销售量相对应，但是努销售类型与销售量相对应，但是努 力的方向是销售额的增长。力的方向是销售额的增长。3434备件部绩效指标备件部绩效指标 备件销售组合和价值备件销售组合和价值绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施销售经理是否明确月度销售额销售经理是否明确月度销售额的指标的指标月度实际销售额是

15、否以图表的月度实际销售额是否以图表的形式与计划值对应比较形式与计划值对应比较销售收益是否按客户类型区分销售收益是否按客户类型区分3535备件部绩效指标备件部绩效指标 单位工时备件销售额单位工时备件销售额 单位工时备件销售额单位工时备件销售额单位工时备件销售额单位工时备件销售额（Parts Per Labor HourParts Per Labor Hour）定义定义定义定义 维修车间所销售的每个维修车间所销售的每个工时中的备件销售额。工时中的备件销售额。3636备件部绩效指标备件部绩效指标 单位工时备件销售额单位工时备件销售额计算方法计算方法计算方法计算方法单位工时备件销售额单位工时备件销售额

16、单位工时备件销售额单位工时备件销售额=（按月度计算）给维修车间的备件（按月度计算）给维修车间的备件（按月度计算）给维修车间的备件（按月度计算）给维修车间的备件零售额零售额零售额零售额 ：维修车间月销售工时维修车间月销售工时维修车间月销售工时维修车间月销售工时 3737备件部绩效指标备件部绩效指标 单位工时备件销售额单位工时备件销售额表征说明表征说明表明备件部对维修车间备件需求的销表明备件部对维修车间备件需求的销售和满足情况。售和满足情况。表明维修车间更换零件的情况。表明维修车间更换零件的情况。目标值目标值 没有具体目标，但必须根据具体情况没有具体目标，但必须根据具体情况 设定合适的目标值。设定合适的目标值。3838备件部绩效指标备件部绩效指标 单位工时备件销售额单位工时备件销售额资料来源资料来源财务部门财务部门维修部门维修部门 3939备件部绩效指标备件部绩效指标 单位工时备件销售额单位工时备件销售额绩效管理的计划与措施绩效管理的计划与措施是否监控是否监控具体数值具体数值最近最近3 3个月的趋势个月的趋势如果这一指标下降：如果这一指标下降：对维修技师进行基本销售培训对维修技师进行基本销售培训 对维修接待进行基本销售培训对维修接待进行基本销售培训 提高备件的可获得性提高备件的可获得性 坚持清单和库存坚持清单和库存4040谢谢大家谢谢大家!4141