《创业投资财富》PPT课件.ppt

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1、金鑫财富宝阳光资本、绿色投资阳光资本、绿色投资金鑫财富宝发起人：发起人：尧舜集团有限公司尧舜集团有限公司管理人（普通合伙人）：尧舜集团新乡市金鑫财产管理咨询有限公司管理人（普通合伙人）：尧舜集团新乡市金鑫财产管理咨询有限公司投资人（有限合伙人）：用货币方式认购财富宝的机构投资者或个人投资者投资人（有限合伙人）：用货币方式认购财富宝的机构投资者或个人投资者托管人：上海浦发银行新疆支行托管人：上海浦发银行新疆支行 法律顾问：德恒上海律师事务所法律顾问：德恒上海律师事务所通过国际通行的有限合伙方式通过国际通行的有限合伙方式,建立投资者和管理者之间的合作共赢平建立投资者和管理者之间的合作共赢平台台,可

2、以最大限度地发挥创业投资管理机构的专家投资优势可以最大限度地发挥创业投资管理机构的专家投资优势,也可以让投资也可以让投资者者“轻松、安全、高效轻松、安全、高效”地分享中国经济高速发展的伟大成果。地分享中国经济高速发展的伟大成果。VC:VC:全称全称Venture CapitalVenture Capital，即风险投资或创业投资。广义的风险投资泛指一切具，即风险投资或创业投资。广义的风险投资泛指一切具有高风险、高潜在收益的投资；狭义的风险投资是指以高新技术为基础，生产与有高风险、高潜在收益的投资；狭义的风险投资是指以高新技术为基础，生产与经营技术密集型产品的投资。经营技术密集型产品的投资。PE

3、:PE:全称全称Private EquityPrivate Equity，即私募股权投资，指投资于非上市股权，或者上市公，即私募股权投资，指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。私募股权投资的资金来源，既可以向社会不司非公开交易股权的一种投资方式。私募股权投资的资金来源，既可以向社会不特定公众募集，也可以采取非公开发行方式，向有风险辨别和承受能力的机构或特定公众募集，也可以采取非公开发行方式，向有风险辨别和承受能力的机构或个人募集资金。个人募集资金。LP:LP:全称全称Limited PartnerLimited Partner，即有限合伙人，是合伙企业的主要出资者，对有

4、限合，即有限合伙人，是合伙企业的主要出资者，对有限合伙企业的债务以其出资额为限承担有限责任。伙企业的债务以其出资额为限承担有限责任。GP:GP:全称全称General PartnerGeneral Partner，即普通合伙人或执行合伙人，是合伙企业的经营管理，即普通合伙人或执行合伙人，是合伙企业的经营管理者。普通合伙人对合伙企业的经营承担无限责任。其出资比例很低者。普通合伙人对合伙企业的经营承担无限责任。其出资比例很低(一般为总投一般为总投资的资的1%),1%),其收入主要来源于管理费和业绩报酬。其收入主要来源于管理费和业绩报酬。参与有限合伙，分享创投成果参与有限合伙，分享创投成果创业投资概

5、述创业投资概述国家对民间投资最新政策 国务院鼓励民间资本进入社会事业国务院鼓励民间资本进入社会事业:国务院办公厅下发三十六条意国务院办公厅下发三十六条意见，要求各部委各地市鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止见，要求各部委各地市鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止准入的行业和领域，不得单对民间资本投资设置障碍条件；准入的行业和领域，不得单对民间资本投资设置障碍条件；鼓励民间资本参与交通运输、水利工程、电力、石油天然气、电鼓励民间资本参与交通运输、水利工程、电力、石油天然气、电信及土地整治和矿产资源勘探开发等领域建设，鼓励民间资本进入市信及土地整治和矿产资源勘探开发等领域建设，鼓励民间资

6、本进入市政公用事业、政策性住房建设及国家老年安居工程保障性公寓建设领政公用事业、政策性住房建设及国家老年安居工程保障性公寓建设领域等，鼓励民间资本参与发展医疗事业和文化、旅游和体育产业等，域等，鼓励民间资本参与发展医疗事业和文化、旅游和体育产业等，鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域，允许民间资本兴办金融鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域，允许民间资本兴办金融机构等举措。机构等举措。有限合伙企业：一种有效的基金组织有限合伙企业：一种有效的基金组织A A 出资灵活：合伙人可以货币、股权、不动产出资。实行承诺资本制，对出资灵活：合伙人可以货币、股权、不动产出资。实行承诺资本制，对 注册资金无

7、法定要求。注册资金无法定要求。B B 有限责任：有限合伙人以出资额为限对合伙企业债务承担责任。有限责任：有限合伙人以出资额为限对合伙企业债务承担责任。C C 委托管理：合伙企业委托普通合伙人执行合伙事务，负责合伙企业的经委托管理：合伙企业委托普通合伙人执行合伙事务，负责合伙企业的经 营管理。营管理。D D 合理避税：合伙企业投资经营所得，由各合伙人分别缴纳所得税，避免合理避税：合伙企业投资经营所得，由各合伙人分别缴纳所得税，避免 了双重征税。此外，国家对创业投资有一系列的税收优惠了双重征税。此外，国家对创业投资有一系列的税收优惠 （具体实施将根据相关政策执行）。（具体实施将根据相关政策执行）。

8、E E 励束结合：普通合伙人作为合伙企业的管理人，有承担无限赔偿责任的励束结合：普通合伙人作为合伙企业的管理人，有承担无限赔偿责任的 约束约束;尧舜集团作为投资顾问尧舜集团作为投资顾问,有业绩报酬的激励有业绩报酬的激励,是一种有效是一种有效的制度安排。的制度安排。有限有限合伙企业特点合伙企业特点创业投资概述与私募基金、信托计划、有限公司比较与私募基金、信托计划、有限公司比较与私募基金比较：具有地位合法，无政策风险与私募基金比较：具有地位合法，无政策风险与信托计划比较：具有综合费用低，操作效率高的优点与信托计划比较：具有综合费用低，操作效率高的优点与有限公司比较：具有运营成本低、节税、投资限制少

9、的优点与有限公司比较：具有运营成本低、节税、投资限制少的优点 有限有限合伙企业的优势合伙企业的优势创业投资概述中国迫切需要发展股权投资1 1、调整产业结构之需、调整产业结构之需“十二五十二五”期间，经济结构调整和增长方式转变任务艰巨，需要加快产业期间，经济结构调整和增长方式转变任务艰巨，需要加快产业优化升级，提高行业集中度和企业竞争力。在经济结构调整中政府采取宏观优化升级，提高行业集中度和企业竞争力。在经济结构调整中政府采取宏观调控措施，取得了良好的效果；但经济发展要真正实现产业优化升级的目标，调控措施，取得了良好的效果；但经济发展要真正实现产业优化升级的目标，切实步入新型工业化道路必须要发挥

10、市场机制的作用，让切实步入新型工业化道路必须要发挥市场机制的作用，让“无形无形”的手来引的手来引导企业行为和市场方向。股权投资就是这种导企业行为和市场方向。股权投资就是这种“无形之手无形之手”的重要形式，它根的重要形式，它根据经济规律和产业政策进行科学投资，引导社会资金正确流向；通过专家管据经济规律和产业政策进行科学投资，引导社会资金正确流向；通过专家管理的方式专业投资，能提高投资效率和效益，提高社会资源使用效率；它发理的方式专业投资，能提高投资效率和效益，提高社会资源使用效率；它发挥资本平台作用，实现资源优化配置，加快产业整合和兼并收购，培育骨干挥资本平台作用，实现资源优化配置，加快产业整合

11、和兼并收购，培育骨干产业和龙头企业，用产融结合的方式推动结构调整与产业优化升级。产业和龙头企业，用产融结合的方式推动结构调整与产业优化升级。2 2、提高自主创新能力之需、提高自主创新能力之需我国提出了建设创新型国家的战略目标，需要加快培育一大批具有自主知我国提出了建设创新型国家的战略目标，需要加快培育一大批具有自主知识产权和自主创新能力的产业和企业。创新活动是科技资源、产业资源和金识产权和自主创新能力的产业和企业。创新活动是科技资源、产业资源和金融资本链接融合的结果，良好的金融环境和金融支持，是促进国家创新活动融资本链接融合的结果，良好的金融环境和金融支持，是促进国家创新活动的基础性条件。股权

12、投资基金经过长期运作，形成了符合创新企业和创新产的基础性条件。股权投资基金经过长期运作，形成了符合创新企业和创新产业发展的金融平台。首先它作为直接投资工具，为高成长企业业发展的金融平台。首先它作为直接投资工具，为高成长企业“雪中送炭雪中送炭”般的提供资金支持，为企业加快发展注入金融动力；其次它能提供增值服务，般的提供资金支持，为企业加快发展注入金融动力；其次它能提供增值服务，解决创新型企业发展需要的管理和资源，提升企业内在价值。解决创新型企业发展需要的管理和资源，提升企业内在价值。中国迫切需要发展股权投资 要促进科技和金融结合，引领绿色增长，中国迫切需要健全股权投资体系，要促进科技和金融结合，

13、引领绿色增长，中国迫切需要健全股权投资体系，专家建议相关部门应适时出台政策，形成有效的资金供给体系、多层次的市专家建议相关部门应适时出台政策，形成有效的资金供给体系、多层次的市场体系和吸引人才的机制，使股权基金健康发展。场体系和吸引人才的机制，使股权基金健康发展。招商银行行长兼首席执行官马招商银行行长兼首席执行官马 蔚华蔚华1717日在日在20112011生态文明贵阳会议上表示，美国生态文明贵阳会议上表示，美国ITIT业兴起的时候，有业兴起的时候，有80%80%的新的新兴企业是创新企业，而他们的股权兴企业是创新企业，而他们的股权75%75%是由风险资本提供的。硅谷的繁荣，华是由风险资本提供的。

14、硅谷的繁荣，华尔街的风险投资功不可没。当前中国要构建充满活力、运营高效的创新体系尔街的风险投资功不可没。当前中国要构建充满活力、运营高效的创新体系和金融支持服务体系，首要迫切的是健全股权投资体系，包括私募基金，对和金融支持服务体系，首要迫切的是健全股权投资体系，包括私募基金，对冲基金等。冲基金等。马蔚华说，其次要健全银行信贷对中小企业的支持；第三是完善银行贷马蔚华说，其次要健全银行信贷对中小企业的支持；第三是完善银行贷款和风险投资相结合的贷投体制。例如，银行向股权投资基金推荐大量的中款和风险投资相结合的贷投体制。例如，银行向股权投资基金推荐大量的中小企业信息供他们选择，股权投资基金按照其风险标

15、准去过滤，这样选出的小企业信息供他们选择，股权投资基金按照其风险标准去过滤，这样选出的企业，银行可以放心地贷款，因为风险已经被过滤了一遍。企业，银行可以放心地贷款，因为风险已经被过滤了一遍。马蔚华认为，充分发挥金融体系的作用推动创新型企业发展已十分迫切。马蔚华认为，充分发挥金融体系的作用推动创新型企业发展已十分迫切。中国每年约有中国每年约有3 3万多项比较重大的科技成果和万多项比较重大的科技成果和5 5千多项专利，但能大面积推广千多项专利，但能大面积推广产生规模效益的只有产生规模效益的只有101015%15%，而欧美发达国家的转化率在，而欧美发达国家的转化率在60%60%至至80%80%左右。

16、存左右。存在这么大的差距，金融支持力度不够是重要原因之一。在这么大的差距，金融支持力度不够是重要原因之一。法律政策环境中华人民共和国公司法中华人民共和国公司法20062006年年1 1月月1 1日起施行日起施行产业投资基金管理暂行办法产业投资基金管理暂行办法（20012001年年7 7月未获通过）月未获通过）产业投资基金试点管理办法产业投资基金试点管理办法（征求意见稿）（征求意见稿）创业投资企业管理暂行办法创业投资企业管理暂行办法（20062006年年3 3月月1 1日起实施）日起实施）新新合伙企业法合伙企业法20072007年年6 6月月1 1日起施行日起施行外商投资创业投资管理办法外商投资

17、创业投资管理办法（征求意见稿）（征求意见稿）关于外国投资者并购境内企业的规定关于外国投资者并购境内企业的规定（20062006年年9 9月月8 8日正式施行）日正式施行）新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法 2011 2011年年8 8月月 1717日起施行日起施行商务部关于涉及外商投资企业股权出资的暂行规定商务部关于涉及外商投资企业股权出资的暂行规定 2012 2012年年10 10 月月2222日起施行日起施行中国股权投资业务展望-机遇为日益活跃的中小企业、民营企业的并购、发展提供资金为日益活跃的中小企业、民营企业的并购、发展提供资金银行

18、及公司重组银行及公司重组近近1010万个国企的改革，国企民营化将是未来股权投资的关注点万个国企的改革，国企民营化将是未来股权投资的关注点跨国境的收购兼并跨国境的收购兼并 其他领域如不良资产处理，房地产投资等等也为股权投资提供了绝其他领域如不良资产处理，房地产投资等等也为股权投资提供了绝好的机会好的机会有限合伙企业基本信息合伙企业名称：新疆尧舜禹股权投资中心合伙企业名称：新疆尧舜禹股权投资中心发起人：尧舜集团发起人：尧舜集团管理人：尧舜投资集团新乡金鑫财产管理有限公司管理人：尧舜投资集团新乡金鑫财产管理有限公司企业规模：人民币企业规模：人民币50005000万元万元注册地：新疆注册地：新疆投资期

19、限：投资期限：1+11+1、3+23+2、2+12+1交易模式：股权交易模式：股权+债权投资债权投资发行时间：发行时间：20132013年年1 1月月 1010日至日至20132013年年3 3月月1010日日托管机构：中国工商银行托管机构：中国工商银行法律顾问：德恒上海律师事务所法律顾问：德恒上海律师事务所普通合伙人：新乡金鑫财产管理有限公司普通合伙人：新乡金鑫财产管理有限公司行业前景行业前景政府大力支持，优惠政策频现政府大力支持，优惠政策频现 自自19981998年以来，创业投资在我国成为热点。为了高效地年以来，创业投资在我国成为热点。为了高效地引导民间资本入市，各地政府频出优惠政策、大力

20、支持当地引导民间资本入市，各地政府频出优惠政策、大力支持当地股权投资行业的发展。以股权投资行业的发展。以“自主创新自主创新”为核心的为核心的“十一五十一五”规划的出台，对我国创业投资的发展起到了极大的引导和促规划的出台，对我国创业投资的发展起到了极大的引导和促进作用，从国家发展的战略高度为我国创业投资的发展奠定进作用，从国家发展的战略高度为我国创业投资的发展奠定了基础。了基础。20052005年年1111月月1515日国家发展改革委、科技部等十部委日国家发展改革委、科技部等十部委联合发布了创业投资企业管理暂行办法，从宏观上优化联合发布了创业投资企业管理暂行办法，从宏观上优化了创业投资的外部环境

21、。了创业投资的外部环境。20092009年初，中国证监会正式开设创年初，中国证监会正式开设创业板，这为创业投资提供最佳的退出渠道，必将进一步促进业板，这为创业投资提供最佳的退出渠道，必将进一步促进我国创业投资的大发展。我国创业投资的大发展。行业前景行业前景 中国股权投资发展空间巨大，将引领未来投资新趋势中国股权投资发展空间巨大，将引领未来投资新趋势随随着着近近几几年年股股权权投投资资的的快快速速发发展展，中中国国已已成成为为世世界界最最为为活活跃跃的的、潜潜力力巨巨大大的的股股权权投投资资市市场场之之一一。未未来来2020年年，将将会会是是我我国国股股权权投投资资最最黄黄金金的的2020年年。

22、随随着着中中国国经经济济不不断断发发展展，中中国国的的股股权权投投资资必必将将引引领领未未来来投投资资的的新新趋趋势势。在在今今后后十十年年甚甚至至十十五五年年的的时时间间里里，服服务务于于广广大大投投资资者者，特特别别是是数数量量众众多多、资资金金充充裕裕的的中中小小型型投投资资者者的的理理财财机机构构将将迎迎来来巨巨大大的的市市场场空空间。间。尧舜蓬勃发展尧舜蓬勃发展率先盈利率先盈利集团成立集团成立快速发展快速发展机构机构发展发展渠道渠道增长增长投资领先投资领先 公司简介公司简介尧舜集团是由工商部门正式核准、登记、注册的以金融投资、教育、房地产、尧舜集团是由工商部门正式核准、登记、注册的以

23、金融投资、教育、房地产、矿业、新能源、文化传媒等主要板块的多元化实业集团矿业、新能源、文化传媒等主要板块的多元化实业集团。目前公司拥有高素质的。目前公司拥有高素质的专业化团队，科学的管理制度，严谨的风险控制体系。并由资深金融专家、注册专业化团队，科学的管理制度，严谨的风险控制体系。并由资深金融专家、注册会计师及银行、证券、房地产、法律、税务等方面专业人才组成的顾问智囊团，会计师及银行、证券、房地产、法律、税务等方面专业人才组成的顾问智囊团，能及时、迅速、热情的为客户提供专业、全面的服务。我们投资方式系统化，投能及时、迅速、热情的为客户提供专业、全面的服务。我们投资方式系统化，投资渠道多样化，风

24、险控制立体化。投资领域涵盖地产、金融、企业经营管理等众资渠道多样化，风险控制立体化。投资领域涵盖地产、金融、企业经营管理等众多领域。多领域。我们追求创新，锐意进取。将国内外先进的投资管理经验结合起来，立足中我们追求创新，锐意进取。将国内外先进的投资管理经验结合起来，立足中原，力求打造中国投资领域的一只独秀。原，力求打造中国投资领域的一只独秀。我们热情、竭诚为广大企业和个人提供专业的投资融资及咨询服务。我们热情、竭诚为广大企业和个人提供专业的投资融资及咨询服务。公司简介公司简介尧舜集团是一家本土化的专业投资机构，她以其博大的胸怀，汇聚了一支顶尖尧舜集团是一家本土化的专业投资机构，她以其博大的胸怀

25、，汇聚了一支顶尖的金融服务团队，以专业的眼光和严谨的态度与行业领先企业合作，不仅为中国的金融服务团队，以专业的眼光和严谨的态度与行业领先企业合作，不仅为中国成长型企业提供创业及发展资金，并且在投资后建立战略合作关系，提供企业所成长型企业提供创业及发展资金，并且在投资后建立战略合作关系，提供企业所需的增值服务和广泛支持，为成长型企业提供资金综合服务方案。需的增值服务和广泛支持，为成长型企业提供资金综合服务方案。旗下控股及参股企业有金鑫财产管理咨询有限公司、舜天投资有限公司、金信旗下控股及参股企业有金鑫财产管理咨询有限公司、舜天投资有限公司、金信诚投资担保有限公司、舜天广告装饰有限公司、尧舜置业有

26、限公司、新乡新兴村诚投资担保有限公司、舜天广告装饰有限公司、尧舜置业有限公司、新乡新兴村镇银行、尧舜新能源有限公司、尧舜股权投资管理有限公司、舜天文化传媒有限镇银行、尧舜新能源有限公司、尧舜股权投资管理有限公司、舜天文化传媒有限公司、深圳尧舜股权投资管理有限公司、新华联华夏润石股权投资基金管理有限公司、深圳尧舜股权投资管理有限公司、新华联华夏润石股权投资基金管理有限公司等公司等我们的企业理念 诚信 责任 专业 创新我们的核心价值观 厚植实业 发展资本我们的使命 为成长型企业提供实效性的解决方案公司理念公司理念战略合作伙伴战略合作伙伴投资、教育机构投资、教育机构战略合作伙伴战略合作伙伴金融机构金

27、融机构尧舜集团控股尧舜集团控股及参股公司及参股公司及参股公司及参股公司尧舜经营理念尧舜经营理念五大核心竞争优势五大核心竞争优势u 运作模式：运作模式：科学规范科学规范u 投资团队：投资团队：强大专业强大专业u 投资回报：投资回报：稳健可观稳健可观u 投资服务：投资服务：全面高效全面高效u 退出方式：退出方式：安全快捷安全快捷尧舜集团董事长尧舜集团董事长尧舜置业有限公司董事长尧舜置业有限公司董事长尧舜文化传媒有限公司董事长尧舜文化传媒有限公司董事长新乡新兴村镇银行股东新乡新兴村镇银行股东深圳尧舜股权投资管理中心董事长深圳尧舜股权投资管理中心董事长董事长：祁禹铭董事长：祁禹铭 尧舜集团的传奇领军人

28、物尧舜集团的传奇领军人物尧舜集团的传奇领军人物尧舜集团的传奇领军人物 对金融市场和资本运作有深刻的了解，在诸多行业有成功对金融市场和资本运作有深刻的了解，在诸多行业有成功的投资经验，对投资机会把握和风险控制有丰富的实战经验。的投资经验，对投资机会把握和风险控制有丰富的实战经验。并成功参与投资企业上市及拟上市企业，同时作为合伙人参加并成功参与投资企业上市及拟上市企业，同时作为合伙人参加了多只基金的投资运作。经常参加各类投资论坛、投融资洽谈了多只基金的投资运作。经常参加各类投资论坛、投融资洽谈会及联谊活动，与政、商、学界有广泛的联系。会及联谊活动，与政、商、学界有广泛的联系。尧舜新能源公司董事长尧

29、舜新能源公司董事长尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容合伙人：李磊合伙人：李磊尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容尧舜集团团队阵容投资策略与盈利模式投资策略与盈利模式投资策略投资策略产业链投资产业链投资组合投资组合投资盈利模式盈利模式股权股权+债权（以债权形式进入，用股权控制对企业加债权（以债权形式进入，用股权控制对企业加以优化后增值退出）以优化后增值退出）企业分红

30、企业分红股份转让（股份增值股份转让（股份增值)Pre-IPOPre-IPO（优质企业培育上市）（优质企业培育上市）投资方向投资方向u低碳环保产业低碳环保产业u医疗健康产业医疗健康产业u基础教育产业基础教育产业u高新技术产业高新技术产业u房地产行业房地产行业u其他优秀成长企业其他优秀成长企业投资重点投资重点低碳环保产业低碳环保产业十二五期间，我们将重点关注节能环保中行业中的十二五期间，我们将重点关注节能环保中行业中的“4+1”4+1”子产业子产业“4”4”是指：是指：三废治理产业三废治理产业清洁能源产业清洁能源产业照明节能产业照明节能产业传统产业升级改造传统产业升级改造“1”1”是指：是指：合同

31、能源管理产业合同能源管理产业投资重点投资重点医疗健康产业医疗健康产业中国医药产业快速发展的空间中国医药产业快速发展的空间 20102010年度中国医药市场发展年度中国医药市场发展蓝皮书蓝皮书指出，指出，20102010年中国的药年中国的药品市场规模将高达到品市场规模将高达到75567556亿元，亿元，同比增长同比增长22%22%。20112011年增长将高年增长将高达达24%24%，达到，达到93889388亿元的规模；亿元的规模；中国医药工业总产值的增长将保中国医药工业总产值的增长将保持持23%23%的增幅，达到的增幅，达到1545015450亿元亿元的规模。的规模。预期未来十年药品市场将依

32、然预期未来十年药品市场将依然保持高速增长态势，市场总规模保持高速增长态势，市场总规模复合年增长率为复合年增长率为20%20%，到，到20192019年年将达到将达到4018840188亿元。亿元。投资重点投资重点房地产业房地产业 近几年来，我国房地产行业发近几年来，我国房地产行业发展迅速但存在巨大的资金需求缺展迅速但存在巨大的资金需求缺口，特别是国家调控政策越来越口，特别是国家调控政策越来越以控制房地产开发贷款及个人按以控制房地产开发贷款及个人按揭贷款规模作为主要手段，融资揭贷款规模作为主要手段，融资渠道的多样化成为房地产企业面渠道的多样化成为房地产企业面临的重要课题。临的重要课题。投资项目（

33、一）投资项目（一）投资项目（一）投资项目（一）-长城书画城长城书画城长城书画城长城书画城 以军旅书画艺术为特色，以军旅书画艺术为特色，以军旅书画艺术为特色，以军旅书画艺术为特色，通过建造经营通过建造经营通过建造经营通过建造经营书画艺术展书画艺术展书画艺术展书画艺术展览、创作、交流、培训和文化演出的艺术中心览、创作、交流、培训和文化演出的艺术中心览、创作、交流、培训和文化演出的艺术中心览、创作、交流、培训和文化演出的艺术中心为载体，为载体，为载体，为载体，创造高品位、上档次、有特色的文化产业项目。创造高品位、上档次、有特色的文化产业项目。创造高品位、上档次、有特色的文化产业项目。创造高品位、上档

34、次、有特色的文化产业项目。投资项目（一）投资项目（一）名称名称名称名称尧舜集团投资有限合伙长城书画苑尧舜集团投资有限合伙长城书画苑管理人管理人管理人管理人尧舜投资存续期存续期存续期存续期(年年年年)3+2年 预期年收益率预期年收益率预期年收益率预期年收益率24%发行规模发行规模发行规模发行规模(万万万万)10000万元 最低认购资金最低认购资金最低认购资金最低认购资金(万万万万)200万元 认购资金递增说明认购资金递增说明认购资金递增说明认购资金递增说明200万元起，100万整倍数递增 收益分配收益分配收益分配收益分配按年分配 投资行业投资行业投资行业投资行业文化地产综合开发 地点地点地点地点

35、中国郑州郑东新区产品说明产品说明产品说明产品说明11、长城书画城项目位于绿博园旁，河南省委、省政府新址、长城书画城项目位于绿博园旁，河南省委、省政府新址、长城书画城项目位于绿博园旁，河南省委、省政府新址、长城书画城项目位于绿博园旁，河南省委、省政府新址附近，周边有河南省京剧院等省级大型文化产业项目，地理位置附近，周边有河南省京剧院等省级大型文化产业项目，地理位置附近，周边有河南省京剧院等省级大型文化产业项目，地理位置附近，周边有河南省京剧院等省级大型文化产业项目，地理位置优越，乃文人雅士、社会精英荟萃之地，占据绝佳稀缺位置。优越，乃文人雅士、社会精英荟萃之地，占据绝佳稀缺位置。优越，乃文人雅士

36、、社会精英荟萃之地，占据绝佳稀缺位置。优越，乃文人雅士、社会精英荟萃之地，占据绝佳稀缺位置。2 2、地块在郑州市区以东郑汴产业带白沙组团与官渡组团之间、地块在郑州市区以东郑汴产业带白沙组团与官渡组团之间、地块在郑州市区以东郑汴产业带白沙组团与官渡组团之间、地块在郑州市区以东郑汴产业带白沙组团与官渡组团之间的生态绿化防护带内，郑开大道以南约的生态绿化防护带内，郑开大道以南约的生态绿化防护带内，郑开大道以南约的生态绿化防护带内，郑开大道以南约800800米，万三路（规划的新米，万三路（规划的新米，万三路（规划的新米，万三路（规划的新107107国道）以东，中央大道（郑汴物流通道）以北。国道）以东，

37、中央大道（郑汴物流通道）以北。国道）以东，中央大道（郑汴物流通道）以北。国道）以东，中央大道（郑汴物流通道）以北。3 3、长城书画城项目是由河南省长城书画院和尧舜集团共同筹、长城书画城项目是由河南省长城书画院和尧舜集团共同筹、长城书画城项目是由河南省长城书画院和尧舜集团共同筹、长城书画城项目是由河南省长城书画院和尧舜集团共同筹建的一个上档次、高品味、有特色，集文化交流、书画创作、展建的一个上档次、高品味、有特色，集文化交流、书画创作、展建的一个上档次、高品味、有特色，集文化交流、书画创作、展建的一个上档次、高品味、有特色，集文化交流、书画创作、展示、收藏、人才培育为一体的具有中原文化特色的书画

38、艺术园区。示、收藏、人才培育为一体的具有中原文化特色的书画艺术园区。示、收藏、人才培育为一体的具有中原文化特色的书画艺术园区。示、收藏、人才培育为一体的具有中原文化特色的书画艺术园区。项目建成后，将成为河南第一、全国少有的文化产业名牌。项目建成后，将成为河南第一、全国少有的文化产业名牌。项目建成后，将成为河南第一、全国少有的文化产业名牌。项目建成后，将成为河南第一、全国少有的文化产业名牌。4 4、政府重点支持的城市更新改造项目，享受多项优惠政策；、政府重点支持的城市更新改造项目，享受多项优惠政策；、政府重点支持的城市更新改造项目，享受多项优惠政策；、政府重点支持的城市更新改造项目，享受多项优惠

39、政策；投资项目（一）投资项目（一）投资项目（一）投资项目（一）-长城书画城长城书画城长城书画城长城书画城产品说明产品说明5、河南省长城书画院是以少将等军师领导干部为骨干、军旅书、河南省长城书画院是以少将等军师领导干部为骨干、军旅书画家为主体组成的，具有独立法人资格的专业书画院，是进行书画创画家为主体组成的，具有独立法人资格的专业书画院，是进行书画创作、培训、展销、艺术研究等为一体的文化产业单位。现已聘请全军作、培训、展销、艺术研究等为一体的文化产业单位。现已聘请全军10多位上将、多位上将、20多位中将、多位中将、100多位少将以及部、省级领导多位少将以及部、省级领导30余人为余人为长城书画院顾

40、问，聘请河南省美协、书协副主席以上成员为艺术顾问，长城书画院顾问，聘请河南省美协、书协副主席以上成员为艺术顾问，现有院士现有院士1000余人，现有藏品余人，现有藏品3000余幅，出版书画集余幅，出版书画集30多册，报纸多册，报纸30余期，举办大型展览余期，举办大型展览30多次，尤其书法导报联合推出的多次，尤其书法导报联合推出的“拳拳五人拳拳五人展展”已成为全省乃至全国书画界的一个名牌，推出青年书画家百余人，已成为全省乃至全国书画界的一个名牌，推出青年书画家百余人，在书画家及书画爱好者中树立了良好的口碑。在书画家及书画爱好者中树立了良好的口碑。6、如整体规划，预计书画院建筑装饰装修等成本为、如整

41、体规划，预计书画院建筑装饰装修等成本为10450万元，万元，用于销售的西地块开发成本用于销售的西地块开发成本12000万元，预计销售回款万元，预计销售回款40000万元，万元，预计现金利润预计现金利润9550万元，建成后还将留有包括书画院、酒店、书画万元，建成后还将留有包括书画院、酒店、书画博物馆在内的优良资产博物馆在内的优良资产6万平方米，评估价值将超过万平方米，评估价值将超过3亿元。亿元。投资项目（一）投资项目（一）投资项目（一）投资项目（一）-长城书画城长城书画城长城书画城长城书画城投资项目（一）投资项目（一）投资项目（一）投资项目（一）-长城书画城长城书画城长城书画城长城书画城风险控制

42、风险控制1、优质土地抵押担保：项目公司提供本项目约、优质土地抵押担保：项目公司提供本项目约45000平米的土地抵押给委托平米的土地抵押给委托贷款银行，为偿还本有限合伙企业委托贷款做担保。尧舜集团对本项目用地可按贷款银行，为偿还本有限合伙企业委托贷款做担保。尧舜集团对本项目用地可按可建筑面积可建筑面积12万平米计算，其总销售额评估价值为万平米计算，其总销售额评估价值为4亿人民币（含停车场），其亿人民币（含停车场），其余作为继续经营的书画院、博物馆、酒店等余作为继续经营的书画院、博物馆、酒店等6万平方米，评估价值为万平方米，评估价值为3亿人民币，亿人民币，如果按总销售额的如果按总销售额的30%计算

43、土地价值，本抵押的土地价值应为计算土地价值，本抵押的土地价值应为2亿，抵押率为亿，抵押率为50%。2、股权持有：项目公司注册资本为、股权持有：项目公司注册资本为1.2亿，有限合伙企业投资亿，有限合伙企业投资10000万持有万持有其其75%股权，项目总销售价值及资产价值为股权，项目总销售价值及资产价值为7亿，其中可销售额为亿，其中可销售额为4亿元，对应有亿元，对应有限合伙企业限合伙企业80%股权价值约为股权价值约为3.2亿，有限合伙企业股权及委托贷款总投资额占亿，有限合伙企业股权及委托贷款总投资额占4亿销售额的比例率仅为亿销售额的比例率仅为25%，投资额保障倍数为，投资额保障倍数为2倍。倍。3、

44、有限合伙企业及项目公司资金全程监管：浦发银行作为本有限合伙企业、有限合伙企业及项目公司资金全程监管：浦发银行作为本有限合伙企业托管银行负责资金保管、投资监督及有限合伙企业到期清算，所有有限合伙企业托管银行负责资金保管、投资监督及有限合伙企业到期清算，所有有限合伙企业银行委托贷款、售楼款等有限合伙企业所有收入必须直接汇入银行监管账户及托银行委托贷款、售楼款等有限合伙企业所有收入必须直接汇入银行监管账户及托管账户，以保障资金的安全。管账户，以保障资金的安全。风险控制风险控制4 4、项目公司所有收支款三方核算：项目公司所有收支款项由、项目公司所有收支款三方核算：项目公司所有收支款项由、项目公司所有收

45、支款三方核算：项目公司所有收支款项由、项目公司所有收支款三方核算：项目公司所有收支款项由两方股东（河南长城书画院、尧舜集团）及开发管理公司共同核算、两方股东（河南长城书画院、尧舜集团）及开发管理公司共同核算、两方股东（河南长城书画院、尧舜集团）及开发管理公司共同核算、两方股东（河南长城书画院、尧舜集团）及开发管理公司共同核算、监督，以确保各方利益的公平公正。监督，以确保各方利益的公平公正。监督，以确保各方利益的公平公正。监督，以确保各方利益的公平公正。5 5、尧舜置业开发管理：项目由尧舜集团旗下河南尧舜置业公、尧舜置业开发管理：项目由尧舜集团旗下河南尧舜置业公、尧舜置业开发管理：项目由尧舜集团

46、旗下河南尧舜置业公、尧舜置业开发管理：项目由尧舜集团旗下河南尧舜置业公司提供全程开发管理服务（包括：日常管理、规划设计、规划报建、司提供全程开发管理服务（包括：日常管理、规划设计、规划报建、司提供全程开发管理服务（包括：日常管理、规划设计、规划报建、司提供全程开发管理服务（包括：日常管理、规划设计、规划报建、施工管理、招投标管理、预算审核、结算审核、财务管理、营销计施工管理、招投标管理、预算审核、结算审核、财务管理、营销计施工管理、招投标管理、预算审核、结算审核、财务管理、营销计施工管理、招投标管理、预算审核、结算审核、财务管理、营销计划的制定、销售代理、销售监控、售后跟踪等等。）其丰富的经验

47、划的制定、销售代理、销售监控、售后跟踪等等。）其丰富的经验划的制定、销售代理、销售监控、售后跟踪等等。）其丰富的经验划的制定、销售代理、销售监控、售后跟踪等等。）其丰富的经验有效保证项目的成功开发与管理。有效保证项目的成功开发与管理。有效保证项目的成功开发与管理。有效保证项目的成功开发与管理。6 6、有限合伙企业对项目全程监控：项目公司由有限合伙企业、有限合伙企业对项目全程监控：项目公司由有限合伙企业、有限合伙企业对项目全程监控：项目公司由有限合伙企业、有限合伙企业对项目全程监控：项目公司由有限合伙企业控股控股控股控股75%75%，有限合伙企业有绝对控制权，公章、财务章由有限合伙，有限合伙企业

48、有绝对控制权，公章、财务章由有限合伙，有限合伙企业有绝对控制权，公章、财务章由有限合伙，有限合伙企业有绝对控制权，公章、财务章由有限合伙企业严格保管，项目公司公司法人、财务等人员全部由有限合伙企企业严格保管，项目公司公司法人、财务等人员全部由有限合伙企企业严格保管，项目公司公司法人、财务等人员全部由有限合伙企企业严格保管，项目公司公司法人、财务等人员全部由有限合伙企业委派，所有经营决策均由有限合伙企业控制。确保项目的法律可业委派，所有经营决策均由有限合伙企业控制。确保项目的法律可业委派，所有经营决策均由有限合伙企业控制。确保项目的法律可业委派，所有经营决策均由有限合伙企业控制。确保项目的法律可

49、控性。控性。控性。控性。投资项目（一）投资项目（一）投资项目（一）投资项目（一）-长城书画城长城书画城长城书画城长城书画城投资项目（二）投资项目（二）投资项目（二）投资项目（二）-岳阳天天向上岳阳天天向上岳阳天天向上岳阳天天向上SHOPPINGMALLSHOPPINGMALLSHOPPINGMALLSHOPPINGMALL投资项目（二）投资项目（二）投资项目（二）投资项目（二）-岳阳天天向上岳阳天天向上岳阳天天向上岳阳天天向上SHOPPINGMALLSHOPPINGMALLSHOPPINGMALLSHOPPINGMALL名称名称名称名称岳阳岳阳岳阳岳阳“天天向上现代天天向上现代天天向上现代天天

50、向上现代MALLMALL”投资有限合伙企业投资有限合伙企业投资有限合伙企业投资有限合伙企业 管理人管理人管理人管理人岳阳友协置业有限公司岳阳友协置业有限公司岳阳友协置业有限公司岳阳友协置业有限公司存续期存续期存续期存续期(年年年年)2 2年年年年 预期年收益率预期年收益率预期年收益率预期年收益率20%-24%20%-24%收益说明收益说明收益说明收益说明200200万以下收益率为万以下收益率为万以下收益率为万以下收益率为20%20%；200200万以上收益率为万以上收益率为万以上收益率为万以上收益率为24%24%。发行规模发行规模发行规模发行规模(万万万万)2000020000万元万元万元万元