新版环境管理体系内审员培训课件.ppt
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1、环境管理体系环境管理体系 (EMS)内审员培训内审员培训一、ISO14000系列标准概述二、ISO14001:2004标准讲解三、法律、法规在体系中的应用四、EMS内部审核的相关知识与审核技巧五、总结与考试培训内容2023/1/182一、ISO14000标准概述ISOISO14000系列标准96年颁布的ISO14000系列标准14001,14004,14010,14011,14012核心标准14001及其修订情况我国等同转换的标准号为GB/T24001制定标准的组织是ISO/TC207技术委员会ISO19011:2002GB/T19011:20032023/1/183ISO14001标准修订情
2、况 2001年3月Pre-WD(前期工作组草案)2001年10月WD(工作组草案)2001年12月CD1(委员会草案)2003年1月CD2(委员会草案)2003年8月DIS(国际标准草案)2004年4月FDIS(最终国际标准草案)2004年11月15日正式颁布 附:DTR-技术报告草案 TR-技术报告 AMD-修正案 AWI-已批准工作项目,但未形成工作草案2023/1/184ISO14001:2004标准基本属于编辑性修改总的来说结构上比原版本更合理,表述上也更准确和简洁在不影响原标准基本框架的情况下加强了和ISO9001的兼容澄清标准文本房地产房地产E网网2023/1/185 引言 1、范
3、围 2、引用标准 3、术语和定义 4、环境管理体系要求 附录A:本标准使用指南 附录B:GB/T24001与GB/T19001的联系 文献目录二、ISO14001:2004标准的讲解2023/1/186 本标准规定了对环境管理体系的要求,(使组织能根据法律法规要求和重要环境因素信息来制定和实施方针与目标)。本标准拟适用于任何类型与规模的组织,并适用于各种地理、文化和社会条件。本标准的总目的是支持环境保护和污染预防,协调它们与社会需求和经济需求的关系。本标准仅包含那些用于认证、注册和(或)自我声明目的,可以进行客观审核的要求。需要得到对环境管理体系中诸多问题更加全面指导的组织,可参阅GB/T24
4、004。引言2023/1/187 本标准第二版的修订重点是更加明确地表述第一版的内容;同时对GB/T19001的内容予以必要的考虑,以加强两标准的兼容性,从而满足广大用户的需求。引言2023/1/188 注:本标准基于被称为策划-实施-检查-改进(PDCA)的运行模式。关于PDCA的含义简要说明如下:-策划:建立所需的目标和过程,以实现组织的环境方针所期望的结果;-实施:对过程予以实施;-检查:根据环境方针、目标、指标以及法律法规和其他要求,对过程进行监测和测量,并报告其结果;-改进:采取措施,以持续改进环境管理体系的表现。许多组织通过由过程组成的体系以及过程的相互作用对运行进行管理,这种方式
5、称为“过程方法”。GB/T19001-2000提倡使用过程方法。由于PDCA可以应用于所有的过程,因此这两种方式可以看作是兼容的。引言2023/1/189本标准适用于任何有下列愿望的组织:a)建立、实施、保持并改进环境管理体系;b)使自己确信能符合所声明的环境方针;c)通过下列方式展示对本标准的符合:1)进行自我评价和自我声明;2)寻求组织的相关方(如顾客)对其符合性予以确认;3)寻求外部对它的自我声明予以确认;4)寻求外部组织对其环境管理体系进行认证/注册。范围 2023/1/1810定义n本标准共有20个定义2023/1/1811n环境环境 组组织织运运行行活活动动的的外外部部存存在在,包
6、包括括空空气气、水水、土土地地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。注:从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。注:从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。n环境因素环境因素 一一个个组组织织的的活活动动、产产品品或或服服务务中中能能与与环环境境发发生生相相互互作用的要素。作用的要素。注注:重重要要环环境境因因素素是是指指具具有有或或能能够够产产生生重重大大环环境境影影响响的的环境因素。环境因素。n环境影响环境影响 全全部部或或部部分分地地由由组组织织的的环环环环境境境境因因因因素素素素给给环环境境造造成成的的任任何何
7、有害或有益的变化。有害或有益的变化。主要名词解释2023/1/1812活动、产品和服务及其相关的环境因素和影响示例(1)活动/产品/服务环境因素实际和潜在的环境影响活动:矿物燃料锅炉运行锅炉运行消耗燃油消耗不可再生自然资源二氧化硫、氮氧化物和二氧化碳(即温室气体)的排放空气污染对当地居民呼吸的影响酸雨对地表水的影响地球升温与气候变化排放热水水质变化(如水温变化)锅炉燃料在地下贮罐中的储存燃油渗入土地土壤污染地下水污染燃油的运输与传输燃油意外流入污水排放系统地表水污染有毒物质在植物中形成生物累积2023/1/1813活动:公路建设暴雨中施工流失的土壤、砂砾排入土地和水体 不可再生自然资源的局部土
8、地的退化额外流失土壤腐蚀水体污染损坏湿地栖息环境产品:锅炉高效锅炉的设计在使用过程中减少燃料的消耗 对不可再生能源的保护 在设计中,对非有害材料的考虑在寿命结束期减少有害废物的产生 减少对有害废物的填埋 活动、产品和服务及其相关的环境因素和影响示例(2)房地产房地产E网网2023/1/1814产品:打印机墨盒产品:打印机墨盒可可重重复复使使用用墨墨盒盒的的设计设计减减少少原原材材料料和和能能源源的的使用使用对不可再生能源的保护对不可再生能源的保护 在在使使用用寿寿命命结结束束时时,减减少少固固体体废废物物的的产产生生 减少对废物的填埋减少对废物的填埋 服务:办公支持服务服务:办公支持服务文件打
9、印文件打印电的消耗电的消耗自然资源的消耗自然资源的消耗双面复印双面复印减减少少自自然然资资源源的的使使用用 自然资源的保护自然资源的保护 废纸的再循环废纸的再循环减减少少固固体体废废物物的的产产生生 减少填埋的负荷减少填埋的负荷 活动、产品和服务及其相关的环境因素和影响示例(3)2023/1/1815产品制造中的环境影响原材料的消耗量能源的消耗量产品使用中的环境影响使用中的能耗使用时,对环境的影响-工作效率产品报废后的再生利用可分解性再生利用率产品中的环境因素2023/1/1816n环境管理体系 整个管理体系的一个组成部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职
10、责、惯例、程序、过程和资源。n环境管理体系 组织管理体系的一部分,用来制定和实施其环境方针,并管理其环境因素。注1:管理体系是用来建立方针和目标,并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。注2:管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。2023/1/1817相关方相关方n关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。2023/1/1818“相关方”示例n用户和消费者环境和消费者组织n地方社团立法机构和主管部门n周围社区贸易、工业和商业协会n出版界和媒体金融机构和股东n雇员对工业的支持者n维修服务网点科学、研究和教育部门n供应商、承包商和经营合作伙伴2023/1/1
11、819污染预防 旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用,可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。注:污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。污染预防 为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注:污染预防可包括源削减或消除,过程、产品或服务的更改,资源的有效利用,材料或能源替代,再利用、回收、再循环、恢复和处理。2023/1/1820欧盟关于废物管理的策略欧盟关于废物管理的策略 俗称俗称“梯级概梯级概念念”优选级别优选级别
12、处理方法处理方法 经济影响经济影响 1 预防预防-避免产生废物避免产生废物 +节约资源节约资源 2 再使用再使用再次使用于原有用途再次使用于原有用途 +减少再投入减少再投入 3 再循环再循环回收供其它用途回收供其它用途 +材料回收材料回收 3a 再循环再循环有机转换有机转换 +可作肥料可作肥料 (需氧、厌氧法)(需氧、厌氧法)或产生沼气或产生沼气 4 燃烧燃烧回收能源回收能源 +能源回收能源回收 5 焚化焚化不能回收能源不能回收能源 -消耗能源消耗能源 6 填埋填埋 -占用土地并产生污染占用土地并产生污染2023/1/1821n持续改进 强化环境管理体系的过程,目的是根据组织的环境方针,实现对
13、整体环境表现(行为)的改进。注:该过程不必同时发生于活动的所有方面。n持续改进 不不断断对环境管理体系进行强化的过程,目的是根据组织的环境方针,实现对环境绩效的总体改进。注:该过程不必同时发生于活动的所有方面2023/1/1822审核员 有能力实施审核的人员。GB/T19000-2000,3.9.9程序为进行某项活动或过程所规定的途径。注1:程序可以形成文件,也可以不形成文件。注2:根据GB/T19000-2000中3.4.5条改写。2023/1/1823(5W5W和和1H1H):WhoWho由谁做;由谁做;WhatWhat做什么;做什么;WhereWhere在哪做;在哪做;WhenWhen什
14、么时候做;什么时候做;WhyWhy为什么要做;为什么要做;HowHow如何做。如何做。程序一般应具备以下6要素2023/1/1824对于是否形成文件,应当从下列方面考虑:不形成文件可能产生的后果,包括环境方面的后果;用来证实遵守法律法规和其他要求的需要;保证活动一致性的需要;形成文件的益处例如:易于交流和培训,从而加 以实施,易于维护和修订,避免含混和偏离,提供证实功能和直观性等;出于本标准的要求。程序文件2023/1/1825环境管理体系运行模式图(2004版)持续改进持续改进环境方针环境方针 规划(策划)规划(策划)环境因素环境因素 法律与其他要求法律与其他要求 目标、指标和方案目标、指标
15、和方案 实施与运行实施与运行 资源、作用职责和权限资源、作用职责和权限 能力、培训和意识能力、培训和意识 信息交流信息交流 文件文件 文件控制文件控制 运行控制运行控制 应急准备和响应应急准备和响应 检查检查 监测和测量监测和测量 合规性评价合规性评价 不符合、纠正和预防措施不符合、纠正和预防措施 记录控制记录控制 内部审核内部审核管理评审管理评审2023/1/1826环境方针环境方针规划(策划)规划(策划)环境因素环境因素 法律与其他要求法律与其他要求 目标和指标目标和指标 环境管理方案环境管理方案 实施与运行实施与运行 组织结构和职责组织结构和职责 培训、意识与能力培训、意识与能力 信息交
16、流信息交流 环境管理体系文件环境管理体系文件 文件控制文件控制 运行控制运行控制 应急准备和响应应急准备和响应管理评审管理评审持续改进持续改进 检查和纠正措施检查和纠正措施 监测和测量监测和测量 不符合纠正与预防措施不符合纠正与预防措施 记录记录 环境管理体系环境管理体系审核审核环境管理体系运行模式图(1996版)2023/1/1827 组织应建立并保持环境管理体系。本章描述了对环境管理体系的要求。4.1总要求 组织应根据本标准的要求建立环境管理体系,形成文件,实施、保持和持续改进环境管理体系,并确定它将如何实现这些要求。组织应确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件。4.1总要求2023/1/1
17、828 最高管理者应确定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内:a)适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响;b)包括对持续改进和污染预防的承诺;c)包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其它要求的承诺;d)提供建立和评审环境目标和指标的框架;e)形成文件,付诸实施,并予以保持;f)传达到所有为组织工作或代表它工作的人员;g)可为公众所获取。4.2 环境方针2023/1/1829 环境方针确定了组织的行动纲领,及其应履行的环境责任和环境绩效水平,并以此为评判后续行动提供依据。方针应适合于组织环境管理体系范围内活动、产品和服务的环境影响,并应当为目标和指标的制定提供指
18、导。国际上越来越多的组织,包括政府部门、行业协会和民间团体都制定了一些指导原则。这些指导原则能帮助组织明确应当在哪些方面做出环境承诺。组织在建立环境方针时,可参考这些指导原则,制定出能适合自身个性的方针。环境方针可以纳入组织其他方针文件,或与它们相联系。方针应当传达给所有为组织工作或代表组织工作的人员,包括:员工、合同方及其他有关方面的人员。并能为公众所获取。关于环境方针:2023/1/1830a)该组织的任务、前景、核心价值和信念;b)与组织的其他方针(如质量、职业健康安全)相协调;c)相关方的要求和与他们的信息交流;d)指导原则;e)当地或区域的特定条件;f)污染预防和持续改进的承诺;g)
19、遵守法律法规和其他要求的承诺。组织制定环境方针时应当考虑:2023/1/1831方针适合性质举例松下万宝环境方针:为保护地球臭氧层,我们将作出不懈努力。南屯煤矿环境方针:合理开发利用资源,促进矿井可持续发展,有效地实施对环境污染,生态破坏的预防和治理。济南化纤环境方针:实施节能降耗,提高资源的有效利用。2023/1/1832n推进清洁生产,实施全过程污染控制,推进清洁生产,实施全过程污染控制,n不断减轻环境负荷,不断减轻环境负荷,n建设世界一流清洁工厂,建设世界一流清洁工厂,n为改善地球生态作贡献。为改善地球生态作贡献。宝钢环境方针2023/1/1833污染预防污染预防 持续改进持续改进 框架
20、的理解框架的理解松下万宝松下万宝环境方针:为保护地球臭氧层,环境方针:为保护地球臭氧层,我们将作出不懈努力。我们将作出不懈努力。环境目标:减少环境目标:减少R22的排放的排放 环境指标:实验用环境指标:实验用R22全部收集全部收集杭州松下杭州松下环境方针:努力实现资源消耗最化。环境方针:努力实现资源消耗最化。环境目标:降低电能消耗环境目标:降低电能消耗 环境指标:单台产品电耗降低环境指标:单台产品电耗降低5%房地产房地产E网网2023/1/1834资生堂丽源化妆品有限公司环境方针资生堂丽源化妆品有限公司生产和销售化妆品,秉承“高品质、高服务、高形象”的宗旨,保持环境管理体系的良好运行,竭诚为美
21、化美好生活,保护人类共有的环境而努力。对活动、产品和服务实施控制,致力于污染预防,控制污染物排放,节约能源和资源;遵守有关法律法规及其他要求;设立环境目标和指标,定期进行评审以达到环境管理体系的持续改进;对全体员工进行教育和培训,提高环境保护意识,使全体员工理解环境方针并加以贯彻;对外公开宣传环境方针,取得相关方的信任。2023/1/1835 我们认为:人类是可持续发展所关注的核心,环境保护是我国的一项基本国策。为减少我公司在活动、产品、服务中对环境的负面影响,做到环境改进的“没有最好,只有更好”,我们庄重承诺:(1)遵守关于环境保护的法律、法规、国际条约以及其他要求,并在此基础上不断提高。(
22、2)积极采用新技术成果,新材料工艺,实施技术改造,做到节能降耗、环境保护、污染预防。(3)控制公司活动、产品、服务过程中的重要环境因素,积极保持信息交流,做到环境管理体系的持续改进。(4)制定可行的环境目标、指标及环境管理方案,并定期评审,努力实现,做到环境绩效不断创优。青岛澳克玛环境方针2023/1/1836苏州新区管委会在开发建设新区的过程中,坚持环境保护基本国策,奉行“管委会主任对环境质量负责,环保部门统一监督,各部门分工合作,广大群众积极参与”的原则,贯彻落实国家环境法律法规,推行区域环境综合整治,实行污染预防和全过程控制,做到环境管理工作与环境绩效的持续改进,实现环境与经济、社会的协
23、调发展,把新区建成功能布局合理、基础设施完善、空气清新、水质良好、宁静舒适、环境优美的园林式新城区。苏州新区环境方针2023/1/1837 组织应建立、组织应建立、实施实施实施实施并保持一个或多个程序,用来并保持一个或多个程序,用来 a)a)识识别别其其其其环环环环境境境境管管管管理理理理体体体体系系系系覆覆覆覆盖盖盖盖范范范范围围围围内内内内的的活活动动、产产品品和和和和服服务务中中它它能能够够控控制制或或能能能能够够够够施施加加影影响响的的环环境境因因素素,此此此此时时时时应应应应考考考考虑虑虑虑到到到到已已已已纳纳纳纳入入入入计计计计划划划划的的的的或或或或新新新新的的的的开开开开发发发
24、发、新的或修改的活动、产品和服务等因素;新的或修改的活动、产品和服务等因素;新的或修改的活动、产品和服务等因素;新的或修改的活动、产品和服务等因素;b)b)确确定定对对环环境境具具有有、或或可可能能具具有有重重大大影影响响的的因素(即重要环境因素)。因素(即重要环境因素)。组织应将这些信息组织应将这些信息形成文件形成文件形成文件形成文件并及时更新。并及时更新。组组组组织织织织应应应应确确确确保保保保在在在在建建建建立立立立、实实实实施施施施和和和和保保保保持持持持环环环环境境境境管管管管理理理理体体体体系时,对重要环境因素加以考虑。系时,对重要环境因素加以考虑。系时,对重要环境因素加以考虑。系
25、时,对重要环境因素加以考虑。4.3.1 环境因素2023/1/1838能够控制直接控制能够施加影响如与组织所使用或所提供的产品和服务有关的环境因素1.当评价组织对活动、产品和服务的环境因素施加影响的能力时,组织应当考虑:法律法规或活动的约束力;组织的方针;地方或区域性问题;-组织对相关方的义务和责任;组织自身环境绩效所受的影响,例如采购包含危险材料的产品等。2.这些考虑应用的示例包括:承包方或分承包方的活动、产品和服务的设计,材料、产品或服务的提供和使用,投放市场的产品的运输、使用、再使用或再循环等。什么是能够控制或能够施加影响的环境因素(1)2023/1/1839能够施加影响对组织所使用的产
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