流程示例教学案例.docx

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1、检查接待的准备流程实施部门 指定接待部门流程编号 文件依据接待工作管理规程文件编号批准人 发布日期 流 程单元负责接待部门分管领导办公室和后勤管理部节点ABC12345678910落实工作餐地点、菜单、酒水、陪同人员等督促后勤管理部落实后勤保障工作确定参加意见反馈会的人员及时间根据检查需要确定接待流程、检查路线及陪同人员督促办公室落实迎检地点、水果、茶水、欢迎牌、座位牌、会场横幅、摄影人员等提前向参与迎检工作的陪同领导及相关人员发出通知，必要时召开迎检预备会布置相关工作准备迎检的汇报材料及备检资料，通知受检部门做好相关准备报分管领导拟定接待方案及工作分工落实检查组成员名单（包括姓名、职务或职称

2、、专业），检查的主要目的、主要内容、检查流程和检查方式等同意按要求落实按要求落实检查接待中的工作流程实施部门 指定接待部门流程编号 文件依据接待工作管理规程文件编号批准人 发布日期 流 程单元负责接待部门迎接人员医院领导听取反馈人员节点ABC1234567891011必要时向检查部门汇报整改措施及整改结果制定整改措施并监督落实将检查中反馈的结果向医院领导汇报和相关部门通传送走检查组安排检查人员及陪同人员进行工作餐根据检查要求和检查接待方案安排相关人员陪同检查根据检查组的要求确定是否派车迎接检查组听取检查组的介绍及检查要求提前到门口迎接检查组介绍主要陪同人员及致欢迎辞听取意见反馈访问接待的准备流

3、程实施部门 指定接待部门流程编号 文件依据接待工作管理规程文件编号批准人 发布日期 流 程单元负责接待部门分管领导办公室和后勤管理部节点ABC123456789落实工作餐地点、菜单、酒水、陪同人员等督促后勤管理部落实后勤保障工作准备交流（汇报）材料落实来访人员名单（包括姓名、职务或职称、专业，必要时包括其背景资料）、来访的主要目的或是主要事项、入住酒店、来访行程安排等根据需要或是来宾的要求拟定接待流程、参观路线并确定陪同人员督促办公室落实迎检地点、水果、茶水、欢迎牌、座位牌、会场横幅、摄影人员、交换的礼品等提前向参与接待工作的陪同领导及相关人员发出通知，必要时召开来访接待布置相关工作报分管领导

4、拟定接待方案及工作分工同意按要求落实按要求落实访问接待过程工作流程实施部门 指定接待部门流程编号 文件依据接待工作管理规程文件编号批准人 发布日期 流 程单元负责接待部门迎接人员医院领导节点ABC12345678910必要时撰写来访报道报销相关费用将接待经过向相关领导汇报或是向相关部门通传安排人员送走来访人员安排接待宴请要事先确定陪同人员根据实际情况可与下一步骤进行对调；一般接待没有此步骤安排来访人员到科室进行对口交流及院内参观根据来访人员需要确定是否安排接机、接车安排来访人员与本院人员进行座谈交流提前到门口迎接来访人员必要时由科教信息部安排学术讲座或由办公室安排外出参观事前必须确定并事先通知

5、迎接人员一般接待没有此步骤介绍主要陪同人员及致欢迎辞业务招待费审批管理流程实施部门财务部流程编号文件依据财务支出管理制度文件编号批准人发布日期流 程单元经办人分管领导院长财务部节点ABCD1234567891011医院领导审批后，凭上述资料到财务部办理还款（或报销）手续，次月还款的需填写“预付款核销单”将发票黏贴好在支出审批表后，每笔业务招待费用须注明接待的单位、事由以及单据的张数和报销金额，发票张数较多的情况，经办人在每张发票背面签字接待任务结束后，经办人应在3个工作日内填写支出审批表审批后持“借款单”到医院财务部办理借款手续领取支票先填写“借款单”（要注明就餐单位的名称），写明接待理由预计

6、费用按审批权限报批1000元以上1000元以下(含)安排医院各项接待业务按签批权限，审批人可在最后一张发票注明此次报销发票的张数和合计金额或在支出审批表签名签批签批签批办理还款（或报销）手续办理借款手续开具支票外单位劳务费支付审批管理流程实施部门财务部流程编号 文件依据财务支出管理制度文件编号 批准人 发布日期 流 程单元用款科室分管领导法人代表财务部节点ABCD123456提出申请报告, 说明邀请外单位和人员的原因以及支付劳务费的标准先向财务部了解相关税费的计算依据审批审批1000元以上1000元以下(含)超出规定标准支付的审批交收款人签收并提供收款人的身份证复印件一份或收款单位的发票给财务

7、部凭审批报告到财务部办理领款手续，填写外单位人员劳务费支付表办理结算支付款项 接受社会捐赠财产管理流程实施部门财务部流程编号文件依据接受社会捐赠财产管理制度文件编号批准人 发布日期流 程单元院领导捐赠方相关接收部门财务部节点ABCD12345现金类实物类同意接受社会捐赠财产填写社会机构或个人自愿捐赠财产登记表办理交接手续并填写广州市妇儿医院接受社会捐赠财产登记表根据上表对捐赠物资进行核对，并对捐赠物资的产品资格、功能、质量等方面进行验收，确认无误出具财政部门统一印制的社会捐赠收据交给捐赠方统一收缴医院对外捐赠资产的流程实施部门财务部流程编号 文件依据接受社会捐赠财产管理制度文件编号FD-PO-

8、01-007批准人 发布日期2010年10月4日流 程单元经办科室医院行政办公会议财务部资产管理部门节点ABCD123456789提供有关审批文件、医院办公会议通知、申请报告，收据、接受单位的名称和账号等资料交财务部属于存货等实物资产属于货币资产再将有关资料交给财务部提供有关审批文件到资产管理部门办理资产减少手续收回审批表后，要求对方提供接受捐赠的收据（财政局的）将上述资料按照不同级别报送审批（包括卫生局、财政局、广州市政府）填报的行政事业单位国有资产处置审批表一式四份，附带要求的 相关资料报医院行政办公会议审批提出申请报告，说明对外捐赠单位、原因、意义和相关法律文件审批行政事业单位国有资产处

9、置审批表附带文件包括：能够证明捐赠资产价值的有效凭证（如购货发票或收据、工程决算副本、记账凭证影印件、固定资产卡片等）及产权证明等资料根据经过审核后相关资料编制记账凭证，及时注销有关财务固定资产总账同时将有关资产数量金额明细账的注销办理资产减少手续新入职员工全院性岗前培训流程实施部门人力资源部流程编号文件依据职工岗前培训制度文件编号批准人 发布日期流 程单元人力资源部新入职员工相关培训实施部门新入职员工所在部门节点ABCD123456合格不合格培训记录备案组织考核保存培训资料，并请相应部门定期修改定期集中为新职工安排岗前培训(内容/实施计划)参与并完成培训具体培训内容可根据实际需要做出调整护理

10、部：母乳喂养知识医务部：感染控制教育；心理健康教育；患者权利介绍；心肺复苏操作技能纪检审计监察室：医院工作人员职业道德及礼仪教育人力资源部：医院对新职工的要求及工作人员岗位职责介绍；职工福利介绍办公室：医院总体介绍；医院文化、宗旨、规章制度和主要工作程序介绍组织实施培训后勤管理部：安全知识教育按“新入职员部门内部岗前培训流程”组织内部培训新入职员部门内部岗前培训流程实施部门人力资源部流程编号 文件依据职工岗前培训制度文件编号批准人 发布日期流 程单元新职工本部门负责人培训实施人员新入职员工新入职员工所在部门节点ABCD123456保存培训资料，并定期修改结合本部门有关的特定工作内容，制定新入职员工部门内部的岗位培训实施计划按培训计划组织实施岗前培训参与并完成培训对部门内部培训记录备案审核能否独立上班对新入职员工进行工作能力评估员工事假审批流程实施部门人力资源部流程编号文件依据职工休假管理制度文件编号批准人发布日期流 程单元请事假职工科室负责人部（所、室）负责人人力资源部医院主任/党委书记节点ABCDE123456按审批结果休假12天(含)以内提前提交书面申请7天(含7天)以上27天以内1天以内监督休假情况，如员工在规定时间内未返回工作岗位，通知人力资源部意见意见审批意见审批意见意见按规定超出休假时间视为旷工处理对审批结果进行备案，并向相关部门及其本人反馈意见审批审批