17进料检验控制程序.xls

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1、深圳欧美盛照明有限公司SHENZHEN OMERSON LIGHTING CO.LTD.文件名称进料检验控制程序文件编号OMS-QP-017版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码1/8进进料料检检验验控控制制程程序序编制：审核：批准：评审：部 门会 签部 门会 签分发单位：总经理室 生产部 品质部 业务部 财务部 研发部 采购部 PMC部 资材部 行政部深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件名称进料检验控制程序文件编号OMS-QP-017版本A/0制订部门品质部制订

2、日期2013/2/19页码2/8程序文件修订页版本修 订 内 容编制审核批准修订日期A/0初版发行2013/2/19深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件名称进料检验控制程序文件编号OMS-QP-017版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码3/8进料检验控制程序1、目的 鉴定所来物料是否符合规定要求，防止不良物料入库及上线，评估库存物料的质量，提早发现缺点，对客户保证质量。2、适用范围 所有本公司进料（包括客供物料,客户要求免检的除外）3、定义 3-1MRB:物料审

3、查会议，对不合格物料进行相关评审，以判定物料是否可用，由品质、工程、PMC、业务部、采购部、生产部主管级以上人员组成。4、职责 4-1资材部负责收料及来料数量的清点，数量不符的通知采购；库存过期物料提出重检申请。4-2品质部负责来料的抽检及标识，来料不合格处理及库存过期物料再检验。4-3采购部负责与供应商的联络。4-4工程部负责提供物料承认书及样板。5、流程图 见附件（进料检验控制流程图）6、作业内容 6-1进料检验通知 6-1-1收料仓收料员对来料暂收后，物料暂放于来料待检区，并将入库单及送货单其中一联交IQC处(急用物料需注明），急用物料IQC在第一时间抽检，正常来料在24H内抽检完。6-

4、2抽样方式 6-2-1公司采用抽样计划参照表为：GB/T 2828.1-2003 级水准单次抽样方案。6-2-2电子类/金属类/塑胶类/线材物料采用的品质允收水准（AQL）:CRI=0,MAJ=0.25,MIN=1.0正常单次抽样。6-2-3包材及化学品类物料采用的品质允收水准（AQL）:CRI=0,MAJ=1.0,MIN=2.5正常单抽样 6-2-4抽样方案以MAJ为同行原则进行确定样品量n及AC/RE数，样品量n大于批量N的则全检。6-2-5客户对抽样方式有特别要求的，以客户要求进行检验。6-3检验依据（标准）6-3-1经承认合格之“原物料样板”。6-3-2经承认合格之物料承认书。6-3-

5、3经批准发行的相关IQC进料检验规范 6-3-4客户有特定要求的，以客户特定要求作业，并纳入重要管控项目。6-4检验内容 6-4-1首先确认是否为合格供应商，物料有无环保要求(环境关联物质测试报告有效期为一年）.6-4-2确认外箱包装及标识是否符合要求(环保物料外箱须有环保标识），6-4-3遵循随机取样的原则抽取样品，对样品进行外观检验 6-4-4按物料承认书对样品进行电气、机械尺寸、可靠性等功能特性的检测深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件名称进料检验控制程序文件编号OMS-Q

6、P-017版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码4/8进料检验控制程序 6-4-5需要提交试验室检测的，由IQC填写相关申请单交试验室进行检测,IQC追踪其结果。6-5检验判定及标识 6-5-1对抽取的样品检验后，若不良品数在AQL允收范围内，则此批判合格，每一箱由IQC贴绿色“IQC PASSED标签”，填写合格报告，物料由资材人员办理入库。6-5-2对抽取的样品检验后，若不良品数达到AQL拒收数，则此批判不合格，填写不合格报告，由IQC组长交MRB（物料审查会议)处理。MRB判定结果有：a，批退，每一箱由IQC贴红色“IQC REJECTED标签”,物料由资材人员转入不良品

7、待退区，退回供应商 b，选用/加工，每一箱由IQC贴蓝色“选用标签”（判为加工的在“选用标签”上盖加工印章），注明选用/加工原因，由供应商挑选/加工之物料须经IQC再抽检，合格后才能入库。不合格品退回供应商。c，特采，因客户交期急需要上线，不良缺失点不会影响到使用者安全及成品的性能，相关单位讨论会签，并由品质部经理进行最终裁定后方可生效，由IQC贴黄色“特采标 签”，注明特采内容，物料入库。6-5-3抽检方式全检的按6-2-4进行全检判定批是否合格；特定要求（如客户）全检的，电子类不良率1%,其它物料(除化学品）不良率2%，则此批判不合格。6-6不合格品处理 6-6-1检验过程中发现的不良品，

8、注明不良点后放入不良品箱内，贴不合格标签，由仓库开立供应商退货单知会采购部，通知供应商取回。6-6-2判定为不合格的批，由IQC发纠正与预防措施报告给供应商，要求其改善，客供物 料除外（只要求发不合格报告给客户，并追踪客户处理结果）,后继对来料品质情况进行 追踪以确认改善效果。6-6-3制程中的异常如果是因来料问题导致,则由IPQC开出纠正与预防措施报告经IQC确认 后，发给供应商,要求供应商改善。IQC追踪其改善情况，不良品按6-6-1处理。6-6-4收料员清点数及IQC抽检时发现数量不符的，由仓管开出数量差异表知会采购通知厂 商确认，必要时IQC开立纠正与预防措施报告要求供应商改善。6-7

9、检验防护及评估 6-7-1检验过程中应注意轻拿轻放，掉地上的物料须重新检测，检测完的样品需还回原位。6-7-2库存物料储存期限：按仓储管理程序进行作业，超过物料储存期限的，由仓库 开出明细通知IQC再抽检。6-8检验记录要求 6-8-1电气及机械尺寸按样品数检验，但在报表上只要求做6个数据记录。6-8-2记录要求：内容详尽真实，数据真实可靠，项目填写齐全，字迹端正清楚。6-8-3检验完成后IQC进料检验报告第一联留底，第二联交资材部办理入库，第三联给到采购部做为供应商管理参考。6-9说明 6-9-1由统计员对当月的来料品质壮况进行统计分析，并把信息反馈采购、总经理室等相关部门深圳欧美盛照明有限

10、公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题进料检验控制程序文件编号OMS-QP-017版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码5/8进料检验控制程序7、相关程序 7-1仓储管理程序 OMS-QP-012 7-2产品标识与追溯控制程序 OMS-QP-013 7-3不合格品控制程序 OMS-QP-020 7-4纠正与预防措施程序 OMS-QP-022 8、质量记录 8-1IQC进料检验报告 OMS-QR-QC-001 8-2光源进料检测报告 OMS-QR-QC-002 8-3电源进料检测报

11、告 OMS-QR-QC-003 8-4纠正与预防措施报告 OMS-QR-QC-014 深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题进料检验控制程序文件编号OMS-QP-017版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码6/8进料检验控制流程图作业说明供应商仓库品质部生产部相关作业表单1、送货单1、仓库验暂收2、重检通知单通知IQC检验2、IQC根据物料分类决定抽样计划3、检验合格入库3、进料检验报告4、检验不合格开4、CAR立CAR通知供应商改善5、IQC审核对策的可行性6

12、、MRB审查判定7、不良品退回供应商8、制程物料不良IPQC开立CAR9、IQC确认5、退料单10、供应商原因分析，提出改善对策6、CAR11、IQC效果确认12、进料品质统7、品质月报计,信息反馈采购交货验收数量超期限物料决定抽样计划抽样检验每箱贴绿色合格标签办理入库MRB审议开立CAR分析原因/提出改善对策效果确认:连续追踪3批批退特采加工/选用贴红色不合格标签贴黄色特采标签入不良待退区退供应商办理入库制程中发现原物料不良IPQC确认IPQC开立CARIQC确认办理原物料退料信息反馈生产CAR分析原因/提出改善对策效果确认:连续追踪3批OKNGNG资料统计分析信息反馈蓝色选用标签OKNG深

13、圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTINGLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题进料检验控制程序文件编号OMS-QP-017版本A/0制订部门品质部制订日期2013/2/19页码7/8物料及不良缺失分类表物料类别物料明细致命不良严重不良轻微不良AQL电子类光源、驱动电源、开关电源、PCB板、晶振、电解电容、贴片电容、发射管、COB、IC、LED灯、贴片电阻、贴片三极管、二极管、LED显示屏、电池、背光源、轻触开关、外购成品相关环境关联物质超标（ROHS、REACH、PAHS等）、电源短路、电源输出电压过高、输出电流超标、

14、PCB短路、阻值不符、反极、频率不符、放大倍数不符。光源参数不达标、功率超标、效率不达标、线路不符、断路、缺线路、焊盘氧化、铜箔松脱、焊盘偏、孔错位、缺孔、插孔大或小、变形、破裂、形状不符、缺碳油、油脱落、错字、错位、不上锡或上锡不完整、PCB变形、本体破裂、电解外漏、外壳松脱、容值不符、漏电流过高、尺寸不符、发光颜色不符、开路无功能或不稳定、少脚、多脚、弹力大、弹力小、电池电压高或低、混料标识错误、包材坏、刮花、脏污、丝印不良、碰伤、电池印字不符、引脚过长、CRI=0MAJ=0.25MIN=1.0金属类端子、铝基板、铝型材、铝箔、铜箔、五金螺丝、钢网、金属套件、锡条、锡丝、锡膏相关环境关联物

15、质超标（ROHS、REACH、PAHS等）、批锋、螺丝断裂/易断结构尺寸不符，氧化生锈、变形、断柱、错位、材质错、混料、刮伤、脏污、标识不清塑胶类套管、胶轮、胶管、塑胶套件、透镜、喷油件相关环境关联物质超标（ROHS/REACH/PAHS等）结构尺寸不符、变形、错位、错色/色差、油层附着力不良、印字不清、丝印内容错、刮伤、脏污、杂色、尘点、丝印偏位、缩水、毛边、线材类电源线、连接线、跳线相关环境关联物质超标（ROHS/REACH/PAHS等）、短路、露铜丝线材尺寸不符、过生产周期、印字不符、混料、绝缘层破损、刮伤、脏污包材类纸箱、彩盒、胶袋、珍珠棉、气泡袋ROHS超标破损、变形、纸张材质不符、

16、印字内容不符、颜色错误、脏污轻微损伤CRI=0MAJ=1.0MIN=2.5化学品类助焊剂、松香水、胶水、天拿水/酒精、ROHS超标化学品过期、标识错误、漏液包装不良CRI-为致命缺失不良 (该缺失或暇疵会对产品使用者及维护人员可能导致人身安全或财产的危害)MAJ-为严重缺失不良 (该缺失或暇疵会真接影响到该产品的功能与耐用性、或客户所不接受的)MIN-为轻微缺失不良 (该缺失或暇疵对产品的工能与耐用性都不会造成影响、也为客户所接受、但视觉上或触觉上会影响到该产品的应有水平、属外观不精细之缺失。)深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENSHENZHEN OMERSONOMERSON LIGHTIN

17、GLIGHTING CO.LTD.CO.LTD.文件标题进料检验控制程序文件编号OMS-QP-017版本A/0制订部门品质部制订日期2013-2-19页码8/8IQC进料检验标识方法深圳欧美盛照明有限公司深圳欧美盛照明有限公司IQC PASSED标签IQC REJECTED标签物料编号：物料编号：物料名称：高：6cm物料名称：供应商：数量：供应商：数量：检验员：检验员：IQC NO.IQC NO.检验情况:检验情况:抽检合格用（绿底）退货用（红底）深圳欧美盛照明有限公司深圳欧美盛照明有限公司IQC 特采标签IQC 选用标签物料编号：物料编号：物料名称：物料名称：供应商：数量：供应商：数量：检验

18、员：检验员：IQC NO.IQC NO.检验情况:检验情况:不合格特采用（黄底）挑选或加工用(蓝底）宽：6.5cm深圳欧美盛照明有限公司IQC 选用标签物料编号：物料名称：供应商：数量：检验员：IQC NO.检验情况:判定为加工的在选用标签上盖“加工”章OQCPASSED日期加加 工工深深圳圳欧欧美美盛盛照照明明有有限限公公司司SHENZHEN OMERSON LIGHTING CO.LTD.样品合格标签物料封样标签物料名称物料编号：规 格物料名称：供应商型号供应商：物料编号研发部：供应商签核日期：文件编号封样日期签名确认深圳欧美盛照明有限公司物 料 标 签ERP 编码：物料名称：规 格：数 量：供 应 商：备 注：单位：日期：物料封样标签深圳欧美盛照明有限公司物 料 标 签