网上申报系统常见问题说明.doc

《网上申报系统常见问题说明.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《网上申报系统常见问题说明.doc（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、网上申报系统常见问题及解答在网上申报的使用中碰到任何问题，首先请确定您使用的浏览器为操作系统自带的Internet Explorer,并且版本为6.0、7.0版（在浏览器的“帮助”菜单的“关于Internet Explorer”中可以查看到浏览器的当前版本），不推荐使用“360浏览器”、“腾讯浏览器”等外挂浏览器，并且各选项均已正确设置。正确的设置方法为：1、工具Internet选项设置选择“自动”确定；2、工具Internet选项高级还原默认设置确定。操作习惯上需注意：1、在使用“网上申报”时，不要使用浏览器的“后退”功能，这会导致页面控制失效，发生操作异常；2、任何操作只需单击鼠标，不要双

2、击进行操作，否则有可能导致将同一操作连续进行两次，发生操作异常。1. 用户登录1.1 浏览器使用问题请使用标准的IE浏览器（建议使用IE6/IE7）而不能使用如搜狗、360、世界之窗、遨游等，因为这些浏览器可能会拦截一些功能，导致部分功能异常。如：在进行年报时一些提示提醒的窗口无法关闭、没有权限等。1.2 页面无法打开（1）确认网络是否正常，其他网站是否能打开。（2） 浏览器是否为系统自带的Internet Explore，而不是“MyIE”、“腾讯浏览器”等外挂浏览器，并且各选项均已正确设置，正确的设置方法为： A工具Internet选项设置选择“自动”确定；B. 工具Internet选项高

3、级还原默认设置确定。（3）地址输入是否正确：（http:/221.226.83.19:7001/newtax/），注意“:”在英文状态下输入。1.3 登录系统时，又回到登录页面，提示“纳税人税号、用户名或校验码不正确”。若在反复后尝试仍无法登录，则很可能税务机关还未为您建立登录用户，请联系主管税务机关。1.4 登录系统时，提示“程序出错”确认用户名，即纳税人识别号是否准确。税务登记号中含有“X”的纳税人在输入“X”时，请选择大写，不要使用小写的“x”。在输入用户名时，请输入税务登记号，不要输入了纳税人名称，否则无法登陆。如输入准确，则很可能为税务机关尚未开通网上申报功能，请联系税管员为其开通。

4、1.5 登录系统时，提示“验证码或密码错误”（1） 初始密码为纳税人预留的密码，如忘记可由税务机关重置。（2） 验证码区分大小写，严格按照给定的格式输入，如果小写输入为大写则会报错。1.6 登录系统时，校验码没有正确显示（为红色的叉或是一个空的方框）按“F5”键刷新页面，若反复尝试还不成功，则可能网站服务器出现异常，请及时联系税管员。1.7 提示没有权限首先请确认使用的是标准IE浏览器，确认后仍提示没有权限请及时联系税管员。1.8 输完所属时期后，页面列出的报表与应报报表不符请联系税管员处理，处理好后在网上办税厅选择“重做申报初始化”，页面即将显示新的报表设置（此操作并不影响您已经填写的报表）

5、。1.9 税务机关数据维护过，系统中无变化请进入申报系统，第一次选择所属期时，会进行初始化，以后登录仍旧会显示初始化的数据，如存在报表错误等问题，税务机关进行过维护，需使用“重新初始化”功能，更新数据。在实际使用过程中，只要原始数据、报表有变化，均需要执行这一操作。1.10 输完所属时期后，进项数据并未自动导入选择“重做初始化”即可导入数据（此操作并不影响您已经填写的报表）。2. 报表填写2.1 报表填列的注意事项一、在报表填写中，必须使用回车而尽量不要使用鼠标点击的方式切换栏目，因为大量报表的自动计算是通过回车来触发的。在实际操作中，如果发现报表数据计算不平，只需鼠标点击第一个编辑框，回车到

6、“保存报表”即可。二、填写报表中，字体颜色为黑色的栏次，企业手工填写，字体颜色为蓝色的栏次为系统自动计算生成，尤其在首次使用时，增值税一般纳税人申报的累计数填写中需要注意。三、不要试图修改自动生成的数据，如所得税季度申报的累计数。这些数字是系统自动计算或从征管系统取得的申报基础数据，不可手工修改。如果确有错误，则需核实上季申报情况，及时联系税管员纠正后，重新做数据初始化，即可得到正确的数据。2.2 部分报表无法创建或打开的情况点击重做初始化即可解决问题。初始化之后仍然不能解决问题的请联系税管员。2.3 部分表无数据或数据存在问题（如012抵扣明细表无数据，而纳税人实际有认证成功发票的情况）。一

7、般情况下，重新进行初始化即可。如仍无法显示数据，请联系税管员。2.4 农产品收购发票或者销售发票应如何录入？考虑到农产品收购发票或者销售发票逐票录入，工作量太大，目前，江苏省国家税务局网上办税服务厅系统在对增值税抵扣明细表和增值税纳税申报表（适用一般纳税人）进行表间审核时，仅审核了金额和税额，未审核份数。纳税人在增值税抵扣明细表中按左侧菜单“新建发票”，出现录入界面后，发票说明选择“农产品”。录入发票数据时，可根据要求逐票录入或汇总后录入。2.5 当发生红字通知单业务时应如何处理？根据总局、省局和市局流转税处对红字通知单业务的相关要求，当纳税人发生红字通知单业务时，应在当期申报时做进项转出，并

8、将该数字填写到增值税纳税申报表（适用一般纳税人）中附表二第21行。如该笔红字通知单对应的红字发票在当期已进行了认证，则纳税人在填写增值税抵扣明细表时，应先将对应的红字发票设为“其它不得抵扣”，保存后，再自动生成增值税纳税申报表（适用一般纳税人）。2.6 增值税一般纳税人提交申报时提示“附表二第1栏税额应大于或等于固定资产进项税额抵扣情况表增值税专用发票当期数！”这是因为，根据业务需求，纳税人当期申报的固定资产进项税额抵扣情况表中增值税专用发票当期数应小于或等于增值税纳税申报表（适用一般纳税人）中附表二第1栏税额。实际工作中，当出现纳税人当期有红字发票参与抵扣时，则有可能出现固定资产进项税额抵扣

9、情况表中增值税专用发票当期数大于增值税纳税申报表（适用一般纳税人）中附表二第1栏的情况。当出现该问题时，请及时联系税管员，确认后，对该情况进行特殊处理。2.7 在录入进销项数据时系统提示“税率非法”说明此种税率的发票必须通过数据导入功能导入而不允许手工录入。2.8 在辅导期内，总局比对相符的专票如何导入到增值税抵扣明细表？ 在辅导期内的企业，系统会自动增加一张稽核结果通知书（370），进入稽核结果通知书，可以查看到比对相符的明细数据，按“确认导入”后，就会导入增值税抵扣明细表(012)。2.9 增值税抵扣明细表上的数据如何导入到增值税一般纳税人主表？ 增值税抵扣明细表（012）上数据如果都已准

10、备好，可以按主界面下方的“自动生成”按钮，会将增值税抵扣明细表上的数据生成到增值税一般纳税人申报表（附表二）,会将上期累计数生成到主表，同时将增值税一般纳税人申报表的各类加减关系会重新计算一遍。“自动生成”该功能可重复使用，帮助纳税人填准申报表。如果在申报表中修改了数据，则要一个回车一个回车敲下去，注意数据的变化。最后点击报表底部的“保存报表”。如果未修改可直接点击报表底部的“返回”。2.10 一张认证发票上既有固定资产，也有可以抵扣的，如何操作？请将这张发票放在进项明细中，并且在一般纳税申报表上将这些固定资产作为进项转出录入。2.11 不小心将一张导入的认证的进项发票误删除了，如何再次倒入该

11、张发票？选择左侧“数据导入”菜单，既可看见已认证的但不在进项明细中的进项发票，导入即可。2.12 进项发票数据清空后，若再次导入时遗漏进项发票，如何追加该张发票到增值税抵扣明细表？选择左侧“认证数据导入”菜单，选择需要导入的发票信息，重新导入。2.13 没有任何进项或销项，如何处理？先选择“创建”或“修改”进入到进项或销项报表中，选择左侧菜单中的“本表为空”创建一张空报表，不过该报表已经录入的数据将全被清光，不可再恢复。2.14 创建报表时，系统提示“您未有此税种的税种鉴定”因为税务机关未给您做该报表所属税种的税种鉴定，请联系主管税务机关税管员。2.15 修改报表时某些数字修改后会自动恢复成原

12、来的值报表页面会按照报表的计算公式自动进行计算，页面上为蓝色的数字就是由页面上的其他数字自动计算而来，所以在修改后经自动计算该数字又会恢复原样，因此必须修改页面计算公式等号右边的栏次，蓝色栏次的数字则会自动计算生成而不需人工修改。比如1=2+3，则1栏次是改不动的，且以蓝色显示，而修改2，3栏次时，1栏次会自动计算。2.16 填写报表时，某些数字无法修改这些数字是根据税务机关的鉴定生成的，用户无法修改，若您认为这些数字有误，请就鉴定的正确联系主管税务机关税管员。2.17 申报时提示不得抵扣税额与附表二18行次不一致表二18行次不得抵扣要和904“成产企业出口货物免征明细从表”中的不予抵扣税额一

13、致，如果不一致将不会体现继续申报按钮。2.18 小规模是否需要申报财务报表？小规模只需要申报一张申报表，不需要填写财务报表。2.19 上月已申报当月开具发票如何填写？将上月已申报当月开具发票的数据和当月未开具发票合并填写即可。2.20 表一有红冲发票该如何填写申报？ 当月销售只需要填写税控机中开具发票的合计，其中包含正数发票和负数发票。2.21 本期认证的固定资产发票中部分可以抵扣部分不可以抵扣该如何操作？在抵扣明细表中会体现这张发票，自动生成后数据会进入附表二，将不能抵扣的部分填写在进项税额转出中，根据自己的具体情况做转出，固定资产专用于非应税项目（不含设备投资的在建工程）将固定资产专用于集

14、体福利或者个人消费等属于非应税集体福利、个人消费的在15行次填写， 将固定资产专用于免税项目填写在14行次。2.22 申报提示“非防伪税控系统开具的增值税专用发票”栏次不可以填写该栏次虽然权限放开，但是不可以填写，专票统一防伪开具，该行次已经不需要填写。2.23 通用数据采集软件如何同时添加两个单位网上下载的是单户版本，只能操作一户企业，不能同时添加两户，如果需要做另外一户，需将系统中的单位删除，再做另外一户。2.24 出口退税数据导入错误，如何修改？确保在擎天系统中重新生成是正确的，再进入申报系统中，点击导入。重新导入的数据文件会将原来的文件覆盖。2.25 增值税抵扣明细表中将发票选择成其他

15、不得抵扣，表二中该如何填写 如上图所示，在增值税抵扣明细表中修改过发票抵扣类型为“其他不得抵扣”后需要点击自动生成，这样数据会自动进入附表二，不要自行填写，表二1、2行次，体现的是需要抵扣的专用发票，表二12行次的税额就是本期的进项税额数据，将自动显示在主表的12行次，待抵扣24、25、26中体现的是不得抵扣两张发票，将不参与本期抵扣，35行次，显示的全部认证的防伪税控增值税专用发票。2.26 零申报后打印中报表为空本申报系统中零申报单位打印空表即可，报表中不会显示数据。2.27 申报成功后，如何查看自己申报的报表？申报成功后，只有打印按钮跳出后，点击打印按钮系统才将报表展开并提供用户打印，其

16、中增值税抵扣明细表中的发票在浏览里面能够查看到。2.28 所得税报表无法保存，提示减免数据不对纳税人在填写所得税报表时，必须看到上图所示提示，若未看到，请点击相应的减免栏次便会跳出该提示，如减免额不符，联系税务机关做减免备案。2.29 增值税抵扣明细表数据不对清空增值税抵扣明细表，重新做数据初始化。如果还是不对，联系税务机关处理。2.30 正式申报时提示如下 纳税人手动修改了申报表累计数，系统自动提示与机内不符，按照提示的机内数重新填写，确认正确后继续提交申报即可。2.31 增值税抵扣明细表保存后附表二数据没有生成基础表“012增值税抵扣明细表”填写好后数据不会直接填写在表二，需要通过自动生成

17、才可以进入表二。2.32 申报系统无法打印报表纳税人没有安装PDF插件，安装后再进入打印。（下载地址补全）2.33 申报成功后打印一直没有显示等待半天之后仍然没有，联系税管员进行处理。2.34 所得税第9行次应纳税所得额无法填写该栏次为系统自动计算并填充，企业不能自行填写。如确认计算结果不符，联系税管员处理。2.35 季度所得税中累计数据小数位显示多位系统中小数位不能保留两位小数，直接保存，返回重新进入该表后会显示默认的两位小数。2.36 申报季度所得税时提示“损益表中的利润总额和所得税主表中填写的不一致”如果纳税人损益表已经申报成功，需要联系税务机关作废后再重新填写，如果损益表中正确，只需要

18、将所得税主表中的利润总额调整与损益表一致。2.37 征收方式从核定变成查账，一季度填写好后，二季度累计数不显示一季度数据经过与信息中心沟通，指导纳税人将二季度中的本期数和累计数据都按照全年累计数进行填写，这样可以保存申报。2.38 季报无法申报。 纳税人资产负债表和损益表还没有填写申报，申报季度所得税前需要先申报资产负债表和损益表。2.39 申报时提示如下 纳税人分支机构申报表30行次确实和分配表中的分配税额一致，却还是跳出如上提示，反馈错误信息，交税管员处理，纳税人稍等再进行申报。2.40 企业不存在902、903、904申报表，系统中却显示这几张表联系税务机关专管员取消企业擎天认定资格，进

19、入申报系统重新初始化即可。2.41 增值税主表中查补税额填写36行次后38会显示同样数据 主表38行次=16+22+36-37，补齐37行次，填写相同的数据，38行次将显示为零。2.42 增值税主表第一栏次本年累积无法填写修改数据 该笔数据不需要填写，纳税人只需要在第2、3、4栏次本年累计中填写相应的数据，便会自动汇总进入第一栏次本年累计中。2.43 无法找到增值税申报主表和附表二进入编号为010“增值税纳税申报表”，进入后最上面会看到表一、表二。申报表，点击相应报表即可。2.44 商贸企业是否需要申报902、903、904三张报表 需要申报902、903、904这三张报表，纳税人需要在国税做

20、擎天资格认定，一般生产性质的企业需要做擎天资格认定，会计单位性质非生产性质，不需要申报该报表，不需做擎天资格认定。2.45 进入申报系统中只有运输发票，没有专用发票 重新做初始化，然后继续操作，进入增值税抵扣明细表中查看数据是否准确，如果数据缺失，需要联系税务机关补全。重做初始化，如果数据多余，联系税务机关删除后清空报表，再重做初始化操作2.46 增值税、资产负债表、利润表无法同时选中增值税、资产负债表、利润表不能同时选择申报，单独选择进行申报即可，没有先后顺序控制。2.47 申报出现提示，附表一第2栏次不能录入数据若纳税人上月申报本月开具发票数据不应填写在第二行次，指导填写在第四行次未开具发

21、票中，填写正确后继续申报按钮自动显示出来。2.48 粮油抵扣发票有几百张发票该如何填写？增值税抵扣明细表进入后点“新建发票”，将发票税额，金额等合并填写即可2.49 资产负债表中合计数据不正确填写数据时需要每个单元格都敲回车，确定操作正确，数据还是不正确的及时联系税管员查看。2.50 申报成功后打印中无法看到增值税专用发票增值税抵扣明细表打印里面只能打印运输发票/海关/收购凭证，没有专用发票部分，在浏览中可以查看到所有抵扣明细。2.51 利润表中，累计数无法保存下来填写时要注意方法，本期数填写好后不要敲回车，直接用鼠标点击本年累计数手动填写，本年累计数填写好后，敲回车，再填写本期数，如果一直敲

22、回车数据将和本期数一样2.52 资产负债表中合计数据不正确填写数据时需要每个单元格都敲回车，确定操作正确，数据仍不正确的及时联系税管员查看。2.53 申报时提示上期留底数据与机内不符出现该提示将没有继续申报按钮，需要将数据调整和机内一致才会有继续申报按钮，如果机内数据不对，需要和税务机关联系更改。2.54 无法找到自动生成按钮点修改或创建后进入报表，将不能看见自动生成和重做初始化等功能，需要纳税人点“返回”，回到申报列表主界面才能看到这些功能。2.53在数据输入过程中，合计数自动计算错误。表格不能即时更新各合计数，利用回车键往下经过该单元格或直接用鼠标点击合计数所在单元格后，才能自动计算并显示

23、合计数。2.54“自动生成”功能没有正确生成某些报表的累计数或期初数报表的累计数与期初数一般是根据上个月的报表的累计数或期末数生成的，所以对于第一个月使用本申报系统的用户，这些数据无法正确生成，请在自动生成后再进行手工修改，下个月即可正常生成了。2.55出口退免税擎天数据导入时出现错误检查文件名是否与系统中的文件名提示相符。确保文件名中纳税人识别号正确，若纳税人识别号中包含英文字母，确保为大写。2.56运输发票和海关发票导入成功后发现有误想作废，怎么办？先清空增值税抵扣明细表，点击“重新初始化”，进入增值税抵扣明细表后，点击“导入海关完税凭证”或者“导入运输发票”，点击“清空运输发票”或者“清

24、空海关完税凭证”，再重新导入文件。2.57增值税抵扣明细表保存后附表二数据没有生成基础表“012增值税抵扣明细表”填写好后数据不会直接填写在表二，需要通过点击“自动生成”才可以进入表二。2.57点击“重新初始化”后，如果在税务征管系统数据同步结果界面发现有一项失败或者数据不对，怎么办？企业可以多次做重新初始化，要检查重新初始化后有无问题，只要有一项错误，都要与管理员联系，不然申报会出现未知错误。2.58如果企业有优惠资格但在主申报表上没有红字提示，怎么办?因与管理员联系，管理员处理好后再重新初始化即可。3.申报、作废3.1报表保存成功后，为什么不能提交申报？在江苏省国家税务局网上办税服务厅系统

25、中，如欲提交申报某类报表，需要该类报表中每一张报表均已创建、保存(不可以是暂存)的基础上，选中该类报表标题前的方框后，方可提交申报。3.2在“向税务机关申报”时，系统提示“请选择申报税种”。某一系列报表的税种标题左面有一个选择框，用来选择您要将哪些税种的报表向税务机关申报，同一税种的所有报表必须全部填写完毕此框才可以被选中，此税种的报表才可向税务机关申报。若有一张报表处于“未填写”、“暂存”、“已发送”、“申报成功”等状态时，此框无法选中，也不可向税务机关申报该税种报表。若向税务机关申报时，没有任何税种选中，就会出现上面的提示。3.3税种的报表可否分别向税务机关申报？可以，“向税务机关申报”时

26、，将本次不要申报的报表税种前的选择框取消勾选，只勾选所需申报的报表既可。3.4“申报成功”过后，发现数据有误，如何重新申报？请联系主管税务机关，在主管税务机关将您本次本税种的申报作废后，选择“接收申报回执”接收作废回执，这样该税种各报表又恢复为可修改状态。3.5对于出口数据比较大的企业，申报失败，怎么办？出口数据文件大于6M以上，建议出口数据从征管系统导入，在申报系统中不要报送，在征管系统中取消擎天资格。具体方法和管理员联系。3.6财务报表（季报）和所得税申报的顺序是怎样的？首先要填写资产负债表（季报）和利润表（季报），再填写所得税申报表，然后所得税申报，在审核关系上只提示“需要先申报财务报表

27、”这条信息，不出现其他审核错误，即所有的钩稽关系都对后，再退出，按序先申报资产负债表和利润表，然后再申报所得税报表。3.7正式申报时提示累计数出错纳税人手动修改了申报表累计数，系统自动提示与机内不符，纳税人按照正确的累计数填写，确认正确后点击“继续提交申报”即可。3.8报表状态栏显示“已发送”，且长时间（最低2小时）不改变为“已申报”状态。报表无法进行修改联系主管税务机关检查申报情况，如果因网络异常导致报表不能正常发送到征管系统，导致报表锁定，由税管员解除锁定，重新申报即可。4.打印4.1报表为什么不能打印，而是出现“下载文件”的对话框？纳税人没有安装Adobe Reader 9.0阅读器，指

28、导安装后再进入打印，没有安装网页则显示不出来。目前，网上申报系统中由独立的服务器负责报表打印文件的产生工作，该服务器定时检测免费网上申报系统后台数据库，找出需要生成的纳税人申报成功的报表清单，并根据申报数据生成报表打印文件。由于该服务在运行时，对后台数据库进行大量的查询操作，对网上申报系统性能造成一定的影响，为兼顾报表生成效率和申报系统性能，该服务启动的时间间隔暂定为10分钟。对于纳税人未申报成功的报表，可以浏览、修改，不可打印。当纳税人申报成功后，打印服务会在下一次运行时自动生成该报表。4.2查看、打印报表时出错应如何处理？目前，免费网上申报系统中生成供纳税人下载、打印的报表为PDF格式文件

29、，如查看、打印该格式文件时出错，则需确认纳税人计算机上是否已正确安装PDF格式文件阅读器。目前，流行的PDF格式文件阅读器为Adobe Reader，该软件为免费软件，纳税人可自行下载、安装。4.3打印报表时显示为乱码。这是由于用其他应用程序打开了PDF格式的报表文件，而不是用Adobe Reader打开，解决方法是将其他应用程序与PDF文件的关联去掉，打开资源管理器，选择工具，选择文件夹选项，在文件类型中，将PDF开头的删除，再重新安装Adobe Reader。4.4打印时打印按钮无法按下。请先确定你的状态栏上是否显示“申报成功”，申报成功后，系统需要一段时间过后才能生成打印文件，请稍后再来

30、打印。4.5打印时，如果你的打印机是针式打印机，并且打印出来字模糊。请在打印时，将“按图像打印”选中。4.6增值税抵扣明细表打印不出增值税发票。增值税抵扣明细表打印清单中不包括增值税专用发票部分，全部的抵扣明细可通过点击浏览查询。4.7如何只打印一般纳税人增值税主表，不打印附列资料（一）、（二）如果仅打印一般纳税人增值税主表，不打印附列资料（表一）、（表二），那么应在打印设置对话框中，将打印范围设为页面 从：1 到： 1。4.8外贸出口退税企业发票状态为专用发票抵扣点击下拉菜单，选择为“外贸出口退税”，点击保存。网 上 申 报 说明网上办税平台，可以申报增值税报表、所得税报表、消费税报表及其他

31、资料。进入我要申报后，是录入所属时期，所属时期一般不需要更改，按确定后进入网上申报主界面。网上申报左边菜单有五个功能。“更换所属时期”：在其他界面时可更换所属时期。“网上申报说明”：对网上申报的简要说明。“常见问题解答”：列出一些常见问题的解答。“封面汇总打印”：打印所属时期内申报的报表列表做封面汇总。“退出网上申报”：是退出网上申报，返回网上办税平台首页网上申报正确的操作步骤：输入所属时期进入此页面时，申报初始化及进销项数据导入已自动完成（可从外部导入数据的报表以表示） 进行基础表（报表编号为红色）的填写与保存；利用 自动生成功能生成可以自动生成的各种报表（以表示）；对自动生成的报表进行检查

32、；填写并保存需 手工录入的报表（以表示）；通过提交申报向税务机关提交申报；通过查看回执查看详细申报结果。进入纳税申报时，若本所属时期为第一次进入，系统自动进行本申报期的初始化工作，初始化会根据税务机关对的您应申报报表的签定来生成你应申报报表。在初始化时，如果出现“你的电子申报方式鉴定错误，请联系税务局”或者“你的企业没有做应申报表鉴定，请联系税务局。”或“你的企业没有做电子申报方式鉴定，请联系税务局”时，你可以打电话同相应税务机关进行联系。在初始化的同时，会将你当月的认证数据自动导入到你的进销项明细数据中。见上图。申报的主界面将按税种分系列列出你所有应申报报表。其中了列出编号，报表名称，报表类

33、型，所属时期，填报日期，状态这些信息。您通过“操作”列的链接可以对各报表进行各种操作，包括“创建”、“修改”和“浏览”；通过“打印”列的链接可以打印相应报表。其中状态分为“未申报”、“暂存”、“已填写”、“已申报”、“申报成功”、“申报失败”、“需修改后重新上报”、“申报成功，但仍需上报”和“空申报”8个状态，其中：未申报是报表刚创建时的缺省状态；暂存是在你报表填写完后按“暂存保存”后的状态；“暂存保存”是不对表的逻辑关系审核，但是状态为暂存是无法“向税务机关申报”的；已填写是表示你的报表已填写完毕，可以“向税务机关申报”；已申报是表示你已向税务机关申报，但申报回执还没接受到；申报成功表示你的

34、报表已经申报成功；申报失败，需修改后重新上报表示你申报有错，需要重新向税务机关申报；申报成功，但仍需上报表示你这张申报表已经申报成功，但这张表的同一组内有其他表状态为“申报失败，需要重新上报”，由于这张表与同一组表之间有审核关系，所以需要重新上报。空申报表示您的本张报表没有数据，将以空白的数据向税务机关申报。“空申报”操作只能在有明细记录的报表上进行，比如进项明细报表012,销项明细报表013,发票领用存015这些表。“操作”列中的“创建”是报表还未填写时的缺省操作，表示你的表是新建的，若创建报表时页面上出现“您没有此报表必须的相关税种鉴定，请联系相应税务机关”，说明你没有此种报表的税种鉴定，

35、这时需要您联系税务机关；“修改”是该表已经创建，并还没申报，可以修改；“浏览”表示该报表已经申报，不能修改。自动生成是纳税申报的一项重要功能，自动生成功能为根据基础表(报表编号为红色)的数据自动计算生成其他部分报表，被生成报表的现有数据将会全部或部分被更新。其中代表可从外部导入数据的报表；代表可自动生成的报表；代表需手工填写的报表。请注意：只有在基础表填写完后，“自动生成”才能正确地为其他报表生成数据。按“自动生成”后会跳一个提示框请您确认，如下图：向税务机关申报是在至少有一组报表前的选择框被选中时才能按下。某组报表前的选择框表示您是否想将该组报表向税务机关申报。并且该选择框只有在这组报表的每

36、一张报表的状态为“已填写”或“申报失败，需修改后重新上报”或“申报成功，但仍需上报”或“空申报”时才能被选中，如果报表组中有报表状态为“未申报”、“暂存”，“已申报”将无法选中。按下“向税务机关申报”后，系统将会检查你的表的数据是否正确，还有表之间的数据是否正确，以及表与机内的数据是否正确，如果不正确，将显示出错信息。如下图：你可以根据出错信息做相应的修改后重新申报。如果你的出错信息只有机内不符，在你认为正确的情况下，你可按下“强行申报”进行强行申报。正常申报在税务机关是由服务程序自动接收的，但强行申报的在税务机关将会转为人工申报，将由税务人员手工处理，所以申报回执不会马上收到。接收申报回执是

37、在向税务机关申报后几分钟后接收由税务机关生成的申报回执，申报回执也是按税种分组显示。每组上半部显示申报报表的列表及处理结果，下半部显示申报后的详细返回信息、每个税种的申报号及基金的相关信息。网上申报正确的操作步骤：1、首先输入所属期，进入报表列表页面，此时申报初始化及进销项数据导入已自动完成；2、进行基础表的填写与保存；3、利用“自动生成”功能生成可以自动生成的各种报表；4、对自动生成的报表进行检查；5、填写并保存需手工录入的报表；6、选“向税务机关申报”向税务机关提交申报；7、通过“接收申报回执”查看申报回执。重做申报初始化：在发现自己应申报报表不对时，可以在向税务机关反映后，在税务机关改正

38、后，通过重新做申报初始化重新生成应申报报表。录入进项凭证申请抵扣明细申报表：按申报列表上的“增值税（专用发票/收购凭证/运输发票）抵扣明细表”的“创建”或“修改”进入录入进项凭证申请抵扣明细申报表的主界面，如下图。左边五个按钮。分别为“新建发票”（新建一张发票）、“修改发票”（修改已经录入的发票）、“本表为空”（如果本表没有数据，可以使用此功能来表示你没有进项数据，从而创建一张空白的报表）、“数据导入”（手工将金税上已认证的数据导入你的报表，正常情况下此导入是在申报初始化是自动进行的）。新建发票：如果你有手工或无密码的抵扣专用发票，或者运输发票、废旧物资发票等，点击左面菜单栏中的“新建发票”，

39、这时出现一个进项发票录入界面，然后把发票内容逐项录入：A、“发票说明”中可点击“小三角”出现下拉菜单后选择所抵扣发票的类别；B、“发票类别”中录入发票左上角的发票代码（手工专用发票），如果是运输发票或废旧物资发票，则输入“3624”或“3600”，若为外来运输发票请选“5299外来运输发票”，若为外来的海关完税证上税额抵扣凭证，请选“9998其它抵扣凭证”；C、“发票号码”中录入发票右上角的发票号码（一定要满10位，不足的在前面补零）；D、“发票日期”可点击右面“小三角”后选择，也可直接输入，格式为“xxxx-xx-xx”；E、“销货方税号”中录入销方税号；F、“销货方单位名称”中录入销货方名

40、称；G、“购进货物的名称”中录入货物名称；H、“金额”栏中录入发票金额（专用发票是不含税金额，运输发票和废旧物资发票是票面金额）；I、“税额”栏系统会自动计算，如果与发票票面税额尾差相差12分，可修改成发票票面税额；J、最后敲回车至表格底部的“保存报表”，点击“保存报表”，然后将自动转到第二张抵扣发票的录入。修改发票：修改你已经录入的发票，或者删除已经录入的抵扣发票。如果是金税导入的认证的发票，你不能修改，但是可以删除那些关于固定资产认证而不可抵扣的，并且这些被删除的认证在下月是无法导入的。该页面的具体操作同“发票使用明细表”的相应页面，见下文；本表为空：如果你这月没有进项，按下“本表为空”创

41、建无数据的空白报表。按下后会显示一个提示框，按确定后将会删除你已经录入的进项（如果有的话）；数据导入：如果有认证抵扣的专用发票，那么只要核对一下页面表格底部的张数、金额和税额，确认无误后点击“全部选择”，这时每栏发票前面小方框中都会打上“”，如果这些发票中有固定资产认证而不抵扣的，则要把这张发票前面的“”去掉（点击小框中的“”），最后点击“确认导入”。注：此项工作要在发票认证后才可做。抵扣发票全部录入后（即最后一张票录完点击“保存发票”后），或者是抵扣发票导入后，点击页面左面菜单栏中的“返回”，然后再次核对页面表格底部的发票张数、金额、税额，确认无误后，再点击菜单栏中的“返回”，回到申报主界面

42、。增值税（普通）发票使用明细表：点击“销项发票使用明细表”栏的“创建”进入创建空表，如果当月无销项数据，则点击页面左面菜单栏中的“本表为空”，然后再点击“返回”即可。新建发票：如果还有普通发票或无发票视同销售的，则点击页面左面菜单栏中的“新建发票”，这时出现一个发票录入界面，然后把发票内容逐项录入： A、“发票说明”中可点击“小三角”出现下拉菜单后选择相应的类别；B、“发票名称”中录入普通发票封面上税务机关加盖的蓝色长方形框中的号码（不是发票票面左上角的号码），如：“3622、3624、3626、3828”等，如果普通发票是自己电脑开具的，则一般是“3600” （可参考“普通发票领购卡”）；C

43、、“发票号码”中一定要录入十位数，其构成是发票票面中的年份数的后两位（如“02”、“03”）加上发票号码，如果位数不足十位则中间加“0”凑足（可参考“普通发票领购卡”）； D、“截止号码”系统自动显示。E、“开票日期”可点击右面“小三角”后选择，也可直接输入，格式为“xxxx-xx-xx”； F、“购货方单位名称”录入购货方名称；H、“购进货物名称”中录入所购货物名称。“销售额”中一定要录入不含税销售额。在录入普通发票时（发票说明中的“02”，“06”），页面会自动跳出“含税销售”，在输入税率后将自动计算“不含税销售”和“税额”，若此时再修改“不含税销售”将自动倒算“不含税销售”；J、“税率”

44、栏中如果系统自动显示的税率与你所适用的税率不符，可修改。注意如果你开具的普通发票是免税的，则在第一栏“发票说明”中选择“免税销售额（普通发票）”，其它项不变；K、“税额”栏是系统自动计算的，如果尾差在12分之内可修改；L、最后点击“保存发票”，随后将自动转入第二张销项凭证的录入；M、注意：如果是“无发票视同销售”，则“发票名称”中可随便录一个普通发票代码，如“3600”。“发票号码”录“0000000000”。如果是作废发票，则“发票说明”中录入“33”，然后录入“发票名称”、“发票号码”及“开票日期”，其它项可不录。如果是到期收回空白发票作废的，则不在此录入，（在“发票领用存月报表”中修改录

45、入）。销项发票全部录入后（即最后一张普通发票录完点击“保存发票”后），或者销项发票导入后，点击页面左面菜单栏中的“返回”，然后再次核对页面表格底部的发票张数、金额、税额及废票张数等，确认无误后，再点击菜单栏中的“返回”，回到申报的主页面。特别注意：手工录入销项发票必须一张一张录入，如果是四幅（就是一个发票号码有四张发票）的，则把这个号码的四张发票合计录入。修改发票：修改你已经录入的发票，或者删除已经录入的修改普通发票。如果是金税导入的报税的发票，你不能修改，也不能删除。若是自动导入的普通发票，则可以对“发票说明”和“税率”两个数据进行修改；如图：其中各部分说明如下：1、已录入（导入）的发票明细

46、列表，系统会自动根据发票明细的多少决定是否分页显示（小于系统预设定的某个值（例如50），将不会分页显示），上图为分页显示的状态，显示出来的只是某页的数据；2、通过“7”的查找功能找到的发票信息，并对起始号码进行了加亮显示；3、分页显示时，在各页间浏览的导航按钮；4、显示一共分了几页；5、在各页间跳转的工具，通过下拉框的选择可直接跳转到该页，而不用通过“3”中的导航按钮逐页浏览，同时这里显示出来的页码就是当前页的页码；6、通过下拉框的选择可自行定义每页显示多少条发票明细，或者选择不分页；7、查找功能，通过输入起始发票号码，直接在各页中定位到该发票明细信息，如“2”系统会自动对找到的发票明细信息的起始号码进行加亮显示；可以直接输入发票起始号码的非零部分，系统会自动补零，如上图，可直接输入“267”；注意系统只会找到第一条满足查询条件的发票明细信息，若有两条号码相同，但发票种类不同的发票明细信息，则需要在发票起始号码前加上发票种类，并用半角的“,”分开，如上图，需要输入“2152,0000000267”或“2152,267”以实现精确查找；若找不到满足条件的发票明细信息，系统会自动跳到第一页；8、这里显示的是所有发票明细的统计信息，注意，这不是该页面的小计信息。自动生成的几点说