安徽移动业务支撑系统、管理信息系.doc

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1、安徽移动业务支撑系统、管理信息系统维护管理办法（V1.2）中国移动通信集团安徽有限公司信息系统部版本控制序号版本号修改时间修改人修改内容1V1.02006-08-31胡卫、王蕾、周岚、王悦编写1.0版本2V1.12008-1-18王蕾、夏君1、 增加了“维护组织”内容，明确了省市公司维护职责及人员配备。2、 完善了维护作业计划管理要求；3、 完善了基础平台维护及应用系统维护要求；4、 增加了机房维护管理要求；5、 增加了安全维护管理要求。3V1.22009-7-27夏君、刘刚、夏凌1、 根据组织结构调整修正组织名称；2、 增加备份系统维护要求；3、 增加了日志审计管理要求。4、 完善了分公司B

2、OSS系统应用维护责任范围目 录第一章 总则4第二章 维护组织4第一节 维护组织机构及职责4第二节 机构设置和人员配备6第三章 维护作业计划管理7第四章基础平台维护9第一节 主机系统维护9第二节 网络系统维护10第三节 数据库系统维护11第四节 中间件系统维护13第五节 安全系统维护14第六节 备份系统维护15第七节 其他硬件设备维护16第五章应用系统维护17第一节BOSS系统维护17第二节经营分析系统维护19第三节客服系统维护21第四节管理信息系统维护22第六章机房维护23第七章日志审计24附件一：年度作业计划表27附件二：月作业计划表28附件三：作业记录表29第一章 总则第一条 为配合安徽

3、移动通信业务的飞速发展，规范移动管理信息系统、业务支撑系统等IT支撑系统的基础维护管理，提高安徽移动系统支撑服务质量，提高IT支撑系统维护队伍的整体素质和水平，特制定本办法。第二条 本办法为IT支撑系统的维护管理工作提供依据，各级维护管理单位和维护管理人员必须按此认真执行，做好维护管理工作。第三条 本办法中IT支撑系统包括业务支撑系统（含客服、经营分析系统等）和管理信息系统（含OA系统、EPR系统、统一信息平台系统等）。第四条 本办法的解释和修改权属安徽移动通信有限责任公司信息系统部。第二章 维护组织第一节 维护组织机构及职责第五条 IT支撑系统的维护管理采用统一领导、分级管理的管理原则。维护

4、管理采用二级模式，即实行省公司、各分公司IT支撑系统维护部门分工负责的管理模式。第六条 省公司信息系统部负责全省IT支撑系统的技术管理、系统运行维护管理和质量管理工作，主要职责是：1、贯彻执行国家和信息产业部关于技术、设备、软件和质量管理等方面的方针、政策和各项规章制度，组织制定省内IT支撑系统维护规程的实施细则和维护管理制度，认真落实并监督检查全省执行情况。2、制定落实省内IT支撑系统质量考核指标，建立质量监督体系，组织质量检查，定期分析全网运行情况，保证系统设备运行良好。3、组织省内IT支撑系统的维护、升级、优化，确保系统运行质量和运行安全。4、负责省公司IT支撑系统机房、基础平台及应用系

5、统的日常维护工作，制定维护作业计划并按规定落实，确保系统运行稳定。5、组织处理省内IT支撑系统发生的重大故障，及时总结经验教训，组织制定防范措施，确保各项工作顺利进行。6、负责省内IT支撑系统运维状况的监测和分析，随时掌握系统状况，以便及时发现问题。第七条 分公司IT信息中心负责分公司IT支撑系统的系统运行维护管理和质量管理工作，主要职责是：1、贯彻执行省公司关于技术、设备、软件和质量管理等方面的方针、政策和各项规章制度，组织制定分公司IT支撑系统维护规程的实施细则和维护管理制度，并认真落实。2、制定落实中心内部支撑系统质量考核指标，建立质量监督体系，组织质量检查，定期分析运行情况，保证系统设

6、备运行良好。3、负责分公司IT支撑系统网络设备、应用服务器、各营业厅的终端设备、网络接入设备以及公司内部终端设备等设备、应用系统及机房的日常维护工作，制定维护作业计划并按规定落实，确保系统运行稳定。4、组织处理分公司IT支撑系统发生的重大故障，及时总结经验教训，组织制定防范措施，确保各项工作顺利进行。5、负责分公司IT支撑系统运维状况的监测和分析，随时掌握系统状况，以便及时发现问题。第二节 机构设置和人员配备第八条 省公司机构设置信息系统部是省公司IT支撑系统的管理、维护执行单位。IT支撑系统维护包括主机、数据库、网络等基础平台维护和应用系统维护，设立机房值班、一线维护、初级应用维护、应用维护

7、、电子渠道维护、主机系统维护、数据库维护、网络设备维护、系统安全维护、配套设备维护、运维管理等岗位。机房值班：负责支撑系统机房724小时值班，负责监控机房各系统运行情况及基本维护工作。一线维护：负责支撑系统日常投诉问题处理、分析和总结。维护管理员：负责制定维护作业计划，负责设备、系统软件、应用软件等的运行维护工作。包括初级应用维护、应用维护、电子渠道维护、主机系统维护、数据库维护、网络设备维护、系统安全维护、配套设备维护等岗位。运维管理：负责维护工作的质量监督和质量考核，负责生产分析、运行维护报告等工作。第九条 分公司机构设置IT信息中心是分公司IT支撑系统的管理、维护执行单位。IT支撑系统维

8、护包括网络设备、应用服务器、终端等维护和应用系统维护，设立业务系统运营管理、信息化系统运营管理、支撑网安全管理、系统建设维护、IT终端维护等岗位。维护管理员：负责制定维护作业计划，负责设备、系统软件、应用软件等的运行维护工作。包括业务系统运营管理、信息化系统运营管理、支撑网安全管理、系统建设维护、IT终端维护等岗位。第三章 维护作业计划管理第十条 为规范维护作业计划的完整、及时、真实和可靠，实现日常维护工作的有序、及时、高效，省公司、各分公司维护人员应根据工作要求制定维护作业计划，并按审批后的维护作业计划执行维护内容。第十一条 维护作业计划的编制要求1、维护人员应按事先所定的维护检查项目、周期

9、，结合IT支撑系统实际情况，提前作好维护作业计划的编制工作。2、年度维护作业计划、月维护作业计划编制要求：（1）省公司、分公司相关维护人员均需制定年度、月度维护作业计划。（2）每年12月底，维护人员应根据最新维护规程要求，结合所维护设备实际情况，制定年度维护作业计划。（3）每月底，维护人员根据已制定的年度维护作业计划和最新维护规程要求，结合所维护设备实际情况，制定下月度维护作业计划。3、维护作业计划需经部门领导/科室领导审批同意后实施，审批应在下一年/月度开始前完成。4、编制维护作业计划时，应充分考虑可能发生的各种情况，明确执行期限，落实到人。5、维护作业计划核准下达后，要保质、保量、按时完成

10、，不得任意更改，如遇特殊情况需要临时变动时，需经部门领导/科室领导审批。第十二条 维护作业计划的执行和检查要求1、维护作业计划确定以后，维护人员应严格执行，认真按照月度维护作业计划内容执行各项维护操作和检查，对每项作业内容做好执行记录，保存执行结果，总结分析执行情况，提出维护改进建议。 2、若维护作业计划包含自动批处理检查，维护人员需根据批处理检查操作说明，检查运行日志记录，及时记录检查情况。3、若维护作业计划包含手工批处理作业，上线执行前必需通过测试，并由科室领导/部门领导签字审批，执行结果由维护人员记录归档。4、每月度，科室领导/部门领导对维护作业计划执行情况进行检查，做好检查记录，对检查

11、结果进行月度考核。5、对于未及时完成或完成情况欠佳的维护作业计划，应及时认真地作好总结工作，分析原因，避免下次出现同样的问题。第四章基础平台维护第一节 主机系统维护第十三条 主机系统维护岗责任范围1、对主机服务器的软件、硬件配置及随机附件和资料，建立相应的档案。2、负责主机相关的操作、维护和故障处理。3、负责主机的安全性管理。4、负责主机设备的送修及由厂家返修后的检查和验收。5、负责主机系统的配置管理。第十四条 主机系统设备的维护管理1、保持主机设备的完整清洁、保证其电气特性、机械特性及准确率等各项指标符合要求。2、对主机设备进行日常维护与定期维护检测，迅速、准确地排除故障。3、对主机设备的系

12、统版本进行管理，根据业务发展需求，提出运行系统变更、扩充的计划。4、按照科室领/部门领导导审批后的维护作业计划执行维护内容，并填写相关执行检查记录。第十五条 涉及岗位为省公司信息系统部平台维护科主机系统维护岗位。第二节 网络系统维护第十六条 网络系统维护岗位责任范围1、负责对本地高速局域网、广域网通信设备的软硬件配置及随机附件和资料，建立相应的档案。2、负责相关的网络管理、维护和故障处理。3、负责网络的安全性管理。4、随时掌握网络运行情况，发现问题及时采取措施解决。5、负责网络设备的送修和由厂家返修后的检查和验收。6、负责网络的配置管理。第十七条 网络设备的维护管理1、网络及通信设备包括：路由

13、器、局域网交换机、集线器、调制解调器与所用到的通信线路（CHINADDN、CHINAFRN、CHINAPAC等），网络管理和维护就是要做好整个网络的配置管理、故障管理、性能管理、安全管理等工作。2、负责对网络及通信设备进行合理配置、网络资源的分配使用、日常检测，保证其畅通，并定期报告设备使用状况。3、负责对网络及通信设备的实时监控，定时侦听网络线路的流量及阻塞情况、数椐流向、线路通信能力的占用比率，发现问题及时解决或通知相关的维护单位进行解决。4、负责网络管理、创建、管理、备份网络日志文件。涉及到省公司支撑系统网络通信参数如发生改变，必须及时上报集团公司业务支撑系统部。5、检测网络的运行情况，

14、负责添加和撤裁网络设备。6、负责网络的备份方案，作好网络的应急、补救方案。7、负责网络的正常运行，跟踪运行情况，防止非法用户入侵。8、对网络设备的系统版本进行管理，根据业务发展需求，提出运行系统变更、扩充的计划。9、数据传输故障的处理。10、网络通信如发生故障，应及时与本地网络通信管理维护部门联系，协同检查、修复；对非外省网络通信故障，应及时与负责全国通信线路管理与维护的相关部门联系。11、按照科室领导/部门领导审批后的维护作业计划执行维护内容，并填写相关执行检查记录。第十八条 涉及岗位为省公司信息系统部平台维护科网络设备维护岗位和分公司IT信息中心系统建设维护岗位。第三节 数据库系统维护第十

15、九条 数据库系统维护岗责任范围1、对数据库介质、配置及资料等，建立相应的档案。2、负责数据库系统管理、性能调优、资源分配等工作。3、负责数据库的安全性管理。4、随时掌握数据库运行情况，发现问题及时采取措施、协调解决。5、负责数据库的安全管理：对数据库的管理和对表、视图、记录和域的授权工作统一由数据库管理员执行。6、负责数据库系统的配置管理。第二十条 数据库应用系统的维护管理1、负责分析数据库日常监控数据。 2、负责数据库的资源管理、授权管理，分配数据库的系统存储空间，根据业务发展需要对数据库进行扩容，并预测规划数据库系统对存储空间的要求。3、根据应用系统的要求创建生成数据库存储结构表、逻辑表、

16、索引。4、根据应用系统的要求，修改数据库结构。5、负责数据库用户注册管理及其相关安全管理。6、监控用户对数据库的存取。7、监测优化数据库的性能。8、负责制定并实施数据库的备份及恢复计划。9、接收有关数据库的报警和申告，根据分析数据提出解决方案，按问题的级别报批并负责实施解决方案。10、按照科室领导/部门领导审批后的维护作业计划执行维护内容，并填写相关执行检查记录。第二十一条 涉及岗位为省公司信息系统部平台维护科数据库系统维护岗位。第四节 中间件系统维护第二十二条 中间件系统维护岗责任范围1、对中间件介质、配置及资料等，建立相应的档案。2、负责中间件系统管理、性能调优、资源分配等工作。3、负责中

17、间件的安全性管理。4、随时掌握中间件运行情况，发现问题及时采取措施、协调解决。5、负责中间件系统的配置管理。第二十三条 中间件系统维护管理1、检查中间件运行状态。2、监测中间件进程状态。3、监测和调整中间件连接及服务数。4、监测中间件服务队列使用情况。5、中间件日志的监控。6、中间件系统性能优化。7、中间件配置管理及调整。8、对中间件的用户和口令和安全性进行管理，保证中间件系统的安全。根据系统运行情况，修改或增加配置。9、按照科室领导/部门领导审批后的维护作业计划执行维护内容，并填写相关执行检查记录。第二十四条 涉及岗位为省公司信息系统部平台维护科数据库系统维护岗位。第五节 安全系统维护第二十

18、五条 安全系统维护责任范围1、对各类安全设备（包括防火墙、IDS、IPS、DDOS、SSL VPN等，以下简称安全设备）的介质、配置及资料等，建立相应的档案。2、对IT支撑系统设备及网络安全状态进行监控和预防性维护，随时掌握安全系统运行情况，发现问题及时采取措施、协调解决。3、负责安全系统的管理、性能调优、资源分配等工作。4、负责安全系统的自身安全性管理。5、负责安全系统的安装、配置管理，6、负责安全系统的升级管理，定期升级网络防病毒、防黑客软件，确保安全设备和系统的可用性。7、及时下载指定的补丁程序组织进行安全升级，及时下载杀毒软件更新程序包，更新服务器端的防病毒库。第二十六条 安全设备系统

19、维护管理1、检查安全设备运行状态。2、监测安全设备进程状态。3、监测和调整安全设备连接及服务数。4、监测安全设备服务队列使用情况。5、安全设备日志的监控。6、安全设备系统性能优化。7、安全设备配置管理及调整。8、对安全设备的用户和口令和安全性进行管理，保证安全设备系统的安全。根据系统运行情况，修改或增加配置。9、按照科室领导/部门领导审批后的维护作业计划执行维护内容，并填写相关执行检查记录。第二十七条 涉及岗位为省公司信息系统部平台维护科网络安全管理维护和分公司IT信息中心支撑网安全管理岗位。第六节 备份系统维护第二十八条 备份系统维护责任范围1、对各类备份系统软硬件（包括磁带机、磁带库、备份

20、管理软件、磁带介质等）的介质、配置及资料等，建立相应的档案。2、对IT支撑系统备份系统和设备状态进行监控和预防性维护，随时掌握备份系统运行情况，发现问题及时采取措施、协调解决。3、负责备份系统的管理、性能调优、资源分配等工作。4、负责备份系统的自身安全性管理。5、负责备份系统的安装、配置管理，6、负责备份系统的升级管理，定期升级网络防病毒、防黑客软件，确保备份设备和系统的可用性。7、及时下载指定的补丁程序组织进行安全升级，及时下载杀毒软件更新程序包，更新备份服务器端的防病毒库。第二十九条 备份设备系统维护管理1、检查备份设备运行状态。2、监测备份设备进程状态。3、监测和调整备份进程和服务数。4

21、、监测备份服务队列使用情况。5、备份设备日志的监控。6、备份设备系统性能优化。7、备份设备配置管理及调整。8、对备份设备和系统的用户和口令和安全性进行管理，保证备份设备系统的安全。根据系统运行情况，修改或增加配置。9、按照科室领导/部门领导审批后的维护作业计划执行维护内容，并填写相关执行检查记录。第三十条 涉及岗位为省公司信息系统部平台维护科主机管理维护岗位和分公司信息技术中心系统建设维护、IT终端维护岗位。第七节 其他硬件设备维护第三十一条 其他硬件设备主要包括应用服务器、网络接入设备、终端设备等硬件设备。第三十二条 维护岗责任范围1、对硬件设备的软件、硬件配置及随机附件和资料，建立相应的档

22、案。2、负责硬件设备相关的操作、维护和故障处理。3、负责硬件设备的安全性管理。4、负责硬件设备的送修及由厂家返修后的检查和验收。5、负责硬件设备的配置管理。第三十三条 硬件设备的维护管理1、保持硬件设备的完整清洁、保证其电气特性、机械特性及准确率等各项指标符合要求。2、对硬件设备进行日常维护与定期维护检测，迅速、准确地排除故障。3、对硬件设备的系统版本进行管理，根据业务发展需求，提出运行系统变更、扩充的计划。4、负责制定并硬件设备上数据及相关配置数据的备份及恢复计划。5、按照科室领/部门领导导审批后的维护作业计划执行维护内容，并填写相关执行检查记录。第三十四条 涉及岗位为IT信息中心系统建设维

23、护、IT终端维护岗位。第五章应用系统维护第一节BOSS系统维护第三十五条 省公司BOSS系统应用维护责任范围1、负责及时处理、回复客户和内部用户的咨询和投诉，分析并提出维护管理合理化建议，保证系统稳定可靠运行。2、负责BOSS系统应用系统预防性维护，进行日常监控并适时开展性能优化和缺陷修改，协调处理疑难故障，保证整个BOSS应用系统的安全可靠高效运行。3、负责BOSS接口系统（与各网元、各银行等外系统）的应用软件的预防性维护，进行日常监控并适时开展性能优化，确保BOSS应用系统对外接口部分稳定高效运行。4、配合公司制定的新业务、新需求方案编制和实施工作，并执行软件版本管理流程，保证公司新业务、

24、新需求方案在应用系统及时可靠实现。5、实施BOSS系统套餐申请、配置、审核等环节的预防性维护，进行日常监控并适时开展性能优化。6、贯彻有限公司关于计费收入保障稽核审计的总体要求，制定和完善计费收入保障稽核审计规范、流程、办法并加以落实，保证稽核体制的公平性、准确性。第三十六条 分公司BOSS系统应用维护责任范围1、负责分公司工号、密码及角色权限维护工作，在每半年或发生重大变更时需要对角色权限的设置和工号进行一次全面的审核，并按规定提交核查报告。2、负责开展分公司每月帐前和帐后调帐工作，工作流程需严格遵守省公司调帐相关管理办法。3、负责配合省公司每月开展模拟出帐、出帐核查和计费二批验证工作，确保

25、套餐计费的准确性。4、负责及时处理、回复客户和内部用户的咨询和投诉，分析并提出维护管理合理化建议，保证系统稳定可靠运行。5、负责分公司日志审计维护，保证对营帐BCV数据库和详单查询数据库的操作合法性，防止信息非法泄露。6、负责填报系统定期统计分析和结算报表，并每月对省公司下发的报表进行稽核，填写会业对账核对表，对财务数和业务数进行差异分析，并将会业对账表及差异分析报告上报省公司。7、负责制定分公司信控计划，通过信控参数的合理配置，保障公司的欠费回收率和业务发展。8、负责根据银行缴费对帐结果，每天开展缴费平帐工作。9负责接受国际高额、省际高额、短信高额报告，核对用户情况，并进行相应的高额处理。1

26、0、负责对业务进行监测，发现可能存在的系统、流程或管理缺陷，及时提交相关部门进行修正，保障业务健康发展。第三十七条 BOSS系统维护管理1、监控各应用进程状态并检查日志，监视应用软件对主机资源和数据库资源的占用情况。2、对出现的故障进行及时分析和处理。3、对各应用程序的配置参数进行核查。4、研究现有正常业务处理流程及异常业务处理流程，发现存在的问题或可改进的部分，提出相应的优化及改进意见。5、按照科室领导/部门领导审批后的维护作业计划执行维护内容，并填写相关执行检查记录。第三十八条 涉及岗位为省公司信息系统部业务系统维护科初级应用维护、应用维护和分公司IT信息中心业务系统运营管理岗位。第二节经

27、营分析系统维护第三十九条经营分析系统应用维护责任范围1、负责经分系统应用运行状况检查和监测，发现问题及时采取措施、协调解决，提交故障报告。2、受理各单位经分系统人员角色修改、增加、调整，并定期进行业务用户、用户职责与权限矩阵表审核工作。3、对用户反馈问题及时进行分析和处理，在规定时限内回复用户。4、定期对各应用程序的配置参数和系统运行日志进行核查。5、研究现有正常业务处理流程及异常业务处理流程，发现存在的问题或可改进的部分，提出相应的优化及改进意见。6、提出数据备份要求，制定系统数据备份策略。第四十条 经营分析系统维护管理1、对后台应用系统运行情况进行检查，对出现问题的进程进行分析和处理，确保

28、各处理进程按时完成，以保证数据的及时上传和发布。2、对前台应用系统运行情况进行检查，对出现的用户无法访问、数据未正常加载或用户访问速度慢等问题及时进行分析和处理，确保用户能正常访问各项分析数据。3、对上报集团的各项数据和省经系统发布数据进行检查，对出现的数据为空、数据明显异常或数据出现较大波动进行分析和处理，确保各项数据准确可用。4、通过监控软件接受系统的报警，监控系统各系统进程的运行状态，对运行中出现的各种异常情况进行分析并及时解决。5、负责及时分析和处理内部用户的咨询和投诉，对用户提出的问题，最终详细说明原因回复用户。6、定期对各应用程序的配置参数和系统运行日志进行核查，核查结果书面记录，

29、并对发现的问题进行分析和改进。7、按照科室领导审批后的维护作业计划执行维护内容，并填写相关执行检查记录。第四十一条 涉及岗位为省公司信息系统部管理系统维护科应用维护岗位。第三节客服系统维护第四十二条省公司客服系统应用维护责任范围1、负责排队机系统预防性维护，进行日常监控并适时开展性能优化，协调处理客户服务中心提交的疑难故障，保证系统稳定可靠运行。2、负责话务平台系统预防性维护，进行日常监控并适时开展性能优化，协调处理客户服务中心提交的疑难故障，保证系统稳定可靠运行。3、负责电子化渠道系统、12580综合信息服务门户系统预防性维护，进行日常监控并适时开展性能优化，协调处理客户服务中心提交的疑难故

30、障，保证系统稳定可靠运行。第四十三条 客服系统维护管理1、监控各应用进程状态并检查日志，监视应用软件对主机资源和数据库资源的占用情况。2、对出现的故障进行及时处理。3、对各应用程序的配置参数进行核查。4、研究现有正常业务处理流程及异常业务处理流程，发现存在的问题或可改进的部分，提出相应的优化及改进意见。5、按照科室领导审批后的维护作业计划执行维护内容，并填写相关执行检查记录。第四十四条 涉及岗位为省公司信息系统部业务系统维护科电子化渠道维护岗位。第四节管理信息系统维护第四十五条 省公司管理信息系统应用系统维护责任范围1、 负责管理信息系统应用运行状况监测，发现问题及时采取措施、协调解决，提交故

31、障报告。2、 负责省公司各单位管理信息系统人员角色修改、增加、调整。3、负责及时处理、回复内部用户的咨询和投诉。4、 配合集团公司信息化系统的应用维护管理工作。第四十六条 分公司管理信息系统应用系统维护岗责任范围1、 负责分公司各部门及县公司管理信息系统人员角色修改、增加、调整。2、负责及时处理、回复内部用户的咨询和投诉，对于不能解决问题提交省公司信息系统部处理。3、执行管理信息系统工号、权限、密码等管理及日常维护操作，保证支撑系统的稳定运行。第四十七条 管理信息系统维护管理1、监控各应用进程状态并检查日志，监视应用软件对主机资源和数据库资源的占用情况。2、对系统的各处理模块进行横向、纵向比较

32、，进行不同时段、不同负荷、不同软件版本等情况下处理能力与实现功能变化的分析，提出相应修改建议。3、对出现的故障进行及时处理。4、对各应用程序的配置参数进行核查。5、研究现有正常业务处理流程及异常业务处理流程，发现存在的问题或可改进的部分，提出相应的优化及改进意见。6、研究并提出更加方便维护、简化维护界面、提高维护效率的维护工具或监控工具要求。7、提出数据备份要求，制定系统数据备份方案。8、负责应用系统补丁修补及上线工作。9、按照科室领导/部门领导审批后的维护作业计划执行维护内容，并填写相关执行检查记录。第四十八条 涉及岗位为省公司信息系统部管理系统维护科应用维护护岗位和分公司IT信息中心信息化

33、系统运营管理岗位。第六章机房维护第四十九条 机房环境维护范围包括：电源系统、空调系统、监控系统、门禁系统、报警系统、消防系统的维护，对电源电压，地线、接地，环境温、湿度，地极、天花的各种电缆走线，清洁度，防静电，防霉，防虫害，防火，防水，防易燃，易爆品，防电磁波等方面。第五十条 机房维护责任范围1、应对电源、传输、空调系统等机房环境进行监控和维护。2、负责对IT支撑系统所维护的软硬件运行状况进行监控。3、负责机房的安全、防火、防盗等工作。4、接受和处理IT支撑系统故障和申告，如无法独立解决的，应及时通知相关人员，并协助处理，对于较严重的障碍应立即上报。第五十一条 机房维护管理1、机房实行724

34、小时值班（分公司可根据实际情况合理安排值班时间，但应确保实现724小时动环监控），机房维护人员对机房环境及运行设备的运行情况进行实时监控和日常维护处理。2、机房维护人员定时巡视机房，检查机房环境及设备运行情况，观察各种告警显示，发现故障及时作出相应处理，处理过程需做好记录，如无法独立解决的应及时通知相关人员并协助其处理，对于故障应根据严重程度及时上报。3、保持机房内整洁和安全，与生产无关的物品禁止带入机房，严禁私自将机房内物品带出机房。4、按照科室领导/部门领导审批后的维护作业计划执行维护内容，并及时认真填写值班日志及各种规定的记录，做到内容清晰、完整、描述清楚。第五十一条 涉及岗位为省公司信

35、息系统部平台维护科机房值班岗位和分公司IT信息中心系统建设维护岗位（或可根据实际情况进行轮流值班）。第七章日志审计第五十二条 为规范安徽移动管理信息系统、业务支撑系统中对于与财务报表相关操作日志审计的操作流程，同时加强对公司各类人员对支撑系统敏感数据访问行为的监督管理，有效保护各类财务数据和客户敏感数据的安全，必须定期组织开展日志审计工作；第五十三条 只有经过专门授权的工作人员，才允许访问保存在业务支撑系统中的财务数据和客户敏感信息，包括客户姓名、性别、证件信息、住址、联系方式等；第五十四条 支撑系统本身或审计系统应能够记录所有针对影响财务数据和客户敏感信息的访问操作行为，并形成日志予以保存。

36、系统支持方便地读取或下载操作日志，以便能够开展日志审计工作；第五十五条 省公司信息系统部及分公司IT信息中心应组织相关部门每天针对访问客户敏感信息的行为进行审计，以确保所有访问均是合法。重点审核访问操作是否能够提供充分的操作依据，以及实际操作的类型、内容和时间是否与提供的依据吻合；第五十六条 省公司信息系统部及分公司IT信息中心应组织相关部门每月针对变更财务数据的行为进行审计，以确保所有访问均是合法。重点审核访问操作是否能够提供充分的操作依据，以及实际操作的类型、内容和时间是否与提供的依据吻合；第五十七条 省公司信息系统部及分公司IT信息中心应及时收集汇总各单位的审计结果，并定期发布审计报告。

37、审计报告中应明确访问量，主要的访问目的，以及是否存在违规访问的行为。如果存在，必须明确指出；第五十八条 日志审计的详细工作流程参照信息系统部文件安徽移动管理信息系统、业务支撑系统日志审计管理办法(V1.4)执行；第五十九条 日志审计的数据范围参见附件四和附件五；第六十条省公司信息系统部及分公司IT信息中心应将针对财务数据变更和客户敏感信息的访问操作的审计工作纳入安全工作人员的日常维护作业计划，将此项工作常态化开展。附件一：年度作业计划表年编号：序号作业项目周期执行月份备注123456789101112制表：审核：附件二：月作业计划表年月编号：序号作业项目作业执行时间备注进度12345678910111213141516171819202122232425262728293031计划执行执行人计划执行执行人计划执行执行人附件三：作业记录表年月编号：日 时 分至 日 时 分项目工号工作内容备注