云南公司第二区域管理标杆材料:“五维一体”的资源配置信息化管理系统-录音版V2-提交版20121228.pptx
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1、“五维一体五维一体”的的资源配置信息化管理系统资源配置信息化管理系统云南云南云南云南公司公司公司公司计划管理系统建设标杆材料计划管理系统建设标杆材料计划管理系统建设标杆材料计划管理系统建设标杆材料中国移动云南公司中国移动云南公司中国移动云南公司中国移动云南公司20132013年年年年4 4月月月月2目录目录系统建设背景系统建设背景1系统构建基础系统构建基础 “五维一体五维一体”资源配置管理资源配置管理体系体系2“五维一体五维一体”资源配置管理信息系统构建资源配置管理信息系统构建3系统建设背景系统建设背景总体战略总体战略全业务全业务运营运营四网四网协同协同全业务运营、移动互联网、四网协同深化推进
2、、竞争日益加剧、客户需求日趋个性化等对资源配置提出了更高的要求云南移动尚在快速发展期,但是持续的高增长将难以为继;全业务运营带了更多的机遇和挑战,管道及传输资源的缺乏会制约移动的稳定发展;数据业务呈现爆炸式增长,网络压力日渐凸显;话音质量以及客户无线上网体验有待改善;网络资源管理更加复杂:资源配置与运行维护的衔接十分重要对资源管理按照生命周期进行三级细分落地不理想资源配置效率需提升IT手段及管理流程亟待优化快速响应用户需求快速响应用户需求李跃总裁提到“成功企业有两个标志:一是快速满足客户需求,”。数据业务发展迅猛,业务流程日益复杂,迫需全方位支撑手段以及规范化运营管理,以快速响应并满足多样化的
3、用户群的需求。把控资源配置风险把控资源配置风险三大战略下,快速变化、竞争激烈的市场环境使得云南移动面对的投资风险增大,优化资源配置体系,实行精细化管理,是实行可持续发展的关键。移动互联网全业务运营四网协同更更高高的的要要求求移动移动互联网互联网产业压力产业压力市场竞争市场竞争运营管理运营管理4面对快速增长及灵活多变的市场需求,云南公司的资源配置体系需要敏敏锐锐响响应应市市场场、快快速速形形成成能能力力。为此,近些年云南公司对资源配置体系进行了持续深入的研究和改进,并依托计划建设管理系统进行了管理流程的实施落地。系统建设背景系统建设背景集团对资源配置的要求集团对资源配置的要求u集团公司站在整个中
4、国移动视角,提出了如下研究思考方向,并对计划建设全生命周期闭环管理研究进行了部署:建立计划建设工作全生命周期的闭环管理建立重要网络资源配置的后评估标杆体系建立动态管理的综合造价和投资效益标杆体系针对不同项目建设周期,把握好投资节奏、控制好投资结构5目录目录系统建设背景系统建设背景1系统构建基础系统构建基础 “五维一体五维一体”资源配置管理体系资源配置管理体系2“五维一体五维一体”资源配置管理信息系统构建资源配置管理信息系统构建36构建思想以项目为核心贯穿能力、资源、投资三条主线,依托信息系统,构建“五维一体”资源配置管理体系,实现“哑铃型”闭环投资管理,达到快速响应市场需求、科学把控资源配置方
5、向、降低投资风险的目标构建构建“五维一体五维一体”资源配置管理体系资源配置管理体系7资源配置规划阶段资源建设阶段资源运维阶段规划计划设计采购、物流工程验收交维网络资源维护/运行监控立项投资投资能力能力资源资源能力规划能力规划业务发展预测业务发展预测现网能力现网能力在建能力规划在建能力规划项目规划项目规划资本开支资本开支规划规划项目项目项目列表项目列表投资计划投资计划项目能项目能力规划力规划立项批复立项批复金额金额需要以下输入需要以下输入详细资源详细资源需求、配需求、配置要求置要求主设备规主设备规模需求模需求主设备资主设备资源需求源需求设计批复设计批复金额金额在建资源数在建资源数量、资源实量、资
6、源实际配置参数际配置参数设备入网设备入网数数现网能力现网能力现网资源利现网资源利用率用率在网资源在网资源数数到货资源到货资源数量数量采购到货采购到货金额金额验收、审验收、审计金额计金额项目立项、设计、采购、施工、验收、审计、交维项目立项、设计、采购、施工、验收、审计、交维p将能力、资源和投资三条主线投射到资源配置最重要的管理对象项目上,通过项目全生命周期闭环管理,明晰资源配置管理内容。一维一维一维一维业务业务业务业务体系体系体系体系:以项目为核心、贯穿:以项目为核心、贯穿:以项目为核心、贯穿:以项目为核心、贯穿能力、资源、投资三条能力、资源、投资三条能力、资源、投资三条能力、资源、投资三条主线
7、主线主线主线8省市协同部门协同合作伙伴协同p明确界定省公司各部门、市公司及合作伙伴在资源配置各环节的职责,力求界面清晰、协同高效。二维二维二维二维职责职责职责职责体系体系体系体系:界面清晰、协同高效:界面清晰、协同高效:界面清晰、协同高效:界面清晰、协同高效9工程建设管理办法工程建设管理办法固定资产投资管理办法固定资产投资管理办法法法一套统一一套统一的制度和的制度和规范规范IT系统固化业务描述业务操作程序部门/岗位职责内部控制点和程序业务管控业务管控制度修订和梳理滚动计划年度计划项目立项 工程 设计工程采购工程物资设备运维项目转资工程建设业务处理流程岗位岗位A岗位岗位B岗位岗位C岗位岗位D岗位
8、岗位E岗位岗位F岗位岗位G岗位岗位H中长期规划管理办法中长期规划管理办法工程验收管理流程工程验收管理流程工程实施管理流程工程实施管理流程工程设计管理流程工程设计管理流程投资项目管理工作实施流程投资项目管理工作实施流程年度规划和季度规划工作实施年度规划和季度规划工作实施流程流程中长期规划工作实施流程中长期规划工作实施流程管理办法管理流程p资源配置体系涉及部门多、业务链条长,通过完善的管理办法和流程,实现流程的规范及快速响应。三维三维三维三维制度制度制度制度体系体系体系体系:流程规范、快速:流程规范、快速:流程规范、快速:流程规范、快速响应响应响应响应10总经理总经理分管领导层分管领导层部门领导层
9、部门领导层操作执行层授权授权矩阵矩阵工程采购1决策性授权决策性授权2执行执行性授权性授权滚动规划年度计划项目立项工程物资工程建设工程付款项目转资设备运维工程工程采购采购滚动滚动规划规划年度年度计划计划项目项目立项立项管理层管理层决策决策管理层管理层决策决策管理层管理层决策决策工程工程采购采购工程工程物资物资工程工程建设建设工程工程付款付款项目项目转资转资设备设备运维运维工程工程物资物资工程工程建设建设工程工程付款付款项目项目转资转资设备设备运维运维工程设计工程工程设计设计工程工程设计设计业务方向业务方向 风险管控风险管控执行性授权执行性授权p根据授权矩阵,针对项目投资金额以及项目属性合理划分审
10、批权限,收放有度,实现对投资的风险管控。p执行性授权主要是针对采购、物资管理、工程建设、设备运维等环节赋予不同的执行权限,只清晰界定各环节的执行权限,不同部门按照各自执行权限工作才能提升运营效率。分管领导签发300万以下项目示示例例总经理签发300万以上项目决策性授权决策性授权p对公司领导、各部门、市公司合理划分审批权限及执行权限,管控资源配置及项目风险。四维四维四维四维授权授权授权授权体系体系体系体系:合理授权,风险管:合理授权,风险管:合理授权,风险管:合理授权,风险管控控控控11考核办法考核办法后评估后评估后评估模板规划规划计划计划立项立项设计设计采购采购工程工程后评估后评估运维运维报废
11、报废u 制定的考核办法重点关注在对项目整体实施过程中各环节各部门的考核。在云南移动市(州)分公司精细化管理考核办法中有明确针对工程设计管理和质量进行的考核。明确规定了对分公司在设计勘察、设计会审以及设计变更的考核。在云南移动市(州)分公司精细化管理考核办法中有明确针对分公司制定施工组织计划、工程专业协调以及工程现场监控的考核。在云南移动通信合作伙伴管理考核细则中明确对施工单位和监理单位的考核。施工单位的考核重在工程进度和工程质量。对监理单位的考核重在工程管理、工程进度和质量u 在项目竣工后对项目评估,现已形成不同专业的后评估模板。p对相关责任部门及合作伙伴进行精细化考核,同时进行项目后评估,实
12、现资源配置的全程监控和闭环管理。五维五维五维五维评价评价评价评价体系体系体系体系:全程监控,闭环:全程监控,闭环:全程监控,闭环:全程监控,闭环管理管理管理管理12目录目录系统建设背景系统建设背景1系统构建基础系统构建基础 “五维一体五维一体”资源配置管理体系资源配置管理体系2“五维一体五维一体”资源配置管理信息系统构建资源配置管理信息系统构建3系统建设思路架构系统建设思路架构主要亮点应用效果后续完善计划 13u系统以项目管理全生命周期为基准,形成规划、计划、立项、设计、采购、工程实施、验收、后评估、审计于一体的闭环管理体系,实现增强规划管理效力、投资管控、资源衔接、流程贯穿、项目流程合理性改
13、进、提升管控能力及合作伙伴外部协同等工作职能u网络资源全生命周期涵盖资源配置规划、资源建设、资源运维3个阶段,计划建设全生命周期规划研究的范围覆盖前两个阶段,可以定位为资源形成过程管理,与资源运维管理共同构成网络资源全生命周期业务体系项目管理与资源衔接,项目信息资源录入网管与规划衔接,网络预警触发项目建设供应链与项目衔接,供应链信息全程可视化系统内部规划计划项目工建信息衔接以系统流程的方式触发相关部门间在网络资源全生命周期配置体系中的工作协同13计划计划建设建设管理系统管理系统构建思路构建思路14计划计划建设建设管理系统管理系统整体整体架构流程架构流程计划计划立项立项设计设计采购采购工程工程运
14、维运维规划规划后评估后评估内内 部部工作工作流流职能能流流系系统流流审计审计立项立项设计设计施工施工外部外部工作工作流流派派发发协同协同完成完成协同协同完成完成协同协同完成完成派派发发派派发发计划计划建设建设管理系统管理系统建设建设历程历程系统建设历程系统建设历程计划建设管理系统建计划建设管理系统建设思路演进设思路演进2007年,建设了工建系统,实现了工程项目过程管理以及工程进度管理两大主题。该系统应用较成功,实现了核心网、无线专业、传输专业、支撑网等各类专业的项目进度管理;2008年,实现了计划管理和采购管理两个主要模块;2009年,以大计划模式为建设出发点,实现计划、工建、采购、仓储物流的
15、贯穿;2010年,在系统构建前实施了资源配置全流程优化工作,为系统建设铺垫了较高层次的管理思路,打通规划与资源、工程割接与资源自动入网等业务环节;2011年至2012年,通过对项目后评估和工程审计业务环境的IT流程支撑,实现投资计划管理全流程的闭环管理4 42007年-2008年,搭建平台,集中管理2009年到2010年,大计划模式,贯穿计划、采购、工建2010年到2011年,资源全生命周期管理2011年到2012年,投资计划闭环管理1 12 23 3未来目标:IT内控,决策分析5 516目录目录系统建设背景系统建设背景1系统构建基础系统构建基础 “五维一体五维一体”资源配置管理体系资源配置管
16、理体系2“五维一体五维一体”资源配置管理信息系统构建资源配置管理信息系统构建3系统建设思路主要亮点主要亮点应用效果后续完善计划 1717亮点亮点11现现网资源动态预警,实现资源优化配置网资源动态预警,实现资源优化配置目目标标:通过对网络业务量和资源监控,进行网络规划形势分析及预警,及时指导网络项目规划调整和进度安排。u业务量预警:实际业务增长及下期业务增长预测与业务规划目标作对比、预警;u网络资源利用率预警:现网的资源利用率,与利用率警戒值对比,下期资源利用率预测,与利用率警戒值对比、预警。通过现网资源预警,合理配置资源,投资收入比提高10%1818资源配置信息化思路亮点亮点22资源资源入网衔
17、接,实现资源全生命周期的信息贯穿入网衔接,实现资源全生命周期的信息贯穿亮点亮点3MBO3MBO衔接衔接支撑全生命周期管理支撑全生命周期管理 以网络资源全生命周期流程建设为主线,强化部门间的工作衔接,实现对投资项目资金、设备、进度、能力、资本开支的信息贯通和综合管控BOSSBOSS及经分系统:及经分系统:实现向计划建设管理系统间的定期信息传递,提供市场类数据,包括用户数、业务量等。网管类系统:网管类系统:1.实现向计划建设管理系统的定期信息传递,提供网络资源利用率等指标。2.实现与计划建设之间的实时信息传递,获取资源入网信息。MM域周边系统:域周边系统:1.与统一信息平台互联,实现统一认证、统一
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