烟草企业安全生产标准化规范架构和内容课件.ppt

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1、P 12023/1/241YC/T384-2011YC/T384-2011烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范P 22023/1/242目录目录12345规范规范的整体架构和应用的整体架构和应用规范规范第第1 1部分：基础管理规范部分：基础管理规范 规范规范第第2部分：安全技术和现场规范部分：安全技术和现场规范通用通用 规范规范第第3部分：考核评价准则和方法部分：考核评价准则和方法 5规范规范第第2 2部分：安全技术和现场规范部分：安全技术和现场规范工业和商业工业和商业6 规范规范的宣贯和实施的宣贯和实施P 32023/1/243 规范规范的架构依据的架构依据AQ/T 9006

2、-2010AQ/T 9006-2010企业安全生产标企业安全生产标准化基本规范准化基本规范核心要求确定，同时，根据烟草企业实际，核心要求确定，同时，根据烟草企业实际，增加和细化了相应的模块。增加和细化了相应的模块。企业安全生产标准化基本规范企业安全生产标准化基本规范.doc一一 规范规范的整体架构和应用的整体架构和应用P 42023/1/244重点讲解：重点讲解：1 1基本规范基本规范适用于工矿企业开展安全生产标准化工作以及对标准化工适用于工矿企业开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的咨询、服务和评审；其他企业和生产经营单位可参照执行。作的咨询、服务和评审；其他企业和生产经营单位可参照执行。

3、2 2 安全生产标准化安全生产标准化 -通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。规范化建设。3 3 企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。企业企业安全

4、生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。安全生产标准化评审分为况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。安全生产监督管理部门对评审定级进一级、二级、三级，一级为最高。安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。行监督管理。4 4 明确了安全生产标准化的明确了安全生产标准化的1313个核心要素，包括目标个核心要素，包括目标 、组织机构和职责、组织机构和职责 、安全生产投入、

5、安全生产投入 、法律法规与安全管理制度、法律法规与安全管理制度 、教育培训、教育培训 、生产设备设、生产设备设施施 、作业安全、作业安全 、隐患排查和治理、隐患排查和治理 、重大危险源监控、重大危险源监控 、职业健康、职业健康 、应、应急救援急救援 、事故报告、调查和处理、事故报告、调查和处理 、绩效评定和持续改进、绩效评定和持续改进 。P 52023/1/245 YC/T 384烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范分为分为三个部分，体现了过程管理和系统管理的理念：三个部分，体现了过程管理和系统管理的理念：-规范规范的架构涵盖了生产安全、消防安全、的架构涵盖了生产安全、消防安全

6、、交通安全、职业危害、食品卫生等安全领域；交通安全、职业危害、食品卫生等安全领域；-涵盖了烟草企业全方位的的风险控制要求；涵盖了烟草企业全方位的的风险控制要求；-涵盖了基础管理、设备设施、作业活动、作业涵盖了基础管理、设备设施、作业活动、作业环境和现场管理等安全技术和现场规范要求；环境和现场管理等安全技术和现场规范要求；-突出了安全技术的主导地位。突出了安全技术的主导地位。P 62023/1/246 为改变传统安全管理重结果，轻过程的弊端，为改变传统安全管理重结果，轻过程的弊端，规范规范突出了过程管理的规范要求；突出了过程管理的规范要求；规范规范的基础管理部分，系统地提出了支持的基础管理部分，

7、系统地提出了支持过程、管理过程的规范要求，与危险源风险控制的过程、管理过程的规范要求，与危险源风险控制的安全技术和现场规范要求有机结合，形成系统管理，安全技术和现场规范要求有机结合，形成系统管理，实现系统管理的实现系统管理的“一加一大于二一加一大于二”效能。效能。P 72023/1/247过程方法过程方法-将活动和相关的资源作为过程进行管理，将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。可以更高效地得到期望的结果。管理的系统方法管理的系统方法-将相互关联的过程作为系统加以识将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和别、理解和管理，有助于组织

8、提高实现目标的有效性和效率。效率。重点讲解：重点讲解：P 82023/1/248YC/T384.1-2011YC/T384.1-2011烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范 第第1 1部分：基础管理规范部分：基础管理规范YC/T384.2-2011YC/T384.2-2011烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范 第第2 2部分：安全技术和现场规范部分：安全技术和现场规范YC/T384.3-2011YC/T384.3-2011烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范第第3 3部分：考核评价准则和方法部分：考核评价准则和方法国家烟草专卖局文件国家烟草专卖

9、局文件.doc安全生产标准化考核评价要素及分值一览表安全生产标准化考核评价要素及分值一览表2011-03-14.docP 92023/1/249规范规范的应用范围的应用范围基层企业作为内部安全基础管理、安全技术和现场规范的基层企业作为内部安全基础管理、安全技术和现场规范的依据，并以此进行内部安全检查和安全标准化自我评价依据，并以此进行内部安全检查和安全标准化自我评价。1省级工业公司和专卖局对下属企业的安全监督检查依据省级工业公司和专卖局对下属企业的安全监督检查依据。2国家烟草专卖局对各省工业和商业企业进行安全监督检查的国家烟草专卖局对各省工业和商业企业进行安全监督检查的依据。依据。3国家安全生

10、产监督管理总局及各省安监部门对烟草企业实施国家安全生产监督管理总局及各省安监部门对烟草企业实施监督的依据。监督的依据。4返回P 102023/1/2410YC/T384.1-2011YC/T384.1-2011烟草企业安全生产标准化规范第烟草企业安全生产标准化规范第1 1部分：基础管理规范部分：基础管理规范：规范了企业安全生产标准化基础：规范了企业安全生产标准化基础管理要求，设置了基础管理的若干模块及其下属要素；管理要求，设置了基础管理的若干模块及其下属要素；共共21个模块及下属个模块及下属67个要素。个要素。1.烟草企业安全生产标准化规范烟草企业安全生产标准化规范 第第1部分：基础管部分：基

11、础管理规范理规范.doc二二 规范规范第第1部分：基础管理规范部分：基础管理规范P 112023/1/2411重点讲解：重点讲解：1 1 鉴于烟草企业已经普遍建立了职业健康安全管理体系，本部分同时鉴于烟草企业已经普遍建立了职业健康安全管理体系，本部分同时GB/T 28001GB/T 28001作为编写依据，涵盖了职业健康安全管理体系的要求，实现作为编写依据，涵盖了职业健康安全管理体系的要求，实现安全生产标准化和管理体系融合和兼容。安全生产标准化和管理体系融合和兼容。2 2 本部分各模块编排顺序，体本部分各模块编排顺序，体现了现了PDCAPDCA循环，也考虑了与体系的结合。循环，也考虑了与体系的

12、结合。3 3 本部分设置了设备设施基础管理、消防安全基础管理、交通安全基础本部分设置了设备设施基础管理、消防安全基础管理、交通安全基础管理、职业危害管理等模块，与第管理、职业危害管理等模块，与第2 2部分的具体设备设施要求、消防设部分的具体设备设施要求、消防设备设施、交通车辆、现场职业危害控制等模块备设施、交通车辆、现场职业危害控制等模块/要素有区别，但内在的要素有区别，但内在的联系，并相互引用。联系，并相互引用。P 122023/1/24121 1 职业健康安全方针、规划、目标和计划职业健康安全方针、规划、目标和计划考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1职业健康安全方针、规划计划和总

13、结1.1职业健康安全方针要求*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2安全中长期规划要求*1.3企业年度安全工作计划*1.4企业年度安全工作总结*2目标和方案管理2.1企业职业健康安全目标和方案*52.2企业下属部门职业健康安全目标2.3目标考核3安全投入费用管理3.1安全投入保障制度*53.2安全投入预算计划和使用*合计15P 132023/1/2413重点讲解：重点讲解：1 1 增加了安全中长期规划的规范要求；增加了安全中长期规划的规范要求；2 2 细化了企业和重点部门安全工作计划和总结的规范要求；细化了企业和重点部门安全工作

14、计划和总结的规范要求；3 3 对目标的规范要求，与体系一致；强调了目标的针对性：目标应对目标的规范要求，与体系一致；强调了目标的针对性：目标应根据企业现状和上级要求制定，不仅应包括事故发生率、职业危害根据企业现状和上级要求制定，不仅应包括事故发生率、职业危害控制目标，还应有安全管理、风险控制等过程控制目标，并宜量化；控制目标，还应有安全管理、风险控制等过程控制目标，并宜量化；目标应体现持续改进，提出年度内实现的提升性目标；目标应体现持续改进，提出年度内实现的提升性目标；4 4 企业应针对目标制定相应的方案，明确为实现目标所规定的有关企业应针对目标制定相应的方案，明确为实现目标所规定的有关职能、

15、层次的职责和权限、实现目标的方法和时间表等。职能、层次的职责和权限、实现目标的方法和时间表等。5 5 建立安全投入保障制度，并形成文件；制度内容应包括：安全投建立安全投入保障制度，并形成文件；制度内容应包括：安全投入费用的提取、安全投入费用的使用、安全投入费用使用统计分析、入费用的提取、安全投入费用的使用、安全投入费用使用统计分析、专款专用要求、安全投入费用的审计监督等。专款专用要求、安全投入费用的审计监督等。P 142023/1/24142 2 危险源管理危险源管理考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1 危险源管理要求1.1危险源管理制度和资料*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容

16、不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2危险源资料的更新1.3危险源资料的应用2 危险源辨识和风险评价要求2.1危险源辨识覆盖所有场所和活动52.2危险源辨识及其描述要求2.3 风险评价的原则和方法3危险源控制措施的策划3.1危险源控制策划和效果评价*53.2危险源风险控制措施合计15P 152023/1/2415重点讲解：重点讲解：1 1 重点重点/重要危险源重要危险源 key/important hazardskey/important hazards：企业经过风险评价，：企业经过风险评价，确定的本企业相对风险较大、需重点加以控制的危险源，包括企业不确定的本企业相

17、对风险较大、需重点加以控制的危险源，包括企业不可接受的风险。可接受的风险。2 2 危险源控制措施的各类文本应下发到各班组或岗位，并保存发放记危险源控制措施的各类文本应下发到各班组或岗位，并保存发放记录；文本可作为新员工和转复岗人员班组级安全教育和日常培训的依录；文本可作为新员工和转复岗人员班组级安全教育和日常培训的依据；应确保员工熟悉本岗位的危险源（特别是重点据；应确保员工熟悉本岗位的危险源（特别是重点/重要危险源）及控重要危险源）及控制方法、作业注意事项及应急措施等内容；制方法、作业注意事项及应急措施等内容；3 3 企业重点企业重点/重要危险源应列入重点控制对象，形成各重点重要危险源应列入重

18、点控制对象，形成各重点/重要危险重要危险源部位或作业活动的控制措施表；其他危险源的控制措施应包含在部源部位或作业活动的控制措施表；其他危险源的控制措施应包含在部门危险源台帐或清单之中；门危险源台帐或清单之中；4 4 每年应对重点每年应对重点/重要危险源的风险控制情况进行效果评价，并形成分重要危险源的风险控制情况进行效果评价，并形成分析报告，确保重点析报告，确保重点/重要危险源监控工作的持续改进。重要危险源监控工作的持续改进。P 162023/1/24165 5 根据根据 OHSAS18001-2007OHSAS18001-2007的新定义，危险源描述应包括危险发生的根的新定义，危险源描述应包括

19、危险发生的根源，即第一类危险源：存在的、可能发生意外释放的能量（能源或能源，即第一类危险源：存在的、可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质；危险源描述还应包括危险发生的直接原因和过量载体）或危险物质；危险源描述还应包括危险发生的直接原因和过程，即第二类危险源：可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的程，即第二类危险源：可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等；宜参照不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等；宜参照GB/T 13861GB/T 13861对危险源进行描述。对危险源进行描述。P 172023/1/2417事故隐患事故隐患:(:

20、(安全生产事故隐患排查治理暂行规定）安全生产事故隐患排查治理暂行规定）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。人的不安全行为和管理上的缺陷。危险源（危险危害因素）：危险源（危险危害因素）：可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。危险源分类危险源分类.do

21、c生产过程危险和有害因素分类与代码生产过程危险和有害因素分类与代码GBT 13861-2009.pdfP 182023/1/2418没有任何一种事物是绝对安全的，没有任何一种事物是绝对安全的，任何事物中都潜伏着危险因素，任何事物中都潜伏着危险因素，通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。在事故致因理论方面，在事故致因理论方面，首先考虑如何通过改善物的系统可靠性首先考虑如何通过改善物的系统可靠性来提来提高复杂系统的安全性，从而避免事故。高复杂系统的安全性，从而避免事故。不可能根除一切危险源，可以减少来自现有危险源的危险性，宁可不可能根除一切危险源，

22、可以减少来自现有危险源的危险性，宁可减少总的危险性减少总的危险性而不是只彻底去消除几种选定的风险。而不是只彻底去消除几种选定的风险。安全工作的目标就是控制危险源安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降低到最低。，努力把事故发生概率降低到最低。系统安全理论系统安全理论P 192023/1/24193 3 法律法规和其他要求管理法律法规和其他要求管理考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1法律法规和其他要求的识别、获取和更新1.1法律法规和其他要求管理制度*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2法律法规和其他要求识别

23、及其资料*1.3法律法规和其他要求资料的更新2法律法规和其他要求的贯彻和应用2.1贯彻和应用要求52.2学习和培训要求3 法律法规和其他要求的合规性评价3.1合规性评价的组织*53.2合规性评价的要求3.3整改和改进*合计15P 202023/1/2420重点讲解：重点讲解：1 1 基本要求，与体系相同；基本要求，与体系相同；2 2 规范了清单要求，清单内容应涵盖企业适用的法律、国务院行政规范了清单要求，清单内容应涵盖企业适用的法律、国务院行政法规、部门规章、地方性法规、地方性规章、标准及行业要求等；法规、部门规章、地方性法规、地方性规章、标准及行业要求等；清单应注明法律法规和其他要求的名称（

24、含文号和标准号）、颁布清单应注明法律法规和其他要求的名称（含文号和标准号）、颁布实施时间、颁布部门、适用条款、适用部门等内容；实施时间、颁布部门、适用条款、适用部门等内容；3 3 强调了动态管理，每年至少更新一次；强调了动态管理，每年至少更新一次；4 4 增加了学习培训要求，每个部门每年至少应有一次以上相关的法增加了学习培训要求，每个部门每年至少应有一次以上相关的法律法规和其他要求培训，包括参加企业级培训或企业统一安排的部律法规和其他要求培训，包括参加企业级培训或企业统一安排的部门级培训，并保存记录；门级培训，并保存记录；5 5 按按OHSAS18001-2007OHSAS18001-2007

25、要求，增加了合规性评价的要求。要求，增加了合规性评价的要求。P 212023/1/24214 4 组织机构和职责组织机构和职责考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1安全生产委员会1.1安全生产委员会的设立*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2安委会议事规程和监督检查机制*2安全管理机构和人员2.1 安全管理机构和人员设置要求*52.2安全管理人员、专兼职安全员任职资格*2.3 注册安全工程师的配置和工作制度3安全生产责任制3.1 安全职责文本*53.2“一岗双责”要求3.3 安全责任书、承诺书和安全告知合计15P 22

26、2023/1/2422重点讲解：重点讲解：1 1 明确了安委会的地位和职能；包括对涉及安全的重大问题进行研明确了安委会的地位和职能；包括对涉及安全的重大问题进行研究决策，批准年度安全工作计划，听取并批准年度安全工作总结等。究决策，批准年度安全工作计划，听取并批准年度安全工作总结等。2 2 根据行业内企业的经验，增加了规范要求：安全生产委员会建立根据行业内企业的经验，增加了规范要求：安全生产委员会建立工作制度文本，内容应包括安委会职责、议事规程、监督检查及记工作制度文本，内容应包括安委会职责、议事规程、监督检查及记录要求等；录要求等；3 3 明确了专兼职安全员的配备及其资质；明确了专兼职安全员的

27、配备及其资质；4 4 对注册安全工程师的配置和职责提出了基本要求：企业应至少设对注册安全工程师的配置和职责提出了基本要求：企业应至少设置置1 1个专职或兼职安全工程师岗位，由取得注册安全工程师资质，并个专职或兼职安全工程师岗位，由取得注册安全工程师资质，并有相关安全管理或技术工作经历的人员担任；注册安全工程师应经有相关安全管理或技术工作经历的人员担任；注册安全工程师应经过国家组织的考试合格，并办理注册登记，由企业聘任；制定企业过国家组织的考试合格，并办理注册登记，由企业聘任；制定企业注册安全工程师岗位工作制度，形成文本；应对注册安全工程师参注册安全工程师岗位工作制度，形成文本；应对注册安全工程

28、师参与并签署意见的各项职责及工作流程作出具体规定。与并签署意见的各项职责及工作流程作出具体规定。P 232023/1/24235 5 职业健康安全文件和记录职业健康安全文件和记录考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1职业健康安全文件总体要求1.1编制各类职业健康安全文件，形成文件系统清单*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分52安全管理文件要求2.1建立各类安全管理文件53安全操作规程要求3.1安全操作规程的制定53.2安全操作规程内容4文件和记录控制要求4.1文件控制制度和基本要求*54.2文件的评审、修改和作废4.3 外来

29、文件的识别和管理4.4记录控制制度和基本要求*4.5记录的保存、归档和销毁合计20P 242023/1/2424重点讲解：重点讲解：1 1 文件编制、评审和文件、记录控制的基本要求，与体系相同；文件编制、评审和文件、记录控制的基本要求，与体系相同；2 2 明确了需编制的文件类别和具体种类，其中各具体的文件可以分明确了需编制的文件类别和具体种类，其中各具体的文件可以分别编制，也可合并编制，也可拆分编制；但内容应符合别编制，也可合并编制，也可拆分编制；但内容应符合规范规范的的基本要求；基本要求；3 3 对安全操作规程提出了具体要求：一般应以作业工序、作业岗位对安全操作规程提出了具体要求：一般应以作

30、业工序、作业岗位为基本单元编制；相同设备设施，且作业方式相同，可以合并，否为基本单元编制；相同设备设施，且作业方式相同，可以合并，否则应单独编制安全操作规程；需编制的作业岗位应包括作业和设备则应单独编制安全操作规程；需编制的作业岗位应包括作业和设备操作岗位、检修岗位、仓储岗位、检验检测岗位等，并形成文本清操作岗位、检修岗位、仓储岗位、检验检测岗位等，并形成文本清单；安全操作规程内容应包括设备和作业主要危险源及控制要求、单；安全操作规程内容应包括设备和作业主要危险源及控制要求、劳动防护用品配备和穿戴要求等，内容应符合国家、行业的法规和劳动防护用品配备和穿戴要求等，内容应符合国家、行业的法规和标准

31、要求，符合标准要求，符合规范规范第第2 2部分中相关作业要求；部分中相关作业要求；4 4 明确了需归档的资料、记录的基本范围。明确了需归档的资料、记录的基本范围。P 252023/1/24256 6 能力、意识和安全培训教育能力、意识和安全培训教育考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1各级人员任职要求和安全培训1.1能力要求和任职资格*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2各级安全管理人员安全培训与取证*1.3班组长及员工安全培训1.4相关方作业人员安全培训2作业人员的培训取证2.1特种设备作业人员的培训取证*52.2特

32、种作业人员的培训取证*2.3 其他人员培训取证3新员工安全三级教育和转复岗人员安全教育3.1新员工安全三级教育要求*53.2转复岗人员安全教育要求*P 262023/1/24266 6 能力、意识和安全培训教育（续）能力、意识和安全培训教育（续）表表C.6 C.6 能力、意识和安全培训教育考核评价表能力、意识和安全培训教育考核评价表考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注4安全教育培训管理要求4.1安全教育培训制度和师资、教材管理带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分54.2安全教育培训计划*4.3安全教育培训的实施及其记录5外来务

33、工人员的聘用和培训教育5.1外来务工人员聘用和社会保险55.2外来务工人员的安全教育培训6安全文化建设6.1依据AQ/T9004开展安全文化建设*56.2将安全文化理念教育、安全氛围营造、员工安全行为培育等纳入企业教育培训计划并实施合计30P 272023/1/2427重点讲解：重点讲解：1 1 基本要求，与体系相同；基本要求，与体系相同；2 2 首先突出了资质和能力要求；首先突出了资质和能力要求；3 3 强调了培训的有效性，要确保有效性，首先从培训需求和培训强调了培训的有效性，要确保有效性，首先从培训需求和培训计划抓起：每年年初应按各部门的培训需求制定企业年度安全教计划抓起：每年年初应按各部

34、门的培训需求制定企业年度安全教育培训计划，安全管理部门应提出企业的安全培训教育需求；计育培训计划，安全管理部门应提出企业的安全培训教育需求；计划中应包括内部企业级培训和外部培训的具体组织职责、时间、划中应包括内部企业级培训和外部培训的具体组织职责、时间、内容和要求、并对相关部门提出部门级安全培训的时间、内容要内容和要求、并对相关部门提出部门级安全培训的时间、内容要求；计划经相关主管领导批准后下发实施；求；计划经相关主管领导批准后下发实施；4 4 规范了三级安全教育：教育时间不应少于规范了三级安全教育：教育时间不应少于2424小时；企业级教育小时；企业级教育培训应有教材，并组织考试，保存试卷和成

35、绩；部门（车间）级培训应有教材，并组织考试，保存试卷和成绩；部门（车间）级教育培训应有大纲；班组级教育培训宜以岗位危险源清单、安全教育培训应有大纲；班组级教育培训宜以岗位危险源清单、安全操作规程等作为培训教材；操作规程等作为培训教材；P 282023/1/2428重点讲解：重点讲解：5 5 强调了培训管理规范要求：应建立企业安全教育培训内部师资强调了培训管理规范要求：应建立企业安全教育培训内部师资库，并宜建立外部师资库；应根据培训内容需求，建立企业基本库，并宜建立外部师资库；应根据培训内容需求，建立企业基本安全培训内容的培训教材，宜包括外部选购和内部编制的课本、安全培训内容的培训教材，宜包括外

36、部选购和内部编制的课本、课件等；各级培训应保持记录，记录中应有参加人员签到、培训课件等；各级培训应保持记录，记录中应有参加人员签到、培训内容、考试或考核方式等内容；班组级的日常安全教育，宜记录内容、考试或考核方式等内容；班组级的日常安全教育，宜记录在班组活动内；培训完成后，应进行效果评价，一般培训应进行在班组活动内；培训完成后，应进行效果评价，一般培训应进行现场直观评价，包括评价参加人数、授课效果、考试情况等，并现场直观评价，包括评价参加人数、授课效果、考试情况等，并保存记录；对未达到培训效果的，应组织补课或再培训；应对各保存记录；对未达到培训效果的，应组织补课或再培训；应对各类人员的安全教育

37、培训学时、内容等进行登记，形成培训台账或类人员的安全教育培训学时、内容等进行登记，形成培训台账或档案；档案；6 6 明确了安保部门对培训的管理和监督职责：安全主管部门应会明确了安保部门对培训的管理和监督职责：安全主管部门应会同培训主管部门对企业及各部门安全培训实施情况和效果进行检同培训主管部门对企业及各部门安全培训实施情况和效果进行检查与监督，每年进行总结并保存记录，或列入年度安全工作总结。查与监督，每年进行总结并保存记录，或列入年度安全工作总结。7 7 将安全文化建设作为一个要素，提出了原则性要求。将安全文化建设作为一个要素，提出了原则性要求。P 292023/1/24297 7 参与、协商

38、和沟通参与、协商和沟通考评项目考评内容考评说明应得分实得分备注1参与、协商和沟通管理制度1.1 参与、协商和沟通管理制度*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2 信息沟通1.3安全事项的员工参与和协商1.4参与和协商的内容1.5 资料和记录要求2工会、员工代表对安全的监督2.1安全监督职责52.2职代会、工会的监督管理合计10P 302023/1/2430重点讲解：重点讲解：1 1 基本要求，与体系相同；基本要求，与体系相同；2 2 强调了重要信息的书面传递要求：各类信息可采用书面文件、口强调了重要信息的书面传递要求：各类信息可

39、采用书面文件、口头报告、电话、电子信息等形式传递，但其中有关安全隐患等内容头报告、电话、电子信息等形式传递，但其中有关安全隐患等内容的重要信息应以书面方式传递和记录处置结果；的重要信息应以书面方式传递和记录处置结果；3 3 明确了协商的基本内容和要求：每年至少应有一次以上协商活动，明确了协商的基本内容和要求：每年至少应有一次以上协商活动，并保持记录；并保持记录；4 4 对工会和员工代表提出了公示要求：企业工会组织内应明确负责对工会和员工代表提出了公示要求：企业工会组织内应明确负责安全和劳动保护监督职责的人员，明确规定职业健康安全员工代表安全和劳动保护监督职责的人员，明确规定职业健康安全员工代表

40、名单；工会安全和劳动保护监督负责人员和员工代表名单，应向员名单；工会安全和劳动保护监督负责人员和员工代表名单，应向员工公示。工公示。P 312023/1/24318 8 建设项目和安全技术措施项目建设项目和安全技术措施项目“三同时三同时”管理管理考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1建设项目“三同时”总体要求1.1新、改、扩建项目“三同时”管理制度*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分41.2项目“三同时”管理制度内容2可行性分析和设计阶段“三同时”管理2.1项目可行性分析和设计资料*42.2 安全生产条件论证、安全评价和安全

41、评审3施工阶段的“三同时”管理3.1 项目施工的全过程监控43.2安全及职业病防护设施试运行和调试4验收阶段的“三同时”管理4.1安全验收评价*44.2竣工验收*5企业安全技术措施项目管理5.1安全评审*45.2 验收和记录*合计20P 322023/1/2432重点讲解：重点讲解：1 1 根据新颁布的根据新颁布的建设项目安全设施建设项目安全设施“三同时三同时”监督管理暂行办法监督管理暂行办法（20102010年安监局年安监局3636号令），号令），明确了安全条件论证和安全评价要求；明确了安全条件论证和安全评价要求；2 2 分可行性分析和设计阶段、施工阶段、验收阶段分别规范了分可行性分析和设计

42、阶段、施工阶段、验收阶段分别规范了“三三同时同时”管理要求；管理要求；3 3 根据烟草企业特点和需求，增加了企业安全技术措施项目管理要根据烟草企业特点和需求，增加了企业安全技术措施项目管理要求：企业安全技术措施项目，如涉及建筑物用途改变、场地变更、求：企业安全技术措施项目，如涉及建筑物用途改变、场地变更、新工艺、人机功效变更等带来新的风险等内容时，应组织由安全管新工艺、人机功效变更等带来新的风险等内容时，应组织由安全管理部门参加的安全评审，并制定相应方案后方可实施；其中涉及需理部门参加的安全评审，并制定相应方案后方可实施；其中涉及需向政府部门申报内容的，应按规定申报；向政府部门申报内容的，应按

43、规定申报；需进行安全评审的企业需进行安全评审的企业安全技术措施项目，在竣工验收时应由安全管理部门及注册安全工安全技术措施项目，在竣工验收时应由安全管理部门及注册安全工程师等专业人员参加；验收后，应形成并保存各方签字的验收记录。程师等专业人员参加；验收后，应形成并保存各方签字的验收记录。P 332023/1/24339 9 车间和班组安全管理车间和班组安全管理考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1车间安全管理1.1车间各项安全管理要求带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2车间安全活动2班组安全管理2.1 班组各项安全管理要

44、求52.2班组安全活动2.3安全合格班组活动合计10P 342023/1/2434重点讲解：重点讲解：1 1 对生产、动力等车间、库区部门等对生产、动力等车间、库区部门等“车间车间”日常管理要求进日常管理要求进行了归纳，便于其执行；其他部门也可参照；行了归纳，便于其执行；其他部门也可参照；2 2 强调了车间对班组安全管理的领导和指导作用：车间每年安强调了车间对班组安全管理的领导和指导作用：车间每年安全月应根据企业主管部门要求，结合车间特点，制定安全月活全月应根据企业主管部门要求，结合车间特点，制定安全月活动计划；每年应针对本车间重点动计划；每年应针对本车间重点/重要危险源所在部位或班组，重要危

45、险源所在部位或班组，组织危险源控制的相关安全活动，内容可包括案例教育、合理组织危险源控制的相关安全活动，内容可包括案例教育、合理化建议、控制措施改进等，每年宜不少于化建议、控制措施改进等，每年宜不少于2 2次；每年年初应对本次；每年年初应对本年度班组安全活动内容和方法作出指导性规定，下发各班组；年度班组安全活动内容和方法作出指导性规定，下发各班组；每年年底，应对班组安全活动开展情况进行总结；每年年底，应对班组安全活动开展情况进行总结；3 3 提出了班组安全管理的基本要求：班组每月至少组织二次安提出了班组安全管理的基本要求：班组每月至少组织二次安全活动；应按车间的计划，结合本班组特点开展经常性的

46、安全全活动；应按车间的计划，结合本班组特点开展经常性的安全活动，宜开展每日的班前安全教育活动、建立班组安全园地或活动，宜开展每日的班前安全教育活动、建立班组安全园地或看板等看板等。P 352023/1/243510 10 相关方安全管理相关方安全管理考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1相关方识别和管理制度1.1 相关方识别带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2相关方管理制度*2相关方管理要求2.1 相关方的选择、资质资料和职业健康安全绩效评价*52.2 相关方安全协议2.3 相关方安全交底和教育3对相关方的监督检查3.

47、1对相关方监督检查的频次和记录54临时工作人员和外来人员管理4.1进厂和接待要求54.2 安全告知要求合计20P 362023/1/2436重点讲解：重点讲解：1 1 对相关方管理职责提出了具体要求，应充分识别为企业提供服务对相关方管理职责提出了具体要求，应充分识别为企业提供服务和产品、其产品或活动涉及职业健康安全的相关方，并确定需施加和产品、其产品或活动涉及职业健康安全的相关方，并确定需施加影响和加以监督的重点相关方；重点相关方应包括：工程项目施工影响和加以监督的重点相关方；重点相关方应包括：工程项目施工方；设备维修保养方；绿化保洁承包方；食堂承包方；污水处理运方；设备维修保养方；绿化保洁承

48、包方；食堂承包方；污水处理运行方；房屋租赁方；危险物品运输方；杀虫相关方；其他涉及职业行方；房屋租赁方；危险物品运输方；杀虫相关方；其他涉及职业健康安全、在企业现场工作的外部单位；形成企业重点相关方台帐健康安全、在企业现场工作的外部单位；形成企业重点相关方台帐或清单，其中应登记各重点相关方的信息和主管部门。或清单，其中应登记各重点相关方的信息和主管部门。2 2 强调了相关方安全交底和教育：相关方在一个服务期内首次进场强调了相关方安全交底和教育：相关方在一个服务期内首次进场作业前，应对相关方的负责人或安全员进行作业安全知识告知交底，作业前，应对相关方的负责人或安全员进行作业安全知识告知交底，然后

49、由其对作业人员进行培训，并保存交底和培训记录；然后由其对作业人员进行培训，并保存交底和培训记录；3 3 对各类相关方监督列出了现场主要检查内容。对各类相关方监督列出了现场主要检查内容。P 372023/1/243711 11 安全信息化安全信息化考评项目考评检查内容考评说明应得分实得分备注1安全信息化系统1.1系统的建立使用*带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分其他项内的不符合，一处扣1分51.2系统的基本功能要求2安全信息化系统管理2.1管理职责和制度52.2机房及网络设备管理合计10P 382023/1/2438重点讲解：重点讲解：1 1 仅对安全信息化提出

50、了最基本的要求：建立企业安全管理电仅对安全信息化提出了最基本的要求：建立企业安全管理电子信息平台网络系统，并覆盖企业下属各部门，包括下属分厂子信息平台网络系统，并覆盖企业下属各部门，包括下属分厂或在外部的部门；系统宜能与上级公司联网运行；系统终端应或在外部的部门；系统宜能与上级公司联网运行；系统终端应覆盖企业管理部门和管理层人员。覆盖企业管理部门和管理层人员。2 2 对信息平台的管理并不要求安保部门专门进行，仅要求明确对信息平台的管理并不要求安保部门专门进行，仅要求明确安全信息化系统日常管理部门和人员，或委托外部单位负责网安全信息化系统日常管理部门和人员，或委托外部单位负责网络系统日常维护，确