OBK绩效解决方案.ppt

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1、OBK绩效解决方案 -中国企业战略执行控制系统理论创始人：唐政理论创始人：唐政实用、简约实用、简约二、现状分析与诊断二、现状分析与诊断三、解决方案三、解决方案四、行动计划四、行动计划一、一、OBK简介简介K(KPI)K(KPI)关键绩效指标关键绩效指标确定每个维度的关键指标确定每个维度的关键指标B(BSC)B(BSC)平衡记分卡平衡记分卡确定绩效管理的维度确定绩效管理的维度企业战略目标企业战略目标目标实现、绩效改进与反馈、利益分配目标实现、绩效改进与反馈、利益分配OBKOBK绩效解决方案原理绩效解决方案原理 OBKOBK原理重点强原理重点强调的是绩效计划及调的是绩效计划及计划的准确可行性计划的

2、准确可行性二、绩效计划二、绩效计划三、绩效检查与考核三、绩效检查与考核四、考核结果应用四、考核结果应用一、一、OBK简介简介一、公司总体绩效部分一、公司总体绩效部分绩效绩效维度维度关键绩效指关键绩效指标标（KPIKPI）权重权重 目标值目标值 目标定义目标定义评分标准评分标准卓越卓越5 5分分优秀优秀4 4分分合格合格3 3分分不合格不合格2 2分分差差1 1分分财务财务方面方面销售收入销售收入 40%40%10亿亿见附表见附表 120%120%1212亿亿110%110%1111亿亿100%100%1010亿亿 90%90%9 9亿亿80%80%8 8亿亿利润利润60%500万万见附表见附表

3、120%120%600600万万110%110%550550万万100%100%500500万万90%90%450450万万80%80%400400万万合计（合计（MM）100%100%-绩效计划绩效计划员工签名员工签名直接上级直接上级日日 期期日日 期期（二）附表（二）附表类型类型具体指标具体指标（KPIKPI）指标定义或解释指标定义或解释考核频考核频度度数据来源数据来源综综合合指指标标销售收入销售收入包括全年所有销售收入。包括全年所有销售收入。年度年度集团财务集团财务管理部管理部利润利润指公司全部业务产生的息税前总利润。指公司全部业务产生的息税前总利润。年度年度集团财务集团财务管理部管理部

4、二、个人绩效二、个人绩效 仓储部经理岗位绩效计划仓储部经理岗位绩效计划绩效评价绩效评价绩效绩效维度维度关键绩效指标关键绩效指标（KPIKPI）权重权重 目标值目标值目标定目标定义义评分标准评分标准考核频度考核频度数据来源数据来源实际实际业绩业绩评分评分 加权加权得分得分5 5分分4 4分分3 3分分2 2分分1 1分分来源部来源部门门附表附表财务财务方面方面1 1人力费用占有人力费用占有率率 10%10%0.42%0.42%见附表见附表 0.38%0.38%0.40%0.40%0.42%0.42%0.44%0.44%0.46%0.46%季度考核季度考核 财务部财务部 财务月财务月报表报表2 2

5、退货仓库存金退货仓库存金额占退货总额额占退货总额比比10%10%0.42%0.42%见附表见附表 0.38%0.38%0.40%0.40%0.42%0.42%0.44%0.44%0.46%0.46%季度考核季度考核 财务部财务部 财务月财务月盘点报告盘点报告3 3 月盘点差异率月盘点差异率 20%20%0.58%0.58%见附表见附表 0.35%0.35%0.46%0.46%0.58%0.58%0.70%0.70%0.70%0.70%季度季度考核考核财务部财务部财务月财务月盘点报告盘点报告客户客户方面方面4 4装车未完成次装车未完成次数数15%15%0 0次次见附表见附表0 0次次1 1次次2

6、 2次次3 3次次4 4次次季度季度考核考核直接上直接上级级无无5 5 出货出错次数出货出错次数 15%15%2020次次见附表见附表 2020次次4040次次6060次次8080次次100100次次季度季度每日检查每日检查稽核员稽核员_ _月月_ _日日复核员出复核员出错统计表错统计表内部内部运营运营6 6现场现场5S5S管理管理10%10%9393见附表见附表99999696939390908787季度季度每日检查每日检查稽核部稽核部_月月5S5S稽查评分稽查评分表表7 7安全事故安全事故10%10%0 0次次见附表见附表1 1次次2 2次次3 3次次4 4次次5 5次次季度考核季度考核稽

7、核员稽核员_ _日出错日出错货记录表货记录表学习学习发展发展8 8培训完成率培训完成率10%10%100%100%见附表见附表 100%100%95%95%90%90%85%85%80%80%季度考核季度考核人力资人力资源部源部培训签培训签到表到表总分总分100%100%-绩效计划绩效计划员工签名员工签名直接上级直接上级部门负责人部门负责人日日 期期日日 期期日日 期期绩效考核绩效考核员工签名员工签名人力资源部人力资源部总经理总经理日日 期期日日 期期日日 期期实例实例O(OBJECT)目标分解目标分解K(KPI)关键绩效指标关键绩效指标B(BSC)平衡记分卡平衡记分卡二、附表（仓储部经理）二

8、、附表（仓储部经理）绩效绩效维度维度关键绩效指标关键绩效指标（KPIKPI）目标定义或解释目标定义或解释 计算公式计算公式财务财务方面方面1 1人力费用占人力费用占有率有率 即当月仓储部实发工资总额与当月销售总金额（含退货金额）之比即当月仓储部实发工资总额与当月销售总金额（含退货金额）之比。由财务部进行考核，每月检查一次。由财务部进行考核，每月检查一次。人力费用占有率仓储部人力费用占有率仓储部所有员工实发工资总额所有员工实发工资总额当月销售总额当月销售总额2 2退货仓库存退货仓库存金额占退货金额占退货总额比总额比 是指当月退货仓月平均库存金额与当月退货总金额之比。是指当月退货仓月平均库存金额与

9、当月退货总金额之比。退货仓库存金额占比退退货仓库存金额占比退货仓库存月平均库存金额货仓库存月平均库存金额当月退货总额当月退货总额3 3盘点差异率盘点差异率 即每月仓库盘点差异金额与盘点总库存之比，每月检查一次。即每月仓库盘点差异金额与盘点总库存之比，每月检查一次。盘盘点点差差异异率率当当月月盘盘点点差差异金额异金额当月销售总额当月销售总额客户客户方面方面4 4装车未完成装车未完成次数次数 是指当月内每天未及时完成装车（即由于当天未装完车，导致第二是指当月内每天未及时完成装车（即由于当天未装完车，导致第二天早上天早上7 7：3030前不能发车的情况）次数的总和，以次数计算，由直前不能发车的情况）

10、次数的总和，以次数计算，由直接上级考核。接上级考核。统计报表统计报表5 5出货出错次出货出错次数数 出货出错次数是指当月员工收（发）错货（收出货出错次数是指当月员工收（发）错货（收/发错货的情况包括：发错货的情况包括：装错车、漏装车、多装车、退货复核出错等）而未给公司带来直装错车、漏装车、多装车、退货复核出错等）而未给公司带来直接经济损失的次数总和，按出货单号计次数。接经济损失的次数总和，按出货单号计次数。统计报表统计报表内部内部运营运营6 6现场现场5S5S管理管理 即仓库现场即仓库现场5S5S执行情况，由稽核专员考核，每天检查取月平均分。执行情况，由稽核专员考核，每天检查取月平均分。5S5

11、S月平均得分月稽核总月平均得分月稽核总分分月稽核次数月稽核次数7 7安全事故安全事故 安安全全事事故故包包括括：工工伤伤事事故故，偷偷窃窃公公司司财财物物、收收（发发）错错货货、水水灾灾火火灾灾等等情情形形，导致直接经济损失。导致直接经济损失。一一次次一一般般事事故故算算0.50.5次次事事故故，重重大大事事故故有有一一次次计计算算一一次次，出出现现特特大大事事故故有有一一次次记二次；记二次；一般事故是指造成财产损失在一般事故是指造成财产损失在100100元以下（不含元以下（不含100100元）的安全事故；元）的安全事故；重重大大事事故故是是指指造造成成财财产产损损失失在在100100元元以以

12、上上（含含100100元元）500500元元以以下下（不不含含500500元元）的安全事故；的安全事故；特特大大事事故故是是指指公公司司损损失失（含含直直接接损损失失与与间间接接损损失失）在在500500元元以以上上（含含500500元元）的的安全事故。安全事故。统计报表统计报表发展发展培训培训8 8培训完成率培训完成率是指本部当月内部培训完成情况，每月评价一次是指本部当月内部培训完成情况，每月评价一次培培训训完完成成率率实实际际培培训训课课时时计划培训课时计划培训课时二、绩效计划二、绩效计划三、绩效检查与考核三、绩效检查与考核四、考核结果应用四、考核结果应用一、一、OBK简介简介仓储部经理岗

13、位绩效计划仓储部经理岗位绩效计划绩效评价绩效评价绩效绩效维度维度关键绩效指标关键绩效指标（KPIKPI）权重权重 目标值目标值目标定目标定义义评分标准评分标准考核频度考核频度数据来源数据来源实际业实际业绩绩评分评分 加权加权得分得分5 5分分4 4分分3 3分分2 2分分1 1分分来源部来源部门门附表附表财务财务方面方面1 1人力费用占有人力费用占有率率 10%10%0.42%0.42%见附表见附表 0.38%0.38%0.40%0.40%0.42%0.42%0.44%0.44%0.46%0.46%季度考核季度考核 财务部财务部 财务月财务月报表报表0.39%0.39%4 40.40.42 2

14、退货仓库存金退货仓库存金额占退货总额额占退货总额比比10%10%0.42%0.42%见附表见附表 0.38%0.38%0.40%0.40%0.42%0.42%0.44%0.44%0.46%0.46%季度考核季度考核 财务部财务部 财务月财务月盘点报告盘点报告0.42%0.42%3 30.30.33 3 月盘点差异率月盘点差异率 20%20%0.58%0.58%见附表见附表 0.35%0.35%0.46%0.46%0.58%0.58%0.70%0.70%0.70%0.70%季度季度考核考核 财务部财务部财务月财务月盘点报告盘点报告0.60%0.60%2 20.40.4客户客户方面方面4 4装车未

15、完成次装车未完成次数数15%15%0 0次次见附表见附表0 0次次1 1次次2 2次次3 3次次4 4次次季度季度考核考核直接上直接上级级无无2 2次次3 30.450.455 5 出货出错次数出货出错次数 15%15%2020次次见附表见附表 2020次次4040次次6060次次8080次次100100次次季度季度每日检查每日检查稽核员稽核员_ _月月_ _日日复核员出复核员出错统计表错统计表5555次次3 30.450.45内部内部运营运营6 6现场现场5S5S管理管理10%10%9393见附表见附表99999696939390908787季度季度每日检查每日检查稽核部稽核部_月月5S5S

16、稽查评分稽查评分表表9494分分3 30.30.37 7安全事故安全事故10%10%0 0次次见附表见附表1 1次次2 2次次3 3次次4 4次次5 5次次季度考核季度考核 稽核员稽核员_ _日出错日出错货记录表货记录表2 2次次4 40.40.4学习学习发展发展8 8培训完成率培训完成率10%10%100%100%见附表见附表 100%100%95%95%90%90%85%85%80%80%季度考核季度考核人力资人力资源部源部培训签培训签到表到表98%98%4 40.40.4总分（总分（P1)P1)100%100%-3.13.1绩效计划绩效计划员工签名员工签名直接上级直接上级部门负责人部门负

17、责人日日 期期日日 期期日日 期期绩效考核绩效考核员工签名员工签名人力资源部人力资源部总经理总经理日日 期期日日 期期日日 期期实例实例一、个人绩效检查与考核一、个人绩效检查与考核二、绩效计划二、绩效计划三、绩效检查与考核三、绩效检查与考核四、考核结果应用四、考核结果应用一、一、OBK简介简介一、公司总体绩效部分一、公司总体绩效部分绩效绩效维度维度关键绩效指关键绩效指标（标（KPIKPI）权重权重 目标值目标值评分标准评分标准实际得分实际得分卓越卓越5 5分分优秀优秀4 4分分合格合格3 3分分不合格不合格2 2分分差差1 1分分实际业绩实际业绩评分评分加权得分加权得分财务财务方面方面销售收入

18、销售收入 40%40%1010亿亿120%120%1212亿亿110%110%1111亿亿100%100%1010亿亿 90%90%9 9亿亿80%80%8 8亿亿10.510.5亿亿3 31.21.2利润利润60%60%500500万万120%120%600600万万110%110%550550万万100%100%500500万万90%90%450450万万80%80%400400万万560560万万4 42.42.4合计（合计（M四舍五入）四舍五入）100%100%-3.63.6M M4 4绩效计划绩效计划员工签名员工签名直接上级直接上级日日 期期日日 期期（二）个人绩效目标考评结果汇总（

19、二）个人绩效目标考评结果汇总考核项目考核项目年度考核得分年度考核得分绩效等级绩效等级综合综合业绩业绩N=N=（P1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 P4）4 4=（3.13.13.0 3.0 2.9 2.9 3.5 3.5）4 4 3.153.15N N3 3 C C 级级员工员工签名签名直接上级签名直接上级签名日日 期期日日 期期绩效考核结果在薪酬中的应用绩效考核结果在薪酬中的应用-部门负责人部门负责人业绩考核结果所对应的绩效奖金支付业绩考核结果所对应的绩效奖金支付K K矩阵图矩阵图个人绩效（个人绩效（N）（权重（权重50%）公司绩效（公司绩效（M）（权重）（权重50%）卓越卓越（5分）

20、分）优秀优秀（4分）分）较好较好（3分）分）不合格不合格（2分）分）差差（1分）分）卓越（卓越（5分）分）1.81.61.41.21.0优秀（优秀（4分）分）1.61.41.21.00.8合格（合格（3分）分）1.41.21.00.80.6不合格（不合格（2分）分）00000差（差（1分）分）00000年度绩效工资年度绩效工资=标准绩效工资标准绩效工资绩效支付系数绩效支付系数K K考核结果在薪酬中的应用考核结果在薪酬中的应用-非部门负责人非部门负责人当月实得绩效工资月标准绩效当月实得绩效工资月标准绩效工资工资绩效工资支付系数绩效工资支付系数K K绩效考核绩效考核结果结果P P绩效工资支付绩效工

21、资支付系数系数K K值值绩效评定等绩效评定等级级0-2.50-2.50 0E E差差2.62.650%50%D D不合格不合格2.72.770%70%2.82.880%80%2.92.990%90%3.03.0100%100%C C合格合格3.13.1101%101%3.23.2102%102%3.33.3103%103%3.43.4104%104%绩效考核绩效考核结果结果P P绩效工资支绩效工资支付系数付系数K K值值绩效评定等绩效评定等级级3.53.5105%105%B B优秀优秀3.63.6106%106%3.73.7107%107%3.83.8108%108%3.93.9109%109%4.04.0110%110%4.14.1111%111%4.24.2112%112%4.34.3113%113%4.44.4114%114%4.54.5115%115%A A卓越卓越4.64.6116%116%4.74.7117%117%4.84.8118%118%4.94.9119%119%5.05.0120%120%