墙纸项目工程健康安全与环境管理方案(参考).docx
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1、泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案墙纸项目墙纸项目工程健康安全与环境管理方案工程健康安全与环境管理方案xxxx 有限责任公司有限责任公司泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案目录目录第一章第一章 项目背景分析项目背景分析.4一、产业环境分析.4二、必要性分析.6第二章第二章 项目简介项目简介.8一、项目单位.8二、项目建设地点.8三、建设规模.8四、项目建设进度.8五、项目提出的理由.8六、建设投资估算.10七、项目主要技术经济指标.11第三章第三章 工程健康安全与环境管理工程健康安全与环境管理.13一、职业健康安全与环境管理体系标准和理解要点.13二、职业健康安全与环境管理体系的建立
2、步骤.18三、工程项目前期阶段的安全管理.22四、应急预案和事故处理.27五、绿色设计.30六、绿色施工.33第四章第四章 进度计划进度计划.38一、项目进度安排.38泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案二、项目实施保障措施.39第五章第五章 经济效益评价经济效益评价.40一、基本假设及基础参数选取.40二、经济评价财务测算.40三、项目盈利能力分析.44四、财务生存能力分析.47五、偿债能力分析.47六、经济评价结论.49泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案第一章第一章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析(一)增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用
3、和出口的促进作用,优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置,增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。(二)培育壮大新兴产业把握产业发展新方向,落实中国制造 2025,以集群化、信息化、智能化发展为路径,加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业,以信息服务业为重点的新兴生产性服务业,以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。(三)推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化,满足新需求,采用新技术、新模式,实现优化升级。(四)提升创新驱动能力加快推进创新发展,以企业为创新主体,逐步完善政策、人才和市场环
4、境,形成创新支撑经济发展的格局。泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案墙纸(Wallpaper)也称为壁纸,是一种应用十分广泛的室内装修材料。墙纸具有色彩多样、施工方便、安全环保、价格适宜等多种优点,在商业场所、家庭装修、娱乐场所、行政办公等领域都有应用。墙纸可分为覆膜壁纸、涂布壁纸、金银箔壁纸、压花壁纸等多种类型,随着居民可支配收入不断提升,居民对住房装修领域的投资也不断加大,在绿色环保的大趋势下,墙纸市场需求不断增加,市场渗透率也进一步提升。欧美国家墙纸使用率超过 50.3%,日韩等国家墙纸使用率超过95.8%,相比之下,我国墙纸市场使用率较低,在 25.6%左右,由此来看,墙纸在我国仍
5、具有较大的发展空间。整体来看,近年来我国墙纸行业呈现出波动增长的发展态势,产量从 2015 年的 13.8 亿平方米上涨至 2019 年的的 15.6 亿平方米左右;在销量方面,2019 年我国墙纸销量在 7.9 亿平方米左右,同 2018 年相比有所下滑;从销售分布来看,我国墙纸销售市场以 500 万平方米以下的墙纸为主,市场比接近60%。经过多年发展,我国墙纸产品的种类日益丰富,产品档位也不断提升,目前国内多数墙纸公司的制造实力、生产工艺以及技术水平等与国外相比差别不大,但品牌影响力差距甚远,国内墙纸公司数量较多,但具有品牌竞争力的墙纸公司相对较少。2017 年国家公布关于墙泓域/墙纸项目
6、工程健康安全与环境管理方案纸行业的相关标准,在政策的推动下,我国墙纸行业发展日益规范。随着国内墙纸市场进一步规范,以及企业自主研发能力增强,我国少数墙纸企业的品牌效应将逐渐提升。随着居民对墙纸的认可度提高,墙纸渗透率将进一步提升,未来墙纸仍存在广阔的发展空间。二、必要性分析必要性分析(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难
7、以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案第二章第二章 项目简介项目简介一、项目单位项目单位项目单位:xx 有限责任公司
8、二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xx,占地面积约 17.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、建设规模建设规模该项目总占地面积 11333.00(折合约 17.00 亩),预计场区规划总建筑面积 25007.29。其中:主体工程 16321.10,仓储工程5127.06,行政办公及生活服务设施 2463.01,公共工程 1096.12。四、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx 有限责任公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工
9、程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、项目提出的理由项目提出的理由泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案墙纸(Wallpaper)也称为壁纸,是一种应用十分广泛的室内装修材料。墙纸具有色彩多样、施工方便、安全环保、价格适宜等多种优点,在商业场所、家庭装修、娱乐场所、行政办公等领域都有应用。墙纸可分为覆膜壁纸、涂布壁纸、金银箔壁纸、压花壁纸等多种类型,随着居民可支配收入不断提升,居民对住房装修领域的投资也不断加大,在绿色环保的大趋势下,墙纸市场需求不断增加,市场渗透率也进一步提升。(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策
10、支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等
11、均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。六、建设投资估算建设投资估算(一)项目总投资构成分析(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 9022.45 万元,其中:建设投资 6943.95 万元,
12、占项目总投资的 76.96%;建设期利息 93.58 万元,占项目总投资的 1.04%;流动资金 1984.92 万元,占项目总投资的 22.00%。(二)建设投资构成(二)建设投资构成泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案本期项目建设投资 6943.95 万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 5967.16 万元,工程建设其他费用821.09 万元,预备费 155.70 万元。七、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标(一)财务效益分析(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 19900.00 万元,综合总成本费用 17258.43 万元,纳税总
13、额 1390.52 万元,净利润1920.89 万元,财务内部收益率 12.86%,财务净现值 1185.31 万元,全部投资回收期 6.80 年。(二)主要数据及技术指标表(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积11333.00约 17.00 亩1.1总建筑面积25007.29容积率 2.211.2基底面积7366.45建筑系数 65.00%1.3投资强度万元/亩384.092总投资万元9022.452.1建设投资万元6943.952.1.1工程费用万元5967.162.1.2工程建设其他费用万元821.092.1.3预
14、备费万元155.70泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案2.2建设期利息万元93.582.3流动资金万元1984.923资金筹措万元9022.453.1自筹资金万元5202.783.2银行贷款万元3819.674营业收入万元19900.00正常运营年份5总成本费用万元17258.436利润总额万元2561.187净利润万元1920.898所得税万元640.299增值税万元669.8410税金及附加万元80.3911纳税总额万元1390.5212工业增加值万元4912.1713盈亏平衡点万元9722.73产值14回收期年6.80含建设期 12 个月15财务内部收益率12.86%所得税后16财
15、务净现值万元1185.31所得税后泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案第三章第三章 工程健康安全与环境管理工程健康安全与环境管理一、职业健康安全与环境管理体系标准和理解要点职业健康安全与环境管理体系标准和理解要点(一)职业健康安全与环境管理体系标准1.职业健康安全体系标准1999 年 10 月,原国家经贸委颁布了职业健康安全管理体系试行标准;200 年 11 月 12 日,国家质量监督检验检疫总局正式颁布了职业健康安全管理体系规范(GB/T280012001),自 2002 年 1月 1 日起实施,属推荐性国家标准,该标准与 OHSAS18001 内容基本一致;2012 年 2 月 1 日
16、,职业健康安全管理体系规范(GB/T280012011)已正式发布并实施,修订后的国家标准等同采用 OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系要求。最新标准为国际标准化组织(ISO)于 2018 年 3 月 12 日发布的职业健康安全管理体系要求及使用指南(ISO450012018),中国合格评定国家认可委员会随之发布了关于认证标准由 GB/T280012011 转换为 ISO45001:2018 的认可转换说明文件,要求于 2021 年 3 月 12 日前完成 OHSMS 相关领域认证标准的转换。泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案ISO45001职业健康安全管理体系要求及使用指
17、南旨在使组织能够提供健康安全的工作以预防与工作相关的伤害和健康损害,同时主动改进职业健康安全绩效。该标准覆盖了 OHSAS18001 的所有技术内容,并考虑了国际上有关职业健康安全管理体系的现有文件的技术内容。2.环境管理体系标准1996 年,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委会员会颁布了环境管理体系规范及使用指南(GB/T24001199),2004年修订为环境管理体系要求及使用指南(GB/T240012004),后来修订为环境管理体系要求及使用指南(GB/T240012016),属推荐性国家标准,等同于采用 ISO14001:2015,GB/T24001环境管理体系要求及使用指南标
18、准体系,旨在为组织提供一种框架用于保护环境、响应不断变化的环境条件并与社会经济需要保持平衡。该标准体系适用于任何类型、性质与规模的组织,并适用于各种地理、文化和社会条件。(二)职业健康安全与环境管理体系的理解要点1.职业健康安全管理体系理解要点(1)适用对象职业健康安全管理体系适用于任何有下列愿望的组织:泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案1)建立、实施和保持职业健康安全管理体系,以提高职业健康安全,消除或尽可能降低职业健康安全风险(包括体系缺陷),利用职业健康安全机遇,应对与组织活动相关的职业健康安全体系的不符问题;2)持续改进组织的职业健康安全绩效和目标实现程度;3)确保组织自身符合其
19、所阐明的职业健康安全方针;4)对符合本标准的情况进行自我鉴定和自我声明。职业健康安全管理体系标准适用于不同规模、各种类型和活动的组织,并适用于组织控制下的职业健康安全风险,该风险考虑了组织运行所处的环境以及员工和其他相关方的需求和期望。(2)运行模式职业健康安全管理体系的运行模式遵守由查理斯,戴明提供的计划、实施、检查与改进(简称 PDCA)的管理模式。2.环境管理体系理解要点(1)适用对象本标准规定了组织能够用来提升其环境绩效的环境管理体系要求:1)寻求以系统的方式管理其环境责任的组织;2)寻求提升环境绩效的组织;泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案3)寻求履行合规义务的组织;4)寻求实
20、现环境目标的组织。环境管理标准适用于任何组织,不管其规模、类型和性质,并且适用于在整个生命周期中组织确定能够控制或施加影响的活动、产品和服务的环境因素。(2)运行模式环境管理体系的运行模式与职业健康安全相似,共同遵守由查理斯戴明提供的计划、实施、检查与改进(简称 PDCA)的管理模式。3.职业健康安全管理体系和环境管理体系的要素PDCA 模式将职业健康安全与环境管理体系要素分为以下六个部分:(1)组织所处的环境。在建立职业健康安全与环境管理体系时,组织应理解其所处的环境,确定与其宗旨相关并影响其实现体系预期结果的能力的内外部问题;理解员工及其他相关方的需求和期望,明确这些需求和期望中哪些将成为
21、适用的法律法规要求和其他要求;确定职业健康安全和环境管理体系的边界和适用性,以界定其范围。(2)领导作用。包括领导者作用与承诺、职业健康安全与环境方针、组织的岗位、职责和权限及参与和协商 4 个要素。标准强调最高管理者领导以及员工参与,以使工作场所更安全更健康。最高管理者泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案应证实其在职业健康安全和环境管理体系方面的领导作用与承诺;与组织各层次的员工协商后建立、实施并保持职业健康安全和环境管理方针,以文件的方式表述出职业健康安全与环境管理的意图与原则;确保在组织内部各层次分配并沟通体系内相关岗位的职责、责任和权限。(3)策划。包括应对风险和机遇的措施、职业健
22、康安全和环境目标及其实现的策划等管理体系要素。组织可通过确定其需要应对的风险和机遇,策划措施进行处理来确保实现其预期结果,这些风险和机遇可能与环境因素、合规义务、其他问题,或其他相关方的需求和期望有关;确定组织的职业健康安全与环境目标,并确定实现职业健康安全和环境目标的策划以及可用来评价可测量的目标实现情况的参数。(4)支持和运行。包括资源、能力、意识、信息交流、文件化信息、运行策划和控制、应急准备和响应等管理体系要素。在支持与运行阶段要确定并提供建立、实施、保持和持续改进职业健康安全和环境管理体系所需的资源;要实施必要的培训,提高员工的职业健康安全与环境保护意识和工作技能;及时有效地沟通和交
23、济有关职业健康安全与环境因素和管理体系的信息,注重相关方所关注的环境问题;形成管理体系文件并纳入严格的文件管理;确保与职业健康安全和环泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案境管理有关的措施均已按策划进行,使组织的各类因素得到有效控制;对于潜在的紧急情况采取有效的预防措施和应急响应。(5)绩效评价。包括监视、测量、分析和评价,内部审核,管理评审 3 个要素。在绩效评价阶段要对影响职业健康安全与环境状况的重大活动与运行中的控制措施进行监视和测量,适时分析、评价和沟通监视和测量的结果,以及对法律要求和其他要求进行合规性评价;定期进行管理体系的内部审核,从整体上了解组织管理体系的实施情况,判断其有效
24、性和对本体系的符合性;按计划的时间间隔对职业健康安全与环境管理体系进行评审,以确保在组织内外部变化条件下体系的持续适宜性、有效性和充分性,支持组织实现持续改进。(6)改进。包括采取纠正措施以管理事件和不符合、持续改进等2 个要素。组织应策划、建立、实施和保持一个过程,以管理事件和不符合,包括报告、调查和采取措施;应持续改进职业健康安全与环境管理体系的适宜性、充分性与有效性,确定支持持续改进的措施的等级、程度与时间表。二、职业健康安全与环境管理体系的建立步骤职业健康安全与环境管理体系的建立步骤(一)领导决策泓域/墙纸项目工程健康安全与环境管理方案职业健康安全(环境)管理体系的建立,需要最高管理者
25、做出遵守有关法律、法规和其他要求的承诺及实现持续改进的承诺,以便获得各方面的支持及所需的资源保证。(二)成立工作小组职业健康安全(环境)管理体系的建立,首先要成立一个工作小组,从组织上给予落实和保证。工作小组的规模大小可视组织规模、管理水平和人员素质等因素来决定,其成员来自组织内部各个部门,工作小组的成员将成为组织今后职业健康安全(环境)管理体系运行的骨干力量。工作小组组长最好是将来的管理者代表,或者是管理者代表之一。(三)人员培训要对全体人员进行有针对性的培训,根据不同的培训对象,可能采取不同的培训方式,而培训内容和侧重点也可能会有所不同。(四)初始评审初始评审的目的是了解组织的职业健康安全
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