培训(出口退税).ppt

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1、培训课程培训课程第一部分第一部分 了解擎天了解擎天第二部分生产企业申报系统网络版第三部分生产企业申报系统第四部分软件在线升级的操作第五部分通过网站成为会员南京擎天科技有限公司成立初衷v 成立于 1998年12月v 由专业技术人员、公司员工自筹150 万元组建而成v 致力于应用软件开发业务的高科 技企业发展思路v软件产品研制与开发v智能数字产品的开发和生产v为各行业提供信息技术全面解决方案 行业资质v国家重点布局内软件企业v江苏省首批认定的高新技术企业、软件企业v南京市高新技术企业v南京市重点骨干软件企业v建设新南京有功单位 v南京市优秀民营科技企业vAAA资信企业行业资质v获得国家信息产业部二

2、级系统集成商资质，是省内第一批通过二级资质认证的企业。中国信息产业部专家现场评审行业资质v已获得国家建设部颁发的建筑智能子系统 集成甲级资质（综合布线、网络）技术特点v精通主流平台Windows,Linux,Unix开发应用v在.NET和J2EE两大技术路线方面有深厚的技术积累v 大型数据库方面,擅长数据挖掘,辅助决策v 对Webservice/VNA/.net/J2EE/Cobra架构研究精通涉及领域v 税务行业v 政府信息化v 审计系统v 特种行业行业优势v 教育行业v 政法系统(公,检,法,司)v 医疗卫生系统v 企业信息化各项荣誉v江苏省唯一一家入选国家金税三期工程建设单位 v江苏省“

3、333科技带头人工程”单位v 江苏省软件行业协会常务理事单位v 江苏省信息化协会副主任编委v 江苏省微电脑协会理事单位v 江苏省青年计算机科技论坛理事单位v 南京市软件行业协会副秘书长单位v 南京大学、东南大学软件硕士实习基地 培训课程培训课程第一部分了解擎天第二部分第二部分 生产企业申报系统生产企业申报系统网络版网络版第三部分生产企业申报系统第四部分软件在线升级的操作第五部分通过网站成为会员来来自自广大生产企业需求广大生产企业需求的的动动力力生产生产企业网络版新功能简介企业网络版新功能简介使用者使用者更更准确更快速的进行申报准确更快速的进行申报生产生产企业网络版新功能简介企业网络版新功能简介

4、免税数据核对免税数据核对多用户录入多用户录入数据电子审核数据电子审核海关信息海关信息自动带入自动带入ERP数据接口数据接口疑点数据的疑点数据的批量删除批量删除信息/技术整合来来自整合需求的自整合需求的动动力力外部电子信息（海关电子信息）读入和查询外部电子信息（海关电子信息）读入和查询企业数据库企业数据库SQLSERVER外部电子信息的采集外部电子信息的采集大大提高数据的录入效率大大提高数据的录入效率多用户同时录入功能多用户同时录入功能提供从提供从EXCELEXCEL模板导入模板导入ERPERP管理系统数据管理系统数据ERPERP数据接口功能数据接口功能预先进行审核，计算可退税款，打印审批表预先

5、进行审核，计算可退税款，打印审批表预审核功能预审核功能提供对疑点数据的批量删除，提高了工作效率提供对疑点数据的批量删除，提高了工作效率批量删除功能批量删除功能提供发票与报关单的金额核对功能，找出不符数据，提供发票与报关单的金额核对功能，找出不符数据，方便企业调整，提高免税审核通过率方便企业调整，提高免税审核通过率免税核对功能免税核对功能培训课程培训课程第一部分了解擎天第二部分生产企业申报系统网络版第三部分第三部分 生产企业申报系统生产企业申报系统第四部分软件在线升级的操作第五部分通过网站成为会员生产企业出口货物退（免）税生产企业出口货物退（免）税申报系统申报系统第一章第一章 安装前的准备工作安

6、装前的准备工作第二章第二章 软件的完全安装软件的完全安装第三章第三章 软件的升级安装软件的升级安装第四章第四章 软件的初始配置软件的初始配置第五章第五章 表单的操作说明表单的操作说明第六章第六章 系统维护系统维护第一章第一章 安装前的准备工作安装前的准备工作运行环境：一、硬件环境CPU采用C500以上，内存不得低于64M，硬盘空间不低于4.3G，支持增强16位的显卡，显示器的分辨率为800600以上。另外还需配有光驱及1.44M软驱，可访问Internet网。二、软件环境1、操作系统：Windows98、WindowsNT、Windows2000或WindowsXP。（请不要与防伪税控装在一起

7、）2、运行本系统前,操作系统中务必安装有MicrosoftOFFICE97或2000。（以Office2000版本为宜）第二章第二章 软件的完全安装软件的完全安装完全安装（未安装过）：1、光盘放入后自动运行并进入安装界面。2、输入海关代码及企业名称。3、如果所使用的操作系统为Windows98或WindowsXP，需安装数据库访问组件。第三章第三章 软件的升级安装软件的升级安装升级安装（在已有版本上升级）：1、升级安装前，请先备份数据。升级安装前，请先备份数据。请将数据库文件备份到安装目录之外的路径，或者将原来的数据库文件刻录到光盘。4、确认升级安装路径与原先完全安装路径相同。5、检查软件是否

8、升级成功。2、光盘放入后自动运行并进入安装界面。3、选择安装类型。1、系统配置（申报信息、企业基本信息、拨号设置）。2、用户注册。3、商品代码库的导入。第四章第四章 软件的初始配置软件的初始配置4、配置打印机。应将能打印A3纸的打印机设置为默认打印机。因为某些报表的项目必须是A3纸才能够容纳下。第五章第五章 表单的操作说明表单的操作说明一、主界面免税明细数据申报录入进料加工抵扣明细录入退税明细数据申报录入增值税纳税汇表录入清算备案录入进料加工手册登记录入进口料件明细申报录入进料加工手册核销录入来料加工手册登记录入表单的录入表单的录入来料加工明细申报录入补办出口报关单录入补办出口收汇核销录入退运

9、已办结税务证明申请录入代理未退税证明申请录入视同自产货物专用税票核对申请免税明细数据录入增值税纳税汇总表录入退税明细数据录入进料加工贸易操作步骤：进料加工贸易操作步骤：进料加工手册录入进料加工明细录入进料加工手册核销录入免税明细数据录入进口料件抵扣明细录入增值税纳税汇总表录入退税明细数据录入一般贸易操作步骤：一般贸易操作步骤：请根据当地税务机关的具体要求申报来料加工手册录入来料加工明细录入免税明细数据录入来料加工贸易操作步骤：来料加工贸易操作步骤：免税：免税：免税数据录入免税申报数据打印免税数据申报退税退税:退税数据录入预申报税务局审核并反馈疑点下载反馈数据读入反馈数据检查调整疑点数据正式申报

10、正式申报反馈单证单证:单证数据录入单证数据打印单证数据申报清算备案：清算备案：清算备案数据录入清算备案数据打印清算备案数据申报申报过程：申报过程：1、未生成上报的数据：对于未生成的上报数据，可以在数据录入界面中点击修改按钮直接进行修改。2、正式申报后的数据：对于正式申报后的数据是被隐藏起来的，在数据录入界面下无法浏览并修改，这是正常现象。如果需要修改，请按如下步骤修改：撤消正式申报修改错误数据并保存重新打印申报数据重新生成申报数据数据的修改：数据的修改：零申报是本月没有任何出口业务发生的情况下进行申报的方式。零申报纳税汇总表数据录入方法是，如果有调整上期留抵税额就要按实际填写，没有则无需填写，

11、其它数据录入项根据当月增值税纳税申报表录入。零申报免税明细数据录入表，录入项可以不填直接申报，也可视具体情况向当地税务机关咨询如何填写。关于零申报：关于零申报：1、打印申报数据：包括免税申报、退税申报、单证申报、清算备案。退税申报数据打印是向导式打印，如下图：申报数据处理：申报数据处理：2、生成上报数据：免税申报、单证申报、清算备案申报没有预申报，直接进行正式申报，而退税则必须先预申报，然后进行正式申报。退税正式申报数据是以向导式进行申报，如图：3、选择申报方式（网上申报、软盘上报、另存为）注意：此处所填网络地址为举例所用，每个企业请按自已实际情况填写。一、配置一、配置1、点击软件中“系统维护

12、”中的“系统配置”菜单，并选择 “拔号设置”选项，出现如下图所示界面，并在“服务 器名称”栏填上服务器地址，如；生产企业申报软件网上申报设置和使用说明生产企业申报软件网上申报设置和使用说明 ：2、拔号上网的企业，“是否通过代理软件上网”，“代理服 务器地址”，“端口”，这三项为空不需填写任何内容；3、宽带上网的企业若没有通过代理软件的设置同2；4、通过代理软件宽带上网的企业，请先点击“是否通过代 理软件上网”后的方框，并在“代理服务器地址”，“端 口”中正确填写本企业上网所用代理服务器的IP地址和 分配给需要进行网上申报计算机的端口，如下图所示：注意：此处所填IP地址和端口为举例所用，每个企业

13、请按自已实际情况填写。二、网上申报二、网上申报 1、打开软件，点击菜单（或浏览树）中的“申报数据处 理”-“生成上报数据”-“预申报数据”后，进入预申报 窗口。在申报数据生成成功之后，选择“网上申报”时，如下图所示：5、“是否需将免税数据传给退税机关”栏中，选择：“否”(无锡地区用户选择“是”)6、应该填写的内容完成后，请点击“确定”按钮进行配置确认；7、退出软件重新打开后便可进行网上申报。2、在点击“确定”按钮前，请先查看计算机是否处于上网状态。若计算机已经上网点击“网上申报”按钮后，将会看到如下图所示的提示界面：3、点击“完成”按钮后，系统提示“上传成功”，这样网上预申报的工作就已完成。4

14、、正式申报的操作与此相同，此处不再赘述。三、反馈数据下载三、反馈数据下载1、点击“反馈数据处理”菜单中的“下载反馈数据”选项，进入如下图所示的界面（提示：在进行反馈数据下载 之前，计算机需已上网）：2、点击“显示可下载文件”按钮后，预审反馈的文件便显示 列表框中。如要下载，只需选中前面的方框后点击“下 载”按钮即可，如图所示：3、文件下载结束后，系统会自动提示是否读入反馈数据.4、点击“确定”按钮后进入反馈数据读入界面，在图中右 边的列表框中选择要读入的文件并点击下一步，便可 对反馈数据进行读入。四、预审检查调整四、预审检查调整1、在读入完预审反馈数据后，点击“反馈数据处理”中的“预审检查调整

15、”对预审中有疑点的数据进行检查调整，如图所示：在上图中根据相应疑点的描述内容，选择处理意见对数 据进行调整即可。国税局审核退税和单证数据，一共有国税局审核退税和单证数据，一共有109个疑点个疑点,其中退税数据有其中退税数据有41个疑个疑点，其他是单证疑点。点，其他是单证疑点。对于疑点的具体描述，如果有此需求的用户比较对于疑点的具体描述，如果有此需求的用户比较多，我公司将会由审核系统的开发人员与省国税相关专家配合，出一本多，我公司将会由审核系统的开发人员与省国税相关专家配合，出一本审核疑点具体讲解的小册子。现举例说明：审核疑点具体讲解的小册子。现举例说明：疑点代码：S331疑点描述：出口发票号（

16、XXX)的退税数据与免税数据的所属期之差超过规定范围。疑点说明：退税数据的申报日期(DR_DATE)-免税数据的申报所属期(SB_YM)审核配置中允许的征退税差额（一般6个月,具体询问各国税局审核配置)，免税和退税数据关联审核的条件是发票号码一致（INV_NO)。注意：此疑点对读入日期只审核到月份，没有到具体日期。如退税DR_DATE(2004-07-31)免税所属期为SB_YM(200301)，审核配置中如果允许的征退税差额为6个月，此数据审核将不会出疑点。审核疑点说明审核疑点说明疑点代码：s888疑点描述：免税已申报无出口信息已补税 疑点说明：退税数据的报关单号(bgd_no)在免税数据的

17、历史库（H_zs_tssb)并且补税类型标志为（bslx_flag）为1注意：由于免税数据添加了免税审核，当免税数据在复核时还是无纸质报关单并且又没有当成特殊政策处理的，它的补税类型标志将会是1疑点代码：s330疑点描述：免税明细电子信息中无此出口发票号（xxx）疑点说明：退税数据的出口发票号码(inv_no)不在在免税数据的历史库（H_zs_tssb)注意：只有当免税历史库中补税标志为1或者2时，才会将本年度的免税数据组织过来对审。其中，当所属期为13月份时，会组织本年度和上年度的免税数据。审核疑点说明审核疑点说明生产企业退税常见问题解答生产企业退税常见问题解答 1、在退税数据录入时，人民币

18、金额要求录入发票人民币金额，而不是原来的报关单人民币金额。2、数值项关系不正确：A、发票人民币金额乘以征税率和退税率的差是否等于征退税率差额；B、发票人民币金额乘以退税率是否等于申报的应退税额；C、外币金额乘以外币汇率是否等于报关单人民币金额（0.1）；D、申报的应退税额是否等于实际免抵退税额加上应抵扣税额；3、报关单的录入问题：报关单要录入项号；如果报关单是18位，则录入后9位加上项号。生产企业退税常见问题解答生产企业退税常见问题解答4、运保佣的录入问题：按照正确的方法录入运保佣数据：在免税数据中按照 贸易性质98录入，不要录入为其它的贸易性质，不要 在退税申报中直接扣减。5、征退税率修改问

19、题：在录入过程中不要修改征税率或者退税率6、免税申报中报错了贸易性质：注意正确填写免税申报的贸易性质，否则可能会引起 不能退税。7、出口发票找不到问题：在录入出口发票号时，如果系统出现“免税明细中没 有该发票号”的提示，最好先确认免税数据的录入情 况，否则会造成审核问题。生产企业退税常见问题解答生产企业退税常见问题解答8、打印申报数据无法调出EXCEL模板问题。a、检查OFFICE软件是否为正版，如不是请安装微软公 司的正版软件。b、请先检查软件是否安装完全，可备份数据后重装 软件。9、申报软件无法连接到数据库问题。a、如果以前备份过数据库，可以重新安装申报软件，再还原数据库。b、在申报软件数

20、据没有备份的情况下，如安装 的是微软公司的正版OFFICE软件，可以使用其中 的组件直接修复数据库。第六章第六章 系统维护系统维护一、代码维护二、用户管理三、工作日志四、数据的备份与还原五、系统初始化六、数据库优化一、系统维护代码维护二、系统维护用户管理三、系统维护用户日志四、数据的备份与还原备份点击备份按钮后出现如下对话框：四、数据的备份与还原还原点击还原按钮后出现如下对话框：培训课程培训课程第一部分了解擎天第二部分生产企业申报系统网络版第三部分生产企业申报系统第四部分第四部分 软件在线升级的操作软件在线升级的操作第五部分通过网站成为会员软件在线升级的操作软件在线升级的操作一、登录南京擎天科

21、技有限公司网站二、进入下载中心三、以海关代码为登录名登录四、选择所需下载文件并保存到硬盘五、将下载文件解压缩并进行安装六、检查软件是否升级成功一、登录南京擎天科技有限公司网站一、登录南京擎天科技有限公司网站1、双击桌面上的IE图标（如下图）2、在地址栏中录入南京擎天科技有限公司的网址（）,进入公司网站主页。（如下图）二、二、进入下载中心进入下载中心单击公司网站主页上的“客户服务”，进入客户服务中心。（如下图）三、选择所需下载文件并保存到硬盘三、选择所需下载文件并保存到硬盘1、单击上图中的“下载中心”，输入企业的海关代码登陆（如下图）。2、进入下载列表中，找到3.2.0升级程序，点击进入下载界面

22、。在下载界面中，点击“请点击这里下载”3、单击图中的保存按钮，将所需下载文件保存到硬盘。（如下图）4、选择文件保存路径。（如下图）5、系统提示下载的进度条四、将下载文件解压缩并进行安装四、将下载文件解压缩并进行安装1、文件下载成功。（如下图）解压缩所下载的文件2、双击上图中的下载文件，将下载文件解压缩，单击下图中的“安装”按钮。（如下图）3、打开解压缩后的文件进行安装。（如下图）4、运行下图中的升级文件setup.exe。（如下图）5、运行升级文件后，出现如下图界面，用户只需选择正确的安装路径，再点击“下一步”即可升级安装成功。五、检查软件是否升级成功在“帮助”菜单下的“关于”中查看内部版本号

23、。（如下图）培训课程培训课程第一部分了解擎天第二部分生产企业申报系统网络版第三部分生产企业申报系统第四部分软件在线升级的操作第五部分第五部分 通过网站成为会员通过网站成为会员成为会员的优势减少软件使用人员的录入工作量；减少软件使用人员的录入工作量；实现数据的自动带入，减少了人工录入引起的错误实现数据的自动带入，减少了人工录入引起的错误；提高了审核通过率，加快了审核的进度。提高了审核通过率，加快了审核的进度。通过网站成为会员成为会员的步骤第一步：第一步：登录南京擎天科技有限公司网站（http:/），并点击“会员服务”菜单；成为会员的步骤第二步：第二步：进入“会员服务”窗口后，已成为会员的用户可在

24、此窗口直接登录外部数据下载区，如还没有成为会员的用户点击左边“注册”菜单；成为会员的步骤第三步：第三步：在阅读完会员章程后，点击“同意”按钮，在显示窗口中正确输入本企业的海关代码；成为会员的步骤第四步：第四步：点击“下一步”按钮后进入服务类型选择窗口，选取对应的类型，输入登录密码后即可完成会员注册工作。成为会员的步骤第五步：第五步：注册完成后便可输入海关代码和密码进入外部数据下载区。（提示：注册用户在付清对应服务费后便能下载本企业的外部数据）联系我们：联系我们：公司地址：南京市龙蟠中路公司地址：南京市龙蟠中路168168号江苏号江苏 软件园软件园5050号楼号楼3 3楼楼热线电话：热线电话：0

25、25-84817006传传 真：真：025-84821357网网 址：址：WWW.SKYNJ.COM E_mail：NANJINGSKYNJ.COM 擎天科技服务中心联系方法南京025-84817006，84821357（Fax）常州0519-5897352，6932160,6932170无锡0510-82704560，13771462188苏州0512-65238202，61311003吴江 0512-63411416常熟 0512-52828888，52828889昆山0512-68860270张家港0512-58231365淮安0517-3056855，3950943徐州0516-83516938，85805522扬州0514-7890162,13004333344镇江 13921580738，13862442034 谢谢 谢谢 大大 家家