供应商 (2).ppt

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1、一汽东机工减振器有限公司供应商培训一汽东机工减振器有限公司供应商培训主讲：质量保证部主讲：质量保证部 徐建强徐建强电话：0431-85751217 传真：0431-85730570邮件:xujianqiangfaw-大众汽车集团（大众汽车集团（Volkswagen AG）第5次全面修订版 大众汽车集团（Volkswagen AG），2005年1月供应商质量能力供应商质量能力评定准则评定准则质量管理体系要求质量管理体系要求潜在供应商审核潜在供应商审核供应商自审（自我评估）供应商自审（自我评估）过程审核、产品审核过程审核、产品审核验证（验证（D-TLD零件）零件）供应商技术审计供应商技术审计问题分

2、析问题分析 本次举办培训班目的和要求本次举办培训班目的和要求1.1.目的目的 1).1).让供应商理解掌握让供应商理解掌握 FormelFormel Q Q5 5 准则的要求。准则的要求。2).2).开展内部培训，推广开展内部培训，推广FormelFormel Q Q5 5（包括二次配套厂包括二次配套厂)。3).3).按按 FormelQFormelQ5 5要求要求进行有效的内部审核，确保过程受进行有效的内部审核，确保过程受 控，产品质量稳定。控，产品质量稳定。2.2.要求要求1).1).供应商必须按供应商必须按 FormelFormel Q Q5 5要求，进行内部过程审核。要求，进行内部过程

3、审核。2).2).近期内针对一汽近期内针对一汽东机工东机工产品进行一次过程审核。产品进行一次过程审核。人员素质人员素质技术水平技术水平管理方法管理方法机器、设备机器、设备模具、工装模具、工装检具、厂房检具、厂房Q Q质量质量基本理念基本理念Q ISO 8402 质量术语质量术语 一组固有特性满足要求的程度一组固有特性满足要求的程度就是质量。就是质量。Q QQ两边都差两边都差Q QQ硬件差硬件差Q QQ软件差软件差如果出现问题将产生下列情况如果出现问题将产生下列情况Formel Q 第五版第五版框架结构框架结构B：批量生产批量生产质量管理体系要求质量管理体系要求潜在供应商评价潜在供应商评价验证（

4、验证（D/TLD-零件）零件）过程审核过程审核产品审核产品审核产品开发产品开发过程开发过程开发原材料原材料/外购件外购件生生 产产顾客关怀顾客关怀/满意度满意度供应商自审供应商自审 供应商技术审计供应商技术审计问题分析问题分析QPNA：产品诞生过程产品诞生过程分数分数评价对单项要求的符合程度评价对单项要求的符合程度1010完全符合要求。完全符合要求。8 8绝大部分符合要求；有少量偏差绝大部分符合要求；有少量偏差*）6 6部分符合要求，有较大偏差。部分符合要求，有较大偏差。4 4少数符合要求，偏差严重。少数符合要求，偏差严重。0 0完全不符合要求。完全不符合要求。*）“绝大部分绝大部分”应理解为

5、应理解为3/43/4以上的规定都被证实有效且无特别风险。以上的规定都被证实有效且无特别风险。提问和过程要素的单项评分提问和过程要素的单项评分对供应商质量体系的要求对供应商质量体系的要求1.1.所有为一汽东机工配套的供应商都必须建立质量管理所有为一汽东机工配套的供应商都必须建立质量管理 体系并通过认证（最低也要通过体系并通过认证（最低也要通过ISO 9001:2000ISO 9001:2000认证）。认证）。2.A2.A级供应商必须通过级供应商必须通过ISO/TS16949ISO/TS16949认证认证 评分评分方法方法EZ=各项实得分之和各项实得分之和各项满分之和各项满分之和 100%EK=各

6、项实得分之和各项实得分之和各项满分之和各项满分之和 100%B.B.批量供货批量供货EP=3%EZ+EPG+EK%EPG=%E1+En被评价的工序数被评价的工序数%1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 792371.分供方分供方/原材料原材料2.生产（每一道工序）生产（每一道工序）3.顾客关怀顾客关怀/顾客满意度（服务）顾客满意度（服务）ABC定定 级级符合率符合率EGES/ED/EP说说 明明规定规定/要求要求具有质量能力具有质量能力有条件的质量能力有条件的质量能力不具备质量能力不具

7、备质量能力921008291081.顾客对开发顾客对开发/批量生产的要求批量生产的要求 绝大部分得到满足绝大部分得到满足.没有严重的弱项没有严重的弱项 .供应商要制订措施供应商要制订措施/持续改进持续改进.限期制订整改措施，在可接限期制订整改措施，在可接 受的期间内完成受的期间内完成.纠正措施纠正措施 .复审复审.制订立即整改措施制订立即整改措施.不签发新零件合同不签发新零件合同.供应商要落实整改和投资计划供应商要落实整改和投资计划.必要时复审必要时复审定级方法定级方法：1分供方/原材料/外协件1.1是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方供货？1.分

8、供方选择程序 -从未供货的分供方 -已供货的分供方2.提供相应的证据1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要求？是否可以保证采购件符合约定的质量要求？1.产品图纸(必要时）2.检验指导书3.实验室、测量设备、检验人员4.检验记录5.分供方提供的自检报告、能力证明、合格证等6.缺陷统计、分析、措施及有效性验证。1分供方/原材料/外协件 1分供方/原材料/外协件1.3是否对分供方的质量绩效进行了评价？是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否当出现偏差时是否采取了措施？采取了措施？1.分供方清单(含供货零件)2.分供方质量能力审核规定3.质量能力审核报告4.供货质量业绩评价办法5.供货质量

9、业绩评价结果6.合格分供方清单7.对第3和第5项中的问题分析、措施及有效性验证1分供方/原材料/外协件1.4是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并落实？并落实？1.必要时成立工作小组2.确定质量、价格、服务等方面定量的质量目标3.监控目标的实现过程 1分供方/原材料/外协件1.5已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？改进措施是否已落实？1.原材料/外协件的认可程序2.最终认可报告 1分供方/原材料/外协件1.6对于顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？对于

10、顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？1.顾客提供产品控制程序 2.满足要求的相关证据1分供方/原材料/外协件1.7原材料的库存量是否适合生产要求？原材料的库存量是否适合生产要求？1.最高贮存量、最低贮存量2.原材料和外协件出现瓶颈时的 紧急方案.1分供方/原材料/外协件1.8原材料原材料/内部剩余材料是否按要求发送内部剩余材料是否按要求发送/贮存？贮存？1.仓库面积 2.定置管理3.清洁、整齐 4.气候条件5.包装、标识 6.防损、防锈、防尘7.防火设施 8.先进先出9.帐、卡、物一致 10.照明11.有时效要求产品的贮存 12.隔离库13.仓库管理规定 1分供方/原材料/外协件1.9

11、是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？1.相应岗位的岗位要求2.满足岗位要求的相关证据2生产（每一加工道序）2.1人员/素质2.1.1员工是否负有监控产品质量员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？过程质量的职责？1.岗位点检2.首检、末检、自检、专检3.过程控制（如控制图、监控记录等）4.不合格品的隔离及信息传递 2.1.2员工是否负有关于生产设备员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？生产环境的职责？1.现场整洁2.进行/报请设备维修与保养3.零件及量检具的存放4.报请量检具的检定2生产（每一加工道序）2.1人员/素质2.1.3员工是否适于完成

12、所交付的任务，并保持其素质？员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？1.员工岗位要求及人员素质表2.相应的资格证明（如特种工种资格证等）3.相应的培训记录4.现场实际工作的完成情况2生产（每一加工道序）2.1人员/素质2.1.4是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？1.人员配置计划2.顶岗安排2生产（每一加工道序）2.1人员/素质2.1.5是否建立了员工的激励机制并有效地运用？是否建立了员工的激励机制并有效地运用？1.提高员工工作积极性的方法2.实施证据2生产（每一加工道序）2.1人员/素质2生产-2.2设备/工装2.2.1生产设备生产设备/工装模具是否能

13、确保产品特定的质量要求？工装模具是否能确保产品特定的质量要求？1.机器/过程能力调查证明2.强制性控制3.重要过程参数的监控4.自动报警5.设备、模具的维修及保养状况2.2.2批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？质量要求？1.量检具、检测设备的精度及适用性2.量检具及检测设备的能力调查证明3.量检具及检测设备周期检定计划4.量检具及检测设备的检定合格证5.量检具及检测设备的检定标识2生产-2.2设备/工装2.2.3生产工位、检验工位是否符合要求生产工位、检验工位是否符合要求1.人机工程学2.物品的定置摆放3.清洁4.照明5.环保6.

14、安全生产2生产-2.2设备/工装2.2.4是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？定并得到遵守？1.操作指导书及检验指导书2.产品特性及过程参数完整具体3.机器、工装等的相应数据4.实际执行情况2生产-2.2设备/工装2.2.5是否为调整工作配备了必需的辅助工具？是否为调整工作配备了必需的辅助工具？1.调整辅助装置2.模具更换装置2生产-2.2设备/工装2.2.6是否在生产开始时进行了认可，并记录设定的数据是否在生产开始时进行了认可，并记录设定的数据和偏差情况？和偏差情况？1.岗位点检卡2.岗位点检卡的完整性3.相应的岗位点检记录4

15、.首件检验记录5.首件的存放及标识2生产-2.2设备/工装2生产-2.3运输/搬运/贮存/包装2.3.1生产数量生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？运往下一道工序？1.生产计划及完成情况统计2.足够的工位器具及运输器具3.最小的/无中间存贮4.向下道工序只提供合格件2.3.2是否按用途贮存产品是否按用途贮存产品/零部件，运输工具零部件，运输工具/包装设施是包装设施是否与产品否与产品/零件的特性相适应？零件的特性相适应？1.工位器具的合适性2.防止磕碰伤3.工位器具的清洁4.定置存放5.零件在工位器具中摆放整齐且不超装6.存贮时间及贮存量

16、7.特殊存贮要求8.成品库管理按1.7及1.82生产-2.3运输/搬运/贮存/包装2.3.3废品、返工返修件和调整件以及厂内余料是否坚持废品、返工返修件和调整件以及厂内余料是否坚持分开存放并加以标识？分开存放并加以标识？1.隔离（库）区2.标识明显的废品箱及返工（修）品箱3.废品标签及返工（修）品标签4.剩余料的存放及标识2生产-2.3运输/搬运/贮存/包装2.3.4材料流和零件流是否保证了不混批材料流和零件流是否保证了不混批/不错料，并不错料，并确保了可追溯性？确保了可追溯性？1.零件标识完整、清晰2.带有零件/生产数据的流转卡3.可追溯性2生产-2.3运输/搬运/贮存/包装2.3.5工装、

17、模具、设备和检具的贮存是否适当？工装、模具、设备和检具的贮存是否适当？1.暂不使用设备的存放及管理2.工装库及设备备件库管理按1.7及1.82生产-2.3运输/搬运/贮存/包装2生产-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进2.4.1质量数据质量数据/过程数据是否完整记录并具有可评判性过程数据是否完整记录并具有可评判性1.入口检验、过程检验及终检记录2.缺陷收集卡3.控制图4.岗位点检卡5.过程参数监控记录6.完整性及可评价性2.4.2质量数据质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，过程数据是否用统计技术进行了分析，并由此得出整改计划？并由此得出整改计划？1.定期统计分析2.统计技术的应用2生产

18、-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进2.4.3与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，并由此制定了纠正措施？并由此制定了纠正措施？1.原因分析2.针对原因采取纠正措施3.必要时采取紧急措施2生产-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？性？1.纠正措施按计划实施2.纠正措施有效性证据2生产-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进2.4.5是否定期对过程和产品进行了审核？是否定期对过程和产品进行了审核？1.年度过程及产品审核计划2.过程审核及产品审核报告3.整改

19、措施有效性证据2生产-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进2.4.6是否对产品和过程进行了持续改进？是否对产品和过程进行了持续改进？1.近期针对产品及过程的改进项目2.进展情况及效果2生产-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况？1.针对产品及过程的定量质量目标2.监控质量目标的实现过程2生产-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进3顾客关怀/顾客满意度3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？1.VDA6.1认证证书及体系运行有效的证据2.满足质量

20、协议、目标协议的证据3.过程符合要求的证据4.产品终检记录及检(试)验报告合格证据5.交付审核符合要求6.产品图纸、相关标准等现时有效3.2是否保证顾客服务，并且收集和分析了顾客抱怨？是否保证顾客服务，并且收集和分析了顾客抱怨？1.有能力的对口人员2.顾客访问报告3.产品使用说明书(必要时)4.各阶段反馈问题的处理5.产品更改、过程更改的及时通报3顾客关怀/顾客满意度3.3对顾客抱怨是否能快速做出反应并确保零件供应？对顾客抱怨是否能快速做出反应并确保零件供应？1.对顾客处出现的紧急问题的及时处理2.应急计划 -顾客紧急订单 -生产中出现质量事故 -运输中意外事故 -其它紧急情况 3顾客关怀/顾

21、客满意度3.4当与质量要求有偏差时，是否对缺陷进行了分析并当与质量要求有偏差时，是否对缺陷进行了分析并落实了改进措施？落实了改进措施？1.缺陷的分析及改进措施2.措施的跟踪及验证3.实验室、检测设备、检验人员4.统计技术的应用5.相关部门的参与6.必要时修改技术规范3顾客关怀/顾客满意度3.5员工素质是否满足相应的岗位要求？员工素质是否满足相应的岗位要求？1.相应岗位的岗位要求2.满足岗位要求的相关证据3顾客关怀/顾客满意度3.6是否通过定期的内部审核对是否通过定期的内部审核对D/TLD零件的存档零件的存档管理和其他法律要求进行评价？管理和其他法律要求进行评价？1.审核计划2.审核报告3.措施的跟踪及验证4.审核报告存档15年3顾客关怀/顾客满意度3.7是否满足顾客对于包装、周转箱的标示以及信息交换平是否满足顾客对于包装、周转箱的标示以及信息交换平台（台（B2B平台）的要求平台）的要求1.顾客对包装、周转箱及标识的要求2.包装、周转箱及其标识符合要求3顾客关怀/顾客满意度恳请您提出改进意见恳请您提出改进意见!谢谢 谢谢!