南充口腔医疗器械项目可行性研究报告.docx

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1、泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 项目基本情况项目基本情况.7一、项目名称及项目单位.7二、项目建设地点.7三、可行性研究范围.7四、编制依据和技术原则.8五、建设背景、规模.9六、项目建设进度.10七、环境影响.10八、建设投资估算.10九、项目主要技术经济指标.11主要经济指标一览表.11十、主要结论及建议.13第二章第二章 项目背景分析项目背景分析.14一、行业壁垒.14二、口腔耗材行业概况.16三、行业未来发展趋势.19四、项目实施的必要性.22第三章第三章 市场分析市场分析.24一、口腔医疗行业概况.24二、全球口腔医疗行业规模稳步增长.25三、影响行

2、业发展的因素.25泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告第四章第四章 建设方案与产品规划建设方案与产品规划.29一、建设规模及主要建设内容.29二、产品规划方案及生产纲领.29产品规划方案一览表.29第五章第五章 项目选址项目选址.31一、项目选址原则.31二、建设区基本情况.31三、建设创新发展动能强的科创中心.37四、建设综合承载能力强的区域枢纽.39五、项目选址综合评价.41第六章第六章 运营管理运营管理.43一、公司经营宗旨.43二、公司的目标、主要职责.43三、各部门职责及权限.44四、财务会计制度.47第七章第七章 法人治理结构法人治理结构.55一、股东权利及义务.55二、董

3、事.59三、高级管理人员.64四、监事.66第八章第八章 发展规划分析发展规划分析.68泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告一、公司发展规划.68二、保障措施.74第九章第九章 劳动安全分析劳动安全分析.76一、编制依据.76二、防范措施.79三、预期效果评价.84第十章第十章 环保分析环保分析.85一、编制依据.85二、环境影响合理性分析.86三、建设期大气环境影响分析.87四、建设期水环境影响分析.90五、建设期固体废弃物环境影响分析.90六、建设期声环境影响分析.91七、环境管理分析.92八、结论及建议.95第十一章第十一章 人力资源配置人力资源配置.97一、人力资源配置.97劳

4、动定员一览表.97二、员工技能培训.97第十二章第十二章 技术方案技术方案.100一、企业技术研发分析.100二、项目技术工艺分析.102泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告三、质量管理.103四、设备选型方案.104主要设备购置一览表.105第十三章第十三章 投资计划方案投资计划方案.106一、投资估算的依据和说明.106二、建设投资估算.107建设投资估算表.109三、建设期利息.109建设期利息估算表.109四、流动资金.111流动资金估算表.111五、总投资.112总投资及构成一览表.112六、资金筹措与投资计划.113项目投资计划与资金筹措一览表.114第十四章第十四章 经济

5、收益分析经济收益分析.115一、经济评价财务测算.115营业收入、税金及附加和增值税估算表.115综合总成本费用估算表.116固定资产折旧费估算表.117无形资产和其他资产摊销估算表.118利润及利润分配表.120二、项目盈利能力分析.120泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告项目投资现金流量表.122三、偿债能力分析.123借款还本付息计划表.124第十五章第十五章 招投标方案招投标方案.126一、项目招标依据.126二、项目招标范围.126三、招标要求.126四、招标组织方式.127五、招标信息发布.130第十六章第十六章 总结说明总结说明.131第十七章第十七章 附表附表.132

6、建设投资估算表.132建设期利息估算表.132固定资产投资估算表.133流动资金估算表.134总投资及构成一览表.135项目投资计划与资金筹措一览表.136营业收入、税金及附加和增值税估算表.137综合总成本费用估算表.138固定资产折旧费估算表.139无形资产和其他资产摊销估算表.140利润及利润分配表.140泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告项目投资现金流量表.141泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告第一章第一章 项目基本情况项目基本情况一、项目名称及项目单位项目名称及项目单位项目名称：南充口腔医疗器械项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、项目建设地点项目建设地点本期

7、项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围可行性研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。泓

8、域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。四、编制依据和技术原则编制依据和技术原则（一）编制依据（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模

9、进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原

10、则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。五、建设背景、规模建设背景、规模（一）项目背景（一）项目背景中国口腔医疗行业缺乏教材及资源，系统及标准化的技工培训仍有很大需要，并为口腔医疗的发展带来重大挑战。尤其随着口腔数字化技术逐渐普及应用，对人才的需求从原始的单一技工需求向跨界人才扩展。（二）建设规模及产品方案（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积 30000.00（折合约 45.00 亩），预计场区规划总建筑面积 567

11、42.71。其中：生产工程 42337.89，仓储工程泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告6633.90，行政办公及生活服务设施 6011.33，公共工程 1759.59。项目建成后，形成年产 xxx 套口腔医疗器械的生产能力。六、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、环境影响环境影响该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造

12、成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。八、建设投资估算建设投资估算（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 21015.19 万元，其中：建设投资 16820.86万元，占项目总投资的 80.04%；建设期利息 207.64 万元，占项目总投资的 0.99%；流动资金 3986.69 万元，占项

13、目总投资的 18.97%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 16820.86 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 14408.72 万元，工程建设其他费用1945.65 万元，预备费 466.49 万元。九、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标（一）财务效益分析（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 37800.00 万元，综合总成本费用 30529.07 万元，纳税总额 3474.90 万元，净利润5316.37 万元，财务内部收益率 18.97%，财务净现值 4242.11 万元，全部投资回收期 5.84 年。（二）主要

14、数据及技术指标表（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积30000.00约 45.00 亩泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告1.1总建筑面积56742.711.2基底面积18900.001.3投资强度万元/亩358.192总投资万元21015.192.1建设投资万元16820.862.1.1工程费用万元14408.722.1.2其他费用万元1945.652.1.3预备费万元466.492.2建设期利息万元207.642.3流动资金万元3986.693资金筹措万元21015.193.1自筹资金万元12540.243

15、.2银行贷款万元8474.954营业收入万元37800.00正常运营年份5总成本费用万元30529.076利润总额万元7088.497净利润万元5316.378所得税万元1772.129增值税万元1520.34泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告10税金及附加万元182.4411纳税总额万元3474.9012工业增加值万元11970.7513盈亏平衡点万元14390.22产值14回收期年5.8415内部收益率18.97%所得税后16财务净现值万元4242.11所得税后十、主要结论及建议主要结论及建议经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对

16、提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告第二章第二章 项目背景分析项目背景分析一、行业壁垒行业壁垒1、技术及人才壁垒齿科材料是多学科交叉的行业，产品销售的同时需要为客户提供产品加工、设计、应用等全方面的培训，这需要公司拥有口腔医学、材料学、图像处理、自动化控制、精密加工等多种学科的人才和技术，具有较高的技术及人才壁垒。氧化锆义齿材料行业内公司需具备较高的技术研发能力，掌握从氧化锆粉体成形、精密加工等多项生产技术，并需拥有氧

17、化锆陶瓷及相关耗材、口腔数字化设备及配件、口腔科牙齿的种植及修复等知识产权以增强企业竞争力。同时，技术人员的培养是一个积累的过程，产品生产加工时还需要控制材料配方，了解不同材料的性能，掌握烧结和铸造技术，了解不同生产工艺对材料的形变、颜色、性能的影响等，因此企业很难在短时间内迅速培养所需要的人才队伍。随着数字化技术的发展，技师还需要了解计算机辅助设计，通过影像处理进行修复方案的设计；还需要了解计算机辅助加工，调整机器参数和性能，从而保证加工产品能够顺利实现设计的方案。2、业务资格及市场准入壁垒泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告医疗器械行业属于受国家重点监管的行业，医疗器械的使用会直接

18、影响到病人的健康和生命安全，因此我国对该行业实行严格的准入管理体系，分别在产品准入、生产准入和经营准入这三个层面设置了较高的监管门槛。医疗器械生产企业必须取得医疗器械生产许可证，并获得生产产品所需的中华人民共和国医疗器械注册证。医疗器械从实验室开发到产品上市的整个过程，需经过多个阶段的严格审核，产品的注册审批时间长，新进入者所研发的新产品能否上市销售存在一定的不确定性。根据医疗器械分类规则，氧化锆瓷块属于医疗器械分类目录中 6863-7 金属、陶瓷类义齿材料，管理类别为第二类。从事第二类医疗器械生产的企业应具有与生产要求相适应的生产设备、场地和环境，其生产、质量和技术负责人需要具备合格的专业能

19、力。在医疗器械注册方面，申请二类医疗器械注册的企业需要提供产品技术报告、安全风险分析报告、产品性能自测报告、临床试验资料以及医疗器械检测机构出具的产品注册检测报告等资料，在产品试制、注册检验、临床试验、注册申报等环节有更为严格的标准和管理规定。2016 年 12 月 16 日，国家药品监督管理局组织制定了医疗器械生产质量管理规范定制式义齿现场检查指导原则，对义齿生产企业在人员机构、厂房设施、设备、设计开发、采购、生产管理、质量控泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告制、销售和售后服务等方面均作出了质量管理体系核查标准，该指导原则颁布实施后，对义齿行业的生产质量管理做了标准的规范指引及核查

20、要求，对生产不规范、存在质量隐患的义齿生产企业，提高了行业的准入门槛。因此，行业具有较高的市场准入壁垒，新进入者很难在短期内取得完善的生产、经营许可以及相关医疗器械产品注册证。3、声誉及品牌知名度齿科材料生产行业主要面向义齿技工所、医院、口腔诊所等客户，单个客户需求量小，客户数量众多、分布广，且面临全球化竞争。强有力品牌影响力、稳定优质的客户资源可以新增产能的消化提供强有力支撑。鉴于氧化锆义齿产品质量存在很大差异，口腔医疗材料提供商的声誉是产业链下游消费者选择其口腔医疗服务提供商时的重要考虑因素。核心技术、质量稳定性、持续稳定供货能力、技术支持保障服务等方面的综合实力是否可以获得国内外下游消费

21、者的认可，成为行业进入的重要门槛。一旦义齿材料提供商建立客户基础及声誉，便建立了较高的准入门槛，而进入行业较晚的竞争者没有先发优势、产品没有较高的认可度，业务开拓相对困难。二、口腔耗材行业概况口腔耗材行业概况1、口腔耗材的产品分布情况泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告口腔材料是生物医学材料之一，用于口腔生物环境中，一般在口腔临床应用于修复缺损的牙齿或替代缺损、缺失的牙列，使其恢复解剖形态、生理功能和美观。截至 2020 年底，全国口腔耗材领域有效注册产品共计 7,370 件，其中国产产品 6,036 项，进口产品 1,334 项。从一级产品数量分布来看，口腔义齿制作材料产品数量为 4

22、,778 项，占比 65%，位列第一。2、义齿的定义与分类牙缺失是口腔常见疾病。常见的缺牙原因包括：早期的龋齿或意外事故造成；牙齿受到压阻而无法长出牙龈。牙缺失导致的后果不仅是咀嚼效率降低，通常还伴有面形凹陷、面形苍老、发音不清等困扰，生活质量因此严重下降。成年之后，牙缺失后无法再生，活动义齿、固定义齿及种植牙为常规修复手段，适用人群不同。人的一生共有乳牙和恒牙两副天然牙齿，若因龋齿、牙周炎等口腔疾病导致恒牙脱落，便再无天然牙萌出替代，只能通过义齿来修复。义齿，常称为假牙，指单颌、上下颌或全部牙列的自然牙齿拔除或脱落后，用以替代缺失自然牙齿的修复体总称。按照类型及修复方式不同，义齿主要分为活动

23、义齿、固定义齿及种植义齿三大类：活动义齿，即利用放在剩余牙齿上的卡环及支托来稳定义齿，通过口内剩余牙齿及牙床来承担咀嚼力。优点是价格便宜、制作简单、磨除牙体组织少，缺点泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告是异物感明显且咀嚼效率较低，长期使用更会加速牙槽骨的萎缩；固定义齿，即利用缺牙间隙两端或者一端的天然牙或者牙根作为支持的牙支持式修复体。优点是不需要频繁摘下清洗，咀嚼功能较强，无明显异物感，缺点是仅适用于少数牙缺失，间歇缺牙，余留牙健康状态好的患者；种植牙，即一种以植入骨组织内的下部结构为基础来支持、固位上部牙修复体的缺牙修复方式，优点是不损伤正常牙齿，咀嚼功能类似天然牙，舒适美观，使

24、用周期长，但种植手术条件要求较高，种植牙费用高。3、义齿行业的市场规模（1）全球义齿上游市场规模达 1,559 亿人民币2020 年，全球义齿行业上游市场规模达 1,559 亿人民币，2008-2019 年复合增长率为 4.89%。伴随义齿在研发、设计、生产、加工及制造环节技术革新，全球义齿行业市场规模的增长速度也在持续增加，预计未来全球义齿行业市场发展空间广阔。（2）中国义齿加工行业规模达 462 亿人民币2020 年，中国义齿加工行业规模达 462 亿人民币，2008-2020 年复合增长率高达 17.9%，远高于同期全球义齿行业市场规模复合增速，处于快速增长阶段。基于庞大的人口基数，并受

25、益于居民口腔健康意识的逐步提升，近年中国义齿行业市场规模还将维持高速增长态势。泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告（3）中国义齿出口行业迅速发展过去义齿的消费国家主要在北美、欧洲，中国为重要的义齿出口国。我国义齿出口行业迅速发展，据中国海关数据显示，2020 年中国义齿出口数量为 1,308.84 吨；中国义齿进口数量为 20.33 吨；2020 年中国义齿出口金额为 29,423 万美元，中国义齿进口金额为 5,444.86万美元。受疫情影响，2020 年中国义齿进出口数量及金额均有所下降。三、行业未来发展趋势行业未来发展趋势1、数字化推广和应用带来技术革新数字化技术的运用，改变了上

26、游义齿制作的流程。随着数字化推广和应用，传统的义齿加工行业也迎来了技术上的革新。例如，“CAD/CAM 技术”在义齿生产加工环节的应用。通过设立数字化标准，厂商可以统一判断设计结构是否合理，在产品数量、交货率、单品产值、返工率上进行定量管理。在过去，义齿制作流程复杂，工序繁多，需要 10 多人协作完成，包括熔模、包埋、铸造、打磨、抛光、上饰瓷等。制造过程中易产生较多废弃，多层工序也易导致误差频现。数字化技术的应用大大缩减了中间繁复环节，减少了人为误差。同时能及时监控产品的蜡型、形态，设计的厚薄、连接体的大小、咬合的高低、邻接的松紧情况等，并给予错误提示。泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究

27、报告随着口腔数字化设备的快速普及，口腔医疗机构在病例数据采集、医患沟通与美学分析设计、远程辅助诊断、订单跟踪服务、工艺流程质量监控等各方面进入数字化时代。数字化口腔医疗不仅提高了义齿加工的标准化水平、降低其返工率，提高诊疗效率，同时，口腔数字化技术及应用还为医生提供丰富诊疗经验，为患者提供更全面、精准的口腔医疗服务。口腔医疗数字化作为新的发展趋势将为齿科企业带来更大机遇。2、口腔数字化进程不断推进，国产替代需求井喷数字化技术在全球口腔修复领域的应用越来越深入和广泛，但我国在该领域的基础研究与产品开发曾一度严重缺乏国际竞争力，义齿三维设计软件、专用打印机、氧化锆材料等产品依赖进口，设计算法、打印

28、工艺、材料制备工艺等核心技术不足。针对细分领域而言，义齿原料生产工艺比较复杂，义齿的设计制造精度与仿生匹配度需要三维扫描、计算机辅助设计、计算机辅助制造、仿生材料设计等多环节支持配合，且各种原料的强度、韧度、纯度及含量都有不同程度的标准和要求。高技术的生产壁垒提高了行业准入门槛，质量差异决定了义齿加工企业对上游供应商的选择。随着国产厂商的崛起，义齿材料市场已逐步摆脱对海外进口的依赖。目前国内企业在原材料配比及生产技术等方面已逐步成熟，但在泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告品牌和渠道建设等方面与进口品牌仍有差距，与一些国际巨头相比品牌效应并不突出。此外，进口产品价格昂贵使义齿成品成本居

29、高不下，伴随我国义齿原材料企业逐步从积累期走向成熟期，进口替代过程将进一步加剧。3、种植义齿极具发展潜力，成为推动义齿耗材行业发展的强大动力传统义齿的修复及治疗主要使用两种类型的义齿：一是活动义齿，特点为便宜、广泛、可拆卸，但是有强烈的异物感，咀嚼效果差，并且会加速牙槽骨萎缩；二是固定义齿，特点为美观、较为舒适，但是适应范围窄，不适用于全口无牙的情况，且需将缺牙两侧的健康牙齿磨削，伤及健康牙齿，无法避免牙槽骨萎缩。上述两种义齿类型均较大程度损伤牙齿及牙槽骨，受限于此，种植义齿渐渐成为第三种义齿类型兴起，其不仅具有小巧、舒适、美观的外在性能，同样具有优秀的内在性能。种植义齿的种植体牙根可与牙槽骨

30、相容，防止牙槽骨萎缩。采用种植的修复治疗手段下，单颗种植义齿的种植成功率已经超过 95%。由于居民消费能力的增长、有种植牙经验的合格牙医数量增加以及学术推广力度的提高，我国种植牙市场正处于快速发展期。因早期口腔诊所主要分布于北京上海，随着就诊人群消费能力和消费意识的提升，口腔诊所开始大面积下沉至中西部及二三线城市，泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告需求扩张将进一步体现。2011-2019 年间，我国种植牙复合年均增长率48%。2020 年我国种植牙数量预估为 406 万颗左右，是全球增长最快的种植牙市场之一。口腔医疗市场尤其是齿科种植市场的持续快速增长将推动义齿耗材行业蓬勃发展。四、

31、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断

32、研发新产泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告第三章第三章 市场分析市场分析一、口腔医疗行业概况口腔医疗行业概况口腔医疗产业是指以口腔医疗服务消费为基础，集合了口腔医疗服务、口腔材料、口腔医疗器械的研发生产、分销、投资、经营、管理等一体的医疗产业链。上游主要包括硬件设备以及耗材、口腔修复材料、加工设计 CADCAM 软件等；中游包含经销商或分销平台、协助下游厂商建立

33、信息化流程的软件厂商、协助传统口腔医疗机构转型的牙科支持组织（DSO）等；下游包含各类医疗服务机构、医务工作人员以及终端患者。上游主要分为口腔耗材和口腔器械。口腔耗材主要包括颌面外科植入物、种植体、修复材料、义齿、填充材料等；口腔医疗器械主要可分为两大类，诊察器械（包括口扫仪、成像设备、口腔照明设备、口腔用镜等）、治疗器械（包括牙科治疗机、牙科椅、种植设备、口腔手术刀、口腔针等）。中游包括传统各级分销平台、新型口腔信息化厂商、垂直平台服务商等。各级分销平台主要为传统营销模式，层层下单、层层传递；新型口腔信息化厂商则应用先进数字化技术打造信息化平台，精准对接市场供需，拓宽上下游渠道对接面，形成新

34、型销售业态；垂直平台服务商主要职能是为诊所提供所需的管理、运泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告营、财务、法律、培训等业务的支持。下游则包括各类医院、诊所等口腔医疗服务机构，医生和消费者。二、全球口腔医疗行业规模稳步增长全球口腔医疗行业规模稳步增长2020 年全球口腔医疗市场规模达到 3,656 亿美元。随着老龄化进程加速，预计 2020 年-2025 年全球口腔医疗市场将以 8.6%的复合增速增长，至 2025 年全球市场规模将达到约 5,519 亿美元；伴随齿科美容需求的不断上升、民营口腔诊所的日益普及和口腔技术的进步，预计2025 年-2030 年全球口腔医疗市场将以 5.2%的

35、复合增速增长，至 2030年全球市场规模将达到约 7,097 亿美元。三、影响行业发展的因素影响行业发展的因素1、影响行业发展的有利因素（1）国家有利政策不断出台近年来，国家对口腔医疗产业的支持力度逐渐加大，国家产业政策也鼓励社会力量举办口腔诊所等诊疗机构，重点加强老年与儿童口腔护理、康复等领域服务能力的建设。于 2017 年 1 月，国务院发布防治慢性病中长期规划（2017-2025 年），全面加强幼儿园及小学的口腔护理教育及防治牙周病及蛀牙。于 2019 年 1 月，国家卫生健康委办公厅印发了健康口腔行动方案（2019-2025 年），致力于增强中国家庭的口腔健康意识，提升整体口腔医疗服务

36、质量及降低口腔疾泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告病发病率。同时，行动方案提出了口腔健康产业发展行动，指出要充分发挥市场在口腔非基本健康领域配置资源的作用，引领口腔健康服务业优质发展，满足群众多样化、个性化的口腔健康需求。推动口腔健康制造业创新升级，推动科技成果转化和适宜技术应用。上述政策的出台，对提高口腔医疗市场的发展速度、促进义齿行业发展起到了积极作用，有利于义齿行业的规模化发展。（2）人口老龄化为义齿行业提供广阔发展空间近年来，我国人口老龄化趋势愈加明显。据统计，我国 65 岁以上的人口数量已经从 2007 年的 1.06 亿上升至 2020 年 1.91 亿。老年人群比中年、

37、青年人群有明显偏高的牙齿缺失率，据国家卫健委统计，我国 65-74 岁的老年人中口腔疾病患者比例高达 98%，老龄化对患病率影响显著。人口老龄化带来巨大的口腔修复市场需求，将给我国义齿行业提供广阔的发展空间。根据第四次全国口腔健康调查结果来看，从年龄分布来看，我国居民患龋率和龋均随着年龄增加而升高，35-44 岁、55-64 岁、65-74岁年龄组居民患龋率分别为 89.0%、95.6%、98.0%,说明龋病在中老年人群中非常普遍。55-64 岁和 65-74 岁年龄段人口平均龋齿数量分别为8.69 和 13.33，较壮年时期显著翻倍，在加上龋齿率随年龄快速增长，人口老龄化带来的医疗需求加倍。

38、泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告（3）居民口腔健康保护意识和支付能力的增强我国经济不断发展，居民生活水平不断提高，同时居民对口腔医疗健康的意识在逐渐加强。伴随国民收入增加，口腔医疗重视程度和支付能力增强。居民收入水平和口腔医疗意识的提升，对我国义齿行业的发展形成促进作用。国内人均可支配收入显著增加了居民口腔健康重视程度和支付能力，其中，低线城市人均可支配收入呈现更高增速态势，预期将有更多口腔服务资源转移到低线城市。居民口腔健康意识正逐步提升，就诊人次连年增长。据国家卫健委统计，我国口腔科门急诊人次数从 2007 年的 6,300 多万人次上升至2019 年的 1.74 亿人次，复合

39、增速达到 8.86%；2020 年受新冠疫情影响扰动，我国口腔科门急诊人次数为 1.58 亿人次。该数据不仅体现了我国庞大的口腔患者基数，更凸显了居民口腔健康意识逐步提升。2、影响行业发展的不利因素（1）企业规模较小，无法满足需求从整体看，我国口腔设备等医疗器械产业与发达国家相比，在规模、数量、技术水平上仍有差距。全球范围内，我国医疗器械产业规模占比远低于我国经济体量的占比，甚至还不能满足我国医疗卫生事业的需求。目前，我国本土齿科材料企业规模普遍较小，无法满足医泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告疗器械产业需求。尤其在高端义齿市场，我国的研发设计水平与发达国家还存在一定差距。（2）义齿

40、服务领域技工培训资源有限中国口腔医疗行业缺乏教材及资源，系统及标准化的技工培训仍有很大需要，并为口腔医疗的发展带来重大挑战。尤其随着口腔数字化技术逐渐普及应用，对人才的需求从原始的单一技工需求向跨界人才扩展。泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告第四章第四章 建设方案与产品规划建设方案与产品规划一、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 30000.00（折合约 45.00 亩），预计场区规划总建筑面积 56742.71。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 x

41、xx 套口腔医疗器械，预计年营业收入 37800.00 万元。二、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告序号序号产品（服务）产品（服务）名称名称单位单位单价（元）单价（元）年设计产

42、量年设计产量产值产值1口腔医疗器械套xxx2口腔医疗器械套xxx3口腔医疗器械套xxx4.套5.套6.套合计xxx37800.00鉴于氧化锆义齿产品质量存在很大差异，口腔医疗材料提供商的声誉是产业链下游消费者选择其口腔医疗服务提供商时的重要考虑因素。核心技术、质量稳定性、持续稳定供货能力、技术支持保障服务等方面的综合实力是否可以获得国内外下游消费者的认可，成为行业进入的重要门槛。一旦义齿材料提供商建立客户基础及声誉，便建立了较高的准入门槛，而进入行业较晚的竞争者没有先发优势、产品没有较高的认可度，业务开拓相对困难。泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告第五章第五章 项目选址项目选址一、项

43、目选址原则项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、建设区基本情况建设区基本情况南充，又称“果城、绸都”，四川省地级市。成渝经济圈中心城市之一、“一带一路”战略重要节点城市、川东北城市群重要节点城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国清洁能源示范城市、南遂广城镇密集区中心城市、中国特色魅力城市 200 强之一。南充位于四川省东北部、嘉陵江中游，由于处在充国南部得名；管辖 3 个区（顺庆区、高坪区、嘉陵区）、5 个县（营山县、西充县、南部县、蓬安县、仪陇县），1 个县级市

44、（阆中市）；幅员面积 1.25 万平方公里。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，南充市常住人口为 5607565 人。南充历史悠久，源自汉高祖公元前 202 年设立的安汉，至今建成 2220 多年。春秋以来历为都、州、郡、府、道之治所；解放初期为川北行署区的驻地。南充是三国文化和春节文化的发祥地，民风淳朴，民俗优雅，三国文化、丝绸文化、红色文化和嘉泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告陵江文化交融生辉。南充是国家重要的商品粮和农副产品生产基地、四川省石油天然气和能源化工基地、川东北区域科教文化中心、西部地区重要的交通枢纽城市、是川东北经济、物流、商贸和金融中

45、心。素有“水果之乡”、“丝绸之都”的美誉。2019 年 10 月 23 日，被确定为“第三批城市黑臭水体治理示范城市”。72020 年，四川省人民政府同意设立南充临江新区。2020 年，南充地区生产总值 2401.08 亿元，比 2019 年增长 3.8%。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，不稳定性不确定性明显增加，和平与发展仍然是时代主题。我国正进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段，面临的国内外环境发生深刻复杂变化，但经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，仍处于重要战略机遇期。我省进入推动成渝地区双城经济圈

46、建设成势见效、全面建设社会主义现代化四川的关键时期，战略动能更加强劲、战略位势更加凸显、战略支撑更加有力，为南充发展提供了良好外部环境。今后五年，是南充抢抓重大战略机遇、推动大城崛起的关键时期，发展具有多方面的优势和条件。从国家层面看，随着“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双城经济圈建设等重大战略深入实施，以国内大循环为主体、泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告国内国际双循环相互促进的新发展格局加速构建，为南充实施大项目、培育大产业、推进大开放提供了有利条件。从全省层面看，随着“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署深入实施，明确南充

47、建设成渝地区北部中心城市和嘉陵江绿色生态经济带示范市，鼓励争创全省经济副中心，布局建设省级临江新区，为南充重塑战略位势、提升城市能级、优化发展格局注入强劲动能。从我市层面看，随着省级临江新区加快建设和南充国家级高新区、国家级经开区加快争创，随着成达万高铁、汉巴南铁路、高坪国家开放口岸机场、阆中旅游目的地机场等重大基础设施加快建设，随着“5+5”现代产业集群加快壮大，为南充厚植发展优势、增强竞争优势、扩大领先优势奠定了坚实基础。同时，南充发展人口多资源少、底子薄基础差、不平衡不充分等问题仍然存在，发展动力不足、发展质量不高、经济实力不强等短板仍然存在，社会治理任务繁重、人口老龄化程度加深、自然灾

48、害易发多发等挑战仍然存在。面向未来，全市上下必须胸怀两个大局、把握发展规律、保持战略定力，努力在危机中育先机、于变局中开新局。“十三五”时期是南充决战脱贫攻坚、决胜全面小康取得决定性成就的五年，是南充全面践行新发展理念、推动高质量发展取得历史性突破的五年，也是南充重构政治生态、重塑良好形象、重振川北重泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告镇雄风具有里程碑意义的五年。经济总量持续攀升，全市地区生产总值 2018 年在川东北地区率先跨入“2000 亿俱乐部”，2020 年预计突破 2400 亿元、稳居全省前五位，提前实现地区生产总值、城乡居民人均可支配收入比 2010 年翻一番。城市能级大幅

49、跃升，省级临江新区获批设立，预计中心城区建成区面积由 2015 年的 115 平方公里拓展到160 平方公里、常住人口由 110 万人增长到 150 万人，城镇化率首次突破 50%、城乡结构发生历史性变化，南充入选“2019 中国百强品牌城市榜”，跻身“2020 城市商业魅力排行榜”全国三线城市行列。交通位势明显提升，营达、遂西、绵西等高速公路建成通车，成达万、汉巴南“双铁路”建设加快推进，高坪国家开放口岸机场旅客吞吐量突破 100 万人次、阆中旅游目的地机场启动建设，高速公路通车里程居全省第 2 位、可通航水运里程居全省第 1 位、铁路通车里程居全省第 4位，嘉陵江航道达到级通航标准。全面小

50、康“三大攻坚战”夺取新胜利。精准脱贫攻坚战取得决定性胜利，成功实现全市 7 个贫困县全部摘帽、1290 个贫困村全部退出、57.8 万贫困人口全部脱贫，历史性解决区域性整体贫困、历史性消除农村绝对贫困，历史性改变“我市贫困人口数量占全省总量 1/10、占全市户籍农业人口 1/10、贫困发生率高达 10%”的局面。污染防治攻坚战力度空前，主城区空气质量优良天数连续 3 年超过 290 天，嘉陵江干流、重点湖库水质常年保持类标准，成功争创全国第三批黑臭水体治理示范城市，嘉陵江中游生态泓域咨询/南充口腔医疗器械项目可行性研究报告屏障建设扎实推进。防范化解重大风险攻坚战成效显著，金融风险、债务风险、市