金属非金属地下矿山安全管理监督检查表.doc

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1、表表 1金属非金属地下矿山安全管理监督检查表金属非金属地下矿山安全管理监督检查表矿山企业名称：矿山企业名称：序序号号检查内容检查内容检查标准或依据检查标准或依据法规依据法规依据检查方法检查方法检查结果检查结果1依法办矿依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续矿山安全法实施条例第 6条查建设项目审批、核准或者备案文件可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法第 8 条查是否有安全预评价报告书及其备案文件初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计

2、单位同意，并报原审查部门审查同意非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法第 3、5、14、15、21 条查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料安全设施应由具有相应资质的施工单位施工非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法第 22 条查施工单位资质证明材料及监理工作总结投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法第 8 条查是否有安全验收评价报告书及其备案文件建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用安全生产法第 27 条查是否有安全验收

3、批复文件资料2证照齐全具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证安全生产许可证条例第 2条、民用爆炸物品安全管理条例查各证照有无及其有效性生产经营单位主要负矿山安全法 查各证书有无、序序号号检查内容检查内容检查标准或依据检查标准或依据法规依据法规依据检查方法检查方法检查结果检查结果责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书第 26、27 条，安全生产法第 20 条、23 条及其有效性3规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制安全生产许可证条例第28 条金属非金属矿山安全规

4、程第 4.1 条查制度建立及落实情况矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度金属非金属矿山安全规程第 4.1 条国务院关于进一步加强安全生产工作的决定第 13 条查制度制定及落实情况矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、岩石电钻、排水泵及风机等）操作规程综合因素查制度制定及落实情况4管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员安全生产法第 19 条查安全机构和管理人员有无状况安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生

5、产知识和管理能力考核合格后方可任职安全生产法第 20 条查资格证书有无5基本图纸矿山必须具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充金属非金属矿山安全规程第 4.16 条查看各图纸有无及其时效性序序号号检查内容检查内容检查标准或依据检查标准或依据法规依据法规依据检查方法检查方法检查结果检查结果填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘金属非金属矿山安全规程第 4.16 条查看图纸，询问矿山负责人生产现状

6、，并与图纸进行对比6教育培训新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于小时，考试合格后，方可上岗作业矿山安全法实施条例第35 条查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于小时矿山安全法实施条例第35 条查企业培训计划及培训记录矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，必须了解、掌握其主要安全技术特性，采取有效的安全防护措施，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训安全生产法第 22 条查企业培训计划及执行结果矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗安全生产法第 23 条查特种作业现

7、场持证上岗情况7安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法第 22条查是否提取及提取标准，以及使用情况矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金企业安全生产风险抵押金管理暂行办法查是否提取及提取标准是否符合规定序序号号检查内容检查内容检查标准或依据检查标准或依据法规依据法规依据检查方法检查方法检查结果检查结果第 5 条8隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关

8、负责人。检查及处理情况应当记录在案安全生产法第 38 条查安全检查记录、隐患排查处理记录对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施安全生产法第 33 条查重大危险源档案及处理情况9应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案生产安全事故应急预案管理办法 第 7 条查应急预案有无及完整情况矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单生产安全事故应急预案管理办法第 14条查评审纪要生产经营单位

9、应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年生产安全事故应急预案管理办法第 26条查应急预案演练计划和执行情况序序号号检查内容检查内容检查标准或依据检查标准或依据法规依据法规依据检查方法检查方法检查结果检查结果至少组织一次现场处置方案演练10事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理生产安全事故报告和调查处理条例第32 条查负有事故责任的人员处理情况事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生生产安全事故报告和调查处理条例第33 条查落实防范措

10、施和整改措施的情况11劳动保护矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全生产法第 37 条查劳保用品质量、采购、发放和使用情况矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项安全生产法第 44 条查劳动合同和社会保险检查人员签字：年月日表表 2金属非金属地下矿山安全生产基本条件检查表金属非金属地下矿山安全生产基本条件检查表矿山企业名称：矿山企业名称：序序号号检查内容检查内容检查标准或依据检查标准或依据法规依据法规依据检查方法检查方法检查结果检查结果1安全出

11、口每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于 30m矿山安全法实施条例第 10条金属非金属矿山安全规程第6.1.1.3 条查矿井掘进平面图中是否有标注2矿井通风地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图金属非金属矿山安全规程第6.4.3.2 条查设计和通风系统图掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备金属非金属矿山安全规程第6.4.4.1 条查通风系统图井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道金属非金属矿山安全规程第6.4.2.6 条查设计和通风系统图矿山企业应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，

12、并定期进行培训金属非金属地下矿山通风技术规范 通风管理第 4.2.1 条查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况3防排水水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构金属非金属矿山安全规程第6.6.1.2 条查机构设置情况及人员配备情况每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划金属非金属矿山安全规程第6.6.2.2 条查阅检查记录及防水计划资料竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位 1m 以上金属非金属矿山安全规程第6.6.2.3 条查初步设计和安全专篇井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两金属非金属矿山安全规程第6.6.4.1 条查看设计

13、资料，以及设计资料中相关设计情序序号号检查内容检查内容检查标准或依据检查标准或依据法规依据法规依据检查方法检查方法检查结果检查结果条相同的排水管，一条工作，一条备用况矿山的主要泵房，进口应装设防水门金属非金属矿山安全规程第6.6.3.3 条查看设计资料中是否设置防水门，并查阅初步设计中相关设计资料情况4防灭火井下消防供水水池容积应不小于 200m3金属非金属矿山安全规程第6.7.1.3 条查看设计资料，必要时现场检查木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧 80m以外金属非金属矿山安全规程第6.7.1.4 条查看设计资料，以及初步设计中中总图布置相关部分在井下进

14、行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施金属非金属矿山安全规程第6.7.1.10 条查看是否有经主管矿长批准的防火措施5矿井提升提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施综合因素查看设计资料及初步设计中的相关资料、查检测检验报告过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器金属非金属矿山安全规程第6.3.3.3、6.3.3.21条查安装记录及初步设计中的情况、查检测检验报告提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志金属非金属矿山安全规程第6.3.

15、3.26 条查安装记录是否安装防跑车装置及阻车器；查看图纸中是否有躲避硐室，必要时现场检查提升司机必须持特种作业证上岗矿山安全法第 26、27 条查证书有无及其有效性建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每月应由企业组织有关人员检查一次金属非金属矿山安全规程第6.3.3.23 条查是否建立定期维修制度；检查维修记录及其是否按其执序序号号检查内容检查内容检查标准或依据检查标准或依据法规依据法规依据检查方法检查方法检查结果检查结果行6矿井供电由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。其中任何一条线路停止供电时，其余线

16、路的供电能力应能担负全部负荷金属非金属矿山安全规程第6.5.1.3 条查看设计资料及初步设计中关于供电的叙述矿山企业应备有地面、井下供（配）电系统图，井下变电所、电气设备布置图金属非金属矿山安全规程第6.5.1.8 条查配电系统图有无及内容是否齐全7矿井通讯矿井应有完善可靠的通讯系统图，保持矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯畅通金属非金属矿山安全规程第6.5.1.8 条查看设计资料，并对各点通讯进行抽样试验地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统金属非金属矿山安全规程第6.5.5.4 条查看设计资料，并对各点通讯进行抽样试验8顶板管理应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施金属非金属矿山安全规程第6.2.1.8 条查制度建立情况；是否对采场进行监控采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定情况，留出合适的矿柱金属非金属矿山安全规程第6.2.2.1 条查设计资料和初步设计中的采矿方法的可靠性分析9放炮管理矿山爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过 15 min，方准许作业人员进人爆破作业地点 爆 破 安 全 规程第 4.13.1.4条查爆破作业规程是否有相关规定检查人员签字：年月日