2023年公司年度优秀自查报告5篇.docx

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1、2023年公司年度优秀自查报告5篇 公司年度自查报告内容，状况确凿，观点显明，想法明确，口吻得体，不要夹带请示事项。下面是我为大家整理的公司年度优秀自查报告，假如大家喜爱可以共享给身边的挚友。 公司年度优秀自查报告篇1 一、工会财务管理中出现的问题 我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探究，取得了必需成效，但也存在一些问题，主要表此刻：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其

2、弊端日渐凸显，亟待改善和加强。 (一)财政划拨工会经费不到位 目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。 (二)税务代收的覆盖面不够广 税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍旧存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只到达30%。 (三

3、)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大 有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，干脆导致了经费支出随意性大。决算状况证明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担当，不贴合会计核算规定，财务管理基础薄弱。 (四)财务审批报销制度不够规范 有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人干脆让领导签字报销，待会计人员作账时发觉问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额运

4、用现金，发放物品未附发放明细单。 (五)乡镇、街道工会财务工作薄弱 我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的状况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。 (六)人员素养不高，会计基础工作薄弱 有些区、县工会财务人员不具备相应专业学问，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人

5、员职责意识不强，存在会计核算不刚好、科目运用不精确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、运用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参与业务培训，无法适应财务管理工作发展的须要。 二、缘由及分析 (一)财政划拨工会经费的问题 地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不一样程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。 (二)工会

6、经费收缴率不高的问题 区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原先多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有方法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难刚好驾驭应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。 公司年度优秀自查报告篇2 为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，提高财经运用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教化教学工作中的重要作用，促进学校工作能更好更快地开展。根据上级要求，我校

7、成立了财务自查自纠领导小组，在本校内开展了财务自查自纠活动，详细做法如下： (一)动员部署 1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务规范化检查”活动会议。会议探讨“财务规范化管理”活动的开展，做到职责到人，明确要求。 2、宣扬发动。完小校长组织领导小组成员仔细学习中心校关于“财金管理制度”的有关文件精神，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务规范化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想相识，专心自觉地参加活动。 (二)组织实施 1、自查自纠。学校仔细比照中心校财务工作会议要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，仔细开展自查自纠，撰写自查报告。

8、 2、重点整改。学校依据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。 (三)分析总结 根据上级规定，学校按要求透过深化自查，学校财务管理均根据国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”。详细体现如下： 1、根据上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。 2、收费方面，除根据上级规定的最的低标准：收取学前班学生每人每学期200元的保育费外，对“九义”教化的学生，不但没有收过任何费

9、用，而且还将国家下拨的'“三免一补”中的文具费刚好、足额的发放到每个学生手中。 3、严格根据财政局、教化局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校须要而购置或运用的，都要透过校委会确定并报请中心校领导审查透过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相关材料。 4、严格执行支出审批制度，全部大额支出都事前召开了教代会透过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体老师会上都作了财务报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监督。 5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，全部款项没有出现公款私存的现象。 6、

10、学校能做到帐目清楚，手续齐全。均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。 7、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张奢侈等现象。 透过工作组仔细细致的清理检查，目前虽然尚未发觉违规违纪的现象，但透过清理检查，进一步加强了我校财务规范化管理，肃穆了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理人员的法制教化，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，运用更加科学、规范。 作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并仔细做好整改，力争做到自我经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完

11、善财务工作。 公司年度优秀自查报告篇3 依据新合作集团加强党的建设、促进企业发展实施方案的通知精神，为确保各项工作落实整改到位，河南卡地亚公司党支部成立自查领导小组，组长：汪虹，副组长：廖星星、师雅睿、曾歆鑫，成员：徐永亮、卢新亮，办公室设在综合管理部。在领导小组的指导下，卡地亚党支部比照通知仔细开展自查自纠，以下为自查整改报告内容： 一、公司目前自查状况 （一）加强党的领导。2023年依据供销总社及集团关于加强党内建设及加强党对企业的领导等通知要求，卡地亚公司制定了全年党建安排，实施每周四召开一次党建会议，全面落实供销总社及集团企业管理、党内建设决策部署，主动组织，推动企业向上向好发展。严格

12、落实“三重一大”集体决策程序，党员干部不断加强理论教化学习，切实增加了“四个意识”、坚决“四个自信”、做到“两个维护”，促进了党建工作与业务工作的双融合。 （二）强化党的基层组织建设。严格落实党组织的三会一课制度，设立党建办公室和纪检联络员，严格依据发展党员程序开展支部党员发展工作，依据集团提倡的“双培育”政策，汲取专业优秀的人才加入党政队伍，激发基层党组织活力。 （三）不断巩固深化作风建设工作成果，严格执行中心八项规定精神和中国共产党廉洁自律准则，国有企业领导人廉洁从业若干规定，通过观看反腐倡廉警示片等各类廉洁自律教化学习，教化党员干部要严格遵守廉洁纪律、工作纪律，严查不正之风和腐败问题，自

13、觉厉行勤俭节约。 （四）加强制度建设。今年5月开展制度学习月活动，进一步对各类制度及工作规范和流程做了强调，要求公司及下属公司各部门严格依照制度流程办事，按权限逐级报批，避开走捷径以规避各类风险。 （五）强化企业资产管控和财务管理。加强企业现金管理和各项支出限制管理，做好资金筹划工作，帮助集团完成供销集团财务公司的资金归集工作，主动协作集团审计工作并于5月完成审计提出的各项整改看法。 二、存在问题 （一）对“不忘初心、牢记使命”主题教化工作“回头看”工作落实不够充分。 （二）履行监督责任不到位。对落实状况探讨调度少，详细措施少，监督检查少。 （三）党内教化有待进一步提高。集中性教化活动教化方式

14、还有待创新，党员干部对理论学问自学的主动性有待加强。 三、下步工作准备 （一）对“不忘初心、牢记使命”主题教化开展“回头看”学习。以“守初心、担使命，找差距、抓落实”的“十二字总要求”，把开展主题教化作为接着作为党建学习重要内容，公司领导班子带头学、带头查、带头改，以上率下、作出示范。同时要求全体党员加强理论学习，强化思想相识，扎实推动主题教化工作开展。 （二）强化教化监管，从严正风肃纪。一方面增加党风廉政教化、警示教化频次，创新教化方式，拓宽教化范围，推动教化制度化、常态化，帮助全体党员干部树立纪律意识，筑牢防线、守住底线；另一方面通过加大违纪案件查处案件宣扬，传递压力，不断加强作风建设、纪

15、律建设，使党纪成为不行逾越的“红线”和“雷区”，鞭策广阔党员干部把党风廉政建设要求落到实处。 （三）切实加强组织领导。坚持“党要管党、从严治党”，领导班子要立足自身职责，自觉将从严全面治党融入各项业务工作中，同步推动落实。将“三重一大”制度落实列为班子建设和廉政建设重要内容。定期组织开展领导班子所在党支部组织生活会，结合工作分工，比照检查深化开展指责与自我指责，总结阅历教训，使党建工作带动企业各项工作全面发展。 公司年度优秀自查报告篇4 20_年x月x日，贵公司评审专家对我公司平安标准化运行状况，进行了指导、考评。考评组查阅了公司平安标准化制度、记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查

16、。专家组对公司的平安标准化工作和平安管理工作赐予了确定，同时也提出11条不符合项。 评审结束后，针对检查中提出的问题，我公司于09月26日召开了平安标准化整改专题会议，并成立了整改小组。整改小组成员：李忠义、刘磊、孟凡涛、林凡磊、任传国。 针对11项不符合及存在的问题进行了缘由分析，层层分解，探讨制定整改安排、方案，落实到科室、各部门，逐一仔细整改，现将为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每周调度会上汇报整改状况，平安指挥中心根据汇报状况进行跟踪检查，通过近二十多天的主动整改，截止20_年x月x日共计完成整改10项。现将整改状况汇报如下： 1、平安生产培训缺培训记录、培训内容等 整改结果：

17、已整改 整改措施：规范培训制度，按要求将培训记录补充完善。 2、平安会议缺记录内容 整改结果：已整改 整改措施：每月定时召开平安会议，刚好记录补充会议记录。 3、作业管理，缺少车辆的台账和档案 整改结果：已整改 整改措施：设立专人管理车辆台账，并完善车辆档案，落实一车一档。 4、法律法规，缺少培训，无考卷 整改结果：已整改 整改措施：组织全体工作人员参与培训考试，并记入档案。 5、装备设施，无配足平安防护设备，无检查记录 整改结果:已整改 整改措施：平安小组组织专业人员配备每辆车的三角木、警示牌、防滑链等平安设备，并定期对车辆进行全面检查。 6、危急源，风险限制无检查 整改结果：已整改 整改措

18、施：对危急源进行建档，平安小组加大检查力度，完善检查制度组织相关人员参与培训，刚好识别有害因素，强化风险意识。 7、平安责任体系，平安责任书无备齐 整改结果:已整改 整改措施：不断完善平安责任制度，规范相关人员的平安责任书 8、队伍建设，缺少聘用合同 整改结果：已整改 整改措施:办公室落实相关人员的实际状况，组织签订合法有效的聘用合同，不断完善员工的聘用制度。 9、科技创新，车辆GPS缺少平安信息、监控记录 整改结果：已整改 整改措施：监控员任传国负责拷贝车辆GPS监控记录以及平安信息，并打印装订报告，平安组负责相关制度的完整与规范。 10、平安生产月，开启活动不够 整改：已整改 整改措施：平

19、安组接着组织完善平安月活动、平安生产竞赛活动，完善相关的活动方案，并且有方案、有过程、有总结记录，同时加大对平安生产的检查力度，包括对工作场所、车辆行驶前行驶中的各项平安检查。 11、无开展“六打六治”活动 整改：正在整改 整改措施：平安会议组依据实际状况，制定六打六治活动实施方案，方案分三个时间段，活动持续到12月份，前期支配部署和自查自改阶段，中期工作重点集中打击整治阶段，后期巩固深化阶段，公司现在已经落实 第一阶段，整改小组组织全面检查车辆人员有效证件、公司存在的平安生产隐患和问题，制订整改安排;目前正在实施其次阶段，落实整改安排，各项工作运转良好。 公司年度优秀自查报告篇5 _建筑装饰

20、有限责任公司 为切实提高我公司的优质服务工作水平，全面增加企业的核心竞争力，不断提高企业经济效益，将工作阅历进行有效持续和运用，现对我公司20_年的工作状况进行自查，详细状况如下： 一、组织健全，目标明确 为保证我公司工作平安稳步有序开展，我公司成立了平安工作领导小组，负责平安工作的组织策划并详细实施和监督落实。结合我公司的工作实际，形成可行性强的施工要点和工作细则，明确了工作目标，抓住了工作重点，理顺了工作思路，确保了工作实效。 二、制度完善，保障有力 为使工作有序进行，我公司完善了多种工作机制。 1、责任管理机制。将行风建设和优质服务作为公司与各项目部签定的20_年管理责任书的重要考核指标

21、，并对发生服务事故，行风事务，均实行警告、教化并与奖金挂钩。 2、完善行风工作考核机制。坚持实行月季考核制度;不断完善监督机制，坚持聘请行风监督员，进一步完善行风监督员建档归档工作，确保有序、有效、便于工作开展。深化开展大客户走访和工作组互查互评，组织召开了行风工作阅历沟通会，吸取阅历，形成互补。 3、健全行风建设奖惩机制。 （1）对优质服务及行风建设工作实行年 底评先选优制，对“标兵项目部”和“服务之星”进行嘉奖。 （2）对敬业爱岗先进典型进行褒奖。 （3）将行风工作细化量化，责任落实到人;并与奖金挂勾，实行重奖重惩。以此提高重行风、抓行风、管行风的主观能动性。 （4）建立问责制。肃穆查处员

22、工的违法违纪行为。 （5）严格业务技能考核奖惩机制，对成果优异的集体和个人赐予重奖。 4、完善监督机制。一是内部监督。我们实行的是每月有抽查，季度有检查，半年有初评，年终有总评;实行明查暗访制度和定期走访制度相结合。具统计，我公司全年共走访客户15次。组织检查2次。进行不同层次的暗访6次，使客户看法和建议得到真实、有效的反馈。二是外部监督。（1）公开服务承诺、服务标准和服务流程; （2）坚持大客户走访制度。坚持客户满足度调查，发放问卷调查100多份，了解客户的期望和需求。 （3）公司服务热线、投诉举报热线，实行无周日工作制，确保询问电话24小时开通。仔细对待客户的投诉，利用客户投诉这面镜子，不

23、断改进和完善服务工作。 三、注意宣扬，营造氛围 1、加大宣扬工作力度，激励员工向各类报纸、书刊、网站投递稿件，主动宣扬我公司行风建设优质服务成果，增加企业健康向上的社会形象，营造良好的舆论氛围。 2、充分利用电视广告，宣扬单进行宣，推动工作良性发展。 四、紧扣施工规范，狠抓平安工作，促进优质生产 1、加大了住宅装饰装修工程施工规范的学习，严格根据平安施工标准，做到了用户满足是公司最大的目标。充分发挥客户服务热 线作用， 进一步完善公司客户中心投报受理职能，实行24小时值班值宿制度。 2、提高优质服务水平。首先，加强员工职业道德建设、职业纪律和优质服务行为规范的教化，增加员工的优质服务理念。其次

24、，健全服务机制，坚持公司接待日制度，定期接待客户走访。基层单位坚持实行周日工作制，确保询问电话、报修电话24小时开通。接着实行首问负责制、换位思索制，明确首问内容、标准，了解客户所想、所需、所求。再次，平安生产建设。增加“大行风、大服务”意识，扎实开展春、秋检，实现平安、优质、工作，确保平安稳定运行，不断提高生产效率。 五、不足之处： 1、一步加强规章制度建设，坚持务求实效，不走过场，不留于形式。 2、加强各部门之间的协调，确保事事有人抓，件件有人管。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页