2023年公司员工管理规章制度范文7篇.docx

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1、2023年公司员工管理规章制度范文7篇 在社会经济不断旺盛富强的今日,每一家企业都有着一套自己的管理制度,那么,你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由我给大家带来的公司员工管理规章制度范文7篇，让我们一起来看看！ 公司员工管理规章制度范文篇1 第一章总则 第一条为保证公司(以下简称公司)生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，最大限度地满意顾客要求，创建最佳经济效益，依据公司生产管理的特点和实际状况，特制定本制度。 其次条本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反馈四个环节的安排、组织、指挥、限制和协调等方面管理活动。 第三条公司必需遵循效益化、科学管理、以销定

2、产和组织均衡生产的原则开展生产管理活动。 其次章工作职责 第四条总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。 第五条主管生产的副总经理公司生产管理的干脆责任人，负责组织实施生产管理工作。 第六条生产技术部负责生产安排的制作、发放、生产进度的限制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按安排和技术标准进行操作。 第七条市场部负责编制销售安排、接受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作;负责按生产需求，编制原料选购安排、实施选购，确保物资的正常供应。 第八条选购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料选购安排、实施选购，确保物资的正常供应。 第九条质检部负责从原材料入厂到成品

3、出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进行成品的收发工作。 第十条仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存、保管工作。 第十一条办公室负责按生产需求，编制人力资源安排，供应满意生产须要的人力资源。 第十二条财务部按生产需求，编制资金运用安排，确保资金的正常供应。 第十三条企管部负责平安生产管理，监督生产管理的实施。 第三章生产订单管理 第十四条市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售预料安排，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部依据销售预料安排刚好支配生产安排和组织生产。 第十五条市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应马上组织生产技

4、术部、质检部进行订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售安排单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部依据销售安排单组织生产，质检部依据销售安排进行质量检验和发货。 第十六条市场部应随时跟踪生产，驾驭各车间生产进度状况，发觉问题，刚好反映，或与相关责任部门进行沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。 第十七条市场部应常常保持与顾客进行沟通与联系，针对其反馈的信息，应刚好与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满足。 第十八条订单、合同或要货通知在执行期间，假如公司未能按顾客要求完成或顾客要

5、求变更时，市场部应刚好与顾客进行沟通与联系，所作的任何变更都必需经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息刚好通知有关部门。 第十九条市场部组织编制与支配月、周出货安排，确保交期准时，顾客满足。 其次十条市场部应作好每月产品出货状况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，刚好反馈市场动态。 第四章生产安排管理 其次十一条生产技术部收到市场部的年、季、月销售安排后，应作好产能分析，依据本公司的生产实力和技术条件，合理支配年、季、月生产安排。 其次十二条生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售预料安排，在充分预料产量及库存量的基础上编制下月生产安排，月生产安排经副总经理批

6、准，并将生产安排指令下达给相关责任部门和各车间。 其次十三条月生产安排的制订，必需与生产实力相适应，如超诞生产实力，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产实力，应刚好向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。 其次十四条各车间依据已下达的月生产安排，制定本车间的周生产安排。周生产安排的制定，要与各车间的生产实力相适应，并依据工艺流程和各车间的生产实力大小，合理考虑车间之间的生产实力匹配与连接，并且满意最终产品交付的交期要求。 其次十五条如在月份生产安排制定后，又接到新的合同或订单，必需在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产安排已预估的预料量时，则月度生产安排毋需调整;

7、若其数量增加后超出制定月度生产安排已预估的预料量时，则月生产安排须调整。安排的调整依其制定时审批权限与程序审批，并刚好通知到相关部门。 第五章生产物料管理 其次十六条生产技术部依据市场部月销售安排、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态状况，提出物料需求安排。物料需求安排与生产安排一同下达。 其次十七条物料选购部门依据生产安排排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态状况，编制物资选购安排，经有关领导逐级批准后，组织实施。 其次十八条物料选购部门应与生产技术部、仓储部依据进货和生产周期共同协商设定平安存量，经公司总经理批准后组织实施。 其次十九条仓库应刚好将

8、物料出库状况进行记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时驾驭仓库物料储存状况。 第三十条生产技术部应刚好驾驭物料到位状况，发觉问题，刚好订正，或通知选购部门，或上报公司领导，尽量避开停工断料现象。 第三十一条物料选购部门应时刻驾驭物料到厂状况，驾驭车间物料限制状况和仓库储存状况，发觉异样刚好分析和订正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。 第三十二条各车间依据周生产安排的支配，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。 第三十三条各车间严格限制物料的运用，杜绝损失奢侈现象，努力降低产品消耗。 第三十四条生产技术部依据确定

9、的物料消耗定额，加强对车间物料工作进行管理和考核。 第六章生产进度管理 第三十五条各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应马上组织有关人员进行分析探讨，作出合理的生产支配。 第三十六条各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异样问题，应马上通知生产技术部。 第三十七条生产技术部应刚好驾驭、督导、检查各车间的生产进度、质量、成本限制、物料到位和成品库存状况，合理调配人力、物力资源，发觉问题，刚好通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。 第三十八条各车间应每天将生产状况统计于生产日报表中，并与生产安排进行比较，如发觉总生产进度落后于安排时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产状况

10、进行统计，对于出现较大差异的状况应分析缘由，必要时要实施订正措施。 第三十九条各车间在生产进程中，如出现断料、设备故障、停电停水等意外状况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应刚好向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，探讨对策，落实措施。必要时，生产技术部向副总经理报告予以协调解决。 第七章生产过程与现场管理 第四十条生产技术部应加强生产过程和现场管理与监督，制定现场作业标准，指导各车间根据规定的要求实施生产过程限制和有效地进行现场管理。 第四十一条各车间主任应按进行巡检，发觉问题，刚好协调解决。 第四十二条各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进行领料，合理支配班组成员进行作业。

11、 第四十三条各工序操作人员工应自觉根据操作规程操作，并常常进行自检和互检，发觉生产异样问题，应刚好订正，或上报有关领导予以协调解决。 第四十四条各工序操作人员工应按规定照实做好操作记录。 第四十五条各生产现场应刚好进行清扫，做到物品排放定置有序，卫生清洁。 第四十六条各车间主任和班长应每天根据平安生产检查表规定的内容进行检查，发觉问题刚好记录和整改，本车间无法整改的应马上上报。 第八章生产工艺管理 第四十七条生产技术部应依据生产实际改变的须要，刚好制定和修订工艺大纲，为公司各生产供应规范的工艺规程。 第四十八条当顾客的特别要求须要公司变动工艺或工序要求时，生产技术部应针对特别要求刚好制定和下发

12、生产工艺操作规程、工艺标准或生产作业指导书等文件资料，供生产中遵循。 第四十九条各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程，刚好检查操作人员执行工艺状况，未经批准不得擅自变动工艺和操作规程。 第五十条生产技术部应常常督导、检查各车间工艺技术管理的执行状况，发觉问题，刚好订正，确保产品质量稳定。 第五十一条针对新产品、新工艺投入生产，生产技术部应进行跟踪管理，对各工序出现的工艺疑难问题，刚好探讨分析，现场指导，现场改善，并随时供应全方位工艺信息询问。 第九章生产设备管理 第五十二条生产中的全部设备都应进行编号，填制设备管理卡，并将此卡粘贴在设备上，且做到一机一卡。 第五十三条全部设备均应制定设备日常

13、保养方法、规定日常保养项目、内容及频率等事项，并定期检查设备日常保养状况。 第五十四条设备管理人员每年初应制定年度设备保养安排，规定设备保养周期和责任人，报总经理批准后发放到相关部门和各车间。 第五十五条设备维护人员依据年度保养安排制定当月生产设备保养安排，经生产技术部综合平衡后实施。 第五十六条生产技术部应制定操作规程，规范操作步骤、日常点检项目和平安事项等，作业员工每次操作前必需按操作规程实施点检，确保设备一切正常方可操作，每天负责对设备进行外部清洁，如点检发觉异样时，操作人员应维持停机状态，并马上通知主管或修理人员处理。 第五十七条设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进行检修，保证生产

14、正常运转。 第五十八条各车间应为设备维护人员检查和修理设备供应便利和保障。 第十章生产调度管理 第五十九条公司在生产副总经理领导下、以生产技术部为中心、对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产安排，保证生产均衡、有序、顺畅的进行。 第六十条生产技术部依据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应刚好召开生产协调会，探讨对策。必要时，须向生产副总经理报告，予以协调解决。 第六十一条生产协调会依据实际状况由生产技术部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并依据会议内容须要确定参与人员。 第六十二条每月28日为公司生产调度例会日，

15、公司领导、各部部长、各车间主任、设备修理负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参与者，必需事先向生产技术部部长请假，准假后指定其他人员准时参与会议。 调度会由生产技术部部长主持，主要内容为通报当月生产质量状况和支配下月生产安排，各部门总结汇报有关工作进展状况、支配相关工作事宜，各车间提诞生产经营及其它方面须要协调解决的重大事宜，协调解决生产经营及其它方面重大事宜。 第六十三条各部门和各车间应仔细执行生产协调会和生产调度会确定的事项，生产技术部应刚好检查落实状况。 第十一章售后服务管理 第六十四条生产技术部协作市场部进行售后服务工作，接到顾客的异议，应进行确认和分析，找出差异，妥当沟通和处理。

16、第六十五条针对顾客退货，应马上支配人员重新发货，确保顾客满足。针对顾客送回的不良品，应支配人员返工。 第六十六条生产技术部收到的质量信息后，应和生产车间进行确认和统计分析，找出主要问题，予以改进。 第十二章生产统计管理 第六十七条公司生产副总经理负责领导生产统计管理工作，生产技术部详细组织生产统计，并仔细做好公司统计及其基础工作。 第六十八条各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人，应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统计报表的质量负责，建立好原始资料和统计台帐，资料要全面、精确、刚好，确保统计报表的报送时间和质量。 第六十九条统计人员收集填报的生产统计数据必需交由干

17、脆领导审核确认后方可报出，以确保各类数据来源的牢靠性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的精确性。 第七十条生产统计工作包括如下内容：生产统计数据(生产安排进度、产量完成状况包括各等级完成状况、产品等级率、成品率、回收率)、物料消耗数据(包括水、电、气能源消耗)、设备修理与保养数据包括设备完好率和利用率、存货与发货及退货等。 第七十一条各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产统计分析内容应包括：同期统计数据的对比、统计数据与安排的对比、相关变量数据的对比分析;影响统计数据主要因素的分析;对主要统计量的趋势分析和推断;对重要统计量发展的限制建议。 第七十二条生产统计分析报告应运用

18、统计学的基本原理，结合公司经营活动特点，预料发展趋势，撰写统计分析报告的基本要求是坚持从实际动身，实事求是、全面客观地分析问题。 第七十三条在每个统计时段的统计工作完成后刚好建立以报表、文字形式的分类生产统计档案。在统计工作中主动爱护运用的计算机及其应用程序不受损坏，维护统计工作平安性。 第十三章附则 第七十四条本制度经总经理批准后实施。 第七十五条本制度由生产技术部和企管部负责说明。 公司员工管理规章制度范文篇2 （一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后运用制度。 （二）购置部门选购物资应刚好与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并帮助做好搬运工作。 （三）

19、仓管员对仓物料必需严格验查物料的品名、规格和数量。发觉品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应刚好通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。 （四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应刚好开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。 （五）各部门领用物料，必需填制“仓库领料单”，经运用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司珍贵物品的领用，由运用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。 （六）为提高各部门领料工作的安排性及有利于加强仓库物资的管理，采纳隔天发料方法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特别状

20、况除外。 （七）各部门下月领用物料的安排，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必需提前三天报总务部。 （八）物业出仓，必需办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应刚好记账。 （九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。 （十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应马上做相应的记载，刚好反映物资的增减改变状况，做到账、物、卡三相符。 （十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发觉升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商

21、品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。 （十二）为刚好反映库存物资数额，协作运用部门编好选购安排，以节约运用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。 （十三）仓库物资必需按类别、固定位置堆放。留意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。 （十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 （十五）仓管员要仔细做好仓库的平安工作，常常巡察仓库，检查有无可疑迹象。要仔细做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危急隐患，发觉问题应刚好汇报。 公司员工管理规章制

22、度范文篇3 管理制度是管理者依据组织所处的环境，代表组织约束被管理者的行为规范，作为企业的管理者，其最根本的目的就是在肯定的内部条件和外界因素约束的条件下使企业获得最大利润并实现可持续发展。管理制度是管理者与被管理者的“共同约言”，尤其是随着生产力的发展，科学技术的进步，市场环境的改变，现代社会的不断进步，这时企业的管理就愈加显得重要。管理离不开制度，要保证企业工作的顺当进行，就必需加强管理制度建设。 广告公司管理制度为保证广告公司在国家法律法规规定的范围内进行正常的经济活动，加强自身管理，树立良好的公司形象，依据<广告法>的规定而制定的管理制度。 第一个阶段混沟时期当时广告状态是

23、有什么业务，就做什么业务;客户给什么业务，就做什么业务;人员组成简洁，各个身兼数职，大家同心协力，利益安排方式是提成加奖金制。尤其是以广告代理为业务主体的公司绝大多数并入核心竞争力。 其次个阶段健全时期随着业务范围的不断扩大、客户数量的增加、员工人数的增加，作业环节相应增加，分工愈来愈细。 第三个阶段有效时期随着厂告公司规模的不断扩大、市场的不断改变。起先构建有救的组织机构，这时期公刘运营经过不断的调整，发觉有些环节形同虚设，现有的资源无法撑起志向的架构，于是起先撤并一些机构以保证公司有效的运营。 第四个阶段变革时期以信息技术为平台，以令方位服务客户为中心，处于“快鱼吃慢鱼”，敏捷主动贴紧客户

24、，快速发挥组织协作优势的变革阶段，显著的特征是:再造广告公司组织结构，客户平台亡移，操作平台下移。从客户需求动身，不断完善服务流程，深化客户服务，与客户共成长。 第五个阶段整台时期当前，中国广告行业再次发生了剧变，从一般的成本和规模竞争变为业内品牌声誉、媒介及客户资源、资本运作、行业代理阅历和创意制作实力等核心实力的综合竞争从国内和区域竞争变为真正的全球竞争;广告公司管理制度从充溢各种爱护、限制的竞争变为真正的自由竞争。 公司员工管理规章制度范文篇4 一、维护管理范围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、机械排烟系统; 4、室内消火栓系统; 5、灭火器材; 6、平安疏散协助设施

25、(灯光疏散指示标记、火灾事故应急照明) 二、建筑消防设施的检查 建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查三种方式。 (一)建筑消防设施巡查 1、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。 2、建筑消防设施巡查的内容 (1)消防供配电设施：消防电源工作状态。 (2)火灾自动报警系统：火灾报警探测器外观，火灾报警限制器运行状况，消防联动限制器外观和运行状况，手动报警按钮外观，火灾警报装置外观。 (3)消防供水设施：消防水池外观，消防水箱外观，消防水泵及限制柜工作状态，水泵结合器外观、标识，管网限制阀门启闭状态，泵房工作环境。 (4)消火栓灭火系统：室内消火栓外观、室外消火栓外观。 (5)自动喷水灭火系

26、统：喷头外观，报警阀组外观，末端试水装置压力值。 (6)机械排烟系统：排烟阀外观，自然排烟窗外观，排烟机工作状态。 (7)应急照明和疏散指示标记：应急灯外观，应急灯工作状态，疏散指示标记外观，疏散指示标记工作状态。 (8)灭火器：灭火器外观，设置位置状况。 3、建筑消防设施巡查应当填写建筑消防设施巡查记录表，由巡查人员、消防平安管理人签名。 4、对发觉的问题和故障应刚好处理，当场不能处置的要填报建筑消防设施故障修理记录表，上报消防平安管理人。 (二)建筑消防设施的定期检查 1、建筑消防设施的单项检查应当每月至少一次，由消防平安管理人组织，并填写建筑消防设施定期检查记录表，检查人员和消防平安管理

27、人应在建筑消防设施定期检查记录表上签名。 2、建筑消防设施定期检查的内容： (1)消防供配电设施：消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。 (2)火灾自动报警系统：警报装置的警报功能，火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警限制器、火灾显示盘的报警显示功能，消防联动限制设备的联动限制和显示。其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能的检查数量不少于总数的25%。 (3)消防供水设施：消防水池、水箱水量，消防水泵及水泵限制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能。 (4)消火栓灭火系统：室内外消火栓消出水及压力，消火栓启泵按钮，系统功能。检查数量不少于总数量的25%。 (5)自动喷水灭火系

28、统：报警阀组放水，末端试水装置放水。其中末端试水装置放水检查数量为全部检查。 (6)机械排烟设施：机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机限制柜。 (7)应急照明、疏散指示标记：电源切换和充电功能，标识正确性。 (8)灭火器：检查灭火器型号、压力值和修理期限。检查数量不少于总数量的25%。 3、对发觉的问题和故障应刚好处理，当场不能处置的要填报建筑消防设施故障修理记录表，上报消防平安管理人。 (三)建筑消防设施的联动检查 1、建筑消防设施的联动检查应当每年至少一次，主要对建筑消防设施系统的联动限制功能进行综合检查、评定。 2、建筑消防设施的联动检测托付具备消防检测中介服务资格的单位实施，年度

29、联动检查记录在每年的12月30日之前，报当地公安消防机构各案。 3、建筑消防设施联动检查的内容： (1)消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电实力。 (2)火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动限制设各的功能试验。每12个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。 (3)自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关、水力警铃动作。对消防设施上的仪器仪表进行校验;每12个月对每个末端放水阀检查不少于一次。 (4)消防给水系统最不利点消火栓出水，分别用消防水箱和消防水泵供水。每12个月累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次。 (5)对每只灭火器选型、

30、压力和有效期检查每12个月不少于1次。 4、对发觉的问题和故障应刚好处理，当场不能处置的要填报建筑消防设施故障修理记录表，上报消防平安管理人。 三、建筑消防设施维护和故障处理程序 1、依据消防设施运用场所环境及产品维护保养要求制定建筑消防设施维护保养安排表，定期进行清洁保养和更换。对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应每半年至少进行一次清洁、除锈、注润滑剂。 2、检查发觉建筑消防设施存在问题和故障的，实施检查的人员必需向消防平安管理人报告，并填写建筑消防设施故障修理记录表。 3、对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应马上解决;当场没有条件解决的，应在24h内解决;须要由供应商

31、或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，复原系统正常工作状态。 4、故障解除后，应由消防平安管理人签字认可，故障处理记录存档各查。 四、建筑消防设施档案的管理 1、内容 建筑消防设施的档案应包含基本状况和动态管理状况。 基本状况包括建筑消防设施的验收文件和产品、系统运用说明书、系统调试记录等原始技术资料。 动态管理状况包括建筑消防设施的值班记录、巡查记录、单项检查记录、联动检查记录、故障处理记录等。 2、保存期限 (1)建筑消防设施的原始技术资料应长期保存。 (2)消防限制室值班记录和建筑消防设施巡查记录的存档时间不应少于1年。 (3)

32、建筑消防设施单项检查记录、建筑消防设施联动检查记录、建筑消防设施故障处理记录的存档时间不应少于3年。 公司员工管理规章制度范文篇5 财务经理职责权限 1、拟定公司财务管理方法、工程款提取和运用管理方法并监督实施。 2、主管审批财务收支工作。重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。 3、编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排，拟订资金筹措和运用方案，开拓财源，有效地运用资金。 4、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 5、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 6、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业

33、务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。 7、帮助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。 8、参加工资奖金等方案的制定；参加重大经济合同和经济协议的探讨、审查。 9、制止或者订正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、奢侈的行为。 10、签署预算、财务收支安排、成本和费用安排、信贷安排、财务专题报告、会计决算报表。 公司员工管理规章制度范文篇6 为加强公司财务管理，依据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。 第一条 财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺

34、张奢侈，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。 其次条 财会人员要仔细执行岗位责任制，各司其责，相互协作，照实反映和严格监督公司各项经济活动。 第三条 记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，按期报帐。 第四条 财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并刚好上报分管领导、总经理。 第五条 建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。 第六条 一切现金往来，须凭据收付。 第七条 正常的办公费用开支报销，必需用正式发票，印章齐全，经办人签名，经

35、分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。 第八条 严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。 第九条 本制度自公布之日起执行。 公司员工管理规章制度范文篇7 为提高分部员工的组织性、纪律性，加强各分公司/部的管理，特制定本制度。 一、环境卫生管理 1、个人工作区域随时持续整齐，桌椅摆放整齐，物品摆放凌乱或杂物未刚好处理者，罚款十元。 2、衣物、包等非办公用品应放入柜内，扫帚及拖把应放置于指定位置。 3、各项办公设备须每日擦拭干净（须用专业清洁剂的应用专业清洁剂）。 4、不参与值日者，一次罚款二十元，值日状况不好者罚款二十元。 二、平安管理 1、办公场所禁止吸烟。 2、随时检

36、查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏。 3、清理垃圾时，应确定其中无火种等易燃物。 4、全体人员皆应明白总电源开关及灭火器之位置及运用方法。 三、设备管理 1、操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以惩罚。 2、常用物品（图板、尺、钉书器等）存于固定位置，以便其他人运用。 四、展品管理 相册、饰面板由专人保管，每日下班之前查收，如有丢失或损坏，按公司相应制度予以惩罚。 五、出勤管理 1、员工应仔细遵守部门值班支配，客户服务等事项应避开值班日。 2、分部负责人应帮助公司人力资源部严格执行公司考勤制度。 六、着装规定 1、上班时间内务必在左胸

37、前适当位置佩戴胸卡。 2、工作时间，员工应着职业装，不得穿运动服、超短裙、低胸衫或其他奇装异服。 3、员工上班应留意将头梳理整齐，男员工不得佩带首饰，女员工可着淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。 4、员工违反本规定的，除通报指责外，每次罚款20元：一个月连续违反三次以上的，赐予留职停薪惩罚。 员工礼仪行为规范 一、公司各级员工务必敬重客户，对待客户热忱周到恳切礼貌不卑不亢，不得怠慢甚至刁难客户。 二、各分公司人员来总部办事，总部相关部门或相关人员不能束之高阁、无故拖延，或提出无理要求，更不能看法生硬，应专心协作各分公司人员办事，遇有问题协商解决。 三、公司总部员工当月无奖金时，客户投诉时，每次

38、罚款100元，设计师、部门经理或主管投诉的，依据情节轻重每次罚款50至100元。 四、员工对待本职工作务必专心努力，仔细负责，不得草率敷衍，消极怠工。 五、员工务必遵守公司的保密制度，不得向外界泄露或带给有关公司经营战略、人员、财务以及技术设计等资料。 六、员工不得利用公司的业务关系、设备、技术等从事与公司业务无关的经济活动，严禁利用公司业务之便获得个人利益。 七、员工在公司工作期间不得在其他单位从事兼职活动。 八、员工在工作时间内不得从事任何与工作无关的活动，不得擅自离岗，不得嘻笑打闹，不得看报闲聊。 九、客户到公司洽谈，接待人员要主动让座，并为客户倒上饮用水后再商谈，严禁对客户束之高阁。

39、十、与客人交谈时，要面带微笑，说话要简明、扼要、清晰、明白，要脸面对客人，目光停在客人脸部，但不能直视对方，更不能斜视、侧身或背对客人说话；说话音量、语速要适度。 十一、除设计室主管或客户指定外，设计师接待客户不得相互推诿，要主动与客户洽谈。十二、公司各级员工在工作中不得收客户礼，不吃客户饭，如遇上述状况应婉言谢绝。 办公用品管理制度 一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买. 二、如各分公司负责人遇到特别状况经总经理批示后自行购买的办公用品，需在三日內报行政部建档备案，如不刚好申报的将赐予严峻过失单惩罚。 三、行政部每月统计办公用品的领用状况及申购时结存状况报部门经理 四、各分公司/部领

40、用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单只可领用两个。 五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买，电脑维护管理员做好相关物品的刚好记录(时间.物品名称.单价)并让相关人员签字后方可进行修理更换，如电脑物品记录不清将赐予电脑维护管理员过失单惩罚。 六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理，并记录好办公用品明细帐，以备员工离职时的交接工作。 七、一旦员工离职，离职员工务必持部门负责人对其办公用品交接状况的签署看法前往人力部及行政部，待核实清晰后准许离开并领取工资，如没有部门负责人的签字则一律不予办理。 八、调职员工，在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核

41、实后方可调职，如交接部门人员双方在未交接清便已调职，一旦发觉交接不清状况职责由交接双方及部门负责人共同负责。 九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或准确运用去向)，购买的发票上附支出凭证，且支出凭证上备注清晰后报销，报销时间为每周三、周四。 十、行政部将不定期对办公用品的运用，保管状况进行抽查，如发觉部门管理较好为公司节约办公用品费用的，由行政部报总经理将赐予部门嘉奖，反之管理不善.奢侈现象严峻造成公司办公用品费用增加的，由行政部报总经理将赐予部门相应惩罚。 印章、证书管理规定 为加强公司印章、证书的规范化管理，特制定本规定： 一、公司印章、各类证书由行政主管负责保管。每日行

42、政主管负责支配公司印章、证书保管，确保上班时间正常运用。如因支配不当而影响正常工作，赐予行政主管一般或严峻过失单惩罚；如因保管人临时外出而未转交其他人保管的，赐予保管人一般或严峻过失单惩罚。 二、各部门需运用公章时应向保管人说明用途，经保管人审核同意并登记后方可运用。 三、开工证明由项目经理凭开工单领取。其他状况需运用各类证书、证明的，须经总经理批准并在保管人员处登记后方可运用。 四、对违反上述规定的员工，将视情节赐予一般或严峻过失单，并担当公司的一切损失 计算机平安管理制度 一、由于电脑已成为我公司工作中不行缺少的重要工具，为了加强对公司总部、分公司、设计分部的全部电脑及配套设备的管理，特制

43、定本制度。 二、各部门经理、电脑负责人应确保所运用的电脑及外用设备始终处于整齐和良好的状态。 三、对关键电脑设备，应配备必要的断电爱护设施。 四、公司指定专人运用的电脑未经本人同意，他人不得擅自运用。 五、公司全部电脑不得安装嬉戏软件。 六、打开电脑时应按步骤开机，首先接通显示器电源，接通打印机等配套设备电源，最终再接通主机电源。 七、外来软盘在运用前，务必确保无病毒。 八、运用人在工作完成后或下班时应按步骤退出系统或关机，首先按系统提示关掉主机，后关掉打印机等配套设备电源，最终关掉显示器电源不得非正常关机。 九、当天工作完成后、下班前应将电脑及配套设备的一切电源关掉。 十、C盘作为系统盘不能

44、存放任何个人文档。 十一、电脑运用人不能删除C盘的系统文件和应用程序文件，以及 更改电脑的各种设置。 十二、任何人不能运用公司电脑光驱播放各种VCD、CD光盘。 十三、电脑需安装程序软件时务必由公司电脑维护人员许可后再安装。 十四、除公司电脑维护人员负责硬件维护外，任何人不得擅自拆卸所运用的电脑或相关的电脑设备。 十五、公司电脑维护人员拆卸电脑硬件时，务必实行必要的防静电措施。 十六、公司电脑维护人员在作业完成后打算离去时，务必将所拆卸的设备 复原。 十七、全部带锁的电脑，在维护工作完毕后或离去前务必上锁。 十八、公司电脑维护人员务必每两周检查一次所管辖的电脑及外设的工作状况，刚好发觉和解决问题。 十九、公司总部、分公司及各部门的电脑须指定专人负责管辖。 二十、各部门所辖的电脑设备（及后加设备）务必有配置清单，一式两份，一份由行政部备案存档，一份由运用部门保管。运用者离职时需按配置清单交接办理离职手续。